UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/
SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja seuraa yksiköiden toimintaa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto huolehtii perusopetuksen, iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen, kulttuuripalvelujen sekä nuoriso- ja liikuntapalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä omalta osaltaan vastaa oppilashuollollisten palvelujen laadusta. Lisäksi hallinto on mukana ohjaamassa vapaan sivistystyön kehittämistä. Talousarvion tavoitteet Talousarvion mittarit Talousarvion tavoitetaso Toteutuma 1-8/ Perusopetuksen laatutyön organisoinnin suunnittelu Suunnitelma Laatutyön organisoinnista on päätetty v. loppuun mennessä Uudenkaupungin kaupunki on vuonna hakenut ja saanut valtion erityisavustusta perusopetuksen laatukriteereiden käyttöönottamiseksi 15 000 euroa. Valtionavustus voidaan käyttää mm. laatuvastaavan palkkaamiseen ja verkkomateriaalikustannuksiin. Em. erityisavustuksella Uusikaupunki on palkannut laatuvastaavan yhdessä Pyhärannan kunnan kanssa. Laatuvastaava työskentelee suunnitelman mukaan syyskauden. Poikkihallinnollisen ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen Koulutusten /tapaamisten määrä Poikkihallinnollisia ja moniammatillisia koulutuksia/tapaamisia on järjestetty vähintään 5 1-8 kuukausina on toteutunut erilaisia ja eri kokoonpanoin poikkihallinnollisia ja moniammatillisia tapaamisia ja koulutuksia. Tapaamisten, koulutusten ja neuvottelujen teemoina on ollut mm. uusikaupunkilaisten lasten ja nuorten hyvinvointi ja turvallisuus, tehostettu ja erityinen tuki koulupalveluissa sekä opetuspalvelujen joustavat järjestelyt. Resurssit TP 2009 TA TOT 1-8/ Henkilöstön määrä 3,34 2,85 2,82 Tilivelvolliset Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja 1
Talouden toteutuminen 1-8/ Sitovuustaso, ulkoinen ja sisäinen 1-8/2009 1-8/ Poikkeama Käytön % SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntay 14 000 12 910-12 910-100 Myyntituotot 14 000 12 910-12 910-100 Maksutuotot Opetus- ja kulttuuritoimen ma 369-369 -100 Maksutuotot 369-369 -100 Tuet ja avustukset 204 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 244 6-6 -100 Muut toimintatuotot 244 6-6 -100 TOIMINTATUOTOT 14 448 13 284-13 284-100 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -111 912-133 430-133 430-103 143-30 287 77,3 Palkat ja palkkiot -111 912-133 430-133 430-103 143-30 287 77,3 Henkilösivukulut Eläkekulut -24 604-33 737-33 737-21 649-12 088 64,2 Muut henkilösivukulut -6 893-8 443-8 443-6 127-2 316 72,6 Henkilöstökorvaukset,menojen 1 923 350-350 -100 Henkilösivukulut -29 575-42 180-42 180-27 426-14 754 65 Henkilöstökulut -141 486-175 610-175 610-130 569-45 041 74,4 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -31 778-37 155-37 155-26 218-10 937 70,6 Palvelujen ostot -31 778-37 155-37 155-26 218-10 937 70,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -1 638-2 500-2 500-1 132-1 368 45,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 638-2 500-2 500-1 132-1 368 45,3 Muut toimintakulut Vuokrat -894-990 -990-906 -84 91,5 Muut toimintakulut -687-800 -800-4 -796 0,4 Muut toimintakulut -1 581-1 790-1 790-909 -881 50,8 TOIMINTAKULUT -176 483-217 055-217 055-158 827-58 228 73,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -162 036-217 055 0-217 055-145 543-71 512 67,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -14 603-14 603-14 603 Poistot ja arvonalentumiset -14 603-14 603-14 603 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -162 036-231 658 0-231 658-145 543-86 115 62,8 Suoritteet 1-8/ Asukas 15 886 15 886 15 886 /asukas -0,92-0,92 0,00 2
