Kauhavan kaupunki Sivu 1 00000001 KAUHAVAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3055 Myyntituotot kaksineuvoiselta 20 000 20 000 20 000 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 80 300 100 300 115 400 15 100 7 610 Liiketoiminnan myyntituotot 100 300 120 300 135 400 15 100 7 610 Täydet valtiolta saadut korvaukset 3087 Lomituspalvelukorvaukset 3 341 870 3 341 870 3 587 810 245 940 2 848 870 3099 Muut korvaukset 60 000 60 000-60 000 640 Täydet valtiolta saadut korvaukset 3 401 870 3 401 870 3 587 810 185 940 2 849 510 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3100 Kotikuntakorvaukset 340 000 340 000 364 000 24 000 229 090 3110 Jäsenkuntien maksut/korvaukset kunt.y 26 000 26 000 26 000 14 846 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 1 507 785 1 507 790 1 339 730-168 060 993 949 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 1 873 785 1 873 790 1 729 730-144 060 1 237 885 Muut suoritteiden myyntituotot 3131 Täysin maksullinen lomittaja-apu 2 507 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukse 3 100 3 100 800-2 300 4 980 3137 Ateriamyynnit 1 021 930 1 021 930 1 075 230 53 300 813 144 3140 Muut myyntituotot 150 260 150 260 141 500-8 760 119 402 3142 Konekeskuksen sis. palvelut 20 000 Muut suoritteiden myyntituotot 1 195 290 1 175 290 1 217 530 42 240 940 032 Myyntituotot 6 571 245 6 571 250 6 670 470 99 220 5 035 038 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 80 3205 Kopiointimaksut 300 300 400 100 1 236 Yleishallinnon maksut 300 300 400 100 1 316 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 3270 Lukukausimaksut 85 000 85 000 90 500 5 500 45 065 3271 Pääsymaksut 2 500 2 500 1 000-1 500 2 908 3273 Aamu- ja iltapäivähoitomaksut 136 400 136 400 140 500 4 100 95 900 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksu 1 000 1 000 500-500 2 520 3277 Päivähoitomaksut, Kauhava 854 110 854 110 924 020 69 910 617 768 3278 Päivähoitomaksut, Evijärvi 149 330 149 330 152 600 3 270 109 620 3279 Päivähoitomaksut, Lappajärvi 139 550 139 550 133 790-5 760 109 182 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 1 367 890 1 367 890 1 442 910 75 020 982 963 Yhdyskuntapalvelujen maksut 3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan maks 29 950 29 950 50 310 20 360 18 000 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut 80 000 80 000 90 000 10 000 71 152 3286 Ympäristölupamaksut 12 000 12 000 9 500-2 500 15 767 3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut 1 000 1 000 1 500 500 450 Yhdyskuntapalvelujen maksut 122 950 122 950 151 310 28 360 105 369 Muut palvelumaksut 3290 Sijaisapumaksut kunnall. lomituksesta 237 500 237 500 250 000 12 500 115 281 3291 Sijaisapumaksut itse järj. lomitukses 20 000 20 000 10 000-10 000 21 441 3292 Kunn. tuettu maksullinen lomittaja-ap 95 000 95 000 131 000 36 000 53 774 3293 Itse järj. tuettu maksull. lomittaja- 25 000 25 000-25 000 13 300 3295 Muut palvelumaksut 17 000 17 000 17 000 1 348 3297 Valvontakäynnit/lomitus 33 Muut palvelumaksut 394 500 394 500 408 000 13 500 205 177 Maksutuotot 1 885 640 1 885 640 2 002 620 116 980 1 294 826 Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 15 000 15 000 15 000 21 049
