FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT 31.10.2014

Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Toteutunut 2014 Erotus Tot-% TA + muutos Toimintatuotot 122 152 480 101 424 625 20 727 855 83 Myyntituotot 109 286 470 88 852 250 20 434 220 81,3 Maksutuotot 8 424 380 9 035 719-611 339 107,3 Tuet ja avustukset 1 980 060 1 438 758 541 302 72,7 Muut toimintatuotot 2 461 570 2 097 899 363 671 85,2 Toimintakulut -120 126 400-98 245 568-21 880 832 81,8 Henkilöstökulut -54 365 100-43 235 608-11 129 492 79,5 Palkat ja palkkiot -42 717 090-34 238 098-8 478 992 80,2 Henkilösivukulut -11 648 010-8 997 510-2 650 500 77,2 Eläkekulut -5 454 780-6 974 036 1 519 256 127,9 Muut henkilösivukulut -6 193 230-2 023 474-4 169 756 32,7 Palvelujen ostot -48 278 460-40 526 305-7 752 155 83,9 Asiakaspalvelujen ostot -35 322 650-30 539 520-4 783 130 86,5 Muiden palvelujen ostot -12 955 810-9 986 785-2 969 025 77,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 782 220-5 273 803-1 508 417 77,8 Avustukset -6 341 760-5 264 183-1 077 577 83 Muut toimintakulut -4 358 860-3 945 669-413 191 90,5 Toimintakate 2 026 080 3 179 057-1 152 977 156,9 Rahoitustuotot ja -kulut -64 400-27 657-36 743 42,9 Korkotuotot 1 500 3 472-1 972 231,5 Muut rahoitustuotot 1 500 7 179-5 679 478,6 Korkokulut -64 000-37 048-26 952 57,9 Muut rahoituskulut -3 400-1 260-2 140 37 Vuosikate 1 961 680 3 151 400-1 189 720 160,6 Poistot -1 962 540-1 568 147-394 393 79,9 Suunnitelman muk. poistot -1 962 540-1 568 084-394 456 79,9 Kertaluontoiset poistot 0-63 63 ***** Tilikauden tulos -860 1 583 253-1 584 113 ***** Tilikauden ylijäämä (alij.) -860 1 583 253-1 584 113 *****

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTKUNTAYHTYMÄ KUNTIEN MAKSUOSUUDET 1.1. - 31.10.2014 (1000 ) Kunta PTH ESH MTT+PP SHP ULKOPUOLISET ** YHTEENSÄ talousarvio n mukaan hinnaston mukaan tot. % talousarvion mukaan hinnaston mukaan tot. % talousarvion mukaan hinnaston mukaan tot. % talousarvion mukaan hinnaston mukaan tot. % talousarvion mukaan hinnaston mukaan tot. % talousarvion mukaan hinnaston mukaan tot. % Forssa 9 114 7 180 78,8 9 833 9 469 96,3 4 004 3 604 90,0 10 486 9 377 89,4 555 565 101,7 33 992 30 194 88,8 Humppila 998 782 78,3 1 448 1 305 90,1 329 381 116,1 1 341 1 491 111,2 55 74 134,1 4 171 4 033 96,7 Jokioinen 1 851 1 601 86,5 2 442 2 314 94,7 901 725 80,5 2 711 2 821 104,0 49 36 72,8 7 954 7 496 94,2 Tammela 2 113 1 673 79,2 3 187 2 995 94,0 890 680 76,5 3 689 3 085 83,6 74 42 56,5 9 954 8 475 85,1 Ypäjä 947 671 70,9 1 028 922 89,7 244 179 73,3 1 318 1 386 105,2 267 119 44,5 3 803 3 278 86,2 Jäsenkunnat 15 023 11 907 79,3 17 939 17 005 94,8 6 366 5 569 87,5 19 545 18 161 92,9 1 000 835 83,5 59 874 53 476 89,3 Somero 343 252 73,4 343 252 73,4 Muut 2 686 1 618 60,2 Yhteensä 15 366 12 158 79,1 17 939 17 005 94,8 6 366 5 569 87,5 19 545 18 161 92,9 1 000 835 83,5 62 902 55 346 88,0 **Omat ulkopuoliset hinnaston mukaan 30.9. asti ja lokakuulta arvio Shp:n kautta ostettavat sisältyvät piirin kustannuksiin kuten tasauskin

