UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LIITE 2 Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2015 Nuoriso- ja liikuntapalvelut Nuoriso- ja liikuntalautakunta 25.9.2012
NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin nuoriso- ja liikuntatoimen tavoitteena on tuottaa uusikaupunkilaisille mielekkäitä ja tarkoituksenmukaisia nuoriso- ja liikuntapalveluja. Nuoriso- ja liikuntapalveluissa uusikaupunkilaisista nuorista välitetään eri elämäntilanteissa. Nuoria ohjataan suotuisaan kehitykseen vahvistamalla itseluottamusta, ylläpitämällä toimivaa auttamisjärjestelmää, tehostamalla nuorten palveluihin ohjautumista sekä kannustamalla kodin ulkopuoliseen harrastustoimintaan. Laadukkaita liikuntapalveluja tuottamalla sekä tehokkaasti niistä tiedottamalla lisätään liikunnan harrastamista siten, että uusikaupunkilaiset harrastavat liikuntaa haluamallaan tavalla ja tasolla. Talousarvion 2013 tavoitteet Talousarvion 2013 mittarit Talousarvion 2013 tavoitetaso Informaatio-ohjauksen tehostaminen. Uimahallin käyttöasteen lisääminen. Poikkihallinnollisten toimintamallien toteuttaminen. Nuorten tuki- ja neuvontapiste Aviksen, etsivän nuorisotyön ja liikuntaneuvolan kontaktien määrä. Tilanvarausjärjestelmä käytössä. Uimahallin kävijämäärä. Uimahallitulojen kasvu. Käytössä olevien monialaisten ja poikkihallinnollisten toimintamallien määrä. Nuorten tuki- ja neuvontapiste Aviksen kontaktien määrä 1 300. Etsivän nuorisotyön kontaktien määrä 40. Liikuntaneuvolan kontaktien määrä 800. Tilanvarausten asiakaspalvelu paranee ja tilojen käyttö tehostuu. Uimahallin kokonaiskävijämäärä nousee 86 000:een. Uimahallitulot kasvavat 6000 eurolla. Käytössä seuraavat poikkihallinnolliset toimintamallit: - varhainen puuttuminen - liikkuvat koulut - liikuntaneuvonta / liikkumislähete. Nuorten aktivointi nuorisotilatoimintaan. Nuorisotilatoimintaan osallistuvien nuorien määrä. Nuorisotilatoiminnan kävijämäärä nousee 13 000:een. Nuokkarikortti palvelu vakiintunut. Uutta Liikkuvat koulut liikunnanohjaajan tehtävän vakinaistaminen. Perustelut Kahtena lukuvuotena pilotoidussa Uudenkaupungin Liikkuvat Koulut hankkeessa liikunnanohjaaja on monialaisesti ja poikkihallinnollisesti koordinoinut kouluihin uusia toimintamalleja, jotka lisäävät koulupäivän aikana tapahtuvaa oppilaiden fyysistä aktiivisuutta. Palvelua on toteutettu valtionavustuksen turvin ja sen saantimahdollisuus on päättynyt. Ko. toimintamalli ja liikunnanohjaajan tehtävän vakinaistaminen koetaan myös kouluilla tärkeäksi. Uusikaupunki on ollut edelläkävijä Liikkuvat Koulut palvelun kehittämisessä Suomessa sekä toimintamallia ollaan laajentamassa koko yhteiskuntaan. Resurssit TP 2011 TA 2012 2013 2014 2015 Henkilöstön määrä 12,78 12,78 13,78 13,78 13,78 Tilivelvolliset Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 1 18.09.2012 Talousarvioesitys 2013-2015 Tulosyksiköiden esitys EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013-31.12.2013 KÄYTTÖ ARVIO YHT. ESITYS ESITYS ESITYS 2011 2012 2013 2014 2015 00004600 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 149.590 185.500 