PERUSOPETUSPALVELUT Toiminta-ajatus Perusopetuksen tarkoituksena on kasvattaa ja opettaa monipuolisesti oppivelvollisuusikäisiä uusikaupunkilaisia opetussuunnitelmissa määritellyillä tavoilla ja päästä niissä esitettyihin tavoitteisiin kiinteässä vuorovaikutuksessa kodin ja ympäröivän yhteisön kanssa. Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Talousarvion tavoitteet Talousarvion mittarit Talousarvion tavoitetaso Toteutuma 1-8/ Kaikki oppivelvolliset saavat päättötodistuksen Peruskoulun päättötodistuksen saaneet sijoittuvat välittömästi jatko-opintoihin Ilman päättötodistusta peruskoulusta eronneiden määrä Jatko-opintoihin sijoittuneiden määrä 0 187 oppivelvollista on saanut päättötodistuksen. Ilman päättötodistusta on jäänyt yksi oppilas. Tot.% 99,5. 100 % Kaikki päättötodistuksen saaneet ovat sijoittuneet jatko-opintoihin. Yhteydenpito kodin ja opettajien välillä intikyselyt Koulut toteuttavat toiminnastaan arviointikyselyt, joihin kodit vastaavat intikyselyt toteutetaan syyskaudella. Resurssit TP 2009 TA TOT 1-8/ Henkilöstön määrä 146,69 144,02 139,40 Tilivelvolliset Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja 3
Talouden toteutuminen 1-8/ Sitovuustaso, ulkoinen ja sisäinen 1-8/2009 1-8/ Poikkeama Käytön % PERUSOPETUSPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntay 108 161 102 000 102 000 140 559-38 559 137,8 Muut suoritteiden myyntituoto 239 80-80 -100 Myyntituotot 108 400 102 000 102 000 140 639-38 639 137,9 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 22 242 46 800 46 800 19 390 27 410 41,4 Opetus- ja kulttuuritoimen ma 4 943 146-146 -100 Muut palvelumaksut 857-857 -100 Maksutuotot 27 185 46 800 46 800 20 393 26 407 43,6 Tuet ja avustukset 163 487 211 097 306 500 517 597 384 994 132 603 74,4 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 136 552-552 -100 Muut toimintatuotot 3 400 1 224-1 224-100 Muut toimintatuotot 3 536 1 775-1 775-100 TOIMINTATUOTOT 302 608 359 897 306 500 666 397 547 802 118 596 82,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -3 933 648-5 551 679-5 551 679-3 864 164-1 687 515 69,6 Palkat ja palkkiot -3 933 648-5 551 679-5 551 679-3 864 164-1 687 515 69,6 Henkilösivukulut Eläkekulut -855 588-1 172 028-1 172 028-842 674-329 354 71,9 Muut henkilösivukulut -276 847-348 367-348 367-239 883-108 484 68,9 Henkilöstökorvaukset,menojen 51 157 57 195 57 195 18 012 39 183 31,5 Henkilösivukulut -1 081 278-1 463 200-1 463 200-1 064 544-398 656 72,8 Henkilöstökulut -5 014 925-7 014 879-7 014 879-4 928 708-2 086 171 70,3 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -79 441-102 900-102 900-133 626 30 726 129,9 Muiden palvelujen ostot -2 029 591-3 277 302-3 277 302-1 991 757-1 285 545 60,8 Palvelujen ostot -2 109 032-3 380 202-3 380 202-2 125 383-1 254 819 62,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -257 578-304 076-304 076-256 734-47 342 84,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -257 578-304 076-304 076-256 734-47 342 84,4 Avustukset Avustukset yhteisöille -16 200-26 124-26 124-1 500-24 624 5,7 Avustukset -16 200-26 124-26 124-1 500-24 624 5,7 Muut