Perusterveydenhuolto Kuntamaksut 31.10.2014 (1 000 ) Avosairaanhoito, käynnit 2 428 2 352 96,9 413 363 88,0 618 603 97,5 681 750 110,1 422 327 77,4 4 562 4 394 96,3 Avosairaanhoito, puhelut 120 112 93,5 14 8 59,4 45 41 91,2 41 29 69,7 22 18 81,9 242 208 86,0 Välineneuvonta 60 39 65,2 3 5 168,0 10 6 60,0 8 7 84,0 3 2 80,0 84 59 70,6 Ravitsemusterapia 4 14 356,3 3 1 35,0 1 4 18 3 17,5 0 1 26 23 89,4 Osaamiskeskus 2 397 1 351 56,4 21 27 126,7 83 150 180,3 145 54 37,5 22 19 88,1 2 668 1 601 60,0 Hyvinvointiteknologia 14 11 80,0 2 2 78,0 5 4 70,9 6 4 68,4 2 2 78,7 29 22 75,8 Suun terveydenhuolto 2 158 2 318 107,4 291 249 85,6 504 502 99,6 540 485 89,8 233 194 83,5 3 726 3 749 100,6 Terveysvalvonnan tarkastus 151 110 73,0 17 14 82,8 43 22 50,3 80 41 51,0 25 15 59,1 316 202 63,8 Eläinlääk. huolto 126 155 122,9 30 32 108,2 61 66 108,2 67 77 115,0 31 33 105,8 315 363 115,3 Eläinsuojelu 2 1 71,5 0 1 1 1 117,0 2 2 78,0 0 0 0,0 5 5 104,0 Yhteensä 7 460 6 464 86,6 794 703 88,5 1 371 1 398 102,0 1 588 1 451 91,4 759 611 80,5 11 973 10 626 88,7 Kuntoutus 199 191 96,1 20 15 77,4 51 56 110,3 67 54 80,1 13 12 89,9 350 328 93,8 Välinejakelu 366 327 89,4 57 34 58,8 104 98 94,3 111 118 106,5 37 35 95,8 675 612 90,7 Lääkinn. kuntoutus 221 198 89,4 39 30 77,5 58 49 84,5 63 50 79,1 16 13 83,3 397 340 85,6 Yhteensä 8 246 7 180 87,1 910 782 85,9 1 584 1 601 101,1 1 829 1 673 91,5 825 671 81,4 13 395 11 907 88,9 Someron terveysvalvonta Tarjous Toteuma Tot.% Tarkastus 136 93 68,3 Eläinlääk.huolto 207 159 76,7 Yhteensä 343 252 73,4 TAtoteuma 10_2014/05.12.2014

Erikoissairaanhoito Kuntamaksut 31.10.2014 (1 000 ) Päivystys 1 200 1 107 92,3 134 112 83,2 307 296 96,6 392 352 89,9 103 70 68,3 2 136 1 938 90,7 Kirurgia 3 047 3 119 102,4 332 335 100,8 812 777 95,7 983 1 017 103,5 312 335 107,3 5 486 5 583 101,8 Onkologia 725 774 106,8 87 23 26,6 171 143 83,5 237 251 106,0 67 38 56,0 1 287 1 229 95,5 Naistentaudit 304 195 64,1 39 23 60,1 90 47 52,7 121 84 69,3 27 16 60,1 581 366 63,0 Äitiyspoliklinikka 82 76 92,4 12 12 99,7 30 28 94,1 31 28 89,4 11 8 68,7 166 151 91,1 Korvataudit 49 57 117,2 8 9 117,8 17 23 133,9 21 23 109,6 7 9 133,6 102 122 119,6 Sisätaudit 3 763 3 443 91,5 746 684 91,7 822 824 100,2 1 040 882 84,8 357 347 97,1 6 728 6 179 91,8 Dialyysi 160 183 114,2 42 56 132,5 22 15 70,2 183 216 117,8 93 49 52,5 500 518 103,7 Neurologia 227 256 112,7 22 30 136,4 75 69 92,4 83 68 82,2 19 23 120,5 426 446 104,7 Lastentaudit 174 155 89,1 23 17 73,5 77 68 88,4 75 58 76,8 20 15 73,0 369 312 84,6 Ihotaudit 101 104 102,8 4 4 103,0 20 22 110,7 22 16 73,3 12 13 111,6 159 160 100,3 Yhteensä 9 832 9 469 96,3 1 449 1 305 90,1 2 443 2 314 94,7 3 188 2 995 93,9 1 028 922 89,7 17 940 17 005 94,8 TAtoteuma 10_2014/01.12.2014