Kauhavan kaupunki Sivu 2 3315 EU-tuki kunnan kehittämisprojektiin 8 256 3317 Tuet ja avustukset valtiolta 114 690 114 690 93 670-21 020 3325 Koulumatkatuki 50 000 50 000 65 000 15 000 32 355 3326 Avustukset kunnilta 61 870 87 840 45 880-41 960 3330 Muut tuet ja avustukset 281 570 281 570 205 500-76 070 55 807 Tuet ja avustukset 523 130 549 100 425 050-124 050 117 467 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 8 090 8 090 12 880 4 790 7 229 3420 Muiden rakennusten vuokrat 1 900 260 1 900 260 1 981 860 81 600 1 628 482 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat 85 000 85 000 91 500 6 500 17 218 3460 Muut vuokratuotot 333 690 333 690 356 720 23 030 254 492 Vuokratuotot 2 327 040 2 327 040 2 442 960 115 920 1 907 420 Muut toimintatuotot 3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot 20 000 20 000 20 000 3520 Oppilaan omavastuu koulumatkakustann. 20 000 20 000 22 000 2 000 14 878 3527 Kahvitukset 2 000 2 000 2 000 373 3528 Historiat 90 3530 Muut tuotot 134 530 134 530 151 740 17 210 80 383 Muut toimintatuotot 176 530 176 530 195 740 19 210 95 724 Muut toimintatuotot 2 503 570 2 503 570 2 638 700 135 130 2 003 144 TOIMINTATUOTOT 11 483 585 11 509 560 11 736 840 227 280 8 450 474 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Luottamustoimipalkkiot -246 400-246 400-223 200 23 200-143 053 4001 Vir.halt. ja työntekijöiden kok.palk -42 270-42 270-42 070 200-25 476 4002 Luott.henk. vuosipalk. ja ans.men ko -48 800-48 800-50 000-1 200-28 829 4003 Vakinaisten viranhaltijoiden kk-palk -11 135 545-11 129 890-11 355 680-225 790-8 610 318 4004 Työsuhteisten kk-palkat -11 043 417-11 043 430-10 846 290 197 140-7 171 207 4005 Tilapäisten työntekijöiden palkat -491 170-491 170-395 950 95 220-395 317 4006 Erilliskorvaukset -721 210-721 210-718 280 2 930-557 165 4009 Asiantuntijapalkkiot -1 000-1 000-1 000-1 771 4010 Tunti- ja urakkapalkat -540 530-540 530-531 110 9 420-359 471 4011 Työllisyystukipalkat -32 400-32 400-30 000 2 400-38 897 4012 Laskutettavat palkat -753 4013 Kaluston kp-palkat -10 000-10 000 10 000-10 782 4014 Sairausloman sijaiset -260 560-260 560-252 700 7 860-214 037 4015 Äitiys- ja isyysl. sekä vanh. ja hv -138 500-138 500-190 160-51 660-374 882 4016 Vuosilomansijaiset -181 420-181 420-142 690 38 730-178 438 4017 Muut sijaiset -224 450-224 450-164 380 60 070-283 072 Maksetut palkat ja palkkiot -25 117 672-25 112 030-24 943 510 168 520-18 393 467 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -65 740-2 025 655 Jaksotetut palkat ja palkkiot -65 740-2 025 655 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 209 650 209 650 242 480 32 830 180 835 4240 Tapaturmakorvaukset 30 660 30 660 30 000-660 12 338 4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset 11 600 11 600 10 900-700 57 836 4270 Koulutuskorvaukset 9 500 9 500-9 500 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 261 410 261 410 283 380 21 970 251 009 Palkat ja palkkiot -24 922 002-24 850 620-24 660 130 190 490-20 168 113 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut/palkkaperusteiset -4 207 370-4 207 370-3 384 170 823 200-2 476 230
Kauhavan kaupunki Sivu 3 4101 Kuel-maksut/eläkemenoperusteiset -1 783 130-1 794 430-2 115 650-321 220-1 528 033 4102 Kuel-maksut/varhemaksut -239 850-239 850-169 700 70 150-236 076 4110 VEL-maksut -907 130-907 130-651 296 4120 Kunnan maksamat eläkkeet -15 100-15 100-15 100-13 886 4130 Jaksotetut eläkekulut -336 020 Eläkekulut -6 245 450-6 256 750-6 591 750-335 000-5 241 541 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu -283 860-283 860-504 960-221 100-198 728 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -778 860-778 860-974 880-196 020-563 864 