toimintakulut Vuokrat -11 965-12 358-12 358-13 966 1 608 113 Muut toimintakulut -4 784-219 494-306 500-525 994-2 113-523 881 0,4 Muut toimintakulut -16 749-231 852-306 500-538 352-16 079-522 273 3 TOIMINTAKULUT -7 414 484-10 957 133-306 500-11 263 633-7 328 404-3 935 229 65,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7 111 876-10 597 236 0-10 597 236-6 780 602-3 816 634 64 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -38 453-68 552-68 552-49 042-19 510 71,5 Poistot ja arvonalentumiset -38 453-68 552-68 552-49 042-19 510 71,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7 150 329-10 665 788 0-10 665 788-6 829 644-3 836 144 64 Suoritteet 1-8/ Tot. % Asukas 15 886 15 886 15 886 /asukas -671,40-671,40-429,92 Opetustustunti perusopetus 98 686 98 686 55 940 56,7 Opetustustunti esiopetus 1 400 1 400 737 52,6 Ohjaustunti ip-toiminta 3 420 3348 6 768 4 500 66,5 Oppilas perusopetus 1461,0 1461,0 1 449 99,2 /oppilas perusopetus -7300,33-46,92-33,85 72,1 Oppilas/esiopetus 10 10 7 70,0 Oppilas/ip-toiminta 110 110 94 85,5 Perusopetusryhmä 85 85 83 97,6 Oppilas/por 17,18 17,18 17,46 101,6 Opetustunti/por 31 31 45 145,2 4
LUKIO Toiminta-ajatus Uudenkaupungin lukio tuottaa opetustoimintaa yli 16-vuotiaille opiskelijoille vahvistettujen opetussuunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on opetuksen mahdollisimman korkea laatu, joka takaa hyvän menestyksen myös ylioppilaskirjoituksissa ja jatko-opinnoissa. Talousarvion tavoitteet Talousarvion mittarit Talousarvion tavoitetaso Toteutuma 1-8/ Ylioppilastutkintoon osallistuvien hylkäysprosentti on alhainen Ylioppilastutkintolautakunnan valtakunnalliset raportit vuosittain Ylioppilastutkintoon osallistuvien koko tutkintoa suorittavien osalta hylkäysprosentti on alle valtakunnallisen keskiarvon Ylioppilastutkintoon osallistuvien hylkäysprosentti koko tutkintoa suorittavien osalta oli Uudessakaupungissa keväällä 4,1 % valtakunnallisen keskiarvon ollessa 6 %. Ylioppilastutkinnon ainekohtaisten pistemäärien keskiarvot ovat hyvät Ylioppilastutkintolautakunnan valtakunnalliset raportit vuosittain Ylioppilastutkinnon ainekohtaisten pistemäärien keskiarvot ovat yli valtakunnallisen keskiarvon Ylioppilastutkinnon ainekohtaiset pistemäärät olivat yli valtakunnallisen keskiarvon seuraavissa aineissa: englanti A, englanti C, matematiikka pitkä, matematiikka lyhyt, biologia, elämänkatsomustieto, fysiikka, maantiede, psykologia, terveystieto, uskonto ev.lut. ja yhteiskuntaoppi. Resurssit TP 2009 TA TOT 1-8/ Henkilöstön määrä 16,56 17,05 17,05 Tilivelvolliset Lukion rehtori 5
Talouden toteutuminen 1-8/ Sitovuustaso, ulkoinen ja sisäinen 1-8/2009 1-8/ Poikkeama Käytön % LUKIO KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntay 3 593 Muut suoritteiden myyntituoto 113 Myyntituotot 3 705 Tuet ja avustukset 333 333 102 231 30,7 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 423-423 -100 Muut toimintatuotot 423-423 -100 TOIMINTATUOTOT 3 705 333 333 525-192 157,6 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -568 362-835 146-835 146-608 735-226 411 72,9 Palkat ja palkkiot -568 362-835 146-835 146-608 735-226 411 72,9 Henkilösivukulut Eläkekulut -120 571-171 380-171 380-129 315-42 065 75,5 Muut henkilösivukulut -39 762-52 411-52 411-37 409-15 002 71,4 Henkilöstökorvaukset,menojen 2 837 1 700 1 700 359 1 341 21,1 Henkilösivukulut -157 496-222 091-222 