Mielenterveystyö Kuntamaksut 31.10.2014 (1 000 ) Psykiatria 2 800 2 624 93,7 183 279 152,7 565 457 80,9 582 452 77,7 145 105 72,3 4 275 3 918 91,6 - josta lastenpsyk. 163 24 48 68 11 313 - josta nuortenpsyk. 187 10 85 56 15 353 Psykologit 57 36 63,6 4 0 3,8 9 5 52,3 16 5 28,4 4 3 78,0 90 49 54,2 A-klinikka 407 368 90,3 24 12 49,2 151 136 90,1 57 41 72,6 34 23 67,7 673 580 86,2 Ankkuritoiminta 21 11 52,1 4 2 38,1 6 3 57,7 9 4 44,6 4 2 38,5 44 21 48,8 Yhteensä 3 285 3 039 92,5 215 293 136,2 731 601 82,3 664 502 75,7 187 133 70,9 5 082 4 568 89,9 Perhepalvelut Kuntamaksut 31.10.2014 (1 000 ) Puheterapia 87 82 94,3 18 14 75,7 41 36 87,4 44 43 96,6 7 9 128,7 197 183 92,9 Perheneuvola 249 212 85,1 33 36 109,0 73 51 70,1 99 78 78,9 9 12 133,5 463 389 84,1 Oppilashuolto 382 271 71,0 64 39 60,6 56 36 65,1 84 57 68,4 41 25 61,5 627 429 68,4 Terveyden edistäminen 869 901 103,6 88 81 92,5 267 250 93,5 285 274 96,2 121 102 84,0 1 630 1 607 98,6 Yhteensä 718 565 78,7 115 88 76,9 170 123 72,6 227 178 78,4 57 46 81,1 1 287 1 001 77,8 TAtoteuma 10_2014/01.12.2014

Perusterveydenhuolto Suoritteet 31.10.2014 Avosairaanhoito, käynnit 33 400 26 762 80,1 4 600 4 645 101,0 10 000 8 269 82,7 10 000 10 236 102,4 5 500 4 283 77,9 63 500 54 195 85,3 Avosairaanhoito, puhelut 9 143 8 011 87,6 929 594 63,9 3 308 2 932 88,6 3 030 2 041 67,4 1 590 1 287 80,9 18 000 14 865 82,6 Välineneuvonta 810 489 60,4 50 63 126,0 110 75 68,2 110 84 76,4 50 30 60,0 1 130 741 65,6 Ravitsemusterapia 60 95 158,3 10 7 70,0 30 26 86,7 30 21 70,0 10 6 60,0 140 155 110,7 Intensiivikuntoutuspäivät 3 600 1 862 51,7 100 70 70,0 250 338 135,2 300 129 43,0 100 51 51,0 4 350 2 450 56,3 Int.kunt. päiväsairaalakäynnit 100 26 26,0 5 0 0,0 5 0 0,0 5 17 340,0 5 0 0,0 120 43 35,8 Jaksottaishoitopäivät 2 500 2 001 80,0 0 0 0 9 0 2 0 0 2 500 2 012 80,5 Saattohoitopäivät 300 291 97,0 20 0 0,0 40 72 180,0 40 0 0,0 20 0 0,0 420 363 86,4 Kotikäynnit 40 0 0,0 5 0 0,0 8 0 0,0 8 0 0,0 5 0 0,0 66 0 0,0 Suun terveydenhuolto 23 000 18 682 81,2 4 000 2 943 73,6 8 000 6 112 76,4 9 000 6 618 73,5 4 000 2 487 62,2 48 000 36 842 76,8 Terveysvalvonnan tarkastus 1 048 626 59,7 116 80 69,0 320 123 38,4 578 232 40,1 138 84 60,9 2 200 1 145 52,0 Eläinlääk. huolto 1 902 1 888 99,3 431 396 91,9 850 805 94,7 1 017 940 92,4 400 400 100,0 4 600 4 429 96,3 Eläinsuojelu 18 11 61,1 7 8 114,3 7 9 128,6 10 12 120,0 0 0 42 40 95,2 Yhteensä 75 921 60 744 80,0 10 273 8 806 85,7 22 928 18 770 81,9 24 128 20 332 84,3 11 818 8 628 73,0 145 068 117 280 80,8 Someron terveysvalvonta Tarjous Toteuma Tot.% Tarkastus 800 489 61,1 Eläinlääk.huolto 2 500 2 062 82,5 Yhteensä 3 300 2 551 77,3 TAtoteuma 10_2014/04.12.2014