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -196 120-196 120-288 980-92 860-232 784 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -50 220-50 220-100 010-49 790-36 821 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -540-540 -108 876 Muut henkilösivukulut -1 309 060-1 309 060-1 869 370-560 310-1 141 074 Henkilösivukulut -7 554 510-7 565 810-8 461 120-895 310-6 382 615 Henkilöstökulut -32 476 512-32 416 430-33 121 250-704 820-26 550 728 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta -599 520-602 170-592 730 9 440-484 721 4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä -59 864 000-59 864 000-58 860 190 1 003 810-48 825 677 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -358 000-357 500-433 900-76 400-215 202 Asiakaspalvelujen ostot -60 821 520-60 823 670-59 886 820 936 850-49 525 601 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- ja pankkipalvelut -3 000-3 000-3 100-100 -420 4341 Asiantuntijapalvelut -488 940-483 940-456 000 27 940-244 874 4342 ATK-palvelut -325 182-325 170-287 890 37 280-252 767 4344 Henkilöstörahaston käyttö -25 000-25 000-25 000-16 313 4345 Maanmittausmaksut -3 000-3 000-3 000-46 4347 Kaavoituskulut -173 000-173 000-232 000-59 000-119 599 4348 Sisäinen tarkastus -4 300-4 300-3 000 1 300-2 636 4350 Painatukset ja ilmoitukset -166 600-166 600-130 860 35 740-121 084 4351 Kannatusilmoitukset -1 500-1 500-1 500-2 293 4360 Telepalvelut -67 621-67 630-71 260-3 630-44 638 4361 Postipalvelut -50 490-50 490-52 160-1 670-43 958 4362 Jaettavat puhelinmaksut -4 229 4364 Jaettavat kopiontikustannukset -2 700-2 700-150 2 550-11 110 4370 Vakuutukset -111 053-111 050-108 580 2 470-96 918 4381 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -445 470-445 470-412 100 33 370-373 921 4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopal -1 145 200-1 145 200-1 076 800 68 400-901 749 4396 Hulevesiviemärin kunn.pito -15 000-15 000-10 000 5 000-11 447 4397 Palopostien kunn.pito -10 000-10 000-10 000-1 234 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -234 980-234 980-233 400 1 580-125 301 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut -373 960-373 960-264 190 109 770-169 024 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -2 270 360-2 255 460-2 367 250-111 790-1 528 186 4421 Laskutettavat matkat -258 4422 Maakuntauudistuksesta johtuvat matkat -489 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -315 000-315 000-312 000 3 000-214 116 4435 Palveluseteli -264 600-264 600-227 300 37 300-155 578 4440 Koulutuspalvelut -215 880-215 880-218 900-3 020-102 557 4441 Kulttuuripalvelut -8 800-8 800-8 550 250-3 634 4450 Osuus verokustannuksiin -340 000-340 000-397 000-57 000-276 818 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -1 897 242-1 897 240-1 896 830 410-1 604 921 4461 Jäsenmaksut -200 230-200 230-135 680 64 550-127 862 4463 Hankkeiden kuntarahaosuudet -342 235-356 050-390 370-34 320-92 368 4470 Muut palvelut -251 450-251 450-285 350-33 900-161 865 4475 Itse järjestetyn lomituksen korvaus -280 000-280 000-295 000-15 000-249 216 4476 Itse järjestelyn lomituksen lisävapaa -60 000-60 000-80 000-20 000-34 640 Muiden palvelujen ostot -10 092 793-10 086 700-9 995 220 91 480-7 096 067