185.500 185.500 185.500 Muut suoritteiden myyntituotot 1.000 1.000 1.000 1.000 Myyntituotot 149.590 186.500 186.500 186.500 186.500 Maksutuotot Muut palvelumaksut 148.949 137.266 137.266 137.266 137.266 Maksutuotot 148.949 137.266 137.266 137.266 137.266 Tuet ja avustukset 67.989 1.444 1.444 1.444 1.444 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 49.903 40.910 40.910 40.910 40.910 Muut toimintatuotot 30.686 35.395 35.395 35.395 35.395 Muut toimintatuotot 80.588 76.305 76.305 76.305 76.305 TOIMINTATUOTOT 447.117 401.515 401.515 401.515 401.515 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -431.524-398.419-443.965-451.862-463.944 Jaksotetut palkat 176 Palkat ja palkkiot -431.348-398.419-443.965-451.862-463.944 Henkilösivukulut Eläkekulut -96.043-90.399-100.878-102.447-104.181 Muut henkilösivukulut -20.260-25.729-28.067-28.554-29.326 Henkilöstökorvaukset,menojen korj.erät 10.245 Henkilösivukulut -106.058-116.128-128.945-131.001-133.507 Henkilöstökulut -537.406-514.547-572.910-582.863-597.451 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -1.400 Muiden palvelujen ostot -2.098.911-2.120.945-2.117.494-2.117.494-2.117.494 Palvelujen ostot -2.100.311-2.120.945-2.117.494-2.117.494-2.117.494 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -58.706-44.418-44.418-44.418-44.418 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -58.706-44.418-44.418-44.418-44.418 Avustukset Avustukset yhteisöille -52.649-56.447-56.447-56.447-56.447 Avustukset -52.649-56.447-56.447-56.447-56.447 Muut toimintakulut Vuokrat -27.411-85.043-113.043-113.043-113.043 Muut toimintakulut -844-11.350-11.350-11.350-11.350 Muut toimintakulut -28.255-96.393-124.393-124.393-124.393 TOIMINTAKULUT -2.777.327-2.832.750-2.915.662-2.925.615-2.940.203 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.330.210-2.431.235-2.514.147-2.524.100-2.538.688 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -17.463-29.623-29.623-29.623-29.623 Poistot ja arvonalentumiset -17.463-29.623-29.623-29.623-29.623 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2.347.673-2.460.858-2.543.770-2.553.723-2.568.311
Nuoriso- ja liikuntapalvelut Suoritteet Yksikkö Suoritemäärä Suoritemäärä Suoritemäärä kpl, tunti, km v. 2013 v. 2014 v. 2015 Nuorten tuki- ja neuvontapiste AVIS käyntikerrat 1 300 1 300 1 300 Etsivä nuorisotyö käyntikerrat 40 35 30 Liikuntaneuvola käyntikerrat 800 800 900 Nuorisotilat lukumäärä 4 4 4 käyntikerrat 13 000 13 200 13 300 käyntikerrat / nuorisotila 3 250 3 300 3 325 aukiolotunnit 2 200 2 200 2 200 käynnit / tunti 6 6 7 Liikuntapaikat lukumäärä 92 92 93 Uimarit lukumäärä 68 000 69 000 69 000 muut kävijät 18 000 18 500 19 000 / kävijä (kate) 9 9 9