Erikoissairaanhoito Suoritteet 31.10.2014 Avohoito Päivystys 10 018 7 898 78,8 1 113 789 70,9 2 508 2 132 85,0 3 317 2 476 74,6 753 683 90,7 17 709 13 978 78,9 Kirurgia 3 744 3 406 91,0 405 366 90,4 1 040 928 89,2 1 223 1 101 90,0 405 343 84,7 6 817 6 144 90,1 Onkologia 891 801 89,9 111 26 23,4 242 195 80,6 273 271 99,3 45 46 102,2 1 562 1 339 85,7 Naistentaudit 817 562 68,8 105 70 66,7 251 144 57,4 300 205 68,3 69 56 81,2 1 542 1 037 67,3 Äitiyspoliklinikka 502 363 72,3 68 60 88,2 160 136 85,0 198 130 65,7 70 38 54,3 998 727 72,8 Korvataudit 250 202 80,8 33 18 54,5 61 62 101,6 72 75 104,2 26 40 153,8 442 397 89,8 Sisätaudit* 5 264 4 923 93,5 485 398 82,1 1 247 1 176 94,3 1 575 1 039 66,0 375 348 92,8 8 946 7 884 88,1 Dialyysi 480 575 119,8 165 202 122,4 148 50 33,8 738 682 92,4 319 142 44,5 1 850 1 651 89,2 Neurologia 428 412 96,3 31 46 148,4 122 113 92,6 113 103 91,2 33 39 118,2 727 713 98,1 Lastentaudit 947 783 82,7 115 84 73,0 439 290 66,1 332 286 86,1 120 65 54,2 1 953 1 508 77,2 Ihotaudit 748 755 100,9 20 20 100,0 230 154 67,0 197 92 46,7 99 98 99,0 1 294 1 119 86,5 Yhteensä 24 089 20 680 85,8 2 651 2 079 78,4 6 448 5 380 83,4 8 338 6 460 77,5 2 314 1 898 82,0 43 840 36 497 83,3 *avosairaala mukana Hoitojaksot Kirurgia 1 216 1 049 86,3 108 111 102,8 343 284 82,8 395 356 90,1 115 131 113,9 2 177 1 931 88,7 Naistentaudit 104 52 50,0 24 6 25,0 22 13 59,1 34 29 85,3 7 4 57,1 191 104 54,5 Sisätaudit 1 305 1 014 77,7 141 112 79,4 226 232 102,7 369 273 74,0 106 105 99,1 2 147 1 736 80,9 Yhteensä 2 625 2 115 80,6 273 229 83,9 591 529 89,5 798 658 82,5 228 240 105,3 4 515 3 771 83,5 TAtoteuma 10_2014/01.12.2014