Kauhavan kaupunki Sivu 4 Palvelujen ostot -70 914 313-70 910 370-69 882 040 1 028 330-56 621 668 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -249 720-249 720-247 570 2 150-170 639 4510 Kirjallisuus -414 250-414 250-390 120 24 130-361 938 4511 Lehdet -41 890-41 890-39 230 2 660-37 176 4512 Av-välineet -16 000-16 000-14 600 1 400-13 077 4520 Elintarvikkeet -879 900-879 900-808 130 71 770-618 677 4530 Vaatteisto -35 390-35 390-37 640-2 250-21 917 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -3 270-3 270-3 040 230-730 4541 Henkilösuojaimet -9 230-9 230-9 050 180-9 057 4542 Ensiaputarvikkeet -4 460-4 460-4 300 160-1 829 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -82 200-82 200-83 160-960 -69 191 4551 Kemikaalit -2 200-2 200-2 000 200-3 353 4560 Poltto- ja voiteluaineet -55 000-55 000-55 000-39 489 4570 Lämmitys -917 070-917 070-943 640-26 570-690 377 4571 Sähkö -857 390-835 390-761 890 73 500-506 714 4572 Vesi, ulkoinen -48 490-48 490-45 440 3 050-37 002 4574 Jätevesi, ulkoinen -79 650-79 650-78 520 1 130-61 531 4580 Kalusto -288 830-288 830-243 570 45 260-193 371 4581 Rakennusirtokalusteet -15 000-15 000-15 000-5 032 4582 Taide- ja arvo-esineet -403 4590 Rakennusmateriaali -221 300-221 300-232 600-11 300-141 985 4600 Muu materiaali -135 390-135 390-129 090 6 300-123 951 Ostot tilikauden aikana -4 356 630-4 334 630-4 143 590 191 040-3 107 439 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 356 630-4 334 630-4 143 590 191 040-3 107 439 Avustukset Avustukset kotitalouksille 4700 Lasten kotihoidon tuki -996 200-996 200-1 020 250-24 050-744 337 4707 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä -8 400-8 400-8 400 4728 Yksityistieavustukset -90 000-85 000-90 000-5 000-81 943 4730 Muut avustukset kotitalouksille -11 900-11 900-10 900 1 000-250 Avustukset kotitalouksille -1 106 500-1 101 500-1 129 550-28 050-826 530 Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille -290 800-265 800-243 600 22 200-222 777 4741 Avustus Vanhustenkotiyhdistykselle -63 000-63 000-54 896 4742 Avustukset tytäryhteisöille -68 000-68 000-68 000-53 615 4743 Avustukset yhteisöille/lsk -7 500-7 500-7 500-3 242 Avustukset yhteisöille -366 300-341 300-382 100-40 800-334 530 Avustukset muille 4760 Avustukset muille -65 100-65 100-63 600 1 500-34 776 4761 Seutulippujärjestelmä -20 600-20 600-18 000 2 600-12 220 Avustukset muille -85 700-85 700-81 600 4 100-46 996 Avustukset -1 558 500-1 528 500-1 593 250-64 750-1 208 055 Muut toimintakulut Vuokrat 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -12 120-12 120-12 180-60 -11 286 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -774 720-774 720-851 980-77 260-670 549 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -243 361-243 370-196 400 46 970-97 862 4860 Muut vuokrat -65 480-65 480-37 300 28 180-42 770 Vuokrat -1 095 681-1 095 690-1 097 860-2 170-822 466 Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot -1 940-1 940-1 500 440-32 744 4930 Vahingonkorvaukset -10 000-10 000-6 500 3 500-5 597 4940 Muut kulut -191 650-191 650-168 570 23 080-48 507 4941 Lukion kansainvälinen toiminta -11 000-8 000-11 000-3 000-14 207 4942 Ystävyyskuntatoiminta -4 000-4 000-4 000-449