091-166 365-55 726 74,9 Henkilöstökulut -725 858-1 057 237-1 057 237-775 099-282 138 73,3 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -1 000-1 000-1 000 Muiden palvelujen ostot -143 089-291 298-291 298-140 231-151 067 48,1 Palvelujen ostot -143 089-292 298-292 298-140 231-152 067 48 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -6 280-8 700-8 700-2 991-5 709 34,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 280-8 700-8 700-2 991-5 709 34,4 Muut toimintakulut Vuokrat -1 277-2 000-2 000-1 277-723 63,8 Muut toimintakulut -82-1 300-1 300-733 -567 56,4 Muut toimintakulut -1 359-3 300-3 300-2 010-1 290 60,9 TOIMINTAKULUT -876 586-1 361 535-1 361 535-920 331-441 204 67,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -872 881-1 361 202 0-1 361 202-919 806-441 396 67,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -5 369-14 049-14 049-14 038-11 99,9 Poistot ja arvonalentumiset -5 369-14 049-14 049-14 038-11 99,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -878 250-1 375 251 0-1 375 251-933 844-441 407 67,9 Suoritteet 1-8/ Tot. % Asukas 15 886 15 886 15 886 /asukas -86,57-86,57-58,78 Opetustunti 12 000 12 000 5 263 43,9 Oppilas 220 220 216 98,2 /opetustunti -114,60-114,60-177,44 154,8 /oppilas -6251,14-6251,14-4323,35 69,2 6
VAPAA SIVISTYSTYÖ Uudenkaupungin maksuosuus Vakka-Suomen kansalaisopiston kustannuksista. Talouden toteutuminen 1-8/ Sitovuustaso, ulkoinen ja sisäinen 1-8/2009 1-8/ Poikkeama Käytön % VAPAA SIVISTYSTYÖ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot Vuokratuotot -1 Muut toimintatuotot 13 159-159 -100 Muut toimintatuotot 13 159-159 -100 TOIMINTATUOTOT 13 159-159 -100 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -358 358-100 Palkat ja palkkiot -358 358-100 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 340-1 949-1 949-4 401 2 452 225,8 Muut henkilösivukulut 3 8-8 -100 Henkilöstökorvaukset,menojen 83 Henkilösivukulut -1 255-1 949-1 949-4 393 2 444 225,4 Henkilöstökulut -1 255-1 949-1 949-4 752 2 803 243,8 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -171 730-171 730-171 730 Muiden palvelujen ostot -103 533-172 -172-86 003 85 831 1,7 Palvelujen ostot -103 533-171 902-171 902-86 003-85 899 50 TOIMINTAKULUT -104 788-173 851-173 851-90 755-83 096 52,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -104 775-173 851 0-173 851-90 595-83 256 52,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -104 775-173 851 0-173 851-90 595-83 256 52,1 Suoritteet 1-8/ Asukas 15 886 15 886 15 886 /asukas -10,94-10,94-5,70 7
INVESTOINNIT Investointien toteutuminen 1-8/ Tamuutos yht. Poik- Investointihankkeet 1-8/2009 1-8/ keama % Sivistyspalvelukeskus Peruskoulupalvelut 955202 Luokkien kaluston ja varustuksen uusim. INVESTOINTIMENOT -26 547-10 000-3 453-13 453-13 453 INVESTOINNIT NETTO -26 547-10 000-3 453-13 453 0-13 453 955211 Pohitullin ja Viikaisten ruokalakalusteet INVESTOINTIMENOT -30 000-5 000-35 000-20 -34 980 0,1 INVESTOINNIT NETTO 0-30 000-5 000-35 000-20 -34 980 0,1 Peruskoulupalvelut INVESTOINTIMENOT -26 547-40 000-8 453-48 453-20 -48 433 INVESTOINNIT NETTO -26 547-40 000-8 453-48 453-20 -48 433 Lukio 955203 Lukion irtaimisto INVESTOINTIMENOT -3 650-10 000-2 538-12 538-12 538 INVESTOINNIT NETTO -3 650-10 000-2 538-12 538 0-12 538 Lukio INVESTOINTIMENOT -3 650-10 000-2 538-12 538-12 538 INVESTOINNIT NETTO -3 650-10 000-2 538-12 538 0-12 538 8