Mielenterveystyö Suoritteet 31.10.2014 Avohoito Aikuispsykiatria 10 803 9 347 86,5 486 401 82,5 1 836 1 225 66,7 1 503 1 166 77,6 375 268 71,5 15 003 12 407 82,7 - psyk.pkl 2 613 251 579 555 213 4 211 - os 11 1 296 3 372 53 31 1 755 - tehostettu avohoito 5 438 147 274 558 24 6 441 Lastenpsykiatria 485 484 99,8 143 73 51,0 245 126 51,4 129 198 153,5 8 33 412,5 1 010 914 90,5 Nuortenpsykiatria 939 719 76,6 93 47 50,5 449 355 79,1 279 219 78,5 65 47 72,3 1 825 1 387 76,0 Psykologitoiminta 100 156 156,0 10 1 10,0 20 20 100,0 20 19 95,0 10 13 130,0 160 209 130,6 A-klinikka 5 855 5 003 85,4 251 146 58,2 1 604 1 371 85,5 924 582 63,0 251 234 93,2 8 885 7 336 82,6 Yhteensä 18 182 15 709 86,4 983 668 68,0 4 154 3 097 74,6 2 855 2 184 76,5 709 595 83,9 26 883 22 253 82,8 Hoitopäivät Aikuispsykiatria 3 254 1 947 59,8 200 380 190,0 291 371 127,5 411 257 62,5 224 65 29,0 4 380 3 020 68,9 Perhepalvelut Suoritteet 31.10.2014 Puheterapia 950 700 73,7 150 115 76,7 400 297 74,3 400 364 91,0 100 79 79,0 2 000 1 555 77,8 Perheneuvola 1 200 822 68,5 150 113 75,3 380 232 61,1 400 265 66,3 70 44 62,9 2 200 1 476 67,1 Oppilashuolto 1 800 1 444 80,2 400 215 53,8 250 177 70,8 400 294 73,5 150 115 76,7 3 000 2 245 74,8 Neuvola-, koulu- ja opiskeluth 21 000 15 031 71,6 2 700 1 893 70,1 6 500 4 818 74,1 7 200 5 274 73,3 3 100 2 168 69,9 40 500 29 184 72,1 Yhteensä 3 950 2 966 75,1 700 443 63,3 1 030 706 68,5 1 200 923 76,9 320 238 74,4 7 200 5 276 73,3 TAtoteuma 10_2014/01.12.2014

SUORITETOTEUMA 1.1. - 31.10.2014 Perusterveydenhuolto Toteuma Suunnite Toteuma Toteuma Toteutumis% 2013 2014 10/2013 10/2014 Avohoito - avosairaanhoito, käynnit 65 854 63 500 55 574 55 528 87,4 - avosairaanhoito, puhelut 19 666 18 000 16 642 15 103 83,9 Erityistoiminnot - välineneuvonta, käynnit 1 144 1 100 969 747 67,9 - ravitsemusterapia 186 120 149 155 129,2 Osaamiskeskus Intensiivikuntoutus - hoitopäivät 2 844 3 400 2 328 2 450 72,1 - hoitojaksot 122 140 99 107 76,4 - päiväsairaalakäynnit 106 120 95 33 27,5 Jaksottaishoito - hoitopäivät 2 533 2 700 2 172 2 012 74,5 - hoitojaksot 528 540 447 452 83,7 Saattohoito - hoitopäivät 325 290 271 363 125,2 - hoitojaksot 18 34 15 33 97,1 - kotikäynnit 0 65 0 0 0,0 Fysioterapia - yksilöterapiatapahtumat 17 586 18 300 14 924 14 180 77,5 Suun terveydenhuolto - käynnit 44 666 50 000 37 506 37 276 74,6 Terveysvalvonta - terveysvalvonnan tarkastus 2 018 2 200 1 800 1 145 52,0 - eläinlääkintähuolto, käynnit 4 965 4 420 4 094 4 491 101,6 - eläinsuojelu, maksava asiakas 64 42 48 40 95,2 - eläinsuojelu, eläin 92 75 55 Someron terveysvalvonta - tarkastus 750 1 161 647 489 42,1 - eläinlääkintähuolto, käynnit 2 537 2 662 2 156 2 260 84,9