Kauhavan kaupunki Sivu 5 4943 Pieneläinten talteenotto -9 000-9 000-8 000 1 000-4 428 4944 Teiden viitoitus -3 700-3 700-3 700-4 548 4945 Käyttövarat -22 000-22 000-17 000 5 000-5 169 4946 Edustus -21 500-21 500-22 550-1 050-7 317 4948 Merkkipäivälahjat -15 050-15 050-15 250-200 -2 165 4949 Lahja- ja muistamisesineet -8 620-8 620-8 590 30-5 178 Muut toimintakulut -298 460-295 460-266 660 28 800-130 308 Muut toimintakulut -1 394 141-1 391 150-1 364 520 26 630-952 774 TOIMINTAKULUT -110 700 096-110 581 080-110 104 650 476 430-88 440 664 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -99 216 511-99 071 520-98 367 810 703 710-79 990 189 Verotulot 5000 Kunnan tulovero 46 573 000 46 573 000 47 587 000 1 014 000 39 177 120 5100 Kiinteistövero 4 227 000 4 227 000 3 950 000-277 000 2 062 027 5200 Osuus yhteisöveron tuotosta 3 844 000 3 844 000 3 593 000-251 000 3 144 466 Verotulot 54 644 000 54 644 000 55 130 000 486 000 44 383 613 Valtionosuudet 5550 Peruspalvelujen valtionosuus 48 449 400 48 449 400 49 474 000 1 024 600 41 195 610 5750 Opetus- ja kulttuuritoimen muut v. os. -455 000-455 000-523 000-68 000 50 605 Valtionosuudet 47 994 400 47 994 400 48 951 000 956 600 41 246 215 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 6000 Korkotuotot antolainasta ulkopuolisill 800 800 1 000 200 721 6001 Korkotuotot antolainoista tyttärille 10 000 10 000 5 000-5 000 11 925 6020 Korkotuotot sijoituksista ja talletuk. 10 000 10 000-10 000 23 917 6030 Maksuliikennetilien korot 5 000 5 000 Korkotuotot 20 800 20 800 11 000-9 800 36 563 Muut rahoitustuotot 6100 Osinkotuotot ja osuuspääomien korot 50 000 50 000 50 000 66 193 6120 Verotilitysten korot ja korotukset 1 000 1 000 4 6130 Viivästyskorkotulot 5 000 5 000 5 000 9 912 6140 Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 59 700 59 700 59 700 6141 Jäännöspääoman korko 90 000 90 000 120 000 30 000 100 194 6167 Takausprovisiot 5 000 5 000 5 000 6170 Muut rahoitustuotot 2 000 2 000 2 000 3 578 6171 Luottotappiokirjausten palautukset 3 000 3 000 3 000 2 221 Muut rahoitustuotot 214 700 214 700 245 700 31 000 182 103 Korkokulut 6210 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta -700 000-700 000-700 000-257 602 6220 Koronvaihtosopimusten korkokulut -100 000-100 000-100 000-58 202 6240 Maksuliikennetilien korot -1 000-1 000-1 000 Korkokulut -801 000-801 000-801 000-315 804 Muut rahoituskulut 6310 Verotilitysten korot -5 000-5 000-5 000-2 169 6320 Viivästyskorot ja korotukset -300-300 -300-2 6380 Muut rahoituskulut -12 000-12 000-12 000-8 382 6381 Luottotappiot -20 000-20 000-20 000 Muut rahoituskulut -37 300-37 300-37 300-10 553 Rahoitustuotot ja -kulut -602 800-602 800-581 600 21 200-107 691 VUOSIKATE 2 819 089 2 964 080 5 131 590 2 167 510 5 531 948 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7110 Poistot tietokoneohjelmista -31 030-31 030-48 390-17 360-20 821 7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoista -1 673 200-1 673 200-1 130 100 543 100-1 253 426 7130 Poistot rakennuksista -1 942 670-1 942 670-1 938 280 4 390-1 405 999 7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteis -1 641 470-1 641 470-1 871 370-229 900-1 263 050 7150 Poistot koneista ja kalustosta -274 700-274 700-312 310-37 610-214 493 Suunnitelman mukaiset poistot -5 563 070-5 563 070-5 300 450 262 620-4 157 789
Kauhavan kaupunki Sivu 6 Poistot ja arvonalentumiset -5 563 070-5 563 070-5 300 450 262 620-4 157 789 TILIKAUDEN TULOS -2 743 981-2 598 990-168 860 2 430 130 1 374 159 Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos 8550 Poistoeron vähennys (+) 603 770 603 770 514 210-89 560 461 337 Poistoeron muutos 603 770 603 770 514 210-89 560 461 337 Rahastojen muutos 8750 Rahastojen vähennys (+) 25 000 25 000 Rahastojen muutos 25 000 25 000 Varausten ja rahastojen muutokset 603 770 603 770 539 210-64 560 461 337 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 140 211-1 995 220 370 350 2 365 570 1 835 497