HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointipalvelut tukevat asukkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä sekä kasvua ja oppimista tarjoamalle asiakaslähtöiset ja oikea-aikaiset palvelut laadukkaasti ja taloudellisesti Hyvinvointipalvelut jakautuvat kuuteen palvelualueeseen: varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut, Kalajoki Akatemia, sosiaalipalvelut, terveyspalvelut ja ympäristöterveydenhuolto HALLINTO Palvelualueen kuvaus Hallinto- ja toimistopalvelut vastaavat uusien toimintojen ja organisaation kehittämisen johtamisesta ja tiedon tuottamisesta Hallinnon tehtävänä on mahdollistaa tavoitteiden, vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden onnistuminen sujuvilla ja tehokkailla sisäisillä palveluilla sekä osallistumalla aktiivisesti palveluprosessien kehittämiseen, Toimintaympäristön muutokset ja painopistealueet Vuoden aikana valmistellaan valtakunnallista maakuntauudistusta Hyvinvointipalveluista muutos koskee ensisijaisesti sosiaali- ja terveyspalvelulta sekä ympäristöterveydenhuoltoa Maakunnallisiin valmistelutyöryhmiin osallistumiseen ja valmistelutyöskentelyyn tarvitaan työpanosta Myös maakunnallinen tiedonkeruu tulee työllistämään toimistohenkilöstöä Koska maakuntauudistuksen lainsäädäntö on kesken, varautuminen uudistusten vaikutuksiin jäljelle jäävässä organisaatiossa täsmentyy talousarviovuoden aikana Kaupungin strategian laadinta on käynnissä ja toimenpideohjelmaa tarkastetaan hyväksynnän jälkeen Koko palvelua koskevat henkilöstöesitykset Geriatrin virka Psykiatrinen sairaanhoitaja 0, 5 toimi Kiertävä erityislastentarhan opettajan toimi lastenhoitaja 0,5 Merenojan yhtenäiskoulun rehtori lähihoitajan toimen muuttaminen sairaanhoitajaksi Musiikinopettajaresurssi ohjaaja kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja -> sosiaaliohjaaja nuorisotyöntekijä työsuunnittelija sosiaal iohjaaja vähentää erikoissairaanhoidon tarvetta varhainen toteaminen estää pahentumisvaiheita ja raskaampia hoitoja rahoitus ostopalveluista, lasten ja nuorten terapioihin varhainen puuttuminen Mäntylän päiväkotiin vuorohoitona sisarusryhmä uuden koulun suunnittelu os 1 akuuttihoito 20 000 euroa kotikuntoutukseen, määräaikainen oma projekti laitoksista kotiutettavien asiakkaiden ohjaus vakinaistetaan PopUp koulu, määräaikainen projekti vakinaistetaan määräaikainen, maahanmuuttajien kotouttamistyö
Sitovat talousarviotavoitteet Strategiset linjaukset/päämäärä Toiminnallinen tavoite/ toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso Säilytetään sotepalvelut lähipalveluina Kalajoen maantieteellisellä alueella ja turvataantukipalveluiden työpaikat tarkastellaan vaihtoehtoiset tuottamistavat osallistutaan maakunnalliseen valmisteluun Tuotannon ja palveluiden määrä säilyy nykytasolla palveluprosessit ovat nykyaikaiset sähköisen asioinnin lisääminen prosessikuvaukset palvelualuekohtaiset opetuspalveluiden oppi- [aan palveluprosessi kuvattuja käynnistetty, valmis 8/2018 varhaiskasvatuspalveluiden prosessikuvaukset ja sähköinen asiointi valmis 8/ Kansainvälistymisen ja monikulttuurisuuden huomioiminen kansainvälisyys on osa kaikkia palvelualueita/ Europefor citizenshanke palvelualuekohtaiset Henkilöstö: Hyvinvointipalvelujohtaja, taloussihteeri, toimistosihteeri 2 Henkilömäärä ja henkilötyövuodet Hyvinvointipalvelut hallinto 31 12 2015 TA TA Muutos Vakinaiset Määräaikaiset Sijaiset Työllistetyt Yhteensä HTV 1 7, 23 6 1-2 -1-1 -4
TALOUSSULNNITELMA 2012-2014 Käyttötalous Toimielin = PERUSTURVALAUTAKUNTA TALOUSSUUNNITELMA - 2019 Käyttötalous Palvelu = Palvelualue = HYVINVOINTiPALVELUT HALLINTO- JA TOIMISTOPALVELUT Palvelualueen tavoitteet Mää rata väitteet TTr 2015 ^TK Ltk:n kokouksevpetula 10 10 Käsitellyt asiav Petula 133 150 140 Ltk kokoukset Sivla 10 10 10 Käsitellyt asiav Sivla 90 80 90 Käsitellyt asiat ympth Tak - Hyvinvointipalvelut yhteensä TS 2018 TS^ 2019 PERUSTURVAPALVELUT HALLINTO TP 2015 TA TA Muutos Muutos % Myyntituotot 36 166 20512 20717 205 1, 0% l Maksutuotot 39 o o #JAKO/0! o o 60000 Muut toimintatuotot 4288 3000 4000 1 000 % l 40493 23512 84717 61 205 260, 3 % -405 973-285 440-185690 99750-34, 9% l -44 988-6500 -% l Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16165-8100 -9800-1 700 21, 0 % -6000-6000 -6000 o 0, 0% l -19 832-159020 -232 600-73 580 46, 3% 492 958-493 760-462 790 30970-6, 3 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -452 465-470 248-378 073 92 175-19, 6 %