SUORITETOTEUMA 1.1. - 31.10.2014 Erikoissairaanhoito Toteuma Suunnite Toteuma Toteuma Toteutumis% 2013 2014 10/2013 10/2014 Päivystys 19 607 20 300 16 489 16 234 80,0 - esh-käynnit 10 089 10 300 8 483 8 259 80,2 - pth-käynnit 9 518 10 000 8 006 7 975 79,8 Kirurgia - pkl-käynnit, joista 7 892 7 450 6 579 6 512 87,4 * urologian pkl 1 064 1 000 892 932 93,2 - lähetteet 4 555 3 823 3 684 - hoitopäivät 9 291 9 300 7 760 7 190 77,3 * joista päiväkirurgia 861 900 731 835 92,8 - hoitojaksot 2 506 2 390 2 129 2 089 87,4 * joista päiväkirurgia 861 900 731 835 92,8 Sisätaudit - pkl-käynnit 5 876 5 500 4 943 4 992 90,8 - avosairaala 3 628 3 600 3 107 3 081 85,6 - lähetteet 3 663 3 087 3 139 - hoitopäivät 12 902 13 200 10 866 10 824 82,0 - hoitojaksot 2 283 2 300 1 929 1 856 80,7 Naistentaudit - pkl-käynnit 1 374 1 600 1 150 1 078 67,4 - lähetteet 702 609 608 - hoitopäivät 223 250 175 207 82,8 * joista päiväkirurgia 78 100 64 66 66,0 - hoitojaksot 146 200 125 109 54,5 * joista päiväkirurgia 78 100 64 66 66,0 Synnytykset - pkl-käynnit 875 1 100 718 728 66,2 - lähetteet 534 448 492 Lastentaudit - pkl-käynnit 2 012 2 000 1 656 1 547 77,4 - lähetteet 569 473 387 Dialyysi - käynnit 1 820 1 850 1 500 1 651 89,2 Neurologia - käynnit 768 750 633 728 97,1 - lähetteet 340 294 359 Onkologia - käynnit 1 602 1 600 1 332 1 396 87,3 *joista sytostaattipaikat 319 400 268 198 49,5 - lähetteet 171 129 124 Korvataudit - käynnit 457 450 375 404 89,8 - päikit 36 50 33 39 78,0 - lähetteet 296 248 256 Ihotaudit - käynnit 277 500 234 456 91,2 - valohoitokäynnit 807 800 609 737 92,1 - lähetteet 221 183 291 Laboratoriotutkimukset 378 322 380 000 317 484 335 499 88,3 Röntgentutkimukset, joista 25 589 26 000 21 451 21 555 82,9 - magneettitutkimukset 2 128 2 300 1 799 1 708 74,3 Leikkaukset ja muut diagn.tp:t 1 637 1 700 1 379 1 351 79,5 Välinehuolto - toimitetut tuotteet 32 947 36 500 27 737 25 497 69,9

SUORITETOTEUMA 1.1. - 31.10.2014 Mielenterveystyö Toteuma Suunnite Toteuma Toteuma Toteutumis% 2013 2014 10/2013 10/2014 Aikuispsykiatria - pkl-käynnit 11 692 15 200 12 673 12 588 82,8 joista poliklinikka 5 671 6 200 4 780 4 343 70,0 joista os 11 2 308 2 000 1 875 1 767 88,4 joista tehostettu avohoito 3 713 7 000 6 018 6 478 92,5 - lähetteet 742 601 594 - hoitopäivät vuodeosastolla 5 389 4 500 4 506 3 150 70,0 joista yleislääketieteen hpvt 525 459 350 - hoitojaksot 644 430 548 317 73,7 Lasten- ja nuortenpsykiatria - lastenpsykiatriakäynnit 1 408 1 200 1 187 1 038 86,5 - lähetteet 49 40 22 - nuorisopsykiatriakäynnit 1 989 2 000 1 655 1 565 78,3 - lähetteet 91 75 59 Mielenterveystyön peruspalvelut - psykologitoiminta, käynnit 169 160 138 209 130,6 A-klinikka - käynnit 8 943 9 000 7 630 7 387 82,1 Perhepalvelut Toteuma Suunnite Toteuma Toteuma Toteutumis% 2013 2014 10/2013 10/2014 Perheneuvola ja oppilashuolto - oppilashuolto, käynnit 3 201 3 000 2 559 2 272 75,7 - perheneuvola, käynnit 2 187 2 200 1 855 1 540 70,0 Puheterapia - puheterapia, käynnit 1 794 2 050 1 573 1 583 77,2 Neuvola-, koulu- ja opiskeluth - terveyden edistäminen, käynnit 38 905 48 000 29 598 29 430 61,3