SIVISTYSPALVELUKESKUS INVESTOINNIT TOIMIELIN/TULOSALUE Kust. paikka TP 2011 TA 2012 18.9.2012 8:56 Siirt. v 2012 2013 yht. 2013 2014 2015 2013-2015 SIVISTYSPALVELUKESKUS * Nuoriso- ja liikuntapalvelut Liikunta Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Liikuntapaikkojen kunnostus 954 101 50 768 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 75 000 Uimarantojen kunnostaminen 954 102 3 071 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 45 000 Kalannin kuntosalin pintojen ja välineistön uusiminen 955 221 27 000 0 Sorvakon urheilukentän paikoitusalueen kunnostaminen 955 220 50 715 50 000 50 000 Sorvakon urheilukentän juoksuradan pintaruiskutus 60 000 60 000 Kalannin urheilukentän kunnostaminen 40 000 40 000 40 000 80 000 - arvioitu tulo -12 000-12 000-12 000-24 000 Frisbeegolfradan perustaminen 33 000 33 000 Santtion uimarannan pohjan vahvistaminen 955 222 81 000 0 Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen (Kalannin nuokkari, Lokalahden Nuortentupa ja nuorisotalo Vantti) 955 223 12 000 0 Nuoriso- ja liikuntapalvelut 104 554 160 000 0 68 000 118 000 128 000 73 000 319 000
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SELVITYS 1 (3) nuoriso- ja liikuntatoimi 7.9.2011 Talousarvioesitys 2013 SUUNNITELMAKAUDEN 2013-2015 NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN INVESTOINNIT Perusteluja suunnitelmakauden hankinnoille vuonna 2013 LIIKUNTAPAIKKOJEN KUNNOSTUS 25 000 Liikuntapaikkojen ylläpitämiseksi on kunnostusmäärärahoja varattu suunnitelmakauden joka vuodelle 25 000 euroa. Nuoriso- ja liikuntatoimi yhdessä rakennuttamisen yksikön kanssa laatii vuosittain kiireellisyysjärjestyksen mukaisen työohjelman. UIMARANTOJEN KUNNOSTAMINEN 15 000 Palvelun tuottaja, nuoriso- ja liikuntatoimi, vastaa yleisten uimarantojen turvallisuudesta. Hoidettavia uimarantoja on kaikkiaan 13. Ranta-alueiden ja laitureiden kunnossapitoon on varattu suunnitelmakauden joka vuodelle 15 000 euroa. Nuoriso- ja liikuntatoimi yhdessä rakennuttamisen yksikön kanssa laatii vuosittain kiireellisyysjärjestyksen mukaisen työohjelman. SORVAKON URHEILUKENTÄN PAIKOITUSALUEEN KUNNOSTAMINEN 50 000 Sorvakon urheilukentän paikoitusalueen kunnostaminen kuului jo nykyisen kentän rakentamissuunnitelmaan, mutta jäi määrärahojen puutteen vuoksi toteuttamatta. Nykyisellään paikoitusalue on käytössä hankala ja sekava. Kunnostettuna alueelle mahtuisi enemmän autoja. Alueen reunat siistiytyvät ja samalla on mahdollisuus myös pieneen laajennukseen. Autojen parkkeeraaminen muuttuu järjestelmälliseksi sekä kentän ja parkkialueen välinen pururata / latu eriytyisi omaan liikuntakäyttöönsä. Kunnostettu paikoitusalue antaisi myös paremman ensivaikutelman koko alueesta kentälle tulijoille. KALANNIN URHEILUKENTÄN KUNNOSTAMINEN (2013-2014) 40 000 -arvioitu tulo -12 000 Kalannin urheilukenttä, hiilimurskekenttä, vaatii kunnostusta. Koko urheilukentän alue suorituspaikkoineen ei ole liikunnan harrastamisen kannalta hyvässä kunnossa. Kunnostustyöt uusine kalustehankintoineen esitetään aloitettavaksi vuonna 2013 ja toteutettavaksi vuosina 2013-2014. Vuoden 2012 lopussa nuoriso- ja liikuntatoimi yhdessä rakennuttamisen yksikön kanssa laatii kentän kunnostusohjelman. Tavoitteena on, että Kalannin urheilukenttä on turvallinen harjoituskenttä, jossa mm. voidaan järjestää pienten lasten urheilukilpailuja.