45, 32, Kalajoen kaupunki 20 01 Ulkoinen 31 12 Ed budj Käyttösuun Muutos 003001 Hyvinvointipalveluiden hallinto KÄYTTÖTALOUS TALOUS Myyntituotob Korvaukset kunnilta ja kuntayhbeisöiltä 3115 Muut yhteistoimintakorvauksefc Korvaukset kunnilta ja kuntayhbeisöiltä Myyntituotot Tuet j a avustukset 3330 Muut tuet j a avustukset Muut toimintatuotot uotot 3410 Asuntojen vuokratulot uotot Muut toimintatuotot 23 512 15 640 15 640 40 357 l, o 33,3 71, 6 Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkio 4002 Vakinaisten palkafc Maksetut paikat ja palkkiot Palkafc ja palkkiofc Eläkekulut 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen Eläkekulut Muut henkilösivukulufc 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyys vakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut Muut henkilösivukulub 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4465 Sähkönsiirtopalvelu 4470 Muut palvelut Aineet', tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden a ikänä 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4571 sähkö 4572 Vesi 206 980 221 260 221 260-35 190-14 320-49 510-4 430-7 550-2 690-14 670-64 180 2S5 440-10 000 - - -12 000 127 860-21 800-13 797-35 597 -l 509-4 782 -l 662-7 953-43 550 185 690-12 000-38,2-35,8-35, 8 38, l -3, 7 28, l 65, 9 36, 7 38, 2 8 l 34, 9-75, O
Kalajoen kaupunki 20 01 Ulkoinen 31 12 Ed budj Käyttösuun Muutos % 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali Ostot tilikauden aikana Aineefc, tarvikkeet ja tavarat -2 300 9 800 9 800 30,4 18, l 18, l yhteisöille 4740 yhteisöille yhteisöille 4820 Rak ja huoneistojen vuokramenot 4840 Koneiden ja laitt vuokramenot 4940 Muut kulut Muut toimintakulufc Muut toiminbakulut -159 020 493 960 159 220 159 220 168 240 398 430 6, l 6, l 5, 8 -IS,3 TOIMINTAKATE -470 448-358 073-23,9 7150 Poistot koneista ja kalustosta TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -472 528-35S 573-24,1 003004 Europa for Citizens KÄYTTÖTALOUS TALOUS Tuet j a avustukset 3330 Muut tuet ja avustukset 100,0 Muut toiminbakulut 4940 Muut kulut Muufc toiminfcakulut Muut toiminfcakulut 100,0 TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) HYVINVOINTIPALV HALL - KÄYTTÖTALOUS TALOUS Myynti tuotot JA TSTOPALVELUT
221 36, Kalajoen kaupunki 20 01 Ulkoinen 31 12 Ed budj Käyttösuun Muutos Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisoilta 3115 Muut yhteis t oimintakor-vaukset Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä Myynti tuotot 3330 Muut fcuet ja avustukset 75 640 75 640 l, O l, O l, O Muut fcoimintatuotot uofcot 3410 Asuntojen vuokratulot uobot Muut toimintatuofcot 23 512 100 357 326,8 Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkio 4002 Vakinaisten palkat Maksetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot 206 980 221 260 260 127 860-38,2-35, 8-3S,8 Eläkekulut 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eiäkemenoperusbeinen Eläkekulufc Muut henkilösivukulut 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksufc Muut henkilösivukulut 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4350 Painatukset/ ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4465 Sähkönsiirtopalvelu 4470 Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4571 sähkö 4572 Vesi 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali Ostot tilikauden aikana Aineet/ tarvikkeet ja tavarat -35 190-14 320-49 510-4 430-7 550-2 690-14 670-64 180 285 440-10 000 - - -12 000-2 300-21 800-13 797-35 597 -l 509-4 782 -l 662-7 953-43 550 185 690-12 000 - -9 800-9 800 38, l -3, 7 28, l 65, 9 7 38,2 45, 8 32,1 34, 9-75, O 30,4 18, l 18,1
Kalajoen kaupunki 20 01 Ulkoinen 31 12 Ed budj Käyt to suun Muutos yhteisöille 4740 yhteisöille yhteisöille 4820 Rak ja huoneistojen vuokramenot 4840 Koneiden ja laifct vuokramenot 4940 Muufc kulut Muufc toimintakulufc Muut toiminfcakulut 159 020 493 960-219 220 219 220 228 240 458 430 46 46 43, 5-7,2 TOIMINTAKATE -470 448-358 073-23,9 7150 Poistot koneista ja kalustosta TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -472 528-358 573-24,1