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SELVITYS 2 (3) Perusteluja suunnitelmakauden hankinnoille vuonna 2014 LIIKUNTAPAIKKOJEN KUNNOSTUS 25 000 Liikuntapaikkojen ylläpitämiseksi on kunnostusmäärärahoja varattu suunnitelmakauden joka vuodelle 25 000 euroa. Nuoriso- ja liikuntatoimi yhdessä rakennuttamisen yksikön kanssa laatii vuosittain kiireellisyysjärjestyksen mukaisen työohjelman. UIMARANTOJEN KUNNOSTAMINEN 15 000 Palvelun tuottaja, nuoriso- ja liikuntatoimi, vastaa yleisten uimarantojen turvallisuudesta. Hoidettavia uimarantoja on kaikkiaan 13. Ranta-alueiden ja laitureiden kunnossapitoon on varattu suunnitelmakauden joka vuodelle 15 000 euroa. Nuoriso- ja liikuntatoimi yhdessä rakennuttamisen yksikön kanssa laatii vuosittain kiireellisyysjärjestyksen mukaisen työohjelman. KALANNIN URHEILUKENTÄN KUNNOSTAMINEN (2013-2014) 40 000 -arvioitu tulo -12 000 Vuonna 2013 aloitettu Kalannin urheilukentän kunnostustyö jatkuu vuonna 2014. SORVAKON URHEILUKENTÄN JUOKSURADAN PINTARUISKUTUS 60 000 Sorvakon yleisurheilukentän päätyjen suorituspaikkoja jouduttiin vuonna 2011 paikkaamaan epdm -kumilla sekä ko. alueita pintaruiskuttamaan että uusimaan viivat. Jotta urheilukenttä pysyy hyvässä kunnossa, pinnoitealan ammattilaisten mukaan tulee myös juoksuratojen osuus pintaruiskuttaa 2-3 vuoden sisällä. Perusteluja suunnitelmakauden hankinnoille vuonna 2015 LIIKUNTAPAIKKOJEN KUNNOSTUS 25 000 Liikuntapaikkojen ylläpitämiseksi on kunnostusmäärärahoja varattu suunnitelmakauden joka vuodelle 25 000 euroa. Nuoriso- ja liikuntatoimi yhdessä rakennuttamisen yksikön kanssa laatii vuosittain kiireellisyysjärjestyksen mukaisen työohjelman. UIMARANTOJEN KUNNOSTAMINEN 15 000 Palvelun tuottaja, nuoriso- ja liikuntatoimi, vastaa yleisten uimarantojen turvallisuudesta. Hoidettavia uimarantoja on kaikkiaan 13. Ranta-alueiden ja laitureiden kunnossapitoon on varattu suunnitelmakauden joka vuodelle 15 000 euroa. Nuoriso- ja liikuntatoimi yhdessä rakennuttamisen yksikön kanssa laatii vuosittain kiireellisyysjärjestyksen mukaisen työohjelman.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SELVITYS 3 (3) FRISBEEGOLFRADAN PERUSTAMINEN, 33 000 täysimittainen, 18 väylää Uimahallin-kuntoputken maastossa oleva 9 väyläinen frisbeegolfrata on nopeasti saavuttanut suuren suosion. Harrastajien ikähaarukka on suuri, eivätkä taloudelliset edellytyksetkään estä ketään harrastamasta. Olemassa olevaa rataa ei ole tarkoituksenmukaista siirtää tai toimintaa muuttaa vaan ko. rata jää nykyisin olevaan käyttöön. Uusi täysimittainen rata lisäisi entisestään lajin harrastamismahdollisuutta kaupungissa. Frisbeegolfrata voidaan rakentaa olemassa oleville alueille, eikä suuria maansiirtotöitä tarvita. Frisbeegolfiin soveltuvia alueita ovat mm. metsäalueet, puistot, hiekkakuopat yms. Frisbeegolfrata rakennetaan aina luonnon ehdoilla. Harrastajien määrän lisääntyessä, vaatimukset myös kasvavat. Radalla tulee olla tarpeelliset opasteet, merkatut heittopaikat, lisäksi radan tulee olla suunniteltu siten, että sitä on turvallinen käyttää, mutta siitä huolimatta mielenkiintoinen kokonaisuus harrastajalle. Investointimääräraha sisältää myös rakentamistyön. Tuija Suominen nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja