1. Toimintakertomus. 1.1 Yleiskatsaus kertomusvuoteen. Lauri Salminen. Kirkkoherran katsaus

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2017

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 1 1.1 Yleiskatsaus kertomusvuoteen... 1 1.2 Talous... 2 1.3 Hallinto... 7 1.4 Henkilöstö... 12 1.5 Jäsenmäärä ja sen kehitys... 17 1.6 Avustettavat järjestöt... 18 1.7 Yhteistyö... 18 1.8 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoittei-... 18 den arviointi... 18 1.8.1 Hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto... 18 1.8.2 Tietohallinto... 19 1.8.3 Seurakunnallinen toiminta... 23 1.8.4 Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto... 47 1.8.5 Kiinteistötoimi... 52 1.9 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen... 57 1.9.1 Käyttötalouden toteutumisvertailu... 57 1.9.2 Tuloslaskelman toteutumisvertailu... 58 1.9.3 Verotulojen toteutuminen... 59 1.9.4 Investointien toteutumisvertailu... 60 1.9.5 Rahoitusosan toteutumisvertailu... 61 1.9.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus... 62 Tuloslaskelma... 62 Rahoituslaskelma... 62 Tase... 63 Tunnusluvut... 64 1.10 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi... 65 2. Tilinpäätöslaskelmat... 66 3. Tilinpäätöksen liitetiedot... 69 3.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot... 69 3.2 Tuloslaskelman liitetiedot... 70 3.3 Taseen liitetiedot... 71 3.4 Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot... 72 3.5 Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat... 73 4. Luettelot ja selvitykset... 77 5. Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä... 79

1 1. Toimintakertomus 1.1 Yleiskatsaus kertomusvuoteen Kirkkoherran katsaus Nokian seurakunnan toimintavuoteen 2017 sisältyi merkittäviä muutoksia, joiden vaikutus heijastuu pitkälle tuleviin vuosiin. Vuoden aikana tapahtui henkilöstövaihdoksia ja uusien työntekijöiden myötä toiminta on saanut vahvistusta ja kaivattua tukea haasteellisten tila- ja toimintakysymysten keskellä. Nokian seurakuntakeskuksessa ja Koskenmäen seurakuntatalossa todettiin huomattavia sisäilmaan liittyviä ongelmia. Havaittujen sisäilmaongelmien vuoksi kiinteistöissä suoritettiin perusteelliset tutkimukset, joiden tulosten perusteella toiminta kiinteistöissä keskeytettiin. Toimitiloissa ilmenneiden vaurioiden aiheuttamia kerrannaisvaikutuksia seurakuntalaisille, toiminnalle ja henkilöstölle ei ollut mahdollista ennakoida, vaan kevään ja kesän aikana ilmenneisiin haasteisiin oli reagoitava sitä mukaa, kuin niitä ilmeni. Seurakuntatoiminnan kokonaisuutta tarkasteltaessa väistötiloihin siirtyminen tapahtui erinomaisen joustavasti. Lähes kaikki keskeiset toiminnot jatkuivat tilavaihdoksista huolimatta häiriöttä. Merkittävää oli myös se, että kirkkojen käyttö lisääntyi ja kirkkojen tiloille löydettiin uusia käyttömahdollisuuksia. Niin ikään Maatialan pappilan käyttö laajeni huomattavasti ja yllättäen sen kapasiteetti todettiin odotettua suuremmaksi. Samoin kurssikeskus Urhatun kohdalla voitiin todeta, että erittäin joustavasti sen tilat saatiin monipuoliseen viikkotoimintaan soveltuvaksi. Kun tuttujen toimitilojen sijaan oli löydettävä uusia tilaratkaisuja, löydettiin samalla uusia yhteistyömahdollisuuksia eri työmuotojen välillä ja vahvistettiin strategiassakin korostettua teemaa kaikkien yhteisestä seurakunnasta. Seurakunnan toiminnan kannalta keskeinen strategia vuosille 2018-2022 hyväksyttiin kirkkovaltuuston kokouksessa 3.5.2017. Strategian otsikkona on Seurakuntalaisuudella on merkitystä. Seurakunnan toiminnan tavoitteeksi asetettiin: Nokialaiset tunnistavat, että heidän seurakuntansa on paikka, missä on mahdollisuus yhteyteen kolmiyhteisen Jumalan kanssa ja yhteyteen ihmisten kesken. Seurakunta on uskottava ja tunnistettava yhteistyökumppani eri toimijoille. Strategia korostaa seurakunnan perustehtävää, joka varsinkin toimintavuoden monien haasteiden kautta on avannut uusia näkökulmia työhön. Toiminnassa kaikilla työaloilla heijastui strategiassa lausuttu periaate siitä, että seurakunnan elämässä ja toiminnassa on elävästi läsnä yhteys Jumalaan ja lähimmäiseen. Tästä kristillisen toivon näkökulmasta voimme todeta, että menetysten sijaan olemme katsomassa olemassa oleviin ja edessä avautuviin mahdollisuuksiin. Seurakunnan hallinto toimi vaikeassa tilanteessa erinomaisen hyvin. Luottamuselimet hoitivat tehtävänsä vastuullisesti ja tehokkaasti. Hyvä ja luottamuksellinen yhteistyö luottamushenkilöiden kanssa mahdollisti toiminnan johtamisen ja uudelleen järjestämisen muuttuneissa olosuhteissa. Sama rakentava yhteistyön henki on ollut leimallista koko vuoden hallintotyöhön. Seurakunnan toiminta ja hallinto ovat tasapainoisesti yhdessä viemässä työtä eteenpäin. Lauri Salminen kirkkoherra

2 1.2 Talous Nokian seurakunnan veroprosentti oli 1,50 vuonna 2017. Merkittävin tulonlähde on seurakunnan jäsenyyteen perustuva vero. Verotuloja ja valtionrahoitusta kertyi yhteensä 6,015 milj. euroa (edellisenä vuonna 6,212 milj. eur). Tämä on noin 3,2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintatuotot olivat 765 000 eur (626 000 eur). Korko- ja rahoitustuottojen ja -kulujen määrä oli 131 000 eur, kun se edellisenä vuonna oli 220 000 eur. Toimintakulut olivat kertomusvuonna 5,951 milj. euroa (5,493 milj. eur). Kasvua edelliseen vuoteen oli 458 000 eur eli 8,3 %. Henkilöstökulut olivat 3,512 milj. euroa (3,452 milj. eur) ja niiden osuus verotuotoista oli 58 % (56 %). Keskusrahastomaksu oli 493 000 eur (499 000 eur) ja poistojen määrä oli 1 485 milj. euroa (375 000 eur). Edellisenä syksynä solmittu Suoniemen rantatontin kauppa vahvistettiin ja maksusuoritus tontista saatiin vuoden 2017 tammikuussa. Lisäksi vuonna 2017 toteutettiin kolmen rantatontin kaupat. Kirkollisverotulot jäivät 180 000 euroa alle budjetoidun tason ja ostettujen palveluiden kulut ylittyivät yli 300 000 eurolla alkuperäiseen talousarvioon nähden. Merkittävimmät syyt ostettujen palveluiden kulujen ylittymiseen olivat kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ja sisäilmaongelmista aiheutuneet materiaalien puhdistuskulut. Kiinteistöistä tehtiin yhteensä 1,092 milj. euron kertaluonteiset lisäpoistot. Kirkon palvelukeskuksen aikatauluista johtuen osa vuodelle 2017 kuuluvista ostolaskuista ja matkalaskuista ei ehtinyt vuoden 2017 kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Nokian seurakunta siirtyi Kipan asiakkaaksi 1.1.2017. Kirkon palvelukeskuksen asiakkuudesta johtuen laskelmien etumerkit ovat muuttuneet siten, että tulot esitetään miinusmerkkisinä ja kulut plusmerkkisinä. Muutos voi vaikeuttaa tuloslaskelman ja muiden laskelmien lukemista sekä ylijäämäisen tai alijäämäisen tuloksen hahmottamista. Kipan järjestelmien raportointi toimii näin eikä seurakunnalla ole mahdollisuutta vaikuttaa laskelmien etumerkkeihin. Kirkkovaltuusto käsitteli kertomusvuoden aikana investointeja koskevien määrärahojen muutokset, joiden vaikutus oli yhteensä 386 000 eur vähennystä. Seurakuntakeskuksen tulevaisuuden suunnittelua varten lisättiin 150 000 eur ja Nokian kirkon radonkorjauksiin lisättiin 40 000 eur. Kehon kaavoitusta varten budjetoitu 450 000 eur ja Tottijärven tapulin maalausta varten budjetoitu 30 000 eur siirrettiin seuraavan vuoden investointeihin. Pienemmistä hankkeista vähennettiin 96 000 eur. Osa investointeihin budjetoiduista hankinnoista kirjattiin käyttötalousmenoihin, koska ne jäivät alle aktivointirajan. Muutaman edellisen vuoden aikana toteutettujen muutosten avulla aiempi tappiokierre pystyttiin katkaisemaan ja toimenpiteiden avulla on saavutettu tilapäisten säästöjen lisäksi pysyviä kustannussäästöjä käyttötalousmenoissa. Vuoden 2017 henkilöstömenojen määrä on suunnitelman mukaisella tasolla. Vuonna 2017 tilikauden tulos on -1 100 645,39 euroa (605 463,12 eur). Seurakunnan on sopeutettava toimintaansa vastaamaan taloudellista tilannetta, jotta talous voidaan säilyttää jatkossa tasapainoisena. Seurakunnat ponnistelevat suurten rakenteellisten ja taloudellisten haasteiden edessä. Vuonna 2017 seurakunnan henkilökunta ja toiminnat ovat lisäksi kärsineet tilojen sisäilmaongelmista. Koskenmäen seurakuntatalo suljettiin kevätkauden päätteeksi. Seurakuntakeskuksen ongelmat pahenivat ja oireilmoitukset lisääntyivät kesän aikana ja tästä syystä henkilökunta ja toiminnat sijoitettiin muihin seurakunnan rakennuksiin ja tilapäisiin väistötiloihin syyskuun loppuun mennessä. Pitkäaikaiset väistötilat valmistuvat maaliskuussa 2018. Seurakunta käynnistää vuoden 2018 aikana tulevaisuuden tilaratkaisuja koskevan suunnittelun. Tulevaisuudessa seurakuntalaisten vapaaehtoisella työllä on yhä kasvava merkitys. Seurakunta on myös aktiivisesti mukana seudullisessa yhteistyössä. Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttää muutosvalmiutta ja kykyä tehdä päätöksiä nopeallakin aikataululla. Seurakunnassa joudutaan priorisoimaan tehtäviä ja vähentämään toimintaa, mikäli veroprosentin korottamiseen ei löydy halukkuutta. Luottamushenkilöillä on keskeinen rooli tässä keskustelussa ja päätöksenteossa. Heli Pispa talousjohtaja

3 Ulkoinen käyttötalouslaskelma pääluokittain TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Hallinto Toimintatuotot -64 500-64 500-82 766,37 18 266,37 128,3 Toimintakulut 860 680 860 680 926 720,69-66 040,69 107,7 Toimintakate 796 180 796 180 843 954,32-47 774,32 106,0 Työalakate 796 180 796 180 843 954,32-47 774,32 106,0 Seurakunnallinen toiminta Toimintatuotot -188 580-188 580-131 462,93-57 117,07 69,7 Toimintakulut 2 836 440 2 836 440 2 663 562,23 172 877,77 93,9 Toimintakate 2 647 860 2 647 860 2 532 099,30 115 760,70 95,6 Työalakate 2 647 860 2 647 860 2 532 099,30 115 760,70 95,6 Hautaustoimi Toimintatuotot -84 100-84 100-136 856,62 52 756,62 162,7 Toimintakulut 597 670 597 670 634 513,30-36 843,30 106,2 Toimintakate 513 570 513 570 497 656,68 15 913,32 96,9 Poistot ja arvonalentumiset 70 120 70 120 61 923,81 8 196,19 88,3 Työalakate 583 690 583 690 559 580,49 24 109,51 95,9 Kiinteistötoimi Toimintatuotot -201 050-201 050-413 666,40 212 616,40 205,8 Toimintakulut 1 550 090 1 550 090 1 726 554,79-176 464,79 111,4 Toimintakate 1 349 040 1 349 040 1 312 888,39 36 151,61 97,3 Poistot ja arvonalentumiset 328 030 328 030 1 422 862,54-1 094 832,54 433,8 Työalakate 1 677 070 1 677 070 2 735 750,93-1 058 680,93 163,1 Yhteensä Toimintatuotot -538 230-538 230-764 752,32 226 522,32 142,1 Toimintakulut 5 844 880 5 844 880 5 951 351,01-106 471,01 101,8 Toimintakate 5 306 650 5 306 650 5 186 598,69 120 051,31 97,7 Poistot ja arvonalentumiset 398 150 398 150 1 484 786,35-1 086 636,35 372,9 Työalakate 5 704 800 5 704 800 6 671 385,04-966 585,04 116,9 Koko seurakunnan osalta toimintatuotot olivat 226 000 euroa suuremmat kuin budjetoitu ja toimintakulut olivat 106 000 euroa suuremmat kuin budjetissa.

Tiivistelmä tuotoista 4 eur 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 Seurakunnan tuotot 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Satunnaiset tuotot Rahoitustuotot Verotuotot Toimintatuotot 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toimintatuotot 10,0 % 8,3 % 7,3 % 7,6 % 9,3 % 8,8 % 11,0 % Verotuotot 89,5 % 89,2 % 92,6 % 92,0 % 90,2 % 87,7 % 87,1 % Rahoitustuotot 0,5 % 1,2 % 0,1 % 0,4 % 0,5 % 3,5 % 1,9 % Satunnaiset tuotot 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % eur 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Seurakunnan toimintatuotot 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Muut toimintatuotot Tuet ja avustukset Kolehdit, keräystuot. Metsätalouden tuotot Vuokratuotot Muut maksut ja korv. Hautaustoimen maks. Seurakuntat. maks. Virastotuotot Myyntituotot Korvaukset Toimintatuotot 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Korvaukset 4,9 % 3,7 % 1,9 % 3,2 % 6,2 % 7,4 % 3,7 % Myyntituotot 0,3 % 3,4 % Virastotuotot 0,8 % 1,1 % 1,0 % 3,1 % 2,0 % 2,2 % 2,3 % Seurakuntat. maks. 38,0 % 34,7 % 36,1 % 36,8 % 29,9 % 27,3 % 18,2 % Hautaustoimen maks. 8,9 % 16,3 % 18,8 % 18,3 % 16,4 % 15,0 % 11,9 % Muut maksut ja korv. 3,7 % 3,5 % 5,5 % 9,4 % 8,1 % 6,3 % 2,0 % Vuokratuotot 14,9 % 18,2 % 18,0 % 15,4 % 12,9 % 12,0 % 7,8 % Metsätalouden tuotot 11,6 % 8,6 % 0,2 % 0,0 % 7,6 % 0,0 % 5,6 % Kolehdit, keräystuot. 11,7 % 5,7 % 10,4 % 8,1 % 7,2 % 6,8 % 4,4 % Tuet ja avustukset 4,7 % 7,3 % 7,3 % 4,4 % 4,0 % 6,4 % 1,9 % Muut toimintatuotot 0,7 % 1,0 % 0,7 % 1,2 % 5,7 % 16,3 % 38,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Käyttötalousmenot pääluokittain 5 Eur 3 000 000 Käyttötalousmenot pääluokittain 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Yleishallinto Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Muutos Yleishallinto 789 367 867 609 960 951 899 048 853 775 926 721 8,5 % Seurakunnallinen toiminta 2 483 453 2 663 192 2 674 541 2 726 700 2 643 601 2 663 562 0,8 % Hautaustoimi 568 493 547 789 558 809 589 362 506 461 634 513 25,3 % Kiinteistötoimi 1 329 360 1 400 691 1 390 347 1 462 251 1 489 428 1 726 555 15,9 % 5 170 673 5 479 281 5 584 648 5 677 361 5 493 264 5 951 351 8,3 % Käyttötalousmenot Tp 2016 Käyttötalousmenot Tp 2017 27,1 % 9,2 % 15,5 % 48,1 % Yleishallinto Seurak.toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi 15,6 % 29,0 % Yleishallinto Seurak.toiminta 10,7 % 44,8 % Hautaustoimi Kiinteistötoimi Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Yleishallinto 15,3 % 15,8 % 17,2 % 15,8 % 15,5 % 15,6 % Seurak.toiminta 48,0 % 48,6 % 47,9 % 48,0 % 48,1 % 44,8 % Hautaustoimi 11,0 % 10,0 % 10,0 % 10,4 % 9,2 % 10,7 % Kiinteistötoimi 25,7 % 25,6 % 24,9 % 25,8 % 27,1 % 29,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Käyttötalousmenot ja niiden suhteellinen osuus tiliryhmittäin 6 Eur 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Muutos Henkilöstökulut 3 398 929 3 528 920 3 543 271 3 610 448 3 452 312 3 512 190 1,7 % Palvelujen ostot 757 552 887 803 990 380 974 481 990 142 1 365 730 37,9 % Vuokrat 80 832 67 303 57 245 97 026 68 373 135 849 98,7 % Aineet,tarv.tavarat 600 329 628 028 609 920 621 260 609 372 596 028-2,2 % Annetut avustukset 125 434 139 319 144 515 145 587 144 380 258 857-16,9 % Lähetystyö* 128 180 165 400 170 280 169 590 167 000 Muut toimintakulut 79 418 62 508 69 037 58 968 61 684 82 697 34,1 % 5 170 674 5 479 281 5 584 648 5 677 360 5 493 264 5 951 351 8,3 % *Lähetystyö sisältyy v.2017 alkaen avustuksiin Käyttötalousmenojen suhteellisen osuuden vertailu tiliryhmittäin Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2016 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2017 11,1 % 1,2 % 3,0 % 2,6 % 18,0 % 1,1 % 62,8 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarv.tavarat Annetut avustukset 4,3 % 10,0 % 2,3 % 22,9 % 1,4 % Henkilöstökulut 59,0 % Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarv.tavarat Annetut avustukset Lähetystyö Lähetystyö Muut toimintakulut Muut toimintakulut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Henkilöstökulut 65,7 % 64,4 % 63,4 % 63,6 % 62,8 % 59,0 % Palvelujen ostot 14,7 % 16,2 % 17,7 % 17,2 % 18,0 % 22,9 % Vuokrat 1,6 % 1,2 % 1,0 % 1,7 % 1,2 % 2,3 % Aineet, tarv.tavarat 11,6 % 11,5 % 10,9 % 10,9 % 11,1 % 10,0 % Annetut avustukset 2,4 % 2,5 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 4,3 % Lähetystyö 2,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Muut toimintakulut 1,5 % 1,1 % 1,2 % 1,0 % 1,1 % 1,4 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

7 1.3 Hallinto Luottamushenkilöhallinto Kirkollisissa vaaleissa valitaan joka neljäs vuosi jäsenet kirkkovaltuustoon. Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, valvoo seurakunnan etua, valmistelee asiat kirkkovaltuustolle sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta. Marraskuussa 2014 käydyissä seurakuntavaaleissa valittiin kirkkovaltuutetut valtuustokaudelle 2015-2018. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut 1.1.2015 alkaen Hannele Vaittinen ja varapuheenjohtajana Erjaleena Ojala. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa toimitetuissa vaaleissa kummatkin valittiin jatkamaan entisissä tehtävissään kaudet 2017-2018. Pöytäkirjanpitäjinä ovat toimineet talousjohtaja Heli Pispa ja toimistosihteeri Reija Saarinen. Tilikauden aikana kirkkovaltuustoon kuuluivat seuraavat 33 jäsentä: Erja Alanen, Auli Arpiainen (3.5.2017 saakka), Erkki Asmala, Hanna Avellan, (3.5.2017 alkaen) Jouni Braks, Jari Haapaniemi, Kaija Hakala, Kaija Hautakoski, Marja-Leena Heinonen, Hannu Humaloja, Jussi Järvinen, Jyrki Kortesmäki, Vuokko Krannila, Anni Kuhalainen, Jorma Kuoppala, Seija Laurila, Nea Lehmussaari, Sirpa Lehtinen, Leo Lähde, Jari Mattila, Aki Morikka, Hannele Mäkinen, Jorma Nieminen, Erjaleena Ojala, Sanna Ojala, Virpi Pohjanen, Erkki Puustinen, Riku Rinne, Renata Räty, Urpo Sainio, Kirsti Sala-Kallio, Unto Setälä, Henri Tuisku ja Hannele Vaittinen. Vuoden 2017 aikana pidettiin 4 kirkkovaltuuston kokousta. Seuraavassa on esitetty oleellisimmat kirkkovaltuustossa vuoden aikana käsitellyt asiat: Tammikuun kokouksessa valittiin kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet. Toukokuun kokouksessa kirkkovaltuusto myönsi eron Auli Arpiaiselle kirkkovaltuuston jäsenyydestä, hyväksyi Nokian seurakunnan strategian 2018-2022 sekä päätti kappalaisen viran lakkauttamisesta ja seurakuntapastorin viran perustamisesta 1.9.2017. Kesäkuun kokouksessaan kirkkovaltuusto vahvisti Nokian seurakunnan sekä hautainhoitorahaston vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Kirkkovaltuusto vahvisti Nokian seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,50 vuodelle 2018. Kokouksessa kirkkovaltuusto hyväksyi myös Suoniemen rantatonttien (numerot 2, 4 ja 9) myynnin annettujen tarjousten perusteella. Marraskuussa pidetyssä kokouksessa kirkkovaltuusto hyväksyi määrärahojen muutokset vuoden 2017 talousarvioon, hyväksyi talousarvion 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2018-2020 ja lisäpoiston Koskenmäen seurakuntatalosta vuoden 2017 kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Kokouksessa päätetiin myös Maurin seurakuntatalon purkamisesta ja kirkonkirjojen mikrofilmauksen ja digikuvauksen kustannusten kirjaamisesta keskeneräisistä hankinnoista käyttötalouden kuluksi vuoden 2017 kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä. Kertomusvuoden aikana vastattiin seuraaviin valtuustoaloitteisiin: - Erja Alasen aloite hautojen siistimiseksi nurmikonajon jälkeen - Kaija Hautakosken aloite hipaisupainike Nokian kirkon ulko-ovien avaamiseksi - Pirkko Pihlajamaan aloite tukitiimien muistioiden laittamiseksi seurakunnan sivuille - Kaija Hautakosken aloite seurakuntakeskuksen seinässä olevan ristin valaisemiseksi. Kertomusvuoden aikana ei merkitty tiedoksi valtuustoaloitteita. Kokouksissa merkittiin tiedoksi talouskatsaukset, sijoitustoiminnan katsaus ja ilmoitusasiat. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen puurojuhla järjestettiin 20.12.2017 Urhatussa.

8 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Lauri Salminen. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana toimi Pirkko Pihlajamaa. Kirkkoneuvostoon kuuluivat lisäksi seuraavat 7 jäsentä: Kaija Hautakoski, Vuokko Krannila, Jorma Kuoppala, Seija Laurila, Erkki Puustinen, Seppo Saarinen ja Unto Setälä. Kirkkoneuvoston varajäseniä ovat Erkki Asmala, Hanna Avellan, Kalervo Hänninen, Anni Kuhalainen, Aki Morikka, Jorma Nieminen, Sanna Ojala ja Virpi Pohjanen. Pöytäkirjanpitäjänä toimivat talousjohtaja Heli Pispa ja henkilöstöpäällikkö Virpi Jokela. Kirkkoneuvoston kokouksia pidettiin 8. Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksissaan kiinteistö- ja hautaustoimen asioita, henkilöstöasioita, kolehteja ja jumalanpalveluslistoja ja muita seurakuntatyön asioita sekä taloushallintoasioita. Kokouksissa valmisteltiin kaikki kirkkovaltuuston käsiteltäviksi tulevat asiat. Seuraavassa on esitetty oleellisimmat kirkkoneuvostossa vuoden aikana käsitellyt asiat. Seurakuntatyöhön liittyvät asiat - nimikkolähettisopimuksen muuttaminen ja nimikkolähetyssopimuksen vaihtaminen - kirkkokolehdit - Nokian seurakunnan strategia 2018-2022 Kiinteistö- ja hautaustoimen asiat - As Oy Vihnusrannan osakehuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden myyntilupa - Suoniemen rantatonttien nro 1, 2 ja 9 myynti - hoitamattomien hautojen kuuluttaminen, muistolaatan siirtoanomus - Nokian seurakuntakeskuksen korjaus- ja sisäilma-asiat sekä väistötilaratkaisut - Maurin seurakuntatalon purkaminen - suunnitelma nimilaattojen sijoittamisesta vakaumuksensa puolesta 1918 kaatuneiden muistopaasiin sekä kivipaaden sijoittaminen Talousasiat - tilinpäätöksen 2016 käsittely ja hyväksyminen - merkittiin tiedoksi tilintarkastusmuistio - päätettiin esittää kirkkovaltuustolle Nokian seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille - hyväksyttiin talousarvion 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien laadintaohjeet - vuoden 2018 talousarvio, toiminta- ja taloussuunnitelma 2018-2020 sekä hautainhoitorahaston talousarvio 2018 kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi - päätettiin esittää kirkkovaltuustolle tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2018 - esitettiin vuoden 2017 määrärahojen muutokset kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi - talousraportointi - lisäpoistot seurakuntakeskuksesta ja Koskenmäen seurakuntatalosta vuoden 2017 kirjanpitoon ja tilinpäätökseen - kirkonkirjojen mikrofilmauksen ja digikuvauksen kustannusten kirjaaminen keskeneräisistä hankinnoista käyttötalouden kuluiksi vuoden 2017 kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä Muut asiat - merkittiin tiedoksi tukitiimien katsaukset - tukitiimien jäsenten erot ja uusien valinnat - henkilöstöasiat, mm. virkojen auki julistamiset ja valinnat, sivutoimiluvat, tehtävien vaativuuden uudelleen arvioinnit, kiinteistöpäällikön viranhakuprosessin keskeyttäminen, kirkkovaltuustossa päätettävien henkilöstöasioiden valmistelu, kappalaisen viran lakkauttaminen 1.9.2017 alkaen ja seurakuntapastorin viran perustaminen 1.9.2017 alkaen - jäsenen nimeäminen Nokian kaupungin vanhusneuvostoon - valtuustoaloitteiden valmistelu - merkittiin tiedoksi viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat

- kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta - lausunto alueellisen keskusrekisterin valmistelusta - palaute kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunnan mietintöön 1/2017 - It-yhteistyöalueen sopimuksen päivitys 9 Tukitiimit Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimin puheenjohtajana toimi Heikki Viinikka. Lähetys- ja aikuistyön tukitiimin puheenjohtajana toimi Pentti Koivisto. Diakonian ja yhteiskunnallisen työn tukitiimin puheenjohtajana toimi Kalervo Hänninen. Varhaiskasvatuksen tukitiimin puheenjohtajana toimi Nea Lehmussaari. Nuoriso- ja varhaisnuorisotyön tukitiimin puheenjohtajana toimi Jussi Järvinen. Kiinteistö- ja hautaustoimen tukitiimin puheenjohtajana toimi Jorma Nieminen. Tukitiimit kokoontuivat vuoden 2017 aikana seuraavasti: - Jumalanpalvelus- ja musiikkityö 6 kertaa - Lähetys- ja aikuistyö 5 kertaa - Diakonia ja yhteiskunnallinen työ 4 kertaa - Varhaiskasvatus 2 kertaa - Nuoriso- ja varhaisnuorisotyö 4 kertaa - Kiinteistö- ja hautaustoimi 3 kertaa, joista yksi oli metsäkatselmus toukokuussa Seurakunnallisen työn toimintayksiköt ja tukitiimit vuonna 2017 Alla on kuvattu seurakunnallisen työn toimintayksiköiden budjetointi-, esimies- ja johtamisvastuut ja niiden mukainen raportointirakenne. Jokaisella työalakokonaisuudella on oma tukitiimi. Jumalanpalvelus- ja musiikkityö, kappalainen 20101 Jumalanpalveluselämä 20102 Muut seurakuntatilaisuudet 20103 Kirkolliset toimitukset 20104 Hautaan siunaaminen 20120 Musiikkityö Lähetys- ja aikuistyö, lähetyssihteeri 20105 Aikuistyö 20160 Lähetystyö 20161 Kulmakivi 20162 Kansainvälinen työ Diakonia ja yhteiskunnallinen työ, diakonian työalajohtaja 20141 Diakonia 20143 Perheneuvontatyö (ostopalvelu) 20144 Sairaalasielunhoito (ostopalvelu) 20170 Kehitysvammaistyö (ostopalvelu) 20145 Palveleva puhelin (ostopalvelu) 20146 Yhteiskunnallinen työ Varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen työalajohtaja 20131 Päiväkerhotyö 20132 Pyhäkoulutyö 20133 Iltapäiväkerhotyö 20147 Perhekerhotyö

Nuoriso- ja varhaisnuorisotyö, nuorisopastori 20135 Rippikoulutyö 20136 Nuorisotyö 20137 Erityisnuorisotyö 20138 Varhaisnuorisotyö 10 Tilintarkastajat Nokian seurakunnan tilintarkastuksen hoitaa KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tarkastajana on toiminut Frans Kärki, KHT 31.12.2015 saakka. 1.1.2016 alkaen päävastuullisena tarkastajana on toiminut Milja Riikka Leino, JHT, KHT. Taloustarkastus Nokian seurakunnan taloustarkastuksen on suorittanut KPMG Oy Ab. Sisäinen valvonta Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisestä valvonnasta. Kirkkoherralla ja talousjohtajalla on viranhaltijoina keskeinen asema seurakunnan sisäisessä valvonnassa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta. Kirkkoherralla on keskeinen asema erityisesti seurakunnan toiminnan sisäisessä valvonnassa. Talousjohtajalla on keskeinen asema seurakunnan taloudenhoidon sekä hautaus- ja kiinteistötoimen sisäisessä valvonnassa. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista. Sisäinen valvonta tarkoittaa muun muassa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätöksien tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista ja omaisuuden turvaamista. Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen valvonta ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Hyvin hoidettu valvonta lisää toiminnan ennustettavuutta. Johtamis- ja hallintotapojen kehittämistyö on entistä tärkeämpää, kun resurssit tulevaisuudessa vähenevät. Sisäisen valvonnan tavoitteena on taloudellinen toiminta, jotta pääosa resursseista voitaisiin suunnata kirkon perustehtävän toteuttamiseen. Valvonnan tavoitteena on myös estää resurssien menetyksiä, jotka aiheutuvat asioiden huonosta hoidosta, virheistä, väärinkäytöksistä tai tuhlauksesta. Toiminnan seuranta on osa jokapäiväistä johtamista ja esimiestyötä. Seurakunnan kirjanpito on järjestetty siten, että se palvelee toiminnan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin tarpeita. Tavanomaista ja määräaikaista seurantaa tapahtuu talouden raportoinnin yhteydessä sekä kirjanpitoraporttien avulla seurakunnan eri toiminta-alueille. Kustannusraportit ovat esimiesten saatavilla kuukausittain. Verotulojen kertymä ja kustannustilanne analysoidaan kuukausittain ja arvioidaan tarve reagoida mahdollisiin poikkeamiin. Talouskatsaus esitetään ja merkitään tiedoksi pääsääntöisesti jokaisessa kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksessa. Rahavarat ja arvopaperit tarkastetaan säännöllisesti ja tarkastuksista laaditaan dokumentointi. Vaaralliset työketjut on mahdollisuuksien mukaan eliminoitu tai ne on tiedostettu ja niiden osalta tehdään säännöllisesti tarkastuksia ja vaihdetaan työketjua hoitavia henkilöitä. Maksumääräyksen antaa aina eri henkilö kuin se, joka hoitaa palkkojen, laskujen tai avustusten syöttämisen järjestelmiin. Maksumääräyksen antajat eivät koskaan perusta maksunsaajia tai syötä tapahtumia järjestelmiin. Laskujen hyväkymisoikeudet on tallennettu sähköiseen järjestelmään ja hyväksymisoikeudet tarkastetaan ja päivitetään sään-

11 nöllisesti. Pankkitilien käyttöoikeutetut tarkastetaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa. Luottokorttien käytöstä on laadittu ohjeet, joita jokainen luottokortin haltija sitoutuu noudattamaan kortin saadessaan. Luottokortti palautetaan työnantajalle mitätöitäväksi työ- tai virkasuhteen päättyessä. Työntekijöiden toimenkuvat ja tehtävien vaativuudet tarkastetaan säännöllisesti ja kehityskeskustelut käydään vuosittain. Kehityskeskustelut ja muut kahdensuuntaiset palautejärjestelmät tukevat seurakunnan sisäistä toimintaa ja seurantaa. Jokaiselta työntekijältä vaaditaan työpanoksen suorittamista. Seurakunnassa puututaan tarvittaessa sääntöjen rikkomiseen, asiattomaan käytökseen tai tehottomuuteen. Hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittäminen seurakunnassa on esimiesasemassa olevien, luottamushenkilöiden ja henkilöstön yhteinen asia. Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaan seurakunnan omaisuuden on oltava seurakunnan toimintaa tukevaa tai tuloa tuottavaa. Seurakunnan toimintaan kuulumattoman, tuloa tuottamattoman tai epätarkoituksenmukaisessa käytössä olevan omaisuuden realisointivaihtoehdot tutkitaan. Seurakunta on myynyt viime vuosien aikana kolme kiinteistöä. Maurin seurakuntatalon myyntiä tai purkamista esitettiin jo vuonna 2011, mutta asian jatkokäsittely jäi odottamaan Ely-keskuksen lisäselvityksiä ja päätöstä suojeluasiassa. Saadun päätöksen mukaan Ely-keskus ei suojele asemakaavan ulkopuolella olevaa Maurin seurakuntataloa rakennusperinnön suojelulain nojalla, joten purkamisen valmistelua on jatkettu. Kiinteistö- ja hautaustoimen tukitiimi suoritti hautausmaakatselmuksen 13.9.2017 Maurinlehdon hautausmaalla. Seurakunta on vakuuttanut omaisuutensa ottaen huomioon oman riskinsietokykynsä. Tilinpäätöksen yhteydessä tehdään omaisuuden inventointi. Omaisuuden hankinnat tehdään hyvän hallintotavan mukaisesti noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja seurakunnan hyväksymiä hankintaohjeita ja - valtuuksia. Hankintoja koskevissa viranhaltijapäätöksissä on pääsääntönä se, että hankinnan valmistelija ja päätöksentekijä ovat eri henkilöitä. Vuonna 2013 käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi tietoturvapolitiikka, käyttäjien tietoturvaohjeet ja salassapitositoumus kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksissa sekä henkilökunnan kesken. Tietoturvaohjeet ja salassapitositoumukset käytiin läpi uusien luottamushenkilöiden kanssa keväällä 2015 ja uudet työntekijät perehdytetään tietoturva-asioihin. Henkilökunta ja luottamushenkilöt ovat allekirjoittaneet salassapitositoumukset. Tietoturvaohjeiden ja salassapidon noudattamisen merkitystä korostetaan ja siitä muistutetaan säännöllisesti. Käyttöoikeudet verkkokansioihin tarkistetaan ja päivitetään vuosittain. Tampereen IT-keskus huolehtii teknisestä tietoturvallisuudesta. Diakonia-avustusten myöntämistä koskevat valtuudet on määritelty kirjallisesti. Avustuspäätökset numeroidaan juoksevasti ja raportoidaan kirkkoneuvostolle viranhaltijapäätösten yhteydessä.

1.4 Henkilöstö 12 Tilikauden henkilöstökulut olivat yhteensä 3,512 miljoonaa euroa (3,452 miljoonaa euroa). Henkilöstömenot nousivat 1,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökulujen suhteellinen osuus verotuotoista on vähentynyt muutaman vuoden takaisesta 70 %:sta ja asettunut 56-60 %:n tasolle. Henkilökunnan määrää on vähennetty noin 15 % vuoden 2008 jälkeen. Vuonna 2017 henkilökunnan määrä säilyi edellisvuoden tasolla. Vuosien 2011-2012 aikana kohdistettiin voimakkaita säästötoimia myös henkilöstön koulutukseen sekä työkykyä ylläpitävään ja työhyvinvointia tukevaan toimintaan. Vuosien 2014-2017 aikana koulutuksen sekä työkykyä ja työhyvinvointia ylläpitävän ja parantavan toiminnan resurssien määrä on pystytty palauttamaan hyvälle tasolle. Työterveyshuollon kustannukset nousivat selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Eräs keskeinen syy on käyntien määrän lisääntyminen kiinteistöjen sisäilmaongelmien vuoksi. Kelan tiukentuneet vaatimukset työnantajan ja työterveyden välisestä yhteistyöstä ovat myös lisänneet kustannuksia. Sairauspäiviä oli kertomusvuonna 1467, kun niitä edellisenä vuonna oli 1241. Tapaturmapäiviä oli 19 (21). Sairaus- ja tapaturmapäivien yhteismäärä oli 1486 (1262). Keskimääräinen vuotuinen sairauspoissaolopäivien määrä oli 19 (17). Seurakunnassa vuonna 2014 suoritettuun ja sittemmin riitautettuun irtisanomiseen saatiin KHO:n ratkaisu vuonna 2017. Ratkaisu oli seurakunnalle tappiollinen. Vuoden 2018 aikana henkilöstömenoja seurataan edelleen tarkasti. Resurssien vähentyminen aiheuttaa muutostarpeita henkilöstörakenteeseen tulevaisuudessa. Kun virka tai tehtävä tulee avoimeksi, harkitaan tarkkaan, onko ryhdyttävä toimenpiteisiin viran lakkauttamiseksi, onko virka säilytettävä sellaisenaan vai jollakin tavoin muutettuna, täytetäänkö tehtävä määräaikaisesti tai toteutetaanko tehtävien uudelleenjärjestelyjä. Seurakunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan seudulliseen yhteistyöhön. Tulossa oleviin muutoksiin reagoidaan henkilöstösuunnittelussa. Henkilöstön keski-ikä on 48 ja se nousi edelliseen vuoteen verrattuna (47). Tulevaisuudessa kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstön työssä jaksamisen tukemiseen. Vuonna 2018 resursseja suunnataan vuoden 2017 tapaan ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon ja työkykyä ylläpitävään toimintaan. 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 Verotulot ja henkilöstökulut 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Verotulot Henkilöstökulut Henkilöstökulujen suhteellinen osuus verotuotoista 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 61 % 62 % 65 % 70 % 69 % 66 % 58 % 58 % 57 % 58 % 60 % 56 % 58 % Seuraavilla sivuilla esitetään henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja euroina, suhteellisina prosenttiosuuksina sekä henkilötyövuosina. Henkilötyövuosia -taulukossa on arvioitu vuoden aikana käytetty työpanos henkilötyövuosina. Henkilöstötilinpäätös -taulukossa esitetään henkilöstöä koskevat lukumäärätiedot vuoden lopussa. Kyseisessä taulukossa olevat luvut sisältävät sekä erilaisilla vapailla olevat henkilöt että heidän sijaisensa 31.12.2017.

13 Henkilöstökulut pääluokittain Eur Henkilöstökulut pääluokittain 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Muutos Hallinto- ja toimistotyö 516 152 551 874 541 159 636 530 595 110 671 601 12,9 % Seurakunnallinen toiminta 1 878 453 1 922 975 1 944 666 1 941 257 1 855 969 1 907 250 2,8 % Hautaustoimi 376 210 372 985 379 775 375 531 335 336 339 946 1,4 % Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) 628 114 681 086 677 671 657 130 665 898 593 393-10,9 % 3 398 929 3 528 920 3 543 271 3 610 448 3 452 312 3 512 190 1,7 % Henkilöstökulut pääluokittain Tp 2016 Henkilöstökulut pääluokittain Tp 2017 19,3 % 9,7 % 17,2 % 53,8 % Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi 9,7 % 16,9 % 19,1 % 54,3 % Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Hallinto- ja toimistotyö 15,2 % 15,6 % 15,3 % 17,6 % 17,2 % 19,1 % Seurakunnallinen toiminta 55,3 % 54,5 % 54,9 % 53,8 % 53,8 % 54,3 % Hautaustoimi 11,1 % 10,6 % 10,7 % 10,4 % 9,7 % 9,7 % Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) 18,5 % 19,3 % 19,1 % 18,2 % 19,3 % 16,9 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Käytettävissä olevien henkilöresurssien määrä henkilötyövuosina Henkilötyövuosia Tp Tp Tp Tp Tp Tp Tp 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 01 01 Hallinto Toimistosihteerit, kirkkoherranvirasto 3 3 3 3 3 4 4 Määräaikainen, kirkkoherranvirasto 0,3 0,5 1,5 1 1 Talousjohtaja 1 1 1 1 1 1 1 Taloussihteeri 1 1 1 1 1 1 1 Henkilöstöpäällikkö 1 1 1 1 1 1 1 Palkanlaskija, toimistosihteerit, talouststo 3 3 3 3 3,4 3 3 Määräaikainen, taloustoimisto 0,2 0,5 0,7 0,7 1 Hallinto yht. 9,5 10 10,5 10,7 10,4 10,7 11 14 01 02 Seurakuntatyö Kirkkoherra 1 1 1 1 1 1 1 Kappalaiset ja pastorit yht. 9,0 8,3 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Kesä-/kausiteologit 0,4 1 1 1,5 1,2 1,2 Tiedottaja 1 1 1 1 1 1 1 Kanttorit 3 3 3 3 3 3 3 Kesä-/kausikanttori 0,3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Diakonian työalajohtaja 1 0,7 1 1 1 1 1 Diakonissat ja diakonian viranhaltijat 5 4,75 5 5 5 5 5 Lähetyssihteeri 1 1 1 1 0,9 0,9 0,8 Nuorisotyönohjaajat 6 5 5 5 5 5 5 Nuorisotyön kesä-/kausityöntekijät 0,3 0,1 0,25 1,3 Varhaiskasvatuksen työalajoht. ja ohjaaja 2 2 2 2 2 2 2 Lastenohjaajat 11,2 12 11,4 11,7 11,9 11,9 12 Määräaikainen lastenohjaaja 1 0,7 Aikuistyön ohjaaja 1 1 1 1 Perhekerhonohjaajat 1,8 Seurakuntatyö yht. 44,0 41,1 41,9 42,5 42,3 42,0 41,4 01 03 Kiinteistö Kiinteistöpäällikkö/hallintosihteeri 1 0,8 1 1 1 0,7 0,4 Ylivahtimestari 1 1 1 1 1 1 1 Kiinteistönhoitajat 1,9 1,2 2 2 2 2 2 Suntio, suntio-vahtimestarit 4 4 4 4 3,5 4 4 Vahtimestarit 2 2 2 2 2 2 1,4 Kirkon opas 0,25 0,25 0,25 0,25 Piha-alueiden hoitaja 0,5 0,5 0,5 0,5 1 Määräaikainen kausityöntekijä 0,25 0,4 Ruokahuoltoesimies ent.ravintopalv.pääll. 1 0,25 0,4 1 1 Keittäjät 2,8 2,4 3 2,8 2,3 2,3 2,4 Monipalvelutyöntekijä 1 1 Emäntä 0,6 Laitoshuoltaja ja määräaik.kausiapulaiset 1,9 1,7 1,5 1,6 1,7 0,5 0,6 Kurssikeskuksen hoitaja 0,9 0,75 1 1 1 1 Kiinteistö yht. 17,4 14,1 16,3 16,2 15,7 16,3 15,2 01 04 Hautausmaa Seurakuntapuutarhuri 1 1 1 1 1 1 1 Työnjohtaja 1 1 1 1 1 Puistopuutarhuri 0,9 0,8 Erityisammattimiehet 3,1 3 3 2 2,2 1,8 2 Määräaikainen erityisammattimies 1 1 1 0,9 Määräaikainen kausityöntekijä 0,9 1 Kausityöntekijät 6 kk 3 4,25 4,5 3,8 3,8 3 3 Koululaiset 2 2 2,5 2 2 1,8 1,7 Hautausmaa yht. 10 11,05 12 10,8 11 10,5 10,6 Vakinaiset työntekijät ja kausityöntekijät 76,2 71,2 73,9 72,1 70,9 71,1 70,0 Määräaikaiset, sijaiset, koululaiset yms. 4,7 5,1 6,8 8,0 8,4 8,3 8,2 Henkilötyövuosia yhteensä 80,9 76,3 80,7 80,1 79,3 79,4 78,2 Hautainhoitorahasto, kausityöntekijät 3 3 3 3 3 3,7 4

15 Henkilöstötilinpäätös Tunnusluku Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Henkilöstön määrä lkm 74 75 83 79 76 75 76 Kokoaikaiset lkm 72 73 80 74 71 68 73 Osa-aikaiset lkm 2 2 3 5 5 7 3 Vakinaiset lkm 72 68 69 65 66 64 61 Ei-vakinaiset/määräaikaiset lkm 2 7 14 14 10 11 15 Virkasuhteiset lkm 47 47 54 50 45 43 44 Työsopimussuhteiset lkm 27 28 29 29 31 32 32 Henkilöstön sukupuoli Miehiä lkm 16 17 17 15 16 12 13 Naisia lkm 58 58 66 64 60 63 63 Henkilöstön rakenne Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin Seurakuntatyö lkm 44 46 50 47 45 43 46 Hallinto- ja toimistotyö lkm 9 10 12 12 10 11 11 Hautausmaatyö lkm 5 5 5 5 7 6 5 Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö lkm 16 14 16 15 14 15 14 Henkilöstön ikä Alle 20-vuotiaat lkm 1 20-24 -vuotiaat lkm 1 2 1 25-29 -vuotiaat lkm 4 1 4 4 1 1 1 30-34 -vuotiaat lkm 4 8 9 4 4 7 5 35-39 -vuotiaat lkm 8 7 8 13 10 8 11 40-44 -vuotiaat lkm 13 10 8 5 8 10 10 45-49 -vuotiaat lkm 17 18 24 19 18 13 12 50-54 -vuotiaat lkm 13 16 13 18 14 19 17 55-59 -vuotiaat lkm 8 9 10 8 13 13 16 60-64 -vuotiaat lkm 7 6 7 7 5 3 4 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat lkm Henkilöstön keski-ikä vuotta 47 47 47 47 47 47 48 keski-ikä vakinaiset vuotta 47 47 46 49 48 48 48 keski-ikä ei-vakinaiset vuotta 44 54 41 40 35 40 46 Koulutus Henkilöstö koulutusasteittain Ei tutkintoa, alempi perusaste lkm 7 10 16 7 5 4 Ylempi perusaste lkm 2 1 6 1 2 Keskiaste lkm 23 23 23 32 29 32 Alin korkea-aste lkm 22 22 20 18 21 20 Alempi korkeakouluaste lkm 5 5 5 6 6 7 Ylempi korkeakouluaste lkm 15 14 13 15 13 12

16 Tunnusluku Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Henkilöstökoulutus Koulutuskustannukset/v 21 742 29 646 32 347 28 646 38 884 36 938 25 935 /hlö 294 395 390 363 512 493 341 Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus Palveluksessaoloaika Alle 1 vuotta lkm 3 11 1 9 9 11 16 1-4 vuotta lkm 18 14 31 21 16 19 14 5-9 vuotta lkm 24 18 21 16 16 12 15 10-14 vuotta lkm 13 16 15 17 18 17 14 15-19 vuotta lkm 2 4 5 6 7 9 11 20-24 vuotta lkm 9 3 2 2 1 1 2 25 vuotta tai enemmän lkm 5 9 8 8 9 6 4 Vaihtuvuus Toisen työnantajan palv.siirtyneet lkm 2 7 3 1 1 3 2 Eläkkeelle siirtyneet Vanhuuseläke lkm 1 1 1 3 3 Yksilöllinen varhaiseläke lkm 1 2 Varhennettu vanhuuseläke lkm 1 Työkyvyttömyyseläke lkm 1 2 2 Osa-aikaeläkkeellä olevat lkm 1 1 1 3 3 4 2 Määräaik.palv.suhteen päättyminen lkm 55 67 82 57 50 59 48 Työkyky ja terveys Sair.- ja tapaturm.poissaolojen kesto 1 päivä lkm 46 60 55 59 55 69 77 2-3 päivää lkm 89 85 72 87 84 66 117 4-10 päivää lkm 51 39 40 46 55 32 40 11-60 päivää lkm 25 22 15 19 15 14 20 yli 60 päivää lkm 3 2 3 4 3 1 5 Sairauspäiviä pv 1722 1439 1366 1572 1519 1241 1467 Tapaturma, kalenteripäiviä pv 32 38 90 29 21 19 Lapsen sairauden vuoksi, kalenteripv pv 40 31 45 44 31 46 58 Poissaolopäiviä keskimäärin Sairauspäiviä keskimäärin pv/hlö/v 23 19 16 20 20 17 19 Tapaturmapäiviä keskimäärin pv/hlö/v 0,4 0,5 0,0 1,1 0,4 0,3 0,3 Lapsi sairas -päiviä keskimäärin pv/hlö/v 0,5 0,4 0,5 0,6 0,4 0,6 0,8 Työterveyshuollon kustannukset/v 40 743 36 575 49 590 84 974 86 641 90 805 103 350 /hlö 551 488 597 1 076 1 140 1 211 1 360 Työkykyä ylläpitävän toiminn. kust./v 2 098 6 024 5 775 28 513 22 434 17 763 16 147 /hlö 28 80 70 361 295 237 212 Työhyvinvointitoiminnan kustannukset/v 1 250 5 892 8 465 5 572 2 177 7 901 2 556 /hlö 17 79 102 71 29 105 34

1.5 Jäsenmäärä ja sen kehitys 17 Seurakunnan jäsenmäärä väheni 0,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Edellisenä vuonna jäsenmäärä väheni 1,1 %. Vuoden lopussa kirkkoon kuului 69,5 % kaupungin väestöstä. Edellisen vuoden lopussa kirkkoon kuului 70,2 % kaupungin väestöstä. Kirkkoon kuului 70,7 % suomalaisista. Vuotta aiemmin kirkkoon kuului 71,9 %. Nokian seurakunnan jäsenten määrän vähentyminen noudattaa koko Suomen kehitystrendiä. Kirkkoon liittyneiden suhteellinen osuus kirkosta eronneista oli 34 %, kun sen edellisenä vuonna oli 40 %. Jäsenyyttä kuvaavat tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Läsnä oleva väestö 23 851 23 553 23 584 23 316 23 143 Kastetut uudet jäsenet 332 287 278 233 232 Läsnäolevaan väestöön tulleet 1 167 1 122 1 299 1 116 1 121 Läsnäolevasta väestöstä poistuneet 1 083 1 087 1 122 1 148 1 092 Kirkkoon liittyneet 125 139 133 143 119 Kirkosta eronneet 424 555 316 362 346 Kuolleet 187 199 219 218 198 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Kirkkoon kuuluminen % Nokian väestöstä 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Seurakunnan jäsenyys% Kirkon jäsenyys% koko Suomi Seurakunnan alle 10-vuotiaiden jäsenten määrä on vähentynyt, mutta 10-20-vuotiaiden määrä on hieman suurempi kuin edellisenä vuonna. 20-70-vuotiaiden jäsenten määrä on vähentynyt. Yli 70- vuotiaiden jäsenten määrä on lisääntynyt. lkm 2500 Nokian seurakunnan jäsenten ikäjakauma 2000 1500 1000 500 2014 2015 2016 2017 0 Ikä

1.6 Avustettavat järjestöt 18 Seurakunta on vuoden 2017 aikana myöntänyt avustuksia mm. lähetysseuroille, kuoroille ja partiolaisille. Avustuksia on myönnetty seuraaville yhdistyksille: Nokian Partiotytöt ry, Sata-Hämeen Vasamat ry ja Partiolippukunta Pirkan Pojat, Tottijärven kirkkokuoro, Hymnale-kuoro, Tuuliharjun Miehet ry, Suomen Lähetysseura, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Suomen Pipliaseura, Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä ja Radio-lähetysjärjestö Sanansaattajat ry. Lisäksi avustusta on myönnetty seuraaville yhdistyksille: Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Merimieskirkko ry, Nokian NMKY ry, Nokian Kehitysvammaisten Tuki ry, Nokian A-kilta, Nokian mielenterveysyhdistys Miete ja Kansan Raamattuseura. Lisäksi varoja on mennyt Kihelkonnan ystävyysseurakunnalle ja eri järjestöille vapaaehtoisen kannatuksen sekä yhteisvastuukeräyksen kautta. 1.7 Yhteistyö Nokian seurakunnan toimintaan kuului vuonna 2017 oleellisena osana yhteistyö muiden seurakuntien, erilaisten kristillisten järjestöjen ja yhdistysten sekä nokialaisten partiolippukuntien kanssa. Kertomusvuonna jatkuivat myös ystävyysseurakuntatoiminta sekä yhteistyö Nokian kaupungin ja Nokian sotaveteraanien kanssa. 1.8 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi 1.8.1 Hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä muun hallinnon toiminta-ajatuksena on tehtävien hoitaminen säädösten mukaan ja samalla mahdollisimman kustannustehokkaasti. Johdolle ja päätöksentekijöille tuotetaan laadukasta ja ajantasaista tietoa. Toimintoja kehitettäessä pyritään myös ennustettavuuden parantamiseen. Valmistautuminen Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkuuteen alkoi vuoden 2016 alussa. Osa talousja henkilöstöhallinnon tehtävistä siirtyi Kipaan 1.1.2017. Tehtävien siirtyminen ei kuitenkaan vähennä taloustoimiston työmäärää, koska Kipan määrittelemät toimintatavat aiheuttavat runsaasti päällekkäistä työtä ja seurakunnan käyttöön tarjotut tietojärjestelmätyökalut ovat tehottomia ja aiheuttavat suurta ergonomiakuormitusta. Vuoden 2017 alkuvuonna asiakkaaksi siirtymisen jo tapahduttua selvisi, että Kipa ei pysty järjestämään tarvittavaa talousraportointia. Seurakunta ei saa Kipan järjestelmistä ajantasaista, laadukasta ja tarvitsemaansa tietoa taloudellisesta tilanteestaan. Budjetointiin ei ole tarjolla ohjelmistoa eikä tarkoituksenmukaisia työvälineitä. Esimerkiksi henkilöstömenot joudutaan sekä laskemaan että syöttämään talousarvioon ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan manuaalisesti, koska henkilöstö- ja palkanlaskentajärjestelmillä ei ole integraatiota talousarvion laadintaan. Samoin käyttöomaisuuden poistot joudutaan syöttämään talousarvioon sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan manuaalisesti, koska käyttöomaisuusjärjestelmällä ei ole tarvittavaa integraatiota. Kipan asiakkuus kuormittaa merkittävästi taloustoimiston henkilöstöä ja Kipan asiakkuus on lisännyt seurakunnan kustannuksia noin 85.600 eurolla. Nokian seurakunta osallistui Kirkkohallitukselle lähetettyyn useiden seurakuntien yhteiseen kannanottoon, jossa esitettiin vaatimuksia Kipan järjestelmissä ja toiminnoissa havaittujen puutteiden korjaamiseksi ja palvelujen kehittämiseksi. Kirkkoneuvosto lähetti palvelukeskukselle reklamaation vakiintuneen suomalaisen etumerkkikäytännön vastaisesta raportoinnista. Nokian seurakunnan talousjohtaja nimettiin Kipan keskisuurten seurakuntatalouksien asiakastyöryhmään, jonka tavoitteena on palvelujen kehittäminen yhdessä Kipan ja seurakuntien kanssa. Vuoden 2015 alusta lähtien Nokian seurakunta on hoitanut osan Vesilahden seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä ja yhteistyö jatkuu.

19 107 Kirkonkirjojen pito Suomessa väestörekisteriviranomaisina toimivat maistraatit. Kirkkoherranvirasto huolehtii seurakunnan jäsenten tietojen ylläpidosta - kasteet, kuolemat, avioliitot, seurakunnan jäsenyys. Tähän liittyen annetaan virkatodistuksia ja sukuselvityksiä. Vanhojen kirkonkirjojen digitointi on edelleen käynnissä ja sen vaatima tarkistustyö jatkuu. Tarkentuva tietosuojalainsäädäntö on johtanut jatkuvasti kasvaviin vaatimuksiin jäsentietojen käsittelyssä. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Virkatodistukset 404 331 310 324 283 Sukuselvitykset 1 146 1 152 1 098 1 239 1 117 108 Kirkkoherranvirasto Kirkkoherranvirasto huolehtii kirkollisten toimitusten ja muun seurakunnallisen toiminnan henkilö- ja tilavarauksista. Kirkkoherranviraston toimistosihteerin tehtäviin kuuluu myös luottamushenkilöhallinnon tehtäviä, työntekijöiden puhelinasioiden hoitamista sekä kirkkoherran sihteerin tehtäviä. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Sovitut kirkolliset toimitukset 834 726 703 659 694 1.8.2 Tietohallinto Nokian seurakunta hankkii pääosan tietohallintopalveluistaan Tampereen IT-keskukselta. Tampereen ITkeskus hoitaa hankinnat ja kilpailutukset, asennukset, verkon ylläpidon ja käyttäjien tukea. Nokian seurakunta osallistuu laite- ja ohjelmistohankintojen suunnitteluun tuomalla esiin hankintapyynnöissä seurakunnan tarpeet ja toiveet. Hankinnat hoidetaan keskitetysti IT-keskuksesta tai omina hankintoina, mikäli IT-keskus ei tarjoa kyseisiä palveluja tai tuotteita. Yhteistyö Tampereen IT-keskuksen kanssa jatkuu. Ollaan mukana seudun yhteisissä ohjelmistoprojekteissa ja osallistutaan IT-yhteyshenkilöverkoston toimintaan. Henkilöstölle tarjotaan koulutusta tarpeen mukaan Office-, kuvankäsittely-, Katriina- ja muista käytössä olevista ohjelmistoista. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Käyttäjätunnukset 84 81 79 81 82 Työasemat kirkkoverkossa 54 55 55 54 59

Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma 20 TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% 1011010101 Kirkolliset vaalit Toimintakulut 29,30-29,30 0,0 Toimintakate 29,30-29,30 0,0 Työalakate 29,30-29,30 0,0 1011010102 Kirkkovaltuusto Toimintakulut 8 700 8 700 4 552,86 4 147,14 52,3 Toimintakate 8 700 8 700 4 552,86 4 147,14 52,3 Työalakate 8 700 8 700 4 552,86 4 147,14 52,3 1011010104 Kirkkoneuvosto Toimintakulut 8 150 8 150 2 972,07 5 177,93 36,5 Toimintakate 8 150 8 150 2 972,07 5 177,93 36,5 Työalakate 8 150 8 150 2 972,07 5 177,93 36,5 1011050000 Taloushallinto Toimintatuotot -48 000-48 000-51 115,37 3 115,37 106,5 Toimintakulut 562 800 562 800 548 915,91 13 884,09 97,5 Toimintakate 514 800 514 800 497 800,54 16 999,46 96,7 Työalakate 514 800 514 800 497 800,54 16 999,46 96,7 1011050103 Tilintarkastus Toimintakulut 7 000 7 000 12 520,90-5 520,90 178,9 Toimintakate 7 000 7 000 12 520,90-5 520,90 178,9 Työalakate 7 000 7 000 12 520,90-5 520,90 178,9 1011070107 Kirkonkirjojenpito Toimintatuotot -16 000-16 000-17 232,00 1 232,00 107,7 Toimintakulut 99 600 99 600 180 576,54-80 976,54 181,3 Toimintakate 83 600 83 600 163 344,54-79 744,54 195,4 Työalakate 83 600 83 600 163 344,54-79 744,54 195,4 1011080108 Kirkkoherranvirasto Toimintakulut 43 650 43 650 30 447,36 13 202,64 69,8 Toimintakate 43 650 43 650 30 447,36 13 202,64 69,8 Työalakate 43 650 43 650 30 447,36 13 202,64 69,8 1011100110 Muu yleishallinto Toimintatuotot -500-500 -199,45-300,55 39,9 Toimintakulut 130 780 130 780 146 332,42-15 552,42 111,9 Toimintakate 130 280 130 280 146 132,97-15 852,97 112,2 Työalakate 130 280 130 280 146 132,97-15 852,97 112,2 1991100454 Ellen Sorrin testamentti Toimintatuotot -14 219,55 14 219,55 0,0 Toimintakulut 373,33-373,33 0,0 Toimintakate -13 846,22 13 846,22 0,0 Työalakate -13 846,22 13 846,22 0,0 Yhteensä Toimintatuotot -64 500-64 500-82 766,37 18 266,37 128,3 Toimintakulut 860 680 860 680 926 720,69-66 040,69 107,7 Toimintakate 796 180 796 180 843 954,32-47 774,32 106,0 Työalakate 796 180 796 180 843 954,32-47 774,32 106,0 Hallinnon ulkoiset toimintatuotot olivat 18 200 euroa budjetoitua suuremmat. Ulkoiset toimintakulut olivat 66 000 euroa budjetoitua suuremmat.

Hallinnon ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma 21 TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% 1011010101 Kirkolliset vaalit Toimintakulut 29,30-29,30 0,0 Toimintakate ulk 29,30-29,30 0,0 Toimintakulut sis 0,70-0,70 0,0 Toimintakate ulk/sis 30,00-30,00 0,0 Laskennalliset erät -30,00 30,00 0,0 Työalakate 0,00 0,00 0,0 1011010102 Kirkkovaltuusto Toimintakulut 8 700 8 700 4 552,86 4 147,14 52,3 Toimintakate ulk 8 700 8 700 4 552,86 4 147,14 52,3 Toimintakulut sis 3 500 3 500 10 521,37-7 021,37 300,6 Toimintakate ulk/sis 12 200 12 200 15 074,23-2 874,23 123,6 Laskennalliset erät -12 200-12 200-15 074,23 2 874,23 123,6 Työalakate 0,00 0,00 0,0 1011010104 Kirkkoneuvosto Toimintakulut 8 150 8 150 2 972,07 5 177,93 36,5 Toimintakate 8 150 8 150 2 972,07 5 177,93 36,5 Toimintakulut sis 2 280 2 280 1 688,51 591,49 74,1 Toimintakate ulk/sis 10 430 10 430 4 660,58 5 769,42 44,7 Laskennalliset erät -10 430-10 430-4 660,58-5 769,42 44,7 Työalakate 0 0 0,00 0,00 0,0 1011050000 Taloushallinto Toimintatuotot -48 000-48 000-51 115,37 3 115,37 106,5 Toimintakulut 562 800 562 800 548 915,91 13 884,09 97,5 Toimintakate ulk 514 800 514 800 497 800,54 16 999,46 96,7 Toimintakulut sis 46 480 46 480 199 344,94-152 864,94 428,9 Toimintakate ulk/sis 561 280 561 280 697 145,48-135 865,48 124,2 Laskennalliset erät -561 280-561 280-697 145,48 135 865,48 124,2 Työalakate 0 0 0,00 0,00 0,0 1011050103 Tilintarkastus Toimintakulut 7 000 7 000 12 520,90-5 520,90 178,9 Toimintakate ulk 7 000 7 000 12 520,90-5 520,90 178,9 Toimintakulut sis 690 690 1 698,28-1 008,28 246,1 Toimintakate ulk/sis 7 690 7 690 14 219,18-6 529,18 184,9 Laskennalliset erät -7 690-7 690-14 219,18 6 529,18 184,9 Työalakate 0 0 0,00 0,00 0,0 1011070107 Kirkonkirjojenpito Toimintatuotot -16 000-16 000-17 232,00 1 232,00 107,7 Toimintakulut 99 600 99 600 180 576,54-80 976,54 181,3 Toimintakate ulk 83 600 83 600 163 344,54-79 744,54 195,4 Toimintakulut sis 5 690 5 690 18 643,26-12 953,26 327,6 Toimintakate ulk/sis 89 290 89 290 181 987,80-92 697,80 203,8 Laskennalliset erät 6 298,58-6 298,58 0,0 Työalakate 89 290 89 290 188 286,38-98 996,38 210,9

22 TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% 1011080108 Kirkkoherranvirasto Toimintakulut 43 650 43 650 30 447,36 13 202,64 69,8 Toimintakate ulk 43 650 43 650 30 447,36 13 202,64 69,8 Toimintakulut sis 41 900 41 900 221 518,33-179 618,33 528,7 Toimintakate ulk/sis 85 550 85 550 251 965,69-166 415,69 294,5 Laskennalliset erät -85 550-85 550-251 965,69 166 415,69 294,5 Työalakate 0 0 0,00 0,00 0,0 1011100110 Muu yleishallinto Toimintatuotot -500-500 -199,45-300,55 39,9 Toimintakulut 130 780 130 780 146 332,42-15 552,42 111,9 Toimintakate ulk 130 280 130 280 146 132,97-15 852,97 112,2 Toimintatuotot sis -10 770-10 770-8 992,06-1 777,94 83,5 Toimintakulut sis 7 750 7 750 16 317,17-8 567,17 210,5 Toimintakate ulk/sis 127 260 127 260 153 458,08-26 198,08 120,6 Laskennalliset erät -127 260-127 260-153 458,08 26 198,08 120,6 Työalakate 0 0 0 0 0 0,0 1991100454 Ellen Sorrin testamentti Toimintatuotot -14 219,55 14 219,55 0,0 Toimintakulut 373,33-373,33 0,0 Toimintakate -13 846,22 13 846,22 0,0 Työalakate -13 846,22 13 846,22 0,0 Yhteensä Toimintatuotot -64 500 0-64 500-82 766,37 18 266,37 128,3 Toimintakulut 860 680 0 860 680 926 720,69-66 040,69 107,7 Toimintakate 796 180 0 796 180 843 954,32-47 774,32 106,0 Toimintatuotot sis -10 770-10 770-8 992,06-1 777,94 83,5 Toimintakulut sis 108 290 108 290 469 732,56-361 442,56 433,8 Toimintakate ulk/sis 893 700 893 700 1 304 694,82-410 994,82 146,0 Laskennalliset erät -804 410-804 410-1 130 254,66 325 844,66 140,5 Työalakate 89 290 0 89 290 174 440,16-85 150,16 195,4

23 1.8.3 Seurakunnallinen toiminta Yleinen seurakuntatyö Yleisen seurakuntatyön alle sijoittuvat laaja-alainen seurakunnallinen toiminta, aikuisiin ja perheisiin kohdistuva työ sekä musiikkityö. Työaloina tämä tarkoittaa kirkollisia toimituksia, jumalanpalvelus- ja musiikkityötä, aikuistyötä, lähetystyötä sekä kansainvälistä diakoniaa. Toimintaympäristö on kokenut merkittäviä muutoksia vuoden 2017 aikana. Muutokset ovat olleet suuria johtuen ennen kaikkea seurakuntakeskuksessa tapahtuneen toiminnan ja työtilojen siirtymisestä väistötiloihin. Seurakuntakeskuksen sulkemisesta aiheutuneet seuraukset ovat aiheuttaneet melkoisesti työtä ja vaatineet työntekijöiltä sopeutumista uuteen tilanteeseen. Kaikesta huolimatta toimintasuunnitelma on toteutunut katsauskaudella hyvin. 1012010201 Jumalanpalveluselämä Jumalanpalveluselämä on seurakunnan elämän keskus. Mahdollisuus messuun tarjotaan pääkirkossa joka sunnuntai ja kyläkirkoissa resurssien ja niiden tarpeiden mukaan, joita seurakuntalaisilla on. Jumalanpalveluselämä laajenee kohtaamaan eri tarpeita myös muina kuin sunnuntain pääjumalanpalveluksina, iltakirkkojen ja erityismessujen myötä. Sunnuntain päämessut on toimitettu klo 10 pääkirkossa ja resurssien suomissa rajoissa myös kyläkirkoilla. Lisäksi jumalanpalveluselämää on toteutettu erilaisissa iltakirkoissa sekä eri työmuotojen toiminnassa pidettävissä kirkkohetkissä ja jumalanpalveluksissa, perhetyön kirkkohetkissä, rippikoulun ja muiden leirien leirikirkoissa. Papistossa on ollut katsauskaudella sijaisia johtuen vakituisen papiston pitkistä virkavapaista. Vakituisten kanttoreiden lisäksi kesäajan oli töissä määräaikainen kesäkanttori. Kirkolliset toimitukset on toimitettu seurakuntalaisten toiveiden ja kirkkojärjestyksen mukaisesti. Jumalanpalveluselämässä on keskitytty saarnaan ja panostettu messun sisältöön. Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimistä on tullut tärkeä osa jumalanpalveluselämää tukevana tiiminä. Sen merkitys on koko ajan kasvanut. Toimituksiin ja niiden sisältöön on tietoisesti panostettu. Vuoden 2018 aikana pyritään jumalanpalvelusryhmien toiminta vakauttamaan ja muotoilemaan kiinteäksi osaksi jumalanpalvelusta. Näin pyritään entisestään tukemaan ja kannustamaan seurakuntalaisten osallistumista jumalanpalvelusten toteuttamiseen. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Jumalanpalveluksia 232 226 243 231 194 Jumalanpalveluksiin osallistujia 22 783 22 214 22 027 20 284 18 154 Jumalanpalveluksiin osallistujia keskiarvo 98 98 91 88 94 1012020202 Hautaan siunaaminen Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Hautaan siunaamisia 208 200 238 258 236 Hautaan siunaamisia, osallistujia 7 212 6 595 7 656 7 451 7 607

24 1012030203 Muut kirkolliset toimitukset Kaste, avioliittoon vihkiminen, avioliittoon siunaaminen ja hautaan siunaaminen sekä muut kirkolliset toimitukset, esimerkiksi kodin siunaaminen ja vuosipäivätoimitukset, palvelivat määrältään merkittävänä seurakuntalaisten kohtaamisen kanavana. Kirkollisten toimitusten tavoittavuus jäsenistössä on ollut laajaa Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Kasteet 300 271 271 206 187 Kasteet, osallistujia 7 760 5 347 5 918 4 368 4 275 Avioliittoon vihkimiset ja avioliiton siunaamiset 69 74 53 52 65 Avioliittoon vihkimiset, osallistujia 4 284 4 818 3 369 2 925 4 220 1012050205 Muut seurakuntatilaisuudet Työala organisoi jumalanpalvelusten lisäksi tapahtuvaa kristillistä kasvatus- ja opetustyötä. Tavoitteena oli saattaa sanoma Jeesuksen sovitustyöstä nokialaisten ulottuville ja tukea heitä elämään reilusti kristittynä. Perustoimintoina olivat raamattu- ja rukouspiirit, Sanan ja rukouksen illat, Hyvän Paimenen illat, laitoshartaudet, raamatunopetustilaisuudet ja erityisesti seniori-ikäisiä tavoittavat Evästä elämään - tilaisuudet. Työntekijöiden tukena on ollut lukuisa joukko vastuunkantajia, jotka ovat tehneet uskollista työtä ja mahdollistaneet monipuolisen toiminnan. Suurin osa tavoitteista saavutettiin suunnitelman mukaisesti huolimatta toiminnan siirtymisistä uusiin toimipaikkoihin syys-lokakuussa 2017. Sanan ja rukouksen illat jatkoivat toimintaansa Nokian kirkossa ja Evästä elämään -tilaisuudet Nokian helluntaiseurakunnan tiloissa. Kävijämäärissä oli hienoista laskua muutosten seurauksena. Laitoshartauksia pidettiin eri puolilla Nokiaa pappien toimesta pääsääntöisesti kahden viikon tai kuukauden välein noin 20 eri osastolla. Laaja ja perusteellinen, koko vuoden kestänyt raamatunopetussarja Matka halki Raamatun järjestettiin yhteistyössä Suomen Raamattuopiston ja Acrigola-opintokeskuksen kanssa. Raamattuopetusta on piirien ja jumalanpalveluselämän lisäksi järjestetty tunnettujen raamatunopettajien toimesta. Vuoden 2018 alusta alkaen aloitetaan raamatunopetukseen keskittyvät tilaisuudet Aabrahamin perilliset. Tottijärven seurakuntatalolla aloittaa vuoden alusta Kaikille avoin rukouspiiri. Muut toiminnot jatkuvat ennallaan. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Seurat ja kinkerit 36 35 2 Seurat ja kinkerit, osallistujia 972 973 62 Hartaushetket 254 228 209 Hartaushetket, osallistujia 4 046 5 713 6 562 Raamatunopetustilaisuudet 22 15 23 Raamatunopetustilaisuudet, osallistujia 272 282 423 Sanan ja rukouksen illat, kpl 21 21 18 21 19 Sanan ja rukouksen illat, osallistujia 787 736 493 704 541 Evästä elämään -iltapäivät, kpl 14 18 14 12 15 Evästä elämään -iltapäivät, osallistujia 1 830 1 588 1 147 782 872. 1012200220 Musiikkityö Musiikkityö vastaa jumalanpalvelusten ja kasuaalitoimitusten musiikista ja seurakunnan musiikkikasvatuksesta. Nokian seurakunnassa on kolme kanttorin virkaa.

Musiikkityön vuosi 2017 oli monipuolinen sisältäen mm. erilaisia laulu- ja musiikkitilaisuuksia, monenlaista kuorotoimintaa sekä lukuisan määrän seurakunnan sekä yhteistyötahojen järjestämiä konsertteja. Vuosi aloitettiin lisävihkotempauksella, jossa laulettiin Uusia virsiä urakalla Nokian kirkossa messun jälkeen yhteensä kolme kertaa. Kyläkirkoilla järjestettiin vastaavia lauluhetkiä kevään aikana. Seurakuntaveisuuta tuettiin edelleen järjestämällä erilaisia yhteislaulutilaisuuksia ja lauluhetkiä. Viime vuosien suosittuja Minun lempivirteni tilaisuuksia pidettiin kevätkaudella kolme kertaa, jonka jälkeen konsepti laitettiin telakalle odottamaan mahdollista uutta tulemistaan. Ennen viimeistä tilaisuutta järjestettiin lempivirsiäänestys ja viimeisessä tilaisuudessa laulettiin seurakuntalaisten lempivirsiä ja saimme kuulla myös mielenkiintoisia tarinoita valintojen takaa. Virret ja yhteislaulu kiinnostavat seurakuntalaisia. Lapsikuoro Fugara esiintyi vuoden aikana paljon. Kuoro on tehnyt vahvasti yhteistyötä seurakunnan lapsityön kanssa, perhemessuissa, 4-vuotissynttäreillä ja ikäihmisten yhteisessä syntymäpäiväjuhlassa. Nuorten bändi ja lauluryhmä on toiminut edelleen iltamessujen toteuttajana. Kanttori on ollut harjoituttamassa ja toteuttamassa iltamessuja mahdollisuuksien mukaan. Nuorten lauluyhtye oli laulamassa sekä pääsiäis- että jouluyön messuissa. Sarastus-kuoron vuosi oli aktiivinen ja kuoro on saanut viimeisen kahden vuoden aikana mukavaa nostetta toimintaansa. Vuoden aikana kuoroon saatiin yhteensä 5 uutta laulajaa. Vuoden kohokohtina mainittakoon syksyn kuoromatka ystävyysseurakunta Kihelkonnaan, Saarenmaalle sekä Lasse Heikkilän Suomalaisen messun juhlaversio, joka kokosi marraskuussa Nokian kirkon täyteen kuulijoita. Hymnale-kuoron jäsenmäärä on laskusuuntainen. Jäsenmäärä on ollut vuoden aikana noin 10 laulajaa. Kuoro on palvellut seurakuntaa pääasiassa messuissa. Tottijärven kirkkokuoro on keskittynyt vuoden aikana lähinnä seurakunnan jumalanpalveluselämän rikastuttamiseen. Tuuliharjun miehet panostivat ohjelmistossaan Suomi 100 -juhlavuoteen. Kuoro järjesti isänmaallisten laulujen konsertin, Kotimaani ompi Suomi sekä laulutilaisuudet Vihnuskodissa, Hopeanhovissa ja Tottijärven seurakuntatalossa. Edellä mainittujen tapahtumien lisäksi kuorot palvelevat säännöllisesti seurakunnan jumalanpalveluselämää ja muuta toimintaa. Kaikkiin kuoroihin toivottaisiin lisää laulajia. Kuorojen yhteinen jouluateria ja kiitosjuhla järjestettiin joulun alla Urhatussa. Mukaan saimme Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimin jäseniä, jotka osallistuivat myös ohjelman järjestämiseen. Yhteistyö paikallisten muusikoitten ja musiikkiryhmien kanssa on ollut hedelmällistä. Palvelunvaihtosopimus paikallisten kuorojen kanssa on ollut seurakunnan toimintaa rikastuttavaa. Seurakunnan järjestämä konserttielämä on ollut aktiivista vuonna 2017. Musiikkityö on ollut järjestämässä yhteensä 14 konserttia ja iltamusiikkia eri puolilla Nokiaa. Seurakunnan musiikkitoimintaan toivotaan mukaan lisää ihmisiä, laulajia ja soittajia. Yhteistyötä seurakunnan ja paikallisten musiikkitoimijoiden välillä jatketaan palvelunvaihtosopimuksen merkeissä. Yhteistyötä muihinkin paikallisiin tahoihin halutaan vahvistaa jatkossa. Seurakuntakeskuksen sulkeminen on aiheuttanut muutoksia myös musiikkityön arkeen. Kanttoreiden virkapaikka siirtyi syyskuun lopussa Siuron kirkolle, jonka yläkerrasta löytyi uusi työhuone. Kuoroille on löytynyt väistötilat seurakunnan omista kiinteistöistä. Seurakunnan eri toimipisteissä olevien pianojen kunto alkaa olla huolestuttava. Soittimia on 15. Jatkossa olisi aiheellista uusia soittimia vuosittain. Seurakuntakeskuksen kohtalon ratkettua on syytä selvittää siellä olevien soitinten mahdolliset väistötilat ja sijoituspaikat. 25 Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Kuorot 7 7 5 5 5 Kuorot, jäseniä 88 64 70 70 76 Soitinryhmät 1 1 1 Soitinryhmät, jäseniä 4 4 4 Konsertit 12 14 14 Konsertit, osallistujia 1 705 2 366 Musiikkitilaisuudet 58 41 80 69 55 Musiikkitilaisuudet, osallistujia 3 631 4 251 6 613 7 048 5 260

26 Jumalanpalvelus- ja musiikkityön ulkoinen käyttötalouslaskelma TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% 1012010201 Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot Toimintakulut 207 360 207 360 190 416,66 16 943,34 91,8 Toimintakate 207 360 207 360 190 416,66 16 943,34 91,8 Työalakate 207 360 207 360 190 416,66 16 943,34 91,8 1012020202 Hautaansiunaaminen Toimintatuotot -62,40 62,40 0,0 Toimintakulut 111 230 111 230 120 451,75-9 221,75 108,3 Toimintakate 111 230 111 230 120 389,35-9 159,35 108,2 Työalakate 111 230 111 230 120 389,35-9 159,35 108,2 1012030203 Muut kirkolliset toimit. Toimintatuotot -100-100 -124,80 24,80 124,8 Toimintakulut 99 170 99 170 102 068,14-2 898,14 102,9 Toimintakate 99 070 99 070 101 943,34-2 873,34 102,9 Työalakate 99 070 99 070 101 943,34-2 873,34 102,9 1012050205 Muut srk-tilaisuudet Toimintatuotot -4 600-4 600-4 600,00 Toimintakulut 92 820 92 820 67 487,23 25 332,77 72,7 Toimintakate 88 220 88 220 67 487,23 20 732,77 76,5 Työalakate 88 220 88 220 67 487,23 20 732,77 76,5 1012200220 Musiikki Toimintatuotot -2 650-2 650-3 320,94 670,94 125,3 Toimintakulut 113 050 113 050 89 758,01 23 291,99 79,4 Toimintakate 110 400 110 400 86 437,07 23 962,93 78,3 Työalakate 110 400 110 400 86 437,07 23 962,93 78,3 Yhteensä Toimintatuotot -7 350-7 350-3 508,14-3 841,86 47,7 Toimintakulut 623 630 623 630 570 181,79 53 448,21 91,4 Toimintakate 616 280 616 280 566 673,65 49 606,35 92,0 Työalakate 616 280 616 280 566 673,65 49 606,35 92,0 Jumalanpalvelus- ja musiikkityön toimintakulut olivat 53 400 euroa alle budjetoidun.

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma 27 TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% 1012010201 Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot ulk Toimintakulut ulk 207 360 207 360 190 416,66 16 943,34 91,8 Toimintakate ulk 207 360 207 360 190 416,66 16 943,34 91,8 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis 193 500 193 500 164 625,05 28 874,95 85,1 Toimintakate ulk/sis 400 860 400 860 355 041,71 45 818,29 88,6 Laskennalliset erät 97 670 97 670 105 792,70-8 122,70 108,3 Työalakate 498 530 498 530 460 834,41 37 695,59 92,4 1012020202 Hautaansiunaaminen Toimintatuotot ulk -62,40 62,40 0,0 Toimintakulut ulk 111 230 111 230 120 451,75-9 221,75 108,3 Toimintakate ulk 111 230 111 230 120 389,35-9 159,35 108,2 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis 98 660 98 660 101 541,10-2 881,10 102,9 Toimintakate ulk/sis 209 890 209 890 221 930,45-12 040,45 105,7 Laskennalliset erät 55 760 55 760 69 524,20-13 764,20 124,7 Työalakate 265 650 265 650 291 454,65-25 804,65 109,7 1012030203 Muut kirkolliset toimit. Toimintatuotot ulk -100-100 -124,80 24,80 124,8 Toimintakulut ulk 99 170 99 170 102 068,14-2 898,14 102,9 Toimintakate ulk 99 070 99 070 101 943,34-2 873,34 102,9 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis 39 930 39 930 50 040,95-10 110,95 125,3 Toimintakate ulk/sis 139 000 139 000 151 984,29-12 984,29 109,3 Laskennalliset erät 41 890 41 890 44 963,53-3 073,53 107,3 Työalakate 180 890 180 890 196 947,82-16 057,82 108,9 1012050205 Muut srk-tilaisuudet Toimintatuotot ulk -4 600-4 600-4 600,00 Toimintakulut ulk 92 820 92 820 67 487,23 25 332,77 72,7 Toimintakate ulk 88 220 88 220 67 487,23 20 732,77 76,5 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis 54 070 54 070 341 802,12-287 732,12 632,1 Toimintakate ulk/sis 142 290 142 290 409 289,35-266 999,35 287,6 Laskennalliset erät 41 890 41 890 105 812,05-63 922,05 252,6 Työalakate 184 180 184 180 515 101,40-330 921,40 279,7 1012200220 Musiikki Toimintatuotot ulk -2 650-2 650-3 320,94 670,94 125,3 Toimintakulut ulk 113 050 113 050 89 758,01 23 291,99 79,4 Toimintakate ulk 110 400 110 400 86 437,07 23 962,93 78,3 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis 95 110 95 110 334 677,43-239 567,43 351,9 Toimintakate ulk/sis 205 510 205 510 421 114,50-215 604,50 204,9 Laskennalliset erät 55 760 55 760 111 820,06-56 060,06 200,5 Työalakate 261 270 261 270 532 934,56-271 664,56 204,0 Yhteensä Toimintatuotot ulk -7 350-7 350-3 508,14-3 841,86 47,7 Toimintakulut ulk 623 630 623 630 570 181,79 53 448,21 91,4 Toimintakate ulk 616 280 616 280 566 673,65 49 606,35 92,0 Toimintatuotot sis 0 0 0,00 0,00 Toimintakulut sis 481 270 481 270 992 686,65-511 416,65 206,3 Toimintakate ulk/sis 1 097 550 1 097 550 1 559 360,30-461 810,30 142,1 Laskennalliset erät 292 970 292 970 437 912,54-144 942,54 149,5 Työalakate 1 390 520 1 390 520 1 997 272,84-606 752,84 143,6

28 Lähetys- ja aikuistyö 1012040204 Aikuistyö Aikuistyössä ollaan nokialaisten aikuisten hengellisiä matka- ja kastekumppaneita. Ihmisiä kutsutaan toivon ja armon yhteisöön, jossa kohdataan muita, olla osallisia, jaetaan elämän asioita ja koetaan Pyhän läsnäoloa. Aikuistyössä kohdataan ihminen kokonaisvaltaisesti, toimitaan yhdessä ja saadaan voimia elää kristittynä omassa arjessa. Aikuistyö järjesti tilaisuuksia ja toimintoja, joissa osallistujilla oli mahdollisuus kokea yhteyttä Jumalaan ja toisiin ihmisiin. Tuomasmessu ja Lenkkimessu ovat esimerkkejä vakiintuneista tilaisuuksista, jotka tuovat vaihtelua jumalanpalveluselämän perustarjontaan. Verkkoon tuotettiin jälleen Paaston polku -hartausmateriaalia ja seurakunnan Facebook-sivuille erilaisia ajankohtaisia päivityksiä. Aikuistyöhön saatiin keväällä toinen viranhaltija aikuistyön pastorin lisäksi, kun lähetys- ja aikuistyön koordinaattori aloitti tehtävässään toukokuun alussa. Syksyn iso satsaus oli Dietrich Bonhoefferin elämään perustuva Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan -näytelmä ja siihen liittynyt paneelikeskustelu. Tapahtuma onnistui hyvin. Naisten hemmottelupäivä ja Pariskuntien kynttiläillallinen tarjosivat virkistystä ja rakennusaineita kasvuun ja parisuhteen hyvinvointiin. Seurakuntakeskuksen sulkeuduttua naisten liikuntapiirit ja äijäsähly siirtyivät koulujen liikuntasaleihin. Uusi avaus oli yhteistyössä Nokian Pyryn kanssa toteutettu Kummin kaa matsiin, jossa nokialaisia kummeja kutsuttiin kummilapsensa kanssa katsomaan jääkiekkoa. Yhdessä lähetystyön kanssa toteutettiin Uskon yö -tapahtuma Maatialan Pappilassa. Kristillinen taidetapahtuma toi yhteen eri-ikäisiä ihmisiä. Vuoden lopulla järjestettiin työalojen yhteistyönä myös yhteiskristillinen retki Kristus-päivä tapahtumaan Turkuun. Neljättä kertaa eri työalojen kanssa yhteistyössä järjestetty Pappilan joulu kokosi laajasti seurakuntalaisia virittymään joulunodotukseen. Jäsenlähtöinen ajattelu on juurtunut aikuistyöhön. Toimintaa ja toimintatapoja mietitään edelleen tiiviissä yhteistyössä lähetys- ja aikuistyön tukitiimin kanssa: Mihin meitä kutsutaan? Mihin resurssit suunnataan? Onko jotakin, josta on jo aika luopua? Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Retket 2 2 1 4 1 Retket, osallistujat 50 40 22 94 32 Leirit 3 3 3 5 3 Leirit, osallistujat 84 83 90 92 52 Isommat tapahtumat 4 6 5 4 Isommat tapahtumat, osallistujat 234 167 361 300 1012600260 Lähetystyö Lähetyksen työala koordinoi seurakunnan lähetystoimintaa, lähetyskasvatusta ja varainkeruuta lähetystyön hyväksi. Työala ylläpitää ja kehittää yhteyksiä lähetysjärjestöihin, nimikkolähetteihin ja muihin kansainvälisiin toimijoihin. Lähetystyölle tarvittavat varat tulevat sekä talousarviosta että vapaaehtoisesta toiminnasta. Kahvila-Puoti Kulmakivi vapaaehtoisineen on oleellinen osa toimintaa ja varainkeruuta. Seurakunnalla oli toimintavuonna voimassa 8 yhteistyö- eli nimikkosopimusta. Niistä kuusi oli nimikkolähettisopimuksia ja kaksi kohdesopimusta. Nimikkolähettien kautta osallistuimme seurakuntatyöhön Virossa (Kari Tynkkynen, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys) ja Japanin Awajin saarella (Arni ja Eeva Hukari, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys), elinolojen parantamistyöhön ja vastasyntyneiden hoidon kehittämiseen Etiopiassa (Pirkko ja Raimo Tuppurainen sekä Maria Karjalainen, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys),

29 medialähetystyöhön (Mikael Tunér, Sansa), seurakuntatyöhön mongolien parissa (Arja Halttunen, Kylväjä) sekä evankelisluterilaisen kirkon kehittämiseen Angolassa (Eeva-Liisa ja Rauno Rantasuomela, Suomen Lähetysseura). Kohdesopimusten välityksellä tuimme kirkon työntekijäkoulutusta Angolassa (Suomen Lähetysseura) ja raamattutyötä Intiassa (Suomen Pipliaseura). Pirkko ja Raimo Tuppurainen jäivät eläkkeelle vuoden lopulla. Heidän tilalleen solmittiin nimikkosopimus lastenlääkäri Maria Karjalaisen kanssa. Kari Tynkkysen lähettisopimus purkaantui heinäkuussa hänen jäädessä toistaiseksi pois lähetystyöstä. Uusi sopimusehdotus laadittiin ja siitä päätetään vuoden 2018 alussa. Kirkon lähetysjärjestöjen toimintaa evankeliumin jakamiseksi ja ihmisten elinolojen parantamiseksi tuettiin sekä talousarviovaroin että eri tilanteissa kerätyin lahjoitusvaroin, esimerkiksi neljä kertaa järjestetyssä Matka halki Raamatun -tapahtumassa. Lähetysopetus rippikoulussa toteutettiin lähetyslennon muodossa ja Nokian eri kouluilla pidettiin aamunavauksia. Lähetyksen säännöllinen toiminta kokosi ihmisiä yhteen lähetysiltojen, lähetysjuhlan, talkoitten, kahvitusten ja myyjäisten äärelle. Vapaaehtoisten kanssa tehtiin retki Kirkkopäivien yhteydessä olleille Lähetysjuhlille Turkuun. Lähetystyön nettisivujen sisällöt tarkistettiin ja korjattiin keväällä samalla kun seurakunnan nettisivut uusittiin. Seurakuntakeskuksen sulkeutuminen ja kirkkoherranviraston sekä taloustoimiston sijoittuminen tilapäisesti Kahvila-Puoti Kulmakiveen heijastui lähetystyön vapaaehtoistoimintaan ja varainkeruuseen. Nuorten ja nuorten aikuisten lähetysryhmä eli Lätty kokoontui toimintakauden aikana kahden viikon välein ja nuoret olivat aktiivisesti mukana ryhmän toiminnan suunnittelussa. Ryhmä osallistui aktiivisesti lähetystyön tapahtumiin ja syksyllä ryhmä otti osaa kirkon Valoa kampanjaan omalla tapahtumallaan, valaisemalla Nokian rautatieaseman tunnelin. Uusina avauksina lähetystyö järjesti yhdessä aikuistyön kanssa Uskon yö -tapahtuman Maatialan Pappilassa ja retken Kristus-päivään Turkuun. Tapahtumista saatiin hyvää palautetta. Lähetystyö järjesti myös ensimmäistä kertaa Operaatio Joulun Lapsi lahjapakettien pakkausillan Nokian kirkossa. Ilta oli onnistunut ja järjestetään ensi vuonna uudelleen. Lähetystyötä tarkastellaan ja kehitetään edelleen jäsenlähtöisesti ja työalat ylittäen. Nuorten ja nuorten aikuisten lähetystoimintaan panostetaan edelleen. Tavoitteena on mahdollistaa Lättyjen aktiomatka Lättyjen yhteistyössä lähetysjärjestö Operaatio Mobilisaatio ry kanssa. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Nimikkosopimusten määrä 8 7 8 8 8 Nimikkosop. sopimussumma (eur) 99 000 90 000 98 000 123 000 103 000 Vapaaeht. kannatus lähetysjärj. (eur) 39 230 21 317 16 576 23 120 10 400 Ta-määrärahat lähetysjärj. (sis.sop.summat) 165 400 170 130 169 590 167 000 167 000 Lähetysmyyjäiset 4 957 1012600261 Kulmakivi Kahvila-Puoti Kulmakivi on lähetystyön ja diakonian yhteinen toimintamuoto. Se on tärkeä nokialaisten kohtaamispaikka, joka toimii vapaaehtoisvoimin. Toiminnan kantavana ajatuksena on ihmisen halu olla avuksi toiselle ihmiselle. Kulmakivi on tarjonnut myös kokoontumispaikan pienimuotoisille perhejuhlille, kokouksille ja palavereille. Kuukausittain vaihtuva taidenäyttely piristää sen seiniä. Kulmakiven toiminnan mahdollistaa runsas aktiivisten ihmisten joukko. Noin 100 käsi- ja puutöiden taitajaa, leipojaa ja myyjää ovat ahertaneet lähetyksen ja diakonian hyväksi. Kulmakiven laskennallinen tuotto käytetään kokonaisuudessaan ihmisten auttamiseksi sekä Nokialla että ulkomaisissa kohteissa. Tuotto jaetaan diakonian ja lähetystyön kesken ja tukitiimi osallistuu avustuskohteiden valintaan. Huoneiston omistaa hautainhoitorahasto, jolle seurakunta maksaa toimitilasta vuokraa.

Kulmakiven toimintakausi oli haasteellinen. Alkuvuosi syksyyn asti sujui ennallaan. Kahvilaemännät, leipojat, kädentaitajat ja nettineuvojat pyörittivät toimintaa antaen jokainen omat erityiset lahjansa yhteiseen käyttöön. Myyjäisten ohella järjestettiin vapaaehtoisvoimin tempauksia, kuten kakkukahvila, naisten brunssi ja Tapsan Tahtien aikaan pidetyt Kesäkarnevaalit. Näiden lisäksi Kulmakivi sai olla monen perhejuhlan, muistotilaisuuden ja kokouksen pitopaikkana. Vapaaehtoisista pidettiin huolta tuttuun tapaan järjestämällä virkistysiltoja, yhteisiä tapaamisia ja valmennuksia, kuten hygieniapassikoulutus. Syksyllä Seurakuntakeskuksen sulkeuduttua Kulmakivi jouduttiin ottamaan nopealla aikataululla väistötilaksi. Kahvilatoiminta jouduttiin keskeyttämään tilapäisesti. Tämä aiheutti voimakkaita reaktioita seurakuntalaisten keskuudessa. Syksyn aikana tapahtunutta käytiin läpi vapaaehtoisten tapaamisissa. Tapahtuma osoitti, miten tärkeä ja merkityksellinen kohtaamisen paikka Kulmakivi on ja on ollut ihmisille. Osa vapaaehtoisista on jäänyt tauon aikana pois toiminnasta jo ikänsäkin puolesta. Vuoden lopulla päästiin suunnittelemaan Kulmakiven uudelleen avaamista. Sen kehittämistä jatkaa sitoutunut joukko vapaaehtoisia, jotka haluavat toimia lähetyksen ja diakonian hyväksi Kulmakiven kautta. Kahvila-Puodin toimintaa uudistetaan vastaamaan nykypäivän tarpeita ja tulevaisuutta ennakoiden. Toimintaa kehitetään yhdessä kaikkien työmuotojen kanssa. Tavoitteena on luoda Kulmakivestä yhä enemmän eri-ikäiset nokialaiset tavoittava, yhdessä olemiseen ja tekemiseen kutsuva seurakunnan paikka. 30 Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Diak. ja lähetykselle jaettava tuotto (eur) 35 822 36 688 36 299 37 182 19 612 Yhteisvastuupäivä (eur) 2 890 3 724 2 696 2 745 2 285 Tasauspäivän tuotto, lähetysseura (eur) 3 000 1 669 2 159 1 840 Jaettava tuotto yhteensä (eur) 41 712 42 081 41 154 41 768 22 087 1012700270 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen työ Työala vastaa yhteyksistä ystävyysseurakuntiin, Kirkon Ulkomaanapuun ja Merimieskirkkoon. Seurakuntamme ystävyysseurakunta on Kihelkonna Viron Saarenmaalla. Kirkon Ulkomaanapu tarjoaa sekä hätäettä pitkäkestoista apua katastrofin sattuessa maailmalla. Suomen Merimieskirkko tekee työtä ulkomailla olevien suomalaisten parissa. Nokian seurakunta tukee tätä työtä. Toimintavuoden aikana tuettiin talousarviovaroin Kirkon Ulkomaanapua, Merimieskirkkoa ja ystävyysseurakuntaa Saarenmaalla. Tämän lisäksi kerättiin varoja vapaaehtoisin voimin. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Talousarvioavustukset KUA:lle (eur) 29 190 30 020 29 930 30 000 30 000 Ta-av.Suomen Merim.kirkko ry:lle (eur) 2 000 1 500 1 500 1 500 1 500 Ta-av. Kihelkonnalle (eur) 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 Kolehdit Kihelkonnalle (eur) 3 879 3 542 1 204 736 311 Muut avustukset Kihelkonnalle 793 717

Lähetys- ja aikuistyön ulkoinen käyttötalouslaskelma 31 TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% 1012040204 Aikuistyö Toimintatuotot -4 300-4 300-5 047,60 747,60 117,4 Toimintakulut 80 630 80 630 51 510,30 29 119,70 63,9 Toimintakate 76 330 76 330 46 462,70 29 867,30 60,9 Työalakate 76 330 76 330 46 462,70 29 867,30 60,9 1012600260 Lähetys Toimintatuotot -9 000-9 000-767,80-8 232,20 8,5 Toimintakulut 234 280 234 280 209 020,62 25 259,38 89,2 Toimintakate 225 280 225 280 208 252,82 17 027,18 92,4 Työalakate 225 280 225 280 208 252,82 17 027,18 92,4 1012600261 Kulmakivi Toimintatuotot -37 500-37 500-26 014,98-11 485,02 69,4 Toimintakulut 75 910 75 910 52 142,24 23 767,76 68,7 Toimintakate 38 410 38 410 26 127,26 12 282,74 68,0 Työalakate 38 410 38 410 26 127,26 12 282,74 68,0 1012700270 Kansainvälinen diakonia Toimintatuotot -860,00 860,00 0,0 Toimintakulut 47 990 47 990 46 170,49 1 819,51 96,2 Toimintakate 47 990 47 990 45 310,49 2 679,51 94,4 Työalakate 47 990 47 990 45 310,49 2 679,51 94,4 Yhteensä Toimintatuotot -50 800-50 800-32 690,38-18 109,62 64,4 Toimintakulut 438 810 438 810 358 843,65 79 966,35 81,8 Toimintakate 388 010 388 010 326 153,27 61 856,73 84,1 Työalakate 388 010 388 010 326 153,27 61 856,73 84,1 Lähetys- ja aikuistyön toimintatuotot olivat 18 100 euroa pienemmät kuin talousarviossa. Toimintakulut alittuivat 79 900 euroa verrattuna talousarvioon.

32 Lähetys- ja aikuistyön ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% 1012040204 Aikuistyö Toimintatuotot ulk -4 300-4 300-5 047,60 747,60 117,4 Toimintakulut ulk 80 630 80 630 51 510,30 29 119,70 63,9 Toimintakate ulk 76 330 76 330 46 462,70 29 867,30 60,9 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis 83 460 83 460 99 403,45-15 943,45 119,1 Toimintakate ulk/sis 159 790 159 790 145 866,15 13 923,85 91,3 Laskennalliset erät 27 890 27 890 40 263,52-12 373,52 144,4 Työalakate 187 680 187 680 186 129,67 1 550,33 99,2 1012600260 Lähetys Toimintatuotot ulk -9 000-9 000-767,80-8 232,20 8,5 Toimintakulut ulk 234 280 234 280 209 020,62 25 259,38 89,2 Toimintakate ulk 225 280 225 280 208 252,82 17 027,18 92,4 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis 22 870 22 870 17 447,17 5 422,83 76,3 Toimintakate ulk/sis 248 150 248 150 225 699,99 22 450,01 91,0 Laskennalliset erät 97 670 97 670 58 078,51 39 591,49 59,5 Työalakate 345 820 345 820 283 778,50 62 041,50 82,1 1012600261 Kulmakivi Toimintatuotot ulk -37 500-37 500-26 014,98-11 485,02 69,4 Toimintakulut ulk 75 910 75 910 52 142,24 23 767,76 68,7 Toimintakate ulk 38 410 38 410 26 127,26 12 282,74 68,0 Toimintatuotot sis -427,70 427,70 0,0 Toimintakulut sis 3 600 3 600 11 469,41-7 869,41 318,6 Toimintakate ulk/sis 42 010 42 010 37 168,97 4 841,03 88,5 Laskennalliset erät 13 960 13 960 15 888,10-1 928,10 113,8 Työalakate 55 970 55 970 53 057,07 2 912,93 94,8 1012700270 Kansainvälinen diakonia Toimintatuotot ulk -860,00 860,00 0,0 Toimintakulut ulk 47 990 47 990 46 170,49 1 819,51 96,2 Toimintakate ulk 47 990 47 990 45 310,49 2 679,51 94,4 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis 47 990 47 990 45 310,49 2 679,51 94,4 Laskennalliset erät 27 890 27 890 11 323,81 16 566,19 40,6 Työalakate 75 880 75 880 56 634,30 19 245,70 74,6 Yhteensä Toimintatuotot ulk -50 800-50 800-32 690,38-18 109,62 64,4 Toimintakulut ulk 438 810 438 810 358 843,65 79 966,35 81,8 Toimintakate ulk 388 010 388 010 326 153,27 61 856,73 84,1 Toimintatuotot sis 0-427,70 427,70 0 Toimintakulut sis 109 930 109 930 128 320,03-18 390,03 116,7 Toimintakate ulk/sis 497 940 497 940 454 045,60 43 894,40 91,2 Laskennalliset erät 167 410 167 410 125 553,94 41 856,06 75,0 Työalakate 665 350 665 350 579 599,54 85 750,46 87,1

Diakonia ja yhteiskunnallinen työ 33 1012410241 Diakoniatyö Diakonian tehtävänä on kristillisen rakkauden pohjalta etsiä, tukea ja auttaa niitä ihmisiä, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Diakonia tukee ja auttaa arjessa ja haluaa tuoda elämään toivon näkökulmaa. Diakoniatyö on hengellistä, henkistä ja aineellista auttamistyötä. Luomme yhteyksiä ja tukiverkostoja, joiden kautta myös seurakuntalaiset voivat olla rohkaisemassa toinen toisiaan vaikeissa elämäntilanteissa ja kantamassa vastuuta lähimmäisistä. Diakonian perustoimintoja ovat asiakastapaamiset vastaanotoilla ja kodeissa, taloudellinen avustaminen, erilaiset määräaikaiset ja jatkuvat ryhmät, leiri-ja toimintapäivät, retket, tapahtumat, juhlat, vapaaehtoisten kouluttaminen ja tuki sekä rippikouluvaellus. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja diakoninen vaikuttaminen on tärkeää. Heikompiosaisten ja kriisissä olevien äänen kuuluviin saattaminen yhteiskunnassa on haastava tehtävä. Vuosi sisälsi paljon muutoksia. Koskenmäen seurakuntatalo suljettiin kesäkuussa sisäilmaongelmien vuoksi. Diakoniatyöntekijät siirtyivät sieltä seurakuntakeskukseen. Avoimet diakoniavastaanotot jatkuivat keskitetysti seurakuntakeskuksessa, kunnes se jouduttiin sulkemaan syksyllä. Siitä alkoi väistötilojen hakuprosessi, joka päättyi viimein marraskuussa hyvin, kun löysimme vuokratilat Vastamajasta osoitteesta Korkeemäenkatu 20. Muutosten aikana vastaanotto- ja asiakastyö sekä ryhmien kokoontumispaikkojen etsiminen oli haasteellista. Vähitellen pääsimme aloittamaan toimintaamme väistötiloissa. Jouluavustusten kohdentamisessa tehtiin laaja-alaista yhteistyötä sosiaalitoimen, kotipalvelun ja edunvalvonnan kanssa. Tällä yhteistyöllä tavoitettiin suuri joukko avun tarvitsijoita ja heidät kohdattiin henkilökohtaisesti. Pappilanjoulun, CM-Nokian, Siuron Leijonien sekä urheiluseurojen keräysten lahjoitukset rikastuttivat diakoniatyön joulunajan avustuksia runsaasti. Yhteistyö kaupungin ja kolmannen sektorin eri toimijoiden kanssa on tärkeä verkosto diakoniatyön toiminnassa Nokialla. Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö luo haasteita toimivalle yhteistyöverkostolle. Vapaaehtoistyössä tapahtui suuri muutos kun Kulmakiven kahvila ja puoti suljettiin väliaikaisesti kirkkoherranviraston ja taloustoimiston siirtyessä sinne väistötiloihin. Kaikki diakonianvirat oli täytetty vakinaisilla viranhaltijoilla. Virkavapaudet aiheuttivat kuitenkin resurssipulaa perustoiminnoissa. Jatkamme työn kehittämistä. Pyrimme vielä paremmin näkemään ja vastaamaan monipuolisiin ja muuttuviin haasteisiin käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Kulmakiven tuoton mahdolliset muutokset vaikuttavat diakonian avustustoiminnan kaventumiseen. Väistötilassa varastotilojen niukkuus vaikuttaa lahjoitustavara-avun vastaanottamiseen ja eteenpäin välittämiseen. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Diakonian asiakaskontaktien määrä * vastaanotolla 735 764 1 093 1 068 1 007 * kodeissa 290 161 222 245 256 * muualla 231 151 101 163 177 Eri asiakkaiden lukumäärä 526 477 696 751 689 Puhelin- ja sähköpostikontaktit 486 588 1 926 2 158 2 436 Taloudelliset avustukset (eur) 28 163 30 751 40 959 33 644 27 826 Ryhmät 23 27 24 25 26 Ryhmät, ka.osallistujia 231 240 249 218 224 Retket 7 6 9 8 8 Retket, osallistujia 245 193 229 203 218 Leirit 14 13 11 10 10 Leirit, osallistujia 305 396 373 348 362 Muut diakonian tilaisuudet 82 43 54 52 50 Muut diakonian tilaisuudet, osallistujia 2 902 2 671 3 549 2 975 2 873

1012420242 Perheneuvontatyö 34 Nokian seurakunta ostaa perheneuvontapalvelut Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskukselta. Perheneuvonnassa selvitellään parisuhteen, perheen ja henkilökohtaisen elämän kysymyksiä. Neuvottelujen lisäksi keskuksessa pyritään järjestämään ryhmämuotoista toimintaa. Perheneuvojat antavat myös koulutusta, konsultointiapua sekä työnohjausta. Perheneuvonnan käyttö on lisääntynyt ja kustannukset määräytyvät käytön mukaan. Tampereen seurakuntayhtymä laskuttaa Nokian seurakuntaa nokialaisten käyttämien palveluiden määrän mukaisesti. 1012430000 Sairaalasielunhoito Nokian seurakunta ostaa sairaalasielunhoidon palvelut Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymältä. Sairaalasielunhoito toteuttaa kirkollista sielunhoitoa Tampereen ja sen ympäristön sairaaloissa yhteistyössä sairaaloiden henkilökunnan kanssa. Sairaalasielunhoitajat toimivat Tampereen alueen sairaaloissa potilaiden, omaisten ja henkilökunnan keskuudessa. Työn sisältö koostuu henkilökohtaisista keskusteluista, sielunhoidollisista ryhmistä, kirkollisista toimituksista sekä hartaushetkistä sairaaloissa. Nokian terveyskeskuksen vuodeosastot ovat seurakunnan itse hoidettavana. 1012440000 Palveleva puhelin Nokian seurakunta ostaa palvelun Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymältä, joka tuottaa palvelun. Palveleva puhelin (PP) tarjoaa keskusteluapua missä tahansa mieltä vaivaamassa asiassa. Palvelevassa puhelimessa yhteydenottokynnys on matala. PP:n ja -netin periaatteena on nimettömyys, luottamuksellisuus ja avun hakijan kunnioittaminen. PP:ssä lähimmäinen, kuuntelemalla ja keskustelemalla, tasavertaisella yhteydellä toiseen ihmiseen pyrkii lievittämään soittajan hätää. PP:n ja -netin päivystystyö on ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistyötä. Päivystystyön hoitavat tehtävään koulutetut vapaaehtoiset. Toiminnan toteuttaa Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä. 1012450170 Kehitysvammatyö Seutuseurakuntien yhteinen kehitysvammatyö tapahtuu Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän sairaalasielunhoidon alaisuudessa. Ostopalveluna toteutettavaan kehitysvammatyöhön kuuluvat kehitysvammaistyön pastorin palvelut Pitkäniemen sairaalassa sekä koko Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella seurakuntien ja kunnallisten kehitysvammaistyön yksiköiden kanssa. Oman seurakunnan sisällä diakoniatyö huolehtii suurimmasta osasta kehitysvammaistyötä. Ostetut palvelut seurakunnilta Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Toimintakulut perheneuvonta (eur) 29 484 23 081 26 387 30 813 35 233 Perheneuv. moduulimäärät á 45 min 351 274 303 339 356 Toimintakulut sairaalasielunhoito (eur) 16 861 16 497 17 553 16 967 19 023 Toimintakulut Palveleva Puhelin (eur) 4 321 4 457 2 863 3 238 3 525 Toimintakulut kehitysvammatyö (eur) 4 210 4 619 3 385 4 464 4 588 1012500250 Yhteiskunnallinen työ Yhteiskunnallisessa työssä seurakunta on keskellä ihmisten arkea, joka jäsentyy työelämästä käsin. Toimintamuodoista keskeisimmät ovat työpaikkatyö sekä Yhteinen pöytä -ruokailu kahdesti viikossa vähävaraisille. Yhteinen pöytä -ruokailu on nyt toistaiseksi tauolla, koska seurakuntakeskus on suljettu. Ruokailulla oli taloudellisen avun lisäksi merkitystä sen tarjotessa mahdollisuuksia kohtaamisiin seurakuntalaisten kesken ja työntekijöiden kanssa. Tällä hetkellä tätä matalan kynnyksen toimintaa ei valitettavasti voida tilojen puuttuessa toteuttaa. Yhteiskunnallisen työn puitteissa pidetään yhteyttä myös nokialaisiin yrittäjiin. Työpaikkatyö on vakiintunutta ja merkityksellistä. Työpaikkatyötä toteutetaan yhdessä yrityksessä. Yhteyden rakentaminen myös

35 muuhun nokialaiseen yritysmaailmaan olisi tarkoituksenmukaista, mutta olemassa olevilla resursseilla siihen ei ole ollut mahdollisuuksia. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Yhteinen pöytä, osallistujia 2 406 2 789 2 221 2 074 Työpaikkakäyntejä 46 56 45 18 Diakonian ja yhteiskunnallisen työn ulkoinen käyttötalouslaskelma TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% 1012410241 Diakonia Toimintatuotot -21 500-21 500-9 092,70-12 407,30 42,3 Toimintakulut 378 980 378 980 368 482,74 10 497,26 97,2 Toimintakate 357 480 357 480 359 390,04-1 910,04 100,5 Työalakate 357 480 357 480 359 390,04-1 910,04 100,5 1012410702 YV-keräys Toimintatuotot -9 145,63 9 145,63 0,0 Toimintakulut 9 145,63-9 145,63 0,0 Toimintakate 0,00 0,00 0,0 Työalakate 0,00 0,00 0,0 1012420242 Perheneuvonta Toimintatuotot Toimintakulut 35 000 35 000 35 233,11-233,11 100,7 Toimintakate 35 000 35 000 35 233,11-233,11 100,7 Työalakate 35 000 35 000 35 233,11-233,11 100,7 1012430000 Sairaalasielunhoito Toimintatuotot Toimintakulut 20 000 20 000 19 023,00 977,00 95,1 Toimintakate 20 000 20 000 19 023,00 977,00 95,1 Työalakate 20 000 20 000 19 023,00 977,00 95,1 1012440000 Palveleva puhelin Toimintatuotot Toimintakulut 4 000 4 000 3 625,45 374,55 90,6 Toimintakate 4 000 4 000 3 625,45 374,55 90,6 Työalakate 4 000 4 000 3 625,45 374,55 90,6 1012450170 Kehitysvammaistyö Toimintatuotot Toimintakulut 5 000 5 000 4 588,00 412,00 91,8 Toimintakate 5 000 5 000 4 588,00 412,00 91,8 Työalakate 5 000 5 000 4 588,00 412,00 91,8 1012500250 Yhteiskunnallinen työ Toimintatuotot -5 000-5 000-4 229,67-770,33 84,6 Toimintakulut 3 900,00-3 900,00 0,0 Toimintakate -5 000-5 000-329,67-4 670,33 6,6 Työalakate -5 000-5 000-329,67-4 670,33 6,6 Yhteensä Toimintatuotot -26 500-26 500-22 468,00-4 032,00 84,8 Toimintakulut 442 980 442 980 443 997,93-1 017,93 100,2 Toimintakate 416 480 416 480 421 529,93-5 049,93 101,2 Työalakate 416 480 416 480 421 529,93-5 049,93 101,2

Diakonian ja yhteiskunnallisen työn ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma 36 TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% 1012410241 Diakonia Toimintatuotot ulk -21 500-21 500-9 092,70-12 407,30 42,3 Toimintakulut ulk 378 980 378 980 368 482,74 10 497,26 97,2 Toimintakate ulk 357 480 357 480 359 390,04-1 910,04 100,5 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis 86 030 86 030 232 411,00-146 381,00 270,2 Toimintakate ulk/sis 443 510 443 510 591 801,04-148 291,04 133,4 Laskennalliset erät 167 320 167 320 171 148,39-3 828,39 102,3 Työalakate 610 830 610 830 762 949,43-152 119,43 124,9 1012410702 YV-keräys Toimintatuotot ulk -9 145,63 9 145,63 0,0 Toimintakulut ulk 9 145,63-9 145,63 0,0 Toimintakate ulk 0,00 0,00 0,0 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis 0,00 0,00 0,0 Laskennalliset erät Työalakate 0,00 0,00 0,0 1012420242 Perheneuvonta Toimintatuotot ulk Toimintakulut ulk 35 000 35 000 35 233,11-233,11 100,7 Toimintakate ulk 35 000 35 000 35 233,11-233,11 100,7 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis 35 000 35 000 35 233,11-233,11 100,7 Laskennalliset erät 8 641,28-8 641,28 0,0 Työalakate 35 000 35 000 43 874,39-8 874,39 125,4 1012430000 Sairaalasielunhoito Toimintatuotot ulk Toimintakulut ulk 20 000 20 000 19 023,00 977,00 95,1 Toimintakate ulk 20 000 20 000 19 023,00 977,00 95,1 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis 20 000 20 000 19 023,00 977,00 95,1 Laskennalliset erät 4 665,59-4 665,59 0,0 Työalakate 20 000 20 000 23 688,59-3 688,59 118,4 1012440000 Palveleva puhelin Toimintatuotot ulk Toimintakulut ulk 4 000 4 000 3 625,45 374,55 90,6 Toimintakate ulk 4 000 4 000 3 625,45 374,55 90,6 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis 4 000 4 000 3 625,45 374,55 90,6 Laskennalliset erät 889,19-889,19 0,0 Työalakate 4 000 4 000 4 514,64-514,64 112,9 1012450170 Kehitysvammaistyö Toimintatuotot ulk Toimintakulut ulk 5 000 5 000 4 588,00 412,00 91,8 Toimintakate ulk 5 000 5 000 4 588,00 412,00 91,8 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis 5 000 5 000 4 588,00 412,00 91,8 Laskennalliset erät 1 125,27-1 125,27 0,0 Työalakate 5 000 5 000 5 713,27-713,27 114,3

37 TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% 1012500250 Yhteiskunnallinen työ Toimintatuotot ulk -5 000-5 000-4 229,67-770,33 84,6 Toimintakulut ulk 3 900,00-3 900,00 0,0 Toimintakate ulk -5 000-5 000-329,67-4 670,33 6,6 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis 28 690 28 690 12 086,32 16 603,68 42,1 Toimintakate ulk/sis 23 690 23 690 11 756,65 11 933,35 49,6 Laskennalliset erät 13 960 13 960 3 920,82 10 039,18 28,1 Työalakate 37 650 37 650 15 677,47 21 972,53 41,6 Yhteensä Toimintatuotot ulk -26 500-26 500-22 468,00-4 032,00 84,8 Toimintakulut ulk 442 980 442 980 443 997,93-1 017,93 100,2 Toimintakate ulk 416 480 416 480 421 529,93-5 049,93 101,2 Toimintatuotot sis 0 Toimintakulut sis 114 720 114 720 244 497,32-129 777,32 213,1 Toimintakate ulk/sis 531 200 531 200 666 027,25-134 827,25 125,4 Laskennalliset erät 181 280 181 280 190 390,54-9 110,54 105,0 Työalakate 712 480 712 480 856 417,79-143 937,79 120,2 Varhaiskasvatus 1012310231 Päiväkerhotyö Päiväkerhotyössä toteutetaan kristillistä kasvatusta kirkkovuoden teemojen mukaan. Päiväkerhotyö on osa seurakunnan varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Päiväkerholaisia perheineen kohdataan vanhempain varteissa, perhemessuissa ja varhaiskasvatuksen tapahtumissa. Vuonna 2017 päiväkerhopaikkojen pitämispaikat vaihtuivat ja tiivistyivät. Keväällä pidettiin 7 eri paikassa kerhoja, kun taas syksyllä paikkoja oli 6. Keväällä kerhoryhmiä oli 13, syksyllä 14. Koskenmäen ja Seurakuntakeskuksen sulkeuduttua pääsimme pitämään kerhoja Maatialan pappilaan. Pappilan piha mahdollistaa liikuntakerholle hyvän ulkoliikuntamahdollisuuden. Syksyllä alkoi Linnavuoressa uusi kerhomuoto: kokkikerho 6-vuotiaille. Olemme jatkaneet hyvää yhteistyötä muiden työnmuotojen kanssa. Kanttori kiertää kerhot mahdollisuuksien mukaan syksyllä ja keväällä. Pappi vierailee kerhossa kerran kauden aikana. Muitakin seurakunnan työntekijöitä on kutsuttu kerhovierailulle. Nyt kun pidämme kerhoja Pappilassa ja Kanttorilassa, joissa työskentelee muidenkin työmuotojen työntekijöitä, niin päivittäiset tapaamiset ja poikkeamiset kerhoryhmissä helpottuvat ja lapset oppivat tuntemaan myös muita työntekijöitä. Päiväkerhojen vanhempainvartit on otettu hyvin vastaan. Rauhallinen keskusteluhetki lapsen ja perheen asioista mahdollistaa perheen tukemisen. Lastenohjaajien ammattitaidosta pidettiin huolta yhteisellä työn suunnittelulla ja koulutuksella. Varhaiskasvatuksessa alkoi 4-päiväinen koulutus, joista kaksi on syksyllä ja kaksi keväällä. Koulutukset sisältävät uutta Vasua, perheiden kohtaamista ja uusien toimintatapojen tuomista päiväkerhoihin. Koulutuspäivien jälkeen pidämme päivän, jossa pohdimme, mihin suuntaan lähdemme viemään päiväkerhotoimintaa: Mikä on luovuttamatonta ja mistä on aika luopua? Tämän asian edessä olemme nyt. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Päiväkerhoryhmät 13 16 17 15 14 Päiväkerholaisia 320 299 263 293 296 Muut tilaisuudet 6 14 6 6 16 Muut tilaisuudet, osallistujia 1 536 856 1 092 1 039 1 085

38 1012320232 Pyhäkoulutyö Pyhäkoulutyö on osa seurakunnan kristillistä kasvatusta. Pyhäkoulu tukee lapsen hengellistä kasvua ja kotien kristillistä kasvatusta. Pyhäkoulutyön työalaan kuuluvat erilaiset pyhäkoulut, 1-4 v. onnittelutervehdykset, 4v. juhlat, monipuolinen päiväkotiyhteistyö, raamattuhuonetoiminta ja perhemessut. Pyhäkoulutoiminta väheni vuonna 2017. Siuron pyhäkoulu loppui. King s Kids toiminta jatkui ensin Koskenmäessä, sitten Kanttorilassa. Kaakaopyhäkoulussa kävi keskimäärin 25 hlö/kerta. Vähennys johtui siitä, että iltapäiväkerholaisia ei enää syksyllä ollut mukana. Tämä kuitenkin rauhoitti pyhäkoulun pitoa, koska nyt paikalla olivat vain ne, jotka oikeasti halusivat tulla nimenomaan pyhäkouluun. Kaakaopyhäkoulua kehitettiin syksyllä teemalliseksi. Syksyn teemana oli 10 käskyä. Tämä koettiin hyväksi ja lapsia innostavaksi. Vapaaehtoisia pyhäkoulunohjaajia oli toimintavuonna 3. 4-vuotiaiden synttäreiden osallistujamäärä oli lähes 300, vaikka syksyllä järjestettiin vain yhdet juhlat. Paikka vaihtui syksyllä Urhatun leirikeskukseen. Päivähoitoyhteistyö päiväkotikummitoimintana päättyi keväällä uuden Vasun astuttua voimaan, Raamattuhuoneella kävi vain yksi päivähoitoryhmä. Pääsiäisvaelluksessa kuitenkin käytiin entiseen tapaan. Joulukirkkoon osallistui n.1600 päiväkotilaista. Varhaiskasvatuksen päiväkotikummeille perustettiin oma tiimi työn sisältöjä kehittämään. Tämä tiimi toimi kevääseen saakka, jolloin toiminta loppui. Kaksi lastenohjaaja kehittelivät syksyllä kirkkoseikkailuja Tottijärven ja Siuron kirkoille päivähoitoryhmille. Molemmilla kirkoilla kävi päivähoitoryhmä. Kirkkoseikkailut on tehty uuden Vasun mukaisiksi. Päiväkotiyhteistyötä käynnistetään uudelleen uuden Vasun pohjalta. KinG s kids -työtä kehitetään entisestään. Kaakaopyhäkoulua jatketaan projekteilla ja teemoilla. Se tuntuu sopivan hyvin pyhäkoulun luonteeseen. Aiheita otetaan Lasten kirkko-lehdestä. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Raamattuhuone - päivähoidon ryhmät 52 34 24 8 1 - muut kävijät 2 2 4 2 2 Raamattuhuone, kävijät yht. 478 393 244 110 70 Pyhäkoulut 4 5 5 5 4 Pyhäkoululaisia 102 213 261 195 116 Päiväkotikummit 17 15 17 17 4 Päivähoidon joulukirkot 14 21 28 17 16 Päivähoidon joulukirkot, osallistujia 1 695 1 910 1 995 1 619 1 689 4-vuotis synttärit, kävijät 338 377 389 394 287 1012390239 Aamu- ja iltapäivätoiminta Seurakunnan järjestämä iltapäiväkerho on osa varhaiskasvatusta. Iltapäiväkerhotyö tarjoaa turvallisen paikan koulupäivän jälkeen Linnavuoren alueella. Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti ensimmäisen ja mahdollisuuksien mukaan toisen luokan oppilaille. Iltapäiväkerhotyötä järjestetään Linnavuoren toimipisteessä toistaiseksi voimassa olevalla avustussopimuksella Nokian kaupungin kanssa. Iltapäiväkerhotoiminnan sisällöissä on huomioitu lapsen oma hengellinen kasvu, koulupäivän jälkeinen levon ja kohdatuksi tulemisen tarve. Tiimi on kehittänyt sekä sisältöjä että toimintamalleja. Erityisesti lapsilähtöiseen projektityöskentelyyn iltapäivien aikana on panostettu. Kirkkovuoden teemat ovat olleet läsnä hartauksien ja iltapäiväkerholaisten itse suunnittelemissa kirkkohetkissä. Yhteistyötä vanhempien kanssa on lisätty säännöllisten kahvihetkikutsujen myötä. Iltapäiväkerholaiset osallistuvat kerran viikossa pidettävään pyhäkouluun Linnavuoren seurakuntatalolla.

Palvelutuottajasopimus kaupungin kanssa koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä päättyi kesällä 2017. Vapautuvia resursseja tarvitaan muun varhaiskasvatuksen kehittämisessä. 39 Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Ryhmiä 1 1 1 1 1 Iltapäiväkerholaisia 36 41 36 35 12 1012380238 Perhekerhotyö Perhekerhot tarjoavat kohtaamispaikan, jossa saa vertaistukea ja kristillistä kasvatusta ja joka vahvistaa kotiseurakunnan jäsenyyttä. Perhekerhotyö on vahva osa varhaiskasvatusta. Toiminta on säilynyt laadukkaana ja kattavana ympäri Nokiaa. Perhekerhoja on ollut keväällä 6 paikassa ja syksyllä 5 paikassa. Ne sijoittuvat eri puolille Nokiaa. Vähennys johtuu tilojen sulkemisesta. Kirkkohetkiä on vuodessa neljä ja niiden toteutus on pääasiassa pappien ja kanttoreiden työtä. Vapaaehtoisina kerhoissa on edelleen kerhomummo. Perheiden illat muutettiin syksystä lähtien jokaviikkoisiksi. Ne kokoontuvat kuitenkin aina eri puolilla kaupunkia. Nimekseen ne saivat Valona toisillemme. Kesällä pidettävät Taivas alla -päivät ovat edelleen suosittuja. Syksyllä uusina alkoivat Maatialan pappilassa vauvacafe yhdessä neuvolatyöntekijän kanssa ja Siuron kirkolla perhecafe. Kirkkomuskareita lisättiin syksyllä kahdella ryhmällä. Nyt niitä on 9. Tämä on vahvistanut 0-2v. ikäkausityötä. Kirkkomuskarit tavoittavat noin 200 lasta ja 200 aikuista vuoden aikana. Äitien ja lastenleirit sekä Isovanhemmat ja lapsenlapset -leirit vetävät hyvin osallistujia. Syksyllä oli ensimmäistä kertaa Lyhtyleiri lapsille aikuisten kanssa. Tapahtumien nivouttaminen osaksi perhekerhotyötä jatkuu, Seurakuntayhteyden vahvistumiseen ja työn hyvään laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Perheiden iltoja lisätään mahdollisuuksien mukaan. Kanttorin käyntejä on toivottu perhekerhoihin ja niitä lisätään kanttorien aikataulujen sallimissa puitteissa. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Perhekerhot, säännöllisesti kokoontuvat 9 9 7 7 8 Perhekerhoissa lapsia 3 384 2 868 2 414 2 613 2 940 Perhekerhoissa aikuisia 1 982 1 623 1 422 1 508 1 895 Äiti-lapsi -leirit 1 2 2 2 2 Leiripäivät 3 4 2 1 1 Osallistujia leiripäivissä 202 140 50 80 91

Varhaiskasvatuksen ulkoinen käyttötalouslaskelma 40 TA 2017 TS-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% 1012310231 Päiväkerho Toimintatuotot -97,80 97,80 0,0 Toimintakulut 318 430 318 430 346 734,78-28 304,78 108,9 Toimintakate 318 430 318 430 346 636,98-28 206,98 108,9 Työalakate 318 430 318 430 346 636,98-28 206,98 108,9 1012320232 Pyhäkoulu Toimintatuotot -726,69 726,69 0,0 Toimintakulut 43 440 43 440 35 677,14 7 762,86 82,1 Toimintakate 43 440 43 440 34 950,45 8 489,55 80,5 Työalakate 43 440 43 440 34 950,45 8 489,55 80,5 1012380238 Perhekerhotyö Toimintatuotot -15 200-15 200-8 316,66-6 883,34 54,7 Toimintakulut 234 240 234 240 218 225,81 16 014,19 93,2 Toimintakate 219 040 219 040 209 909,15 9 130,85 95,8 Työalakate 219 040 219 040 209 909,15 9 130,85 95,8 1012390239 Aamu- ja ip-toiminta Toimintatuotot -38 800-38 800-18 353,72-20 446,28 47,3 Toimintakulut 40 800 40 800 38 266,43 2 533,57 93,8 Toimintakate 2 000 2 000 19 912,71-17 912,71 995,6 Työalakate 2 000 2 000 19 912,71-17 912,71 995,6 Yhteensä Toimintatuotot -54 000-54 000-27 494,87-26 505,13 50,9 Toimintakulut 636 910 636 910 638 904,16-1 994,16 100,3 Toimintakate 582 910 582 910 611 409,29-28 499,29 104,9 Työalakate 582 910 582 910 611 409,29-28 499,29 104,9 Varhaiskasvatuksen ulkoiset toimintatuotot jäivät 26 500 euroa budjetoitua pienemmiksi. Varhaiskasvatuksen ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% 1012310231 Päiväkerho Toimintatuotot ulk -97,80 97,80 0,0 Toimintakulut ulk 318 430 318 430 346 734,78-28 304,78 108,9 Toimintakate ulk 318 430 318 430 346 636,98-28 206,98 108,9 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis 123 930 123 930 316 229,00-192 299,00 255,2 Toimintakate ulk/sis 442 360 442 360 662 865,98-220 505,98 149,8 Laskennalliset erät 139 450 139 450 185 425,84-45 975,84 133,0 Työalakate 581 810 581 810 848 291,82-266 481,82 145,8 1012310231 Pyhäkoulu Toimintatuotot ulk -726,69 726,69 0,0 Toimintakulut ulk 43 440 43 440 35 677,14 7 762,86 82,1 Toimintakate ulk 43 440 43 440 34 950,45 8 489,55 80,5 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis 21 890 21 890 47 499,65-25 609,65 217,0 Toimintakate ulk/sis 65 330 65 330 82 450,10-17 120,10 126,2 Laskennalliset erät 13 960 13 960 22 273,42-8 313,42 159,6 Työalakate 79 290 79 290 104 723,52-25 433,52 132,1

41 TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% 1012380238 Perhekerhotyö Toimintatuotot ulk -15 200-15 200-8 316,66-6 883,34 54,7 Toimintakulut ulk 234 240 234 240 218 225,81 16 014,19 93,2 Toimintakate ulk 219 040 219 040 209 909,15 9 130,85 95,8 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis 152 400 152 400 271 167,06-118 767,06 177,9 Toimintakate ulk/sis 371 440 371 440 481 076,21-109 636,21 129,5 Laskennalliset erät 97 670 97 670 135 569,43-37 899,43 138,8 Työalakate 469 110 469 110 616 645,64-147 535,64 131,5 1012390239 Aamu- ja ip-toiminta Toimintatuotot ulk -38 800-38 800-18 353,72-20 446,28 47,3 Toimintakulut ulk 40 800 40 800 38 266,43 2 533,57 93,8 Toimintakate ulk 2 000 2 000 19 912,71-17 912,71 995,6 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis 63 190 63 190 26 853,17 36 336,83 42,5 Toimintakate ulk/sis 65 190 65 190 46 765,88 18 424,12 71,7 Laskennalliset erät 13 960 13 960 18 538,24-4 578,24 132,8 Työalakate 79 150 79 150 65 304,12 13 845,88 82,5 Yhteensä Toimintatuotot ulk -54 000-54 000-27 494,87-26 505,13 50,9 Toimintakulut ulk 636 910 636 910 638 904,16-1 994,16 100,3 Toimintakate ulk 582 910 582 910 611 409,29-28 499,29 104,9 Toimintatuotot sis 0 Toimintakulut sis 361 410 361 410 661 748,88-300 338,88 183,1 Toimintakate ulk/sis 944 320 944 320 1 273 158,17-328 838,17 134,8 Laskennalliset erät 265 040 265 040 361 806,93-96 766,93 136,5 Työalakate 1 209 360 1 209 360 1 634 965,10-425 605,10 135,2 Nuorisotyö 1012330233 Varhaisnuorisotyö Työalan perustoimintoja ovat kerhot ja varhaisnuorten illat, leirit ja leiripäivät, pien- ja vertaistukiryhmät, retket ja tapahtumat sekä yhteistyö koulujen kanssa. Näiden myötä välittyy toiminta-ajatus: auttaa varhaisnuorta ymmärtämään, että hän on merkittävä osa seurakuntaa. Lasta autetaan kasvamaan Jumalan tuntemisessa ja pyhän kohtaamisessa. Varhaisnuorisotyöhön sisältyy myös erityistä tukea tarvitsevien varhaisnuorten ja heidän perheidensä tukeminen. Varhaisnuorisotyö on ollut suurimmalta osin perustoimintakuvauksen mukaista. Seurakuntakeskuksen sulkeminen syksyllä aiheutti sen, että sählykerho lopetettiin ja sen tilalle perustettiin poikien liikuntakerho. Poikien liikuntakerho ja tyttöjen liikuntakerho kokoontuvat nykyään Maatialan pappilassa. Pappilan pihapiiri tarjoaa mahdollisuuden myös ulkona tapahtuvaan toimintaan. Kymppisynttärit siirtyivät Urhattuun ja juhlaan ilmoittautui ennätysmäärä synttärisankareita perheineen, yhteensä 253 henkeä. Urhattu toimi juhlapaikkana mainiosti, jossakin määrin jopa paremmin kuin seurakuntasali. Olimme myös ensimmäistä kertaa mukana koulutiensä aloittavien siunauksessa Nokian kirkossa. Siunaamisen jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus tutustua Maatialan pappilaan ja varhaisnuorisotyön toimintaan. Lähes kaikki tilaisuuteen osallistujat saapuivat myös pappilaan. Yhteistyö koettiin mielekkääksi ja sitä jatketaan tulevinakin vuosina. Painopisteenä oli kerhotoiminta. Suunnitelman mukaisesti kerhojen hartauselämää uudistettiin. Kerhojen hartauksissa on käytössä hartauslaatikko, josta kerholaiset pääsevät vuorollaan kokoamaan kerhoaltta-

42 rin. Tämä vahvistaa hartauden osuutta kerhoissa ja kerholaisten osallisuutta hartauksissa. Määrällisesti kerhoja ei voitu lisätä tila- ja taloudellisten resurssien vuoksi. Toiseen kokkikerhoon ei tullut syksyllä ilmoittautumisia, mutta tammikuussa 2018 sekin aloitti toimintansa. Kerhonohjaajien työn tukemista kehitetään edelleen. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Kerhot 7 7 7 8 8 Kerhot, osallistujat/vko 113 90 85 97 83 Leiripäivät 18 23 18 17 17 Leiripäivät, osallistujat 237 226 233 292 230 Kotikirkko tutuksi 2 3 4 Kotikirkko tutuksi, osallistujat 110 179 193 Toimintapäivät 8 3 5 7 6 Toimintapäivät, osallistujat 208 126 161 337 362 1012350235 Rippikoulutyö Toiminta-ajatuksena on suunnitella, organisoida ja toteuttaa rippikouluja Nokian seurakunnassa sillä tavalla, kuin niistä Raamatussa, Kirkkolaissa ja -järjestyksessä, sekä seurakunnan rippikoulun ohjesäännössä määrätään. Rippikouluja järjestetään leirimuotoisina, päivä- ja yksityisrippikouluina. Rippikoulutyö kouluttaa myös vapaaehtoisia, isosia ja apureita, avustajiksi rippikouluihin. Kaikki suunnitellut rippikouluryhmät (14 kpl) toteutuivat ja rippikoulun käyneiden osuus ikäluokasta pysytteli aiempien vuosien tasolla. Leiri-isosena toimineiden määrä laski hieman pienemmästä ensimmäisen vuoden isosten määrästä johtuen. Tänäkin vuonna rippikoulujen ohjaajatiimeihin jouduttiin tekemään nopeita muutoksia yllättäen muuttuneiden henkilöstöresurssien vuoksi. Uutta rippikoulusuunnitelmaa ja sen mukaista rippikoulun paikallissuunnitelmaa käytettiin testiluontoisesti vuoden 2017 rippikouluissa ja osa työntekijöistä osallistui Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin järjestämään suunnitelman käyttöönottoon liittyvään koulutukseen. Nokialla pidettiin kolme yhteistä koulutusta kaikille rippikoulutyöntekijöille ja suunnitelman käytöstä kerättiin palautetta. Uutta rippikoulusuunnitelmaa oli käytetty useimmissa rippikouluissa ja kokemukset olivat positiivisia. Entistä suurempi nuorilähtöisyys rippikoulun suunnittelussa ja toteutuksessa koettiin paitsi mielenkiintoiseksi, niin myös haastavaksi. Lokakuussa 2018 kirkossa siirrytään käyttämään uutta rippikoulun opetussuunnitelmaa. Nokian seurakunnan paikallissuunnitelma viimeistellään kuntoon kevään 2018 aikana. Ohjaajilta saadun palautteen perusteella rippikoulujen ohjaajille tarjotaan enemmän mahdollisuuksia yhteiseen pohdiskeluun, ideointiin ja jakamiseen. Seurakunnan toimitilojen väheneminen tulee asettamaan suuren haasteen vuoden 2018 rippikoulujen aloitusjaksojen toteutumiselle. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Rippikoulun käyneet 322 327 314 321 301 (% ikäluokasta Nokialla) 86 82 79 81 80 Isosina toimineet 70 65 77 79 67

43 1012360236 Nuorisotyö Nokian seurakunnan nuorisotyön perustehtävä on auttaa asiakastaan vahvistumaan siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu. Nuorisotyössä nuori kohdataan täysivaltaisena seurakunnan jäsenenä, jota arvostetaan ja joka saa itse vaikuttaa toiminnan sisältöön. Nuorisotyö järjestää perustoimintokuvauksen mukaisesti nuorteniltoja kaksi kertaa viikossa sekä leirejä, retkiä, pienryhmiä ja tapahtumia. Nuorisotyö huolehtii nuorten hartauselämästä järjestämällä hartaushetkiä ja messuja. Toiminta on ollut toimintasuunnitelman ja perustoimintokuvauksen mukaista. Reformaation juhlavuotta pidettiin esillä läpi vuoden. Juhlavuoden teemaan liittynyt nuortenleiri syyskuussa keräsi ennätysmäärän nuoria. Yhteisöllisyys toiminnassa vaikuttaa kasvaneen. Retkien, leirien ja hartauksien osallistujamäärät ovat kasvaneet. Seurakunnan uudet tilajärjestelyt eivät ole merkittävästi vaikuttaneet toimintaan. Yhteisöstä puhumista ja yhteisönä toimimista vahvistetaan edelleen. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Nuorteniltojen keskimäär. kävijämäärä 40 41 42 34 39 Retkille ja leireille osallistuneet 72 94 122 90 115 Pappilan hartauksiin osallistuneet 1 695 1 704 1 325 1 355 1 660 1012370237 Erityisnuorisotyö Kirkon erityisnuorisotyöllä tarkoitetaan työtä ns. liittymättömän nuorison parissa, joka on käytännössä etsivää, lähimmäiskeskeistä nuorisotyötä, joka kohdistuu nuoriin, joiden voidaan olettaa olevan syrjäytymisvaarassa tai jotka ovat jo syrjäytyneet. Perustoimintoja ovat mm. pienluokkien ja nuorten pajakoulun kanssa tehtävä yhteistyö sekä yhteistyö seurakunnan ja kaupungin eri toimintatahojen kanssa. Vuosi 2017 on pääosin toteutunut suunnitellun mukaisesti. Yhteistyössä Pirkanmaan Elokuvakeskuksen (PEK) ja Tenho-hankkeen sekä Nokianvirran ja Harjuniityn koulujen pienluokkien kanssa toteutettiin lyhytelokuvaprojektit. Filmit saanevat ensi-iltansa Tampere Film Festival -lyhytelokuvatapahtumassa. Kaikkien yläkoulujen pienluokkien, sekä Pajakoulun kanssa tehdyt retket ja leirit toteutuivat suunnitellusti. Immortal Metal Fest -tapahtumalle ei löydetty toteuttamiskelpoista mallia ja siksi tapahtuma ei toteutunut. Toiminta koulujen kanssa jatkuu totuttujen kuvioiden mukaisesti. Alhoniityn koulun TAO ja EMU- luokkien filmiprojektin mahdollisuuksia kartoitetaan kevään aikana. Yhteistyö PEK:n kanssa jatkuu uusien lyhytelokuvaprojektien ja mediapajatoiminnan muodossa. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Retket 8 8 1 7 4 Leirit 5 5 2 2 3 IMF 350 120 -

44 Nuorisotyön ulkoinen käyttötalouslaskelma TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% 1012330233 Varhaisnuorisotyö Toimintatuotot -5 500-5 500-2 742,20-2 757,80 49,9 Toimintakulut 128 100 128 100 112 455,18 15 644,82 87,8 Toimintakate 122 600 122 600 109 712,98 12 887,02 89,5 Työalakate 122 600 122 600 109 712,98 12 887,02 89,5 1012350235 Rippikoulu Toimintatuotot -39 450-39 450-38 393,90-1 056,10 97,3 Toimintakulut 266 770 266 770 257 431,80 9 338,20 96,5 Toimintakate 227 320 227 320 219 037,90 8 282,10 96,4 Työalakate 227 320 227 320 219 037,90 8 282,10 96,4 1012360236 Nuorisotyö Toimintatuotot -4 950-4 950-4 114,84-835,16 83,1 Toimintakulut 95 120 95 120 86 507,50 8 612,50 90,9 Toimintakate 90 170 90 170 82 392,66 7 777,34 91,4 Työalakate 90 170 90 170 82 392,66 7 777,34 91,4 1012370237 Erityisnuorisotyö Toimintatuotot -30-30 -41,00 11,00 136,7 Toimintakulut 66 440 66 440 64 042,13 2 397,87 96,4 Toimintakate 66 410 66 410 64 001,13 2 408,87 96,4 Työalakate 66 410 66 410 64 001,13 2 408,87 96,4 Yhteensä Toimintatuotot -49 930-49 930-45 291,94-4 638,06 90,7 Toimintakulut 556 430 556 430 520 436,61 35 993,39 93,5 Toimintakate 506 500 506 500 475 144,67 31 355,33 93,8 Työalakate 506 500 506 500 475 144,67 31 355,33 93,8 Nuorisotyön ulkoiset toimintakulut olivat 35 900 euroa alle budjetoidun.

Nuorisotyön ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma 45 TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% 1012330233 Varhaisnuorisotyö Toimintatuotot ulk -5 500-5 500-2 742,20-2 757,80 49,9 Toimintakulut ulk 128 100 128 100 112 455,18 15 644,82 87,8 Toimintakate ulk 122 600 122 600 109 712,98 12 887,02 89,5 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis 121 350 121 350 197 608,27-76 258,27 162,8 Toimintakate ulk/sis 243 950 243 950 307 321,25-63 371,25 126,0 Laskennalliset erät 55 760 55 760 83 956,56-28 196,56 150,6 Työalakate 299 710 299 710 391 277,81-91 567,81 130,6 1012330233 Rippikoulutyö Toimintatuotot ulk -39 450-39 450-38 393,90-1 056,10 97,3 Toimintakulut ulk 266 770 266 770 257 431,80 9 338,20 96,5 Toimintakate ulk 227 320 227 320 219 037,90 8 282,10 96,4 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis 354 060 354 060 384 043,39-29 983,39 108,5 Toimintakate ulk/sis 581 380 581 380 603 081,29-21 701,29 103,7 Laskennalliset erät 97 670 97 670 173 875,61-76 205,61 178,0 Työalakate 679 050 679 050 776 956,90-97 906,90 114,4 1012360236 Nuorisotyö Toimintatuotot ulk -4 950-4 950-4 114,84-835,16 83,1 Toimintakulut ulk 95 120 95 120 86 507,50 8 612,50 90,9 Toimintakate ulk 90 170 90 170 82 392,66 7 777,34 91,4 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis 56 810 56 810 48 896,82 7 913,18 86,1 Toimintakate ulk/sis 146 980 146 980 131 289,48 15 690,52 89,3 Laskennalliset erät 41 890 41 890 38 124,03 3 765,97 91,0 Työalakate 188 870 188 870 169 413,51 19 456,49 89,7 1012370237 Erityisnuorisotyö Toimintatuotot ulk -30-30 -41,00 11,00 136,7 Toimintakulut ulk 66 440 66 440 64 042,13 2 397,87 96,4 Toimintakate ulk 66 410 66 410 64 001,13 2 408,87 96,4 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis 18 590 18 590 5 140,96 13 449,04 27,7 Toimintakate ulk/sis 85 000 85 000 69 142,09 15 857,91 81,3 Laskennalliset erät 27 890 27 890 20 552,92 7 337,08 73,7 Työalakate 112 890 112 890 89 695,01 23 194,99 79,5 Yhteensä Toimintatuotot ulk -49 930-49 930-45 291,94-4 638,06 90,7 Toimintakulut ulk 556 430 556 430 520 436,61 35 993,39 93,5 Toimintakate ulk 506 500 506 500 475 144,67 31 355,33 93,8 Toimintatuotot sis 0 Toimintakulut sis 550 810 550 810 635 689,44-84 879,44 115,4 Toimintakate ulk/sis 1 057 310 1 057 310 1 110 834,11-53 524,11 105,1 Laskennalliset erät 223 210 223 210 316 509,12-93 299,12 141,8 Työalakate 1 280 520 1 280 520 1 427 343,23-146 823,23 111,5

1012100210 Tiedotus ja viestintä 46 Kirkon olemassaolo perustuu viestin viemiselle. Seurakunta viestii ja tiedottaa. Seurakunnan viestintä tukee nokialaisten hengellistä elämää huomioiden seurakuntalaisten moneuden. Seurakunnan tiedotus informoi tapahtumista ja asioista asianmukaisia viestintäkanavia käyttäen. Vuoden 2017 merkittävin viestinnällinen asia oli uusien nettisivujen käyttöönotto. Kokonaiskirkollisen Lukkari-nettisivujärjestelmän tuottamat sivut otettiin käyttöön 1.3.2017 toimintasuunnitelman mukaisesti. Uudet nettisivut ovat selkeämmät ja helppokäyttöisemmät kuin edelliset. Lukkari tukee Katrinatilavarausjärjestelmää, joten tapahtumatiedottaminen sujuu helposti. Henkilöstöä on koulutettu Katrinan ja Lukkarin käytössä. Reformaation merkkivuosi huomioitiin viestinnässä sekä toimintojen tiedotuksessa että reformaatioon liittyvien juttujen tekemisenä. Pienikokoinen legohahmo, Tasku-Martti, seikkaili sosiaalisessa mediassa. Diakoniatyöstä julkaistiin viiden videon sarja. Alustana oli Nokian Uutisten verkkolehti ja seurakunnan omat sosiaalisen median kanavat. Videot saivat hyvää palautetta ja ne on otettu esille kirkon Sakastisivustolla. Viestintää kuormitti vuoden 2017 syksyllä voimakkaasti paikallislehti Nokian Uutisten toimintatapojen muuttuminen ja kohuhakuinen uutisointi muun muassa Seurakuntakeskuksen sulkemisesta ja Kulmakiven tilojen käyttöönotosta kirkkoherranviraston ja taloustoimiston käyttöön. Vuonna 2017 aloitettu vaaliyhteistyö Tampereen ja ympäristöseurakuntien kanssa jatkuu vuonna 2018. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 www.nokianseurakunta.fi Yksilöidyt kävijät 23 819 25 932 43 624 40 526 25 856 Käynnit 43 094 45 969 98 913 83 820 59 301 Sivun katselut 213 170 177 776 199 963 201 349 184 872 Facebook-tykkäämiset 1 197 1 596 1 680 1 795 1 851 Instagram-seuraajat 564 Twitter-seuraajat 569 Viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% 1012100210 Tiedotus ja viestintä Toimintatuotot 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut 137 680 137 680 131 198,09 6 481,91 95,3 Toimintakate 137 680 137 680 131 198,09 6 481,91 95,3 Työalakate 137 680 137 680 131 198,09 6 481,91 95,3 Viestinnän ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% 1012100210 Tiedotus ja viestintä Toimintatuotot ulk 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut ulk 137 680 137 680 131 198,09 6 481,91 95,3 Toimintakate ulk 137 680 137 680 131 198,09 6 481,91 95,3 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis 1 690 1 690 4 246,83-2 556,83 251,3 Toimintakate ulk/sis 139 370 139 370 135 444,92 3 925,08 97,2 Laskennalliset erät 55 760 55 760 37 050,39 18 709,61 66,4 Työalakate 195 130 195 130 172 495,31 22 634,69 88,4

1.8.4 Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto 47 Hautaustoimi Hautaustoimilaissa (457/2003), joka astui voimaan 1.1.2004, velvoitetaan evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ja seurakuntayhtymät ylläpitämään yleisiä hautausmaita. Nokian seurakunnalla on seitsemän hautausmaata, jotka ovat aktiivisessa käytössä. Hautaustoimi huolehtii Nokialle haudattaviksi tulevien vainajien hautauksesta. Hautaustoimilaki velvoittaa seurakunnan pitämään hautausmaansa niiden arvoa vastaavasti ja vainajia kunnioittavasti hoidettuina. Tärkeänä osana toimintaa on jatkuva hautaustoimen ja sen palveluiden kehittäminen, sekä monipuolisten hautausmuotojen ja hautapaikkojen riittävyyden varmistaminen myös tulevaisuudessa. Nokian hautausmaiden tuhkahautausten suhteellinen osuus verrattuna arkkuhautauksiin nousi ensi kertaa yli 70 prosenttiin. Kuluvana vuonna keskityttiin olemassa olevien alueiden hoitoon ja kunnostukseen. Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä juhlistettiin mm. puhdistamalla ja oikaisemalla Sankarihautausmaiden nimikivet. Sankarihaudoille istutettiin sini-valkoiset, erityisen runsaat kukkaistutukset. Kesäkukkien jälkeen sankarihaudoille laitettiin syysistutukset. Nokian keskustan vanhalla hautausmaalla sijaitseva 1918 Vakaumuksensa puolesta kaatuneiden hauta-alue kunnostettiin. Vanhat huonokuntoiset puut kaadettiin ja tilalle istutettiin uudet siperianpihdat. Koko Hauta-alueelle asennettiin uusi siirtonurmikko ja vanhat muistomerkit oikaistiin. Hautaosastoilla olevia hautamuistomerkkien aluspalkkeja oikaistiin. Hoitamattomien hautojen tarkkailu ja listaaminen jatkuivat. Kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti kuulutettiin hoitamattomia hautoja Nokian keskustan 01 ja 02 hautausmailla. Hautausmaakatselmus pidettiin Maurinlehdon hautausmaalla 13.9.2017. Tottijärven hautausmaan pysäköintialueen vastainen kiviaita korjattiin. Suoniemen hautausmaan vaurioituneet portaat korjattiin ja hautausmaan yleisvalaistusta uusittiin. Monitoimikone Wille vaihdettiin Weidemann pyöräkuormaajaan. Kiinteistöjen ja kirkkojen pihat hoidettiin yhteistyössä kiinteistön henkilöstön ja urakoitsijan kanssa. Kausityöntekijöiden lähdettyä syksyllä sai Nokian hautausmaan huoltorakennus lisää käyttäjiä väistötilajärjestelyjen vuoksi. Ensin tilaa käytettiin hallinnon kokoustilana ja loppuvuodesta siihen perustettiin väliaikainen toimistotila, sitä tarvitsevalle henkilöstölle. Nokian hautaukset 300 250 200 150 100 50 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sirotusalue Tuhkaholvit Muistolehdot Uurnat/tuhkat hautaan Arkut Hautausten lukumäärät 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Arkut 122 110 122 128 133 115 95 97 98 94 83 Uurnat/tuhkat yht. 117 128 125 140 149 159 159 171 185 185 199 Uurnat/tuhkat hautaan 85 94 82 95 88 113 108 118 131 120 135 Muistolehdot 32 34 32 38 46 32 36 41 41 54 45 Tuhkaholvit 9 2 5 4 2 2 8 3 5 Sirotusalue 2 5 10 10 13 10 5 8 14 Hautaukset yhteensä 239 238 247 268 282 274 254 268 283 279 282 Arkku- ja tuhkahautausten suhteelliset osuudet Arkut 51 % 46 % 49 % 48 % 47 % 42 % 37 % 36 % 35 % 34 % 29 % Uurnat/tuhkat yht. 49 % 54 % 51 % 52 % 53 % 58 % 63 % 64 % 65 % 66 % 71 %

48 Nokian seurakunnan tuhkahautausprosentti oli 71 % vuonna 2017. Tuhkausten osuus kaikista hautauksista nousi kuudella prosenttiyksiköllä edellisestä vuodesta (66 %). Tampereen hiippakunnassa tuhkahautausten osuus oli 62 % vuonna 2016. Hautaustoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% 1014010401 Hautausmaahallinto Toimintatuotot Toimintakulut 92 360 92 360 69 378,78 22 981,22 75,1 Toimintakate 92 360 92 360 69 378,78 22 981,22 75,1 Poistot ja arvonalentumiset Työalakate 92 360 92 360 69 378,78 22 981,22 75,1 1014030310 Huoltorakennus Toimintatuotot Toimintakulut 29 200 29 200 27 256,13 1 943,87 93,3 Toimintakate 29 200 29 200 27 256,13 1 943,87 93,3 Poistot ja arvonalentumiset 29 650 29 650 29 647,72 2,28 100,0 Työalakate 58 850 58 850 56 903,85 1 946,15 96,7 1014030311 Vainajien säilytys Toimintatuotot -400-400 -748,00 348,00 187,0 Toimintakulut 5 810 5 810 1 930,00 3 880,00 33,2 Toimintakate 5 410 5 410 1 182,00 4 228,00 21,8 Poistot ja arvonalentumiset 15 630 15 630 15 633,78-3,78 100,0 Työalakate 21 040 21 040 16 815,78 4 224,22 79,9 1014030312 Hautausmaa Toimintatuotot -29 700-29 700-78 282,00 48 582,00 263,6 Toimintakulut 316 720 316 720 394 162,88-77 442,88 124,5 Toimintakate 287 020 287 020 315 880,88-28 860,88 110,1 Poistot ja arvonalentumiset 24 520 24 520 16 325,78 8 194,22 66,6 Työalakate 311 540 311 540 332 206,66-20 666,66 106,6 1014030313 Srk:n kust hoid.haudat Toimintatuotot -1 161,62 1 161,62 0,0 Toimintakulut 6 520 6 520 20 023,53-13 503,53 307,1 Toimintakate 6 520 6 520 18 861,91-12 341,91 289,3 Poistot ja arvonalentumiset Työalakate 6 520 6 520 18 861,91-12 341,91 289,3 1014040404 Varsinainen hautaustoimi Toimintatuotot -54 000-54 000-56 665,00 2 665,00 104,9 Toimintakulut 147 060 147 060 120 961,94 26 098,06 82,3 Toimintakate 93 060 93 060 64 296,94 28 763,06 69,1 Poistot ja arvonalentumiset 320 320 316,53 3,47 98,9 Työalakate 93 380 93 380 64 613,47 28 766,53 69,2 1994040450 Heleniuksen testamentti Toimintatuotot Toimintakulut 465,99-465,99 0,0 Toimintakate 465,99-465,99 0,0 Poistot ja arvonalentumiset Työalakate 465,99-465,99 0,0

TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% 49 1994040453 Lindegrenin testamentti Toimintatuotot Toimintakulut 334,05-334,05 0,0 Toimintakate 334,05-334,05 0,0 Poistot ja arvonalentumiset Työalakate 334,05-334,05 0,0 Yhteensä Toimintatuotot -84 100-84 100-136 856,62 52 756,62 162,7 Toimintakulut 597 670 597 670 634 513,30-36 843,30 106,2 Toimintakate 513 570 513 570 497 656,68 15 913,32 96,9 Poistot ja arvonalentumiset 70 120 70 120 61 923,81 8 196,19 88,3 Työalakate 583 690 583 690 559 580,49 24 109,51 95,9 Hautaustoimen ulkoiset toimintatuotot olivat 52 700 euroa suuremmat kuin budjetoitu. Toimintakulut olivat 36 800 euroa budjetoitua suuremmat. Toimintakate oli 16 000 euroa budjetoitua parempi. Hautaustoimen ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% 1014010401 Hautausmaahallinto Toimintatuotot ulk Toimintakulut ulk 92 360 92 360 69 378,78 22 981,22 75,1 Toimintakate ulk 92 360 92 360 69 378,78 22 981,22 75,1 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis 5 930 5 930 656,44 5 273,56 11,1 Toimintakate ulk/sis 98 290 98 290 70 035,22 28 254,78 71,3 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät 41 890 41 890-69 643,97 111 533,97-166,3 Työalakate 140 180 140 180 391,25 139 788,75 0,3 1014030310 Huoltorakennus Toimintatuotot ulk Toimintakulut ulk 29 200 29 200 27 256,13 1 943,87 93,3 Toimintakate ulk 29 200 29 200 27 256,13 1 943,87 93,3 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis 29 200 29 200 27 256,13 1 943,87 93,3 Poistot ja arvonalentumiset 29 650 29 650 29 647,72 2,28 100,0 Laskennalliset erät 28 354,96-28 354,96 0,0 Työalakate 58 850 58 850 85 258,81-26 408,81 144,9 1014030311 Vainajien säilytys Toimintatuotot ulk -400-400 -748,00 348,00 187,0 Toimintakulut ulk 5 810 5 810 1 930,00 3 880,00 33,2 Toimintakate ulk 5 410 5 410 1 182,00 4 228,00 21,8 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis 5 410 5 410 1 182,00 4 228,00 21,8 Poistot ja arvonalentumiset 15 630 15 630 15 633,78-3,78 100,0 Laskennalliset erät 8 702,17-8 702,17 0,0 Työalakate 21 040 21 040 25 517,95-4 477,95 121,3 1014030312 Hautausmaat Toimintatuotot ulk -29 700-29 700-78 282,00 48 582,00 263,6 Toimintakulut ulk 316 720 316 720 394 162,88-77 442,88 124,5 Toimintakate ulk 287 020 287 020 315 880,88-28 860,88 110,1

50 TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Toimintatuotot sis Toimintakulut sis 620 620 620,00 Toimintakate ulk/sis 287 640 287 640 315 880,88-28 240,88 109,8 Poistot ja arvonalentumiset 24 520 24 520 16 325,78 8 194,22 66,6 Laskennalliset erät 125 610 125 610 207 338,95-81 728,95 165,1 Työalakate 437 770 437 770 539 545,61-101 775,61 123,2 1014030313 Srk:n kust. hoid.haudat Toimintatuotot ulk -1 161,62 1 161,62 0,0 Toimintakulut ulk 6 520 6 520 20 023,53-13 503,53 307,1 Toimintakate ulk 6 520 6 520 18 861,91-12 341,91 289,3 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis 6 520 6 520 18 861,91-12 341,91 289,3 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät 7 812,73-7 812,73 0,0 Työalakate 6 520 6 520 26 674,64-20 154,64 409,1 1014040404 varsinainen hautaustoimi Toimintatuotot ulk -54 000-54 000-56 665,00 2 665,00 104,9 Toimintakulut ulk 147 060 147 060 120 961,94 26 098,06 82,3 Toimintakate ulk 93 060 93 060 64 296,94 28 763,06 69,1 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis 93 060 93 060 64 296,94 28 763,06 69,1 Poistot ja arvonalentumiset 320 320 316,53 3,47 98,9 Laskennalliset erät 41 240 41 240 23 262,51 17 977,49 56,4 Työalakate 134 620 134 620 87 875,98 46 744,02 65,3 1994040450 Heleniuksen testamentti Toimintatuotot ulk Toimintakulut ulk 465,99-465,99 0,0 Toimintakate ulk 465,99-465,99 0,0 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis 465,99-465,99 0,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Työalakate 465,99-465,99 0,0 1994040453 Lindegrenin testamentti Toimintatuotot ulk Toimintakulut ulk 334,05-334,05 0,0 Toimintakate ulk 334,05-334,05 0,0 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis 334,05-334,05 0,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Työalakate 334,05-334,05 0,0 Yhteensä Toimintatuotot ulk -84 100-84 100-136 856,62 52 756,62 162,7 Toimintakulut ulk 597 670 597 670 634 513,30-36 843,30 106,2 Toimintakate ulk 513 570 513 570 497 656,68 15 913,32 96,9 Toimintatuotot sis 0 Toimintakulut sis 6 550 6 550 656,44 5 893,56 10,0 Toimintakate ulk/sis 520 120 520 120 498 313,12 21 806,88 95,8 Poistot ja arvonalentumiset 70 120 70 120 61 923,81 8 196,19 88,3 Laskennalliset erät 208 740 208 740 205 827,35 2 912,65 98,6 Työalakate 798 980 798 980 766 064,28 32 915,72 95,9

51 Hautainhoitorahasto Kirkkolain 17 luvun 5 :n mukaan haudanhoitosopimukset tehdään määräajaksi ja hoitomaksut voidaan sijoittaa erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan. Hautainhoitorahaston tarkoituksena on turvata seurakunnan hoitoon otettujen hautojen kunnossapito ja hoito. Hautainhoitorahaston varoja on sijoitettu mm. asunto-osakkeisiin. Hoitomaksua määrättäessä otetaan huomioon sekä hautojen välittömät hoitokulut, sekä hautainhoitorahaston hallinnosta aiheutuvat välilliset kulut. Vuonna 2017 oli hoitojen yhteismäärä 2275 kpl. Kukat toimitti kilpailutuksen perusteella valittu Reetantarha Oy Pertunmaalta. Toimitukset saatiin ajallaan ja kukkien laatu oli hyvä. Hoitotiedustelut ja -tarjouslaskutus hoidettiin hautaustoimen kautta. Vaikka suurin osa tilauksista tuli edelleen puhelimen kautta, on seurakunnan sivuilla olevan sähköisen tilauslomakkeen käyttö lisääntynyt. Sähköinen tilaus on osoittautunut hyvin toimivaksi ja sitä käyttäneet asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ko. mahdollisuuteen. Kukka- tai pinnanhoidon sai edelleen sopia yhdeksi, viideksi tai kymmeneksi vuodeksi. Muita tuotteita olivat kertaluonteisesti tilattavat hiekan- ja kukkamullan vaihto, syyshoito ja kynttilä haudalle (rajoitetusti). Hoitohinnastot löytyivät seurakunnan nettisivuilta. Vaikka kesä oli sateinen, onnistuivat hoidot hyvin. Hoitohautojen määrä 2500 2000 1500 1000 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kesähoidot Määräaikaiset Ainaishoidot Hoitotyyppi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ainaishoidot 523 523 523 523 523 523 523 523 521 505 505 Määräaikaiset 970 995 1009 1109 1098 1044 1065 1065 1057 1072 1065 Kesähoidot 587 581 583 658 641 618 616 637 616 669 705 Yhteensä 2080 2099 2115 2290 2262 2185 2204 2225 2194 2246 2275

1.8.5 Kiinteistötoimi 52 Kiinteistötoimen tehtävänä on hallinnoida ja ylläpitää seurakunnan kiinteistöjä. Kulttuuriperinnöstä huolehtiminen on lakisääteinen tehtävä. Kiinteistötoimi huolehtii kulttuurihistoriallisesti tai muuten arvokkaista rakennuksistaan Kirkkolain tai muun lain edellyttämällä tavalla. Kiinteistötoimi vastaa kiinteistöjen hoidosta ja niiden korjauksista, maa- ja metsätalouden hoidosta sekä kiinteistöjä koskevien investointien toteuttamisesta. Tämän lisäksi kiinteistötoimi tuottaa vahtimestari- ja ravintopalvelut seurakunnan toimintaa tukemaan. Vuosi 2017 oli hyvin poikkeuksellinen. Koskenmäen seurakuntatalo otettiin pois käytöstä elokuussa, kesällä esille tulleiden sisäilmaongelmien vuoksi. Myös seurakuntakeskus koki saman kohtalon ja henkilökunta poistui lokakuun aikana väistötiloihin. Korvaavia työtiloja löydettiin omista kiinteistöistä sekä Vastamajasta (diakoniatyö). Varsinainen väistötila, seurakunnan toimistotalo, pystytetään alkuvuodesta 2018 hautausmaan paikoitusalueelle. Tottijärven kirkon ja tapulin tervaus siirrettiin seuraavan vuoden keväälle huonojen sääolojen takia. Koskenmäen srk-talon katon korjaus jätettiin toteuttamatta, koska kiinteistö otettiin pois käytöstä kesän aikana. Kiinteistöjen piirustusten digitointia on jatkettu osittain. Kiinteistön lukostojen uusimista hyväksytyn suunnitelman mukaan ei jatkettu, vaan katsotaan tilanne uudestaan lähivuosien aikana. Kehon pappilan alueen kaavoitus ei edennyt siinä tahdissa, että kaavoituskorvauksen maksaminen olisi ollut ajankohtaista, joten kirkkovaltuusto poisti siihen varatun 450.000 euron määrärahan. Vastaavasti kirkkovaltuusto lisäsi 150.000 euron määrärahan seurakuntakeskuksen korjauksen ja tulevaisuuden suunnittelua varten. Urhatun lämminvesivaraajan uusinta toteutetaan vuonna 2018. Urhatun leikkikentän uusimista ei toteutettu. Kiinteistöjen kameravalvonnan laajentamista ei toteutettu eikä myöskään Maurin seurakuntatalon toimenpiteisiin käytetty varattuja investointimäärärahoja. Keväällä suoritettu kiinteistöpäällikön rekrytointi ei tuottanut tulosta. Nyt kun seurakunta on tilojen osalta erilaisessa tilanteessa, on tarkoin harkittava kaikki kiinteistöihin liittyvät hallinnolliset ja valvontaan liittyvät asiat uudelleen pitkän aikajänteen näkökulmasta. Kehitystyötä jatketaan yhteistyökumppaneiden kanssa. Kiinteistötoimen toimintatuottoihin on kirjattu neljän Suoniemen rantatontin myyntivoitot, joten toimintatuotot eivät ole siltä osin vertailukelpoiset edellisen vuoden tuottoihin. Toiminnan tunnusluvut Kiinteistötoimen tunnusluvut -tieto (1000 ) Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Henkilöstökulut 681 678 657 666 593 Palvelujen ostot 198 209 296 315 584 Lämmönkulutus (öljy ja kaukolämpö) 153 154 142 148 143 Sähkönkulutus (käyttö ja lämmitys) 118 113 109 114 123 Veden kulutus 8 7 8 12 12 Toimintatuotot 139 131 190 246 414 Toimintakulut 1 401 1 390 1 462 1 489 1 727 %-tieto Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Kirkkojen keskimääräinen käyttöaste 8 7 7 10 Seurakuntatalojen km käyttöaste 19 15 15 15 Kurssikeskuksen km käyttöaste 18 15 15 15 Muiden rakennusten km käyttöaste Kaikkien rakennusten km käyttöaste 15 13 12 13

53 Urhatun tunnusluvut Kurssikeskuksen käyttöpäivät Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Oma srk 5 805 7 221 7 237 6 317 5 974 Ulkopuoliset 1 613 1 454 1 936 770 1 069 Oma srk/tilojen käyttö/kerhot 1 685 1 899 1 223 1 062 1 690 Tilojen käyttö/kerhot/nokian kaupunki 4 040 2 335 350 0 0 Ulkoalueiden käyttö, sisäinen 322 400 Ulkoalueiden käyttö, ulkoinen 300 100 Ruokahuolto Ruokahuolto toimii toiminnallisen puolen työtä tukevana yksikkönä, kiinteistötoimen alla. Lisäksi se myy palveluita järjestöjen ja yhteisöjen käyttöön. Ruokahuollon toiminta keskittyi suunnitelman mukaan alkuvuoden 2017 normaalisti kahteen yksikköön: seurakuntakeskukseen ja leirikeskukseen. Urhatun leirikeskus on toiminut lokakuusta 2017 ruokahuollon väistötilana, koska seurakuntakeskus suljettiin. Leirikeskukseen on siirtynyt myös suurin osa seurakunnan isommista tilaisuuksista sekä useita lapsityön kerhoja. Urhattu on toiminut väistötilana loistavasti, joten suhtaudumme positiivisesti tuleviin vuosiin. Toimintaa on edelleen pyritty tehostamaan Urhatun käyttöä lisäämällä. Ulkopuolisten käyttöastetta on pyritty nostamaan paremmalla seurakunnan omalla suunnittelulla ja suunnittelun aikaistamisella vuositasolla. Ulkopuolisten kiinnostus on lähtenyt pieneen kasvuun. Tällä hetkellä vallitsevassa taloustilanteessa on tärkeää saada Urhatun käyttöastetta edelleen nostettua etenkin ulkopuolisten vuokraajien osalta, toki oman toiminnan tarpeet huomioon ottaen. Ruokahuolto jatkaa toistaiseksi neljällä työntekijällä eli vahvuudessa ovat ruokahuoltoesimies, keittäjä ja kaksi monipalvelutyöntekijää. Kiinteistötoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Kiinteistöhallinto Toimintatuotot -9 200-9 200-9 200,00 Toimintakulut 157 000 157 000 88 620,26 68 379,74 56,4 Toimintakate 147 800 147 800 88 620,26 59 179,74 60,0 Poistot ja arvonalentumiset Työalakate 147 800 147 800 88 620,26 59 179,74 60,0 Kirkot Toimintatuotot -1 900-1 900-9 053,28 7 153,28 476,5 Toimintakulut 283 570 283 570 319 085,49-35 515,49 112,5 Toimintakate 281 670 281 670 310 032,21-28 362,21 110,1 Poistot ja arvonalentumiset 70 180 70 180 69 221,12 958,88 98,6 Työalakate 351 850 351 850 379 253,33-27 403,33 107,8

54 TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Kellotapulit Toimintatuotot Toimintakulut 1 850 1 850 1 850,00 Toimintakate 1 850 1 850 1 850,00 Poistot ja arvonalentumiset 9 310 9 310 6 898,57 2 411,43 74,1 Työalakate 11 160 11 160 6 898,57 4 261,43 61,8 Seurakuntatalot Toimintatuotot -25 400-25 400-18 952,58-6 447,42 74,6 Toimintakulut 506 800 506 800 711 936,10-205 136,10 140,5 Toimintakate 481 400 481 400 692 983,52-211 583,52 144,0 Poistot ja arvonalentumiset 168 090 168 090 1 259 889,92-1 091 799,92 749,5 Työalakate 649 490 649 490 1 952 873,44-1 303 383,44 300,7 Asuinkiinteistöt ja -osakkeet Toimintatuotot -6 345,00 6 345,00 0,0 Toimintakulut 14 900 14 900 9 733,30 5 166,70 65,3 Toimintakate 14 900 14 900 3 388,30 11 511,70 22,7 Poistot ja arvonalentumiset 1 240 1 240 1 244,58-4,58 100,4 Työalakate 16 140 16 140 4 632,88 11 507,12 28,7 Leiri- ja kurssikeskukset Toimintatuotot -16 700-16 700-18 831,96 2 131,96 112,8 Toimintakulut 148 650 148 650 164 970,71-16 320,71 111,0 Toimintakate 131 950 131 950 146 138,75-14 188,75 110,8 Poistot ja arvonalentumiset 79 170 79 170 85 566,30-6 396,30 108,1 Työalakate 211 120 211 120 231 705,05-20 585,05 109,8 Maa- ja metsätalous Toimintatuotot -28 000-28 000-46 977,51 18 977,51 167,8 Toimintakulut 21 800 21 800 18 188,71 3 611,29 83,4 Toimintakate -6 200-6 200-28 788,80 22 588,80 464,3 Poistot ja arvonalentumiset Työalakate -6 200-6 200-28 788,80 22 588,80 464,3 Muu kiinteistötoimi Toimintatuotot -71 550-71 550-270 166,28 198 616,28 377,6 Toimintakulut 141 690 141 690 149 779,09-8 089,09 105,7 Toimintakate 70 140 70 140-120 387,19 190 527,19-171,6 Poistot ja arvonalentumiset 40 40 42,05-2,05 105,1 Työalakate 70 180 70 180-120 345,14 190 525,14-171,5 Keittiötoimi Toimintatuotot -48 300-48 300-43 339,79-4 960,21 89,7 Toimintakulut 273 830 273 830 264 241,13 9 588,87 96,5 Toimintakate 225 530 225 530 220 901,34 4 628,66 97,9 Poistot ja arvonalentumiset Työalakate 225 530 225 530 220 901,34 4 628,66 97,9 Yhteensä Toimintatuotot -201 050-201 050-413 666,40 212 616,40 205,8 Toimintakulut 1 550 090 1 550 090 1 726 554,79-176 464,79 111,4 Toimintakate 1 349 040 1 349 040 1 312 888,39 36 151,61 97,3 Poistot ja arvonalentumiset 328 030 328 030 1 422 862,54-1 094 832,54 433,8 Työalakate 1 677 070 1 677 070 2 735 750,93-1 058 680,93 163,1 Kiinteistötoimen ulkoiset toimintatuotot olivat 212 600 euroa yli budjetoidun. Ulkoisiin toimintakuluihin käytettiin 176 400 euroa enemmän kuin talousarvioon oli budjetoitu. Toimintakate oli 36 000 euroa budjetoitua parempi.

55 Kiinteistötoimen ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Kiinteistöhallinto Toimintatuotot ulk -9 200-9 200-9 200,00 Toimintakulut ulk 157 000 157 000 88 620,26 68 379,74 56,4 Toimintakate ulk 147 800 147 800 88 620,26 59 179,74 60,0 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis 637,24-637,24 0,0 Toimintakate ulk/sis 147 800 147 800 89 257,50 58 542,50 60,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -147 800-147 800-89 257,50-58 542,50 60,4 Työalakate 0 0 0,00 0,00 0,0 Kirkot Toimintatuotot ulk -1 900-1 900-9 053,28 7 153,28 476,5 Toimintakulut ulk 283 570 283 570 319 085,49-35 515,49 112,5 Toimintakate ulk 281 670 281 670 310 032,21-28 362,21 110,1 Toimintatuotot sis -438 000-438 000-401 648,63-36 351,37 91,7 Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis -156 330-156 330-91 616,42-64 713,58 58,6 Poistot ja arvonalentumiset 70 180 70 180 69 221,12 958,88 98,6 Laskennalliset erät 86 090 86 090 32 743,82 53 346,18 38,0 Työalakate -60-60 10 348,52-10 408,52-17 247,5 Kellotapulit Toimintatuotot ulk Toimintakulut ulk 1 850 1 850 1 850,00 Toimintakate ulk 1 850 1 850 1 850,00 Toimintatuotot sis -11 160-11 160-7 481,83-3 678,17 67,0 Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis -9 310-9 310-7 481,83-1 828,17 80,4 Poistot ja arvonalentumiset 9 310 9 310 6 898,57 2 411,43 74,1 Laskennalliset erät 583,26-583,26 0,0 Työalakate 0 0 0,00 0,00 0,0 Seurakuntatalot Toimintatuotot ulk -25 400-25 400-18 952,58-6 447,42 74,6 Toimintakulut ulk 506 800 506 800 711 936,10-205 136,10 140,5 Toimintakate ulk 481 400 481 400 692 983,52-211 583,52 144,0 Toimintatuotot sis -796 750-796 750-2 104 381,40 1 307 631,40 264,1 Toimintakulut sis 84,00-84,00 0,0 Toimintakate ulk/sis -315 350-315 350-1 411 313,88 1 095 963,88 447,5 Poistot ja arvonalentumiset 168 090 168 090 1 259 889,92-1 091 799,92 749,5 Laskennalliset erät 147 300 147 300 151 423,96-4 123,96 102,8 Työalakate 40 40 0,00 40,00 0,0 Asuinkiinteistöt ja -osakkeet Toimintatuotot ulk -6 345,00 6 345,00 0,0 Toimintakulut ulk 14 900 14 900 9 733,30 5 166,70 65,3 Toimintakate ulk 14 900 14 900 3 388,30 11 511,70 22,7 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis 14 900 14 900 3 388,30 11 511,70 22,7 Poistot ja arvonalentumiset 1 240 1 240 1 244,58-4,58 100,4 Laskennalliset erät 2 810 2 810 3 848,24-1 038,24 136,9 Työalakate 18 950 18 950 8 481,12 10 468,88 44,8

56 TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Leiri- ja kurssikeskukset Toimintatuotot ulk -16 700-16 700-18 831,96 2 131,96 112,8 Toimintakulut ulk 148 650 148 650 164 970,71-16 320,71 111,0 Toimintakate ulk 131 950 131 950 146 138,75-14 188,75 110,8 Toimintatuotot sis -252 460-252 460-255 512,80 3 052,80 101,2 Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis -120 510-120 510-109 374,05-11 135,95 90,8 Poistot ja arvonalentumiset 79 170 79 170 85 566,30-6 396,30 108,1 Laskennalliset erät 41 340 41 340 23 807,75 17 532,25 57,6 Työalakate 0 0 0,00 0,00 0,0 Maa- ja metsätalous Toimintatuotot ulk -28 000-28 000-46 977,51 18 977,51 167,8 Toimintakulut ulk 21 800 21 800 18 188,71 3 611,29 83,4 Toimintakate ulk -6 200-6 200-28 788,80 22 588,80 464,3 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis -6 200-6 200-28 788,80 22 588,80 464,3 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät 6 375,94-6 375,94 0,0 Työalakate -6 200-6 200-22 412,86 16 212,86 361,5 Muu kiinteistötoimi Toimintatuotot ulk -71 550-71 550-270 166,28 198 616,28 377,6 Toimintakulut ulk 141 690 141 690 149 779,09-8 089,09 105,7 Toimintakate ulk 70 140 70 140-120 387,19 190 527,19-171,6 Toimintatuotot sis -9 730,06 9 730,06 0,0 Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis 70 140 70 140-130 117,25 200 257,25-185,5 Poistot ja arvonalentumiset 40 40 42,05-2,05 105,1 Laskennalliset erät -129 740-129 740-119 884,24-9 855,76 92,4 Työalakate -59 560-59 560-249 959,44 190 399,44 419,7 Keittiötoimi Toimintatuotot ulk -48 300-48 300-43 339,79-4 960,21 89,7 Toimintakulut ulk 273 830 273 830 264 241,13 9 588,87 96,5 Toimintakate ulk 225 530 225 530 220 901,34 4 628,66 97,9 Toimintatuotot sis -245 880-245 880-350 199,67 104 319,67 142,4 Toimintakulut sis 20 350 20 350 74,76 20 275,24 0,4 Toimintakate ulk/sis 0 0-129 223,57 129 223,57 0,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät 21 065,42-21 065,42 0,0 Työalakate 0 0-108 158,15 108 158,15 0,0 Kiinteistötoimi Toimintatuotot ulk -201 050-201 050-413 666,40 212 616,40 205,8 Toimintakulut ulk 1 550 090 1 550 090 1 726 554,79-176 464,79 111,4 Toimintakate ulk 1 349 040 1 349 040 1 312 888,39 36 151,61 97,3 Toimintatuotot sis -1 744 250-1 744 250-3 128 954,39 1 384 704,39 179,4 Toimintakulut sis 20 350 20 350 796,00 19 554,00 3,9 Toimintakate ulk/sis -374 860-374 860-1 815 270,00 1 440 410,00 484,3 Poistot ja arvonalentumiset 328 030 328 030 1 422 862,54-1 094 832,54 433,8 Laskennalliset erät 0 0 30 706,65-30 706,65 0,0 Työalakate -46 830-46 830-361 700,81 314 870,81 772,4

1.9 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen 57 Käyttötalous jakautuu neljään pääryhmään: yleishallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Yleishallinto ja kiinteistötoimi ovat tukitoimintoja, jotka tekevät seurakunnan toiminnan ja hautaustoimen mahdolliseksi. 1.9.1 Käyttötalouden toteutumisvertailu Käyttötalouden toteutumisvertailut pääluokittain ja tehtäväalueittain on esitetty kohdassa Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi. Toteutumisvertailuissa esitetään tehtäväalueittain ulkoiset tuotot ja kulut sekä erikseen tehtäväalueen sisäiset tuotot ja kulut, poistot, arvonalentumiset, laskennalliset erät sekä työalakate. Kustannusten kohdentamisen perusteet Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti tukitoimintojen kustannukset kohdennetaan seurakuntatyön ja hautaustoimen tehtäväalueille. Kustannukset kohdennetaan joko käytön (kiinteistöt) tai tehtäväalueen laajuuden mukaan (hallinto). Kustannusten kohdentamisen avulla saadaan selville, paljonko seurakunnassa tehtävä työ todella maksaa ja voidaan paremmin suunnitella voimavarojen tarkoituksenmukaista käyttöä. Tehtäväalueen yhteensä laskettuihin kustannuksiin sisältyvät yleishallinnon, kiinteistöhallinnon, verotuskulujen ja keskusrahastomaksujen vyörytysten lisäksi kiinteistöjen käytöstä syntyneet sisäiset vuokrat, jotka on laskutettu käyttökertojen ja käytettyjen neliöiden perusteella. Kipa vyöryttää ensin eläkerahastomaksut henkilökulujen suhteessa ja sen jälkeen kiinteistöhallinnon, hautausmaahallinnon ja muun kiinteistötoimen kustannukset kiinteistöille toteutuneiden bruttokustannusten suhteessa. Tämän jälkeen seurakunta kohdentaa kiinteistöjen kustannukset sisäisinä vuokrina kaikille käyttäjille, myös yleishallinnolle, kiinteistöjen käytön mukaisessa suhteessa. Ruokahuollon ja kurssikeskus Urhatun kustannukset kohdennetaan suoritteiden mukaisessa suhteessa käyttäjille. Lopuksi Kipa vyöryttää hallintokulut, verotuskulut ja keskusrahastomaksut toteutuneiden kustannusten suhteessa. Kirkon palvelukeskuksen asiakkuudesta johtuen laskelmien etumerkit ovat muuttuneet siten, että tulot esitetään miinusmerkkisinä ja kulut plusmerkkisinä. Seuraavalla sivulla esitettävässä laskelmassa alijäämäinen tulos on plusmerkkinen.

1.9.2 Tuloslaskelman toteutumisvertailu Toimintatuotot TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% 58 Korvaukset -36 500,00-36 500,00-33 714,16-2 785,84 92,4 Myyntituotot -300,00-300,00-25 438,28 25 138,28 8 479,4 Maksutuotot -304 930,00-304 930,00-260 562,54-44 367,46 85,4 Vuokratuotot -70 150,00-70 150,00-59 492,89-10 657,11 84,8 Metsätalouden tuotot -26 000,00-26 000,00-42 721,71 16 721,71 164,3 Kolehdit, keräykset ja lahj.varat -25 250,00-25 250,00-33 046,57 7 796,57 130,9 Tuet ja avustukset -23 000,00-23 000,00-14 549,94-8 450,06 63,3 Muut toimintatuotot -52 100,00-52 100,00-295 226,23 243 126,23 566,7 Toimintatuotot -538 230,00-538 230,00-764 752,32 226 522,32 142,1 Toimintakulut Palkat ja palkkiot 2 823 580,00 2 823 580,00 2 780 077,64 43 502,36 98,5 Henkilösivukulut 829 900,00 829 900,00 776 057,09 53 842,91 93,5 Henkilökulujen oikaisuerät -30 000,00-30 000,00-43 944,78 13 944,78 146,5 Henkilöstökulut 3 623 480,00 3 623 480,00 3 512 189,95 111 290,05 96,9 Palvelujen ostot 1 065 610,00 1 065 610,00 1 365 730,07-300 120,07 128,2 Vuokrakulut 85 990,00 85 990,00 135 849,26-49 859,26 158,0 Ostot tilikauden aikana 717 150,00 717 150,00 596 027,59 121 122,41 83,1 Aineet ja tarvikkeet 717 150,00 717 150,00 596 027,59 121 122,41 83,1 Annetut avustukset 292 400,00 292 400,00 258 857,39 33 542,61 88,5 Muut toimintakulut 60 250,00 60 250,00 82 696,75-22 446,75 137,3 Toimintakulut 5 844 880,00 5 844 880,00 5 951 351,01-106 471,01 101,8 TOIMINTAKATE 5 306 650,00 5 306 650,00 5 186 598,69 120 051,31 97,7 Verotulot ja valtionrahoitus -6 210 000,00-6 210 000,00-6 014 786,65-195 213,35 96,9 Verotuskulut 90 000,00 90 000,00 82 912,40 7 087,60 92,1 Keskusrahastomaksut 500 000,00 500 000,00 492 600,00 7 400,00 98,5 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot -45 600,00-45 600,00-99 294,16 53 694,16 217,8 Muut rahoitustuotot -8 673,77 8 673,77 0,0 Arvon muutokset sijoituksista -25 321,52 25 321,52 0,0 Korkokulut 4 000,00 4 000,00 1 192,63 2 807,37 29,8 Muut rahoituskulut 3 000,00 3 000,00 631,42 2 368,58 21,0 Rahoitustuotot ja -kulut -38 600,00-38 600,00-131 465,40 92 865,40 340,6 VUOSIKATE -351 950,00-351 950,00-384 140,96 32 190,96 109,1 Suunnitelman mukaiset poistot 398 150,00 398 150,00 392 305,37 5 844,63 98,5 Kertaluonteiset poistot 1 092 480,98-1 092 480,98 Poistot ja arvonalentumiset 398 150,00 398 150,00 1 484 786,35-1 086 636,35 372,9 Erilliskirjanpitona hoid. rahastot Tuotot -170 300,00-170 300,00-243 325,93 73 025,93 142,9 Kulut 218 110,00 218 110,00 223 333,33-5 223,33 102,4 Siirrot rahastosta/rahastoon -47 810,00-47 810,00 19 992,60-67 802,60-41,8 Erilliskirjanpit. hoid. rahastot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 TILIKAUDEN TULOS 46 200,00 46 200,00 1 100 645,39-1 054 445,39 2 382,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 46 200,00 46 200,00 1 100 645,39-1 054 445,39 2 382,3

1.9.3 Verotulojen toteutuminen 59 Erittely kirkollisverotulot, osuus yhteisöverojen tuotosta ja valtionrahoitus tilikaudella 2017 Verotulojen erittely Ta Ta- Ta + Tuloarvion Tuloarvion muutos muutos kertyminen ylitys/alitus Kirkollisvero 5 550 000 5 550 000 5 369 496,82-180 503,18 Osuus yhteisöveron tuotosta 20 000 20 000-1 354,05-21 354,05 Valtionrahoitus 640 000 640 000 646 643,88 6 643,88 Yhteensä 6 210 000 6 210 000 6 014 786,65-195 213,35 Seurakunnan tuloveroprosentti vuonna 2017 oli seitsemättä vuotta peräkkäin 1,50 %. Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus oli 0,0298 ja Nokian seurakunnan jako-osuus oli 0,0059888697. Vuoden 2013 verotulojen kertymään vaikutti verottajan tilitysuudistus: jäännösverojen 1. erä tilitettiin tammikuun 2014 sijaan jo joulukuussa 2013. Tilityksen aikataulumuutoksen seurauksena vuodelle 2013 kertyi verotuloja noin 100 000 euroa ennakoitua enemmän. Verotulojen vertailukelpoisuutta arvioitaessa tulee huomioida tämä vuodelle 2013 kertynyt ylimääräinen erä. eur 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0-1 000 000 Verotulojen ja valtionrahoituksen erittely 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kirkollisvero Yhteisövero Valtionrahoitus 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Bu 2017 Kirkollisvero% 1,40 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Kirkollisvero 4 681 127 5 257 196 5 443 215 5 722 600 5 494 116 5 435 975 5 478 637 5 369 497 5 550 000 Yhteisövero 571 328 627 329 400 945 472 635 584 059 621 862 91 485-1 354 20 000 Valtionrahoitus 642 324 646 644 640 000 Yhteensä 5 252 455 5 884 525 5 844 160 6 195 234 6 078 176 6 057 836 6 212 445 6 014 787 6 210 000 Kirkollisvero 89 % 89 % 93 % 92 % 90 % 90 % 88 % 89,3 % 89,4 % Yhteisövero 11 % 11 % 7 % 8 % 10 % 10 % 1 % 0,0 % 0,3 % Valtionrahoitus 10 % 10,8 % 10,3 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100,0 % 100,0 %

1.9.4 Investointien toteutumisvertailu 60 TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli/ali Kehon kaavoituskorvaus 450 000,00-450 000,00 0,00 4 290,40-4 290,40 Mikrofilmaus 6 000,00-6 000,00 0,00-67 509,86 67 509,86 Kiinteistöjen piirustusten digitointi 10 000,00 10 000,00-12 726,04 22 726,04 Nokian kirkon ulkoremontti 26 354,53-26 354,53 Muurin korjaus Suoniemi 15 822,40-15 822,40 Hautausmaan aita 8 419,60-8 419,60 Hautaosaston 0327 käyttöönoton valmistel 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Hautaustoimen ennakoimattomat hankinnat 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Kellotapuli Tottijärvi katon tervaus 7 000,00-7 000,00 0,00 0,00 Kiinteistöjen kameravalvonta 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Kiinteistöjen lukostojen uusiminen 28 000,00 28 000,00 28 000,00 Kiinteistötoimen ennakoimattomat hankinn 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Kirkko Tottijärvi katon tervaus 23 000,00-23 000,00 0,00 2 529,60-2 529,60 Kurssikeskus Urhattu leikkikenttä 20 000,00-20 000,00 0,00 0,00 Kurssikeskus Urhattu lämminvesivaraaja 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Seurakuntatalo Koskenmäki katto 40 000,00-40 000,00 0,00 0,00 Seurakuntatalo Mauri toimenpiteet 30 000,00-30 000,00 0,00 0,00 SRK-keskus uudisrakennus suun. ja raken 0,00 150 000,00 150 000,00 15 363,60 134 636,40 Hautausmaa polttoainevarasto 4 273,31-4 273,31 Seurakuntakeskus väistötilat 26 356,61-26 356,61 Seurakuntakeskus purku Kurssikeskus Urhattu B-talo Kurssikeskus Urhattu A-talo 4 174,05-4 174,05 Kirkko Nokia radonkaivot 40 000,00 40 000,00 33 304,26 6 695,74 Kirkko Nokia lumiesteet katolle Tuhkaholvi keskusta Hautausmaa Suoniemi valaistus Rantatontit Laurilan tila Suoniemi 12 400,00-12 400,00 Kirkko Nokia eteisen korjaus 3 732,40-3 732,40 Yhteensä 774 000,00-386 000,00 388 000,00 76 784,86 311 215,14 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Investoinnit ja poistot 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Poistot Investoinnit (1000 eur) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Poistot 285 268 283 295 302 288 301 322 331 355 391 413 384 375 1 485 Invest. 1 753 220 390 292 540 938 523 256 293 640 537 196 167 1 314 77 Erotus -1 468 48-107 3-239 -650-222 66 38-285 -146 217 217-939 1 408 Poist./inv. 16 % 122 % 72 % 101 % 56 % 31 % 58 % 126 % 113 % 55 % 73 % 211 % 230 % 29 % 1934 % Cum. 22 % 31 % 37 % 43 % 45 % 42 % 44 % 48 % 51 % 52 % 53 % 58 % 62 % 57 % 73 %

61 Vuosikate ja poistot 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0-200 000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Poistot Vuosikate Vuoden 2017 poistoihin sisältyy 1,1 miljoonaa euroa rakennusten kertaluonteisia lisäpoistoja. Seurakuntakeskuksen tasearvoon tehtiin 797.100 euron lisäpoisto ja Koskenmäen seurakuntatalon lisäpoisto oli 295.380 euroa. Seurakuntakeskuksen jäljelle jäänyt tasearvo 538.900 euroa siirrettiin tase-erästä rakennukset tase-erään maa- ja vesialueet. 1.9.5 Rahoitusosan toteutumisvertailu TP TA TA- TA+ TP Yli-ali 2016 2017 MUUTOS MUUTOS 2017 Tulorahoitus -880 408,14-301 950-301 950-90 089,35-211 860,65 Vuosikate -980 361,98-351 950-351 950-384 140,96 32 190,96 Tulorahoituksen korjauserät 99 953,84 50 000 50 000 294 051,61-244 051,61 Investoinnit 1 189 173,12 774 000-386 000 388 000-259 215,14 647 215,14 Investointimenot 1 314 078,05 724 000-386 000 338 000 76 784,86 261 215,14 Pysyvien vastaavien myyntitulot -124 904,93-336 000,00 336 000,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin 50 000 50 000 50 000,00 Vars. toiminnan ja invest. nettorahavirta 308 764,98 472 050-386 000 86 050-349 304,49 435 354,49 Lainakannan muutokset 126 315,80 126 315,80-126 315,80 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys 126 315,80 126 315,80-126 315,80 Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset -14 644,22-454 926,47 454 926,47 Toim.antojen varojen ja pääom. muutok -2 824,98-22 965,18 22 965,18 Lyhytaikaisten saamisten muutos -15 969,20-58 374,92 58 374,92 Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velk. muut. 4 149,96-373 586,37 373 586,37 Muut muutokset Rahoitustoiminnan nettorahavirta 111 670,58-328 610,67 328 610,67 Rahavarojen muutos 420 436,56 472 050-386 000 86 050-677 915,16 763 965,16 Rahavarojen muutos (tase) 420 436,56-677 915,16 677 915,16

1.9.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 62 Tuloslaskelma (1000 ) 2017 2016 Toimintatuotot -765-626 Toimintakulut 5 951 5 493 TOIMINTAKATE 5 186 4 867 Verotulot ja valtionrahoitus -6 015-6 212 Verotuskulut 83 86 Keskusrahastomaksut 492 499 Rahoitustuotot ja -kulut -131-220 VUOSIKATE -384-980 Poistot ja arvonalentumiset 1 485 375 TILIKAUDEN TULOS 1 101-605 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 101-605 Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma (1000 ) 2017 2016 Tulorahoitus -90-880 Vuosikate -384-980 Tulorahoituksen korjauserät 294 100 Investoinnit -259 1 189 Investointimenot 77 1 314 Pysyvien vastaavien myyntitulot -336-125 Rahoitusosuudet investointimenoihin Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta -349 309 Lainakannan muutokset 126 126 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys 126 126 Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset -455-15 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -23-3 Lyhytaikaisten saamisten muutos -58-16 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos -374 4 Muut muutokset Rahoitustoiminnan nettorahavirta -329 112 Rahavarojen muutos -678 420 Rahavarojen muutos (tase) -678 420

63 Tase (1000 ) 2017 2016 VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet 48 124 Aineelliset hyödykkeet 6 178 7 552 Sijoitukset 29 29 PYSYVÄT VASTAAVAT 6 255 7 705 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 841 851 Muut toimeksiantojen varat 1 162 1 164 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 2 003 2 015 Saamiset 25 84 Rahoitusarvopaperit 2 963 2 208 Rahat ja pankkisaamiset 1 298 1 375 VAIHTUVAT VASTAAVAT 4 286 3 667 VASTAAVAA 12 544 13 386 VASTATTAVAA Peruspääoma -4 779-4 779 Muut omat rahastot -1 812-1 812 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -3 656-3 050 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 101-605 Oma pääoma -9 146-10 246 Lahjoitusrahastojen pääomat -886-905 Muut toimeksiantojen pääomat -1 157-1 127 Toimeksiantojen pääomat -2 043-2 032 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 0-32 Saadut ennakot -8-9 Pitkäaikainen vieras pääoma -8-41 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta -32-126 Saadut ennakot -1 Ostovelat -279-180 Muut velat -157-115 Siirtovelat -878-646 Lyhytaikainen vieras pääoma -1 347-1 067 Vieras pääoma -1 355-1 107 VASTATTAVAA -12 544-13 386

Tunnusluvut 64 Tuloslaskelman tunnusluvut 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toimintatuotot/Toimintakulut % 10,50 8,89 8,93 11,06 11,40 12,85 Vuosikate/poistot % 252,03 185,14 122,46 143,15 261,50 25,87 Vuosikate /jäsen 37,35 30,37 21,48 23,30 42,05 16,60 Toimintatuottojen osuus toimintakuluista kertoo, paljonko toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla. Vuosikate kertoo, paljonko tulorahoituksesta on jäänyt käytettäväksi investointeihin. Vuosikate on keskeinen tunnusluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Kun vuosikatteen suhde poistoihin on 100 % tai sen yli, tilikauden tuotot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset. Perussääntö on, että mikäli vuosikate on poistojen suuruinen, seurakunnan talous on tasapainossa satunnaisia eriä huomioon ottamatta. Tämä sääntö on pätevä vain silloin, kun poistot ja investoinnit ovat keskimäärin saman suuruiset pidemmällä aikavälillä. Vuosikatteen euromäärää seurakunnan jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Rahoituslaskelman tunnusluvut 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Investointien tulorahoitus % 139,75 134,95 259,26 329,44 74,60 500,28 Kassavarojen riittävyys pv 169 199 218 226 173 231 Lainanhoitokate 10,83 3,79 4,17 7,60 3,02 Investointien tulorahoitus-% kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenosta on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan laskemalla rahavarojen riittävyys päivinä. Tunnusluku ilmaiseen, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä. Vuonna 2016 kassavarojen riittävyys koko kirkossa oli 241 päivää, Tampereen hiippakunnassa 205 päivää ja Nokian seurakunnassa 173 päivää. Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Kassan riittävyys 300 250 200 150 100 245 252 198 123 106 102 136 169 199 218 226 173 231 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kassan riittävyys (pv)

Taseen tunnusluvut 2012 2013 2014 2015 2016 2017 65 Omavaraisuusaste % 90,60 86,06 86,78 88,62 90,25 87,1 Rahoitusvarallisuus /jäsen 82,98 90,90 105,85 121,92 110,17 126,33 Suhteellinen velkaantuneisuus % 14,70 22,75 21,94 17,72 16,19 19,98 Lainakanta /jäsen 22,51 18,19 13,48 7,17 1,77 Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Rahoitusvarallisuus osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Vuonna 2016 koko kirkon omavaraisuusaste oli 91,5 %, Tampereen hiippakunnan 90,5 % ja Nokian seurakunnan 87,1 %. Koko kirkossa rahoitusvarallisuus vuonna 2016 oli 157 euroa jäsentä kohti, Tampereen hiippakunnan seurakunnissa 118 euroa jäsentä kohti ja Nokian seurakunnassa 126 euroa jäsentä kohti. 1.10 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tilikauden tulos on -1 100 645,39 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä 1 100 645,39 euroa siirretään vähentämään edellisten vuosien ylijäämää.

66 2. Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 2017 2016 Toimintatuotot Korvaukset -33 714,16-46 613,95 Myyntituotot -25 438,28-2 485,79 Maksutuotot -260 562,54-317 146,61 Vuokratuotot -59 492,89-75 041,11 Metsätalouden tuotot -42 721,71 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -33 046,57-42 453,40 Tuet ja avustukset -14 549,94-40 328,55 Muut toimintatuotot -295 226,23-102 163,84 Toimintatuotot -764 752,32-626 233,25 Toimintakulut Palkat ja palkkiot 2 780 077,64 2 704 890,16 Henkilösivukulut 776 057,09 779 146,92 Henkilökulujen oikaisuerät -43 944,78-31 724,99 Henkilöstökulut 3 512 189,95 3 452 312,09 Palvelujen ostot 1 365 730,07 988 735,25 Vuokrakulut 135 849,26 68 373,12 Aineet ja tarvikkeet 596 027,59 609 372,46 Annetut avustukset 258 857,39 312 787,22 Muut toimintakulut 82 696,75 61 683,91 Toimintakulut 5 951 351,01 5 493 264,05 TOIMINTAKATE 5 186 598,69 4 867 030,80 Verotulot ja valtionrahoitus -6 014 786,65-6 212 445,14 Verotuskulut 82 912,40 86 075,85 Keskusrahastomaksut 492 600,00 499 260,00 Korkotuotot -99 294,16-60 867,23 Muut rahoitustuotot -8 673,77-207 270,74 Arvon muutokset sijoituksista -25 321,52 21 710,54 Korkokulut 1 192,63 3 161,11 Muut rahoituskulut 631,42 22 982,83 Rahoitustuotot ja -kulut -131 465,40-220 283,49 VUOSIKATE -384 140,96-980 361,98 Suunnitelman mukaiset poistot 392 305,37 374 898,86 Kertaluonteiset poistot 1 092 480,98 Poistot ja arvonalentumiset 1 484 786,35 374 898,86 Tuotot -243 325,93-193 592,53 Kulut 223 333,33 203 033,07 Siirrot rahastosta/rahastoon 19 992,60-9 440,54 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 1 100 645,39-605 463,12 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 100 645,39-605 463,12 Kirkon palvelukeskuksen asiakkuudesta johtuen laskelmien etumerkit ovat muuttuneet siten, että tulot esitetään miinusmerkkisinä ja kulut plusmerkkisinä. Ylijäämäinen tilikauden tulos on miinusmerkkinen ja alijäämäinen tulos on plusmerkkinen.

67 Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma 2017 2016 Tulorahoitus -90 089,35-880 408,14 Vuosikate -384 140,96-980 361,98 Tulorahoituksen korjauserät 294 051,61 99 953,84 Investoinnit -259 215,14 1 189 173,12 Investointimenot 76 784,86 1 314 078,05 Pysyvien vastaavien myyntitulot -336 000,00-124 904,93 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta -349 304,49 308 764,98 Lainakannan muutokset 126 315,80 126 315,80 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys 126 315,80 126 315,80 Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset -454 926,47-14 644,22 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -22 965,18-2 824,98 Lyhytaikaisten saamisten muutos -58 374,92-15 969,20 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos -373 586,37 4 149,96 Muut muutokset Rahoitustoiminnan nettorahavirta -328 610,67 111 670,58 Rahavarojen muutos -677 915,16 420 436,56 Rahavarojen muutos (tase) -677 915,16 420 436,56

Tase 68 2017 2016 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 6 254 509,70 7 704 459,58 Aineettomat hyödykkeet 47 576,59 123 522,09 Muut pitkävaikutteiset menot 47 576,59 123 522,09 Aineelliset hyödykkeet 6 178 043,32 7 552 047,70 Maa- ja vesialueet 765 411,11 264 103,83 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet 1 239 620,28 1 305 858,76 Rakennukset 3 964 700,95 4 607 776,37 Kiinteät rakenteet ja laitteet 44 427,59 50 765,29 Koneet ja kalusto 20 794,96 35 155,15 Muut aineelliset hyödykkeet 14 617,00 14 617,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 128 471,43 1 273 771,30 Sijoitukset 28 889,79 28 889,79 Osakkeet ja osuudet 28 889,79 28 889,79 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 2 003 177,30 2 015 006,78 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 841 346,83 851 471,38 Muut toimeksiantojen varat 1 161 830,47 1 163 535,40 VAIHTUVAT VASTAAVAT 4 286 435,00 3 666 894,76 Saamiset 25 249,25 83 624,17 Lyhytaikaiset saamiset 25 249,25 83 624,17 Myyntisaamiset 6 566,13 22 732,29 Muut saamiset 2 829,72 0,00 Siirtosaamiset 15 853,40 60 891,88 Rahoitusarvopaperit 2 962 806,97 2 207 819,36 Osakkeet ja osuudet 956 817,00 158 420,00 Muut arvopaperit 2 005 989,97 2 049 399,36 Rahat ja pankkisaamiset 1 298 378,78 1 375 451,23 VASTAAVAA YHTEENSÄ 12 544 122,00 13 386 361,12 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA -9 145 949,90-10 246 595,29 Peruspääoma -4 778 665,40-4 778 665,40 Muut omat rahastot -1 812 139,87-1 812 139,87 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -3 655 790,02-3 050 326,90 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 1 100 645,39-605 463,12 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT -2 043 423,12-2 032 287,42 Lahjoitusrahastojen pääomat -886 515,62-905 160,57 Muut toimeksiantojen pääomat -1 156 907,50-1 127 126,85 VIERAS PÄÄOMA -1 354 748,98-1 107 478,41 Pitkäaikainen vieras pääoma -8 131,38-40 871,90 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 0,00-31 578,90 Saadut ennakot -8 131,38-9 293,00 Lyhytaikainen vieras pääoma -1 346 617,60-1 066 606,51 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta -31 578,90-126 315,80 Ostovelat -278 538,06-180 097,92 Muut velat -157 178,69-114 627,83 Siirtovelat -877 981,95-645 564,96 Saadut ennakot -1 340,00 VASTATTAVAA YHTEENSÄ -12 544 122,00-13 386 361,12 Kirkon palvelukeskuksen asiakkuudesta johtuen laskelmien etumerkit ovat muuttuneet siten, että tulot esitetään miinusmerkkisinä, kulut plusmerkkisinä ja taseen vastattavien erät miinusmerkkisinä.

69 3. Tilinpäätöksen liitetiedot 3.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Kirjanpidossa noudatetaan suoriteperustetta. Poikkeuksena on verotulojen kirjaaminen kassaperusteisesti kirkkohallituksen ohjeiden mukaan. Lomapalkat on jaksotettu palkkaohjelman avulla työntekijöiden todellisten lomapäivien mukaisena. Käyttöomaisuus on arvostettu hankintahintaan. Suunnitelman mukaiset käyttöomaisuuden poistot on laskettu poistosuunnitelman mukaan tasapoistoina. Rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit on arvostettu taseelle hankintahintaan tai hankintahintaa alhaisempaan markkina-arvoon. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Kirkkohallituksen ohjeistama yleishallinnon ja kiinteistöosaston kulujen jako loppukäyttäjien kesken on toteutettu tilinpäätökseen vyörytysten muodossa. Yleishallinnon kulut on jaettu tehtäväalueille nettokulujen suhteessa ja kiinteistökulut toimitilojen käytön mukaisessa suhteessa. Vakuutukset Nokian seurakunnan henkilöstöä koskevat lakisääteinen tapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus ja ryhmähenkivakuutus. Seurakunnan vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvat seurakunnan järjestämiin ja valvomiin toimintoihin osallistuvat henkilöt, leiriläiset ja vapaaehtoistyöntekijät. Kiinteistöt on vakuutettu täysarvovakuutuksella ja ajoneuvoilla on omat vakuutuksensa. Seurakunnan vakuutukset ovat Vakuutusyhtiö Pohjolassa. Pysyvien vastaavien aktivointirajat, poistoajat ja poistomenetelmä Vuoden 2013 alusta lukien investointien aktivointiraja on 7.000 euroa. Poistosuunnitelma tarkistettiin 1.1.2011 lukien ja sitä on noudatettu 31.12.2010 laadittavasta tilinpäätöksestä alkaen. Poistosuunnitelma noudattaa kirkkohallituksen poisto-ohjeita. Päivityksen yhteydessä rakennusten poistoaikoja lyhennettiin. Käyttöomaisuuden poistoaikojen määrittely riippuu seurakunnan olosuhteista ja määritellään kokemusperäisen tiedon perusteella vastaavanlaisista hyödykkeistä vastaavassa toiminnassa. Taloudellisen pitoajan määrittelyssä noudatetaan varovaisuuden periaatetta. Poistomenetelmänä on tasapoisto. Eri hyödykeryhmille on hyväksytty seuraavat poistoajat. Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet ATK-ohjelmien käyttöoikeus Muut pitkävaikutteiset menot Perustamis- ja järjestelymenot Tutkimus- ja kehittämismenot ATK-ohjelmat Muut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hautausmaat Hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaik. menot Hautausmaiden maa- ja vesialueet 2-4 vuotta 2-5 vuotta 2-5 vuotta 2-5 vuotta 2-5 vuotta ei poistoja 3-5 vuotta ei poistoja

Siunauskappelit Hautaustoimen muut rakennuks.(varast.,kylmiöt) Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet Siunauskappelien urut Hautaustoimen koneet ja laitteet Rakennukset Kirkot Seurakuntatalot Kappelit Leiri- ja kurssikeskukset Asuinrakennukset Hallinto- ja laitosrakennukset Huolto- ja talousrakennukset Muut rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet Urut Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet Atk-laitteisto Muut koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Sakraali-, arvo- ja taide-esineet Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 30-60 vuotta 10-15 vuotta 10-30 vuotta 15-30 vuotta 4-10 vuotta 40-70 vuotta 30-40 vuotta 30-40 vuotta 20-40 vuotta 20-40 vuotta 20-40 vuotta 10-20 vuotta 10-15 vuotta 15-30 vuotta 15-30 vuotta 10-30 vuotta 5-10 vuotta 3-4 vuotta 5-10 vuotta käytön mukainen poisto ei poistoja ei poistoja 70 3.2 Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstökulujen erittely Henkilöstökulut 2017 2016 Palkat ja palkkiot 2 780 077,64 2 704 890,16 Eläkekulut 667 952,99 640 535,11 Muut henkilösivukulut 108 104,08 138 611,81 Sairausvakuutuskorvaukset 43 944,76 31 724,99 Yhteensä 3 512 189,95 3 452 312,09 Muut henkilöstökulut Työhyvinvointi 2 556,00 7 900,79 Matka, maj. ja rav.palv. hlökunnalle 70 854,74 57 831,90 Koulutuspalvelut henkilökunnalle 25 935,00 36 937,68 Työterveyshuolto 103 350,28 90 805,03 Työkykyä ylläpitävä toiminta 16 147,00 282,72 Yhteensä 218 843,02 193 758,12

3.3 Taseen liitetiedot 71 Pysyvien vastaavien hankintamenojen muutokset Kp-arvo Lisäys Siirtokirjaus Myynti Poisto/myynti Poistot Kp-arvo 1.1.2017 31.12.2017 Hautaustoimen aineet. Hyöd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot 123 522,09-75 945,50 0,00 0,00 0,00 0,00 47 576,59 Maa- ja vesialueet 264 103,83 0,00 563 663,06-37 633,72 0,00 0,00 765 411,11 Hautaustoimen aineelliset hyöd. 1 305 858,76 0,00 0,00-115 909,68 111 595,01-61 923,81 1 239 620,28 Rakennukset 4 607 776,37 26 354,53 708 012,64 0,00 0,00-1 402 164,65 3 964 700,95 Kiinteät rakenteet ja laitteet 50 765,29 0,00 0,00 0,00 0,00-6 337,70 44 427,59 Koneet ja kalusto 35 155,15 0,00 0,00 0,00 0,00-14 360,19 20 794,96 Muut aineelliset hyödykkeet 14 617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 617,00 Enn.maksut ja keskener.hankin. 1 273 771,30 126 375,83-1 271 675,70 0,00 0,00 0,00 128 471,43 7 675 569,79 76 784,86 0,00-153 543,40 111 595,01-1 484 786,35 6 225 619,91 Osakkeet ja osuudet 28 889,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 889,79 Yhteensä 7 704 459,58 76 784,86 0,00-153 543,40 111 595,01-1 484 786,35 6 254 509,70 Poistoihin sisältyy 1,1 milj. eur rakennusten kertaluonteisia lisäpoistoja. Seurakuntakeskuksen tasearvoon tehtiin lisäpoisto 797.100 eur ja Koskenmäen seurakuntataloon 295.380 eur. Seurakuntakeskuksen jäljelle jäänyt tasearvo 538.900 euroa siirrettiin tase-erästä rakennukset tase-erään maa- ja vesialueet. Vastattavia koskevat liitetiedot Oma pääoma 2017 2016 Peruspääoma -4 778 665,40-4 778 665,40 Muu oma pääoma Kiinteistörahaston pääoma -1 812 139,87-1 812 139,87 Muu oma pääoma Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -3 655 790,02-3 050 326,90 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 1 100 645,39-605 463,12 Oma pääoma yhteensä -9 145 949,90-10 246 595,29 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Nordea 0,00-31 578,90 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Nordea -31 578,90-126 315,80 Ostovelat -278 538,06-180 097,92 Siirtovelat Lomapalkkajaksotus -508 075,14-389 117,09 Ennakonpidätysvelka -61 992,02-47 124,46 Muut siirtovelat -369 906,81-254 347,95 Nokian seurakunnan arvopaperit Hankinta-arvo Tasearvo Markkina- Arvon- Tasearvo 1.1.2017 arvo muutos 31.12.2017 Osakkeet 960 338,02 952 963,02 973 185,48 3 853,98 956 817,00 Joukkovelkakirjalainat 2 014 985,50 1 987 399,36 2 067 003,84 18 245,64 2 005 645,00 Muut 344,97 344,97 0,00 0,00 344,97 Testamenttien arvopaperit 699 390,00 690 988,10 717 285,78 3 221,90 694 210,00

3.4 Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 72 Kirkon eläkevastuuvajaus Eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon keskusrahasto. Tarvitsemansa varat se saa seurakunnilta. Seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti kirkon eläkelain mukaan määräytyvistä eläkesitoumuksista, eikä niiden kattamatonta osaa voida jakaa seurakuntakohtaisesti. Eläkevastuuta voidaan kuitenkin arvioida suhteuttamalla eläkevastuuvajaus seurakunnan palkkasummaan. Nokian seurakunnan laskennallinen osuus yhteisestä eläkevastuuvajauksesta (3 088 milj. euroa) on 17,2 milj. euroa. Leasing-sopimukset Autojen ja muiden koneiden leasingmaksuja kertyy 51 700 euroa 29.2.2020 mennessä. Kopiokoneista kertyy leasingmaksuja 5 700 euroa 31.3.2018 mennessä ja postimaksukoneesta 5 900 euroa 1.3.2021 mennessä. Muut vastuut Väistötilan vuokrista kertyy vastuita 28.2.2021 mennessä 322 900 euroa. Väistötilan purkamisesta ja poiskuljetuksesta vastuita kertyy 55 800 euroa 30.4.2021 mennessä. Kiinteistöinvestoinnit Seurakunta on velvollinen tarkistamaan investointien perusparannusmenoista tehtyjä arvonlisäverovähennyksiä, jos niiden käyttö lisääntyy tai vähenee tarkistusaikana. Tarkistusaika on 10 vuotta. 10 vuoden tarkistusaika Seurakuntakeskus 2009 Koskenmäen seurakuntatalo 2009 Koskenmäen seurakuntatalo 2010 Urhatun keittiö 2013 Urhatun suihkutilat 2013 Seurakunta on tilinpäätöksen 2017 valmistelun yhteydessä sitä mieltä, että vuoden 2018 aikana tehtävät mahdolliset arvolisäveron palautusten, palautusvastuun tai lisävähennyksen määrä ei ole olennainen. Sen vuoksi mahdollisia vastuita ei ole merkitty taseeseen 31.12.2017. Tase-erittelyn laskenta ja käsittely Laskentakaava - jos verollinen toiminta vähenee 30 prosentista 20 prosenttiin, tarkistusaika 10 v 1/10 x (30%-20%) x alv:n osuus= palautus Rahoituslaitoslaina Seurakunta on vuonna 2013 nostanut 600.000 euroa lainaa hautausmaan huoltorakennusta varten. Lainan takaisinmaksuaika on noin 5 vuotta ja viimeinen maksupäivä on 2.3.2018. Lainan pääoma 31.12.2017 oli 31 578,90 euroa.

73 3.5 Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 2017 2016 Maksutuotot -156 719,66-149 320,96 Vuokratuotot -40 524,53-37 877,52 Toimintatuotot -197 244,19-187 198,48 Palkat ja palkkiot 117 163,94 104 961,62 Henkilösivukulut 33 486,21 30 953,55 Henkilökulujen oikaisuerät -4 186,08 Henkilöstökulut 150 650,15 131 729,09 Palvelujen ostot 18 359,00 14 453,03 Vuokrakulut 19 976,10 21 225,44 Ostot tilikauden aikana 34 203,37 32 442,56 Aineet ja tarvikkeet 34 203,37 32 442,56 Muut toimintakulut 2 479,85 Toimintakulut 223 188,62 202 329,97 TOIMINTAKATE 25 944,43 15 131,49 Korkotuotot -9 120,34-6 394,02 Muut rahoitustuotot -33 844,85-0,03 Arvon muutokset sijoituksista -3 116,55 703,10 Muut rahoituskulut 144,71 Rahoitustuotot ja -kulut -45 937,03-5 690,95 VUOSIKATE -19 992,60 9 440,54 TILIKAUDEN TULOS -19 992,60 9 440,54 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -19 992,60 9 440,54 Kirkon palvelukeskuksen asiakkuudesta johtuen laskelmien etumerkit ovat muuttuneet siten, että tulot esitetään miinusmerkkisinä ja kulut plusmerkkisinä. Ylijäämäinen tilikauden tulos on miinusmerkkinen ja alijäämäinen tulos on plusmerkkinen.

74 Tase 2017 2016 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 395 440,63 395 440,63 Sijoitukset 395 440,63 395 440,63 Osakkeet ja osuudet 395 440,63 395 440,63 VAIHTUVAT VASTAAVAT 730 065,60 731 686,22 Saamiset 2 211,94 253,00 Lyhytaikaiset saamiset 2 211,94 253,00 Myyntisaamiset 2 211,94 Siirtosaamiset 0,00 253,00 Rahoitusarvopaperit 627 185,27 400 386,67 Osakkeet ja osuudet 236 857,27 200 318,67 Muut arvopaperit 390 328,00 200 068,00 Rahat ja pankkisaamiset 100 668,39 331 046,55 VASTAAVAA 1 125 506,23 1 127 126,85 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA -739 249,84-719 257,24 Ainaishoitosopimusten pääomat -33 393,99-33 393,99 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -685 863,25-695 303,79 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -19 992,60 9 440,54 VIERAS PÄÄOMA -386 256,39-407 869,61 Pitkäaikainen vieras pääoma -289 606,58-264 776,54 Saadut ennakot -289 606,58-264 776,54 Lyhytaikainen vieras pääoma -96 649,81-143 093,07 Ostovelat -43,33-48,78 Muut velat -2 829,72 Siirtovelat -5 305,80-48 713,63 Saadut ennakot -88 470,96-94 330,66 VASTATTAVAA -1 125 506,23-1 127 126,85 Kirkon palvelukeskuksen asiakkuudesta johtuen laskelmien etumerkit ovat muuttuneet siten, että tulot esitetään miinusmerkkisinä, kulut plusmerkkisinä ja taseen vastattavien erät miinusmerkkisinä. Taseen liitetiedot Hautainhoitorahaston arvopaperit Hankinta- arvo Markkina- arvo Arvon- muutos Tasearvo 31.12.2017 Osakkeet ja osuudet 227 304,88 284 401,13 886,20 227 304,88 Osakerahastot 9 552,39 48 621,40 1 970,35 9 552,39 Joukkovelkakirjalainat 390 328,00 403 954,97 260,00 390 328,00

75 Hautainhoitorahaston toteutumisvertailu TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Maksutuotot -129 200,00-129 200,00-156 719,66 27 519,66 121,3 Vuokratuotot -36 100,00-36 100,00-40 524,53 4 424,53 112,3 Toimintatuotot -165 300,00-165 300,00-197 244,19 31 944,19 119,3 Palkat ja palkkiot 108 600,00 108 600,00 117 163,94-8 563,94 107,9 Henkilösivukulut 31 940,00 31 940,00 33 486,21-1 546,21 104,8 Henkilökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut 140 540,00 140 540,00 150 650,15-10 110,15 107,2 Palvelujen ostot 19 170,00 19 170,00 18 359,00 811,00 95,8 Vuokrakulut 20 200,00 20 200,00 19 976,10 223,90 98,9 Ostot tilikauden aikana 38 200,00 38 200,00 34 203,37 3 996,63 89,5 Aineet ja tarvikkeet 38 200,00 38 200,00 34 203,37 3 996,63 89,5 Muut toimintakulut Toimintakulut 218 110,00 218 110,00 223 188,62-5 078,62 102,3 TOIMINTAKATE 52 810,00 52 810,00 25 944,43 26 865,57 49,1 Korkotuotot -5 000,00-5 000,00-9 120,34 4 120,34 182,4 Muut rahoitustuotot -33 844,85 33 844,85 0,0 Arvon muutokset sijoituksista -3 116,55 3 116,55 0,0 Muut rahoituskulut 144,71-144,71 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut -5 000,00-5 000,00-45 937,03 40 937,03 918,7 VUOSIKATE 47 810,00 47 810,00-19 992,60 67 802,60-41,8 TILIKAUDEN TULOS 47 810,00 47 810,00-19 992,60 67 802,60-41,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 47 810,00 47 810,00-19 992,60 67 802,60-41,8 Kirkon palvelukeskuksen asiakkuudesta johtuen laskelmien etumerkit ovat muuttuneet siten, että tulot esitetään miinusmerkkisinä ja kulut plusmerkkisinä. Ylijäämäinen tilikauden tulos on miinusmerkkinen ja alijäämäinen tulos on plusmerkkinen.

76 Laskelma hautainhoitorahaston hoitovastuiden määrästä sekä laskelma hautainhoitorahaston yli/alikatteisuudesta 31.12.2017 Laskelma hautainhoitorahaston hoitovastuiden määrästä 31.12.2017 sekä laskelma hautainhoitorahaston yli/alikatteisuudesta 31.12.2017 Nokian seurakunnalla on hautainhoitorahasto, joka ottaa korvausta vastaan määräajaksi vastattavakseen haudan hoitovelvollisuudesta. Laskemalla on haettu ja löydetty se vuosimäärä, kuinka pitkäksi aikaa hautainhoitorahastolla on varoja ainaishoitosopimusten hoitamista varten. Nokian seurakunnan ainaishoitosopimusten pituudeksi on laskemalla määritelty 6 vuotta. Hautainhoitorahaston pääoma-arvo kertomusvuoden alussa 1 127 126,85 Hautainhoitorahaston pääoma-arvo kertomusvuoden lopussa 1 125 506,23 Hautainhoitokulut vuoden aikana yhteensä 223 188,62 Hoitohautojen määrä Kesähoidot 705 5 v. hoidot 386 10 v. hoidot 670 16 v. hoidot 2 1 065 20 v. hoidot 2 50 v. hoidot 5 Ainaishoidot 505 Yhteensä 2 275 kpl Lisäksi peruskunnostettiin kaikki ne haudat, joihin vuoden aikana oli haudattu. Haudanhoitokustannukset/hauta/vuosi 98,10 Hautainhoitovastuu Jäljellä olevat sitoumukset vuosina 9 657 Määräaikaisten sitoumusten jäljellä oleva hoitovastuu Vuosien lkm * /v 947 398,90 Ainaishoitojen sitoumukset Ainaishoidot 505 kpl Ainaishoidon pituus 6 vuotta Ainaishoitojen sitoumukset yht. 3 030 vuotta 297 257,81 Hoitovastuu yhteensä 1 244 656,71 Hautainhoitorahaston varat 31.12.2017 1 125 506,23 Alikatteisuus Varat - hoitovastuu -119 150,48

4. Luettelot ja selvitykset 77 Selvitys kirjanpitokirjoista ja tositteiden säilytystavoista Päiväkirja Pääkirja Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tasekirja Liitetiedot ja niiden erittelyt Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa. Tasekirja säilytetään pysyvästi, liitetiedot ja niiden erittelyt 10 vuotta. Luettelo tositelajeista Kassa- ja muistiotositteet 1 AB Automaattikirjaus 1 K1 Kirjanpitoliittymä tarj.laskut 1 K2 Kirjanpitoliittymä, verokäsittely 1 K3 Kirjanpitoliittymä 1 K4 Verkkomaksut 1 PK Palvelukassat 1 SA Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite 1 SE Sisäiset erät (vyörytys) 1 SK Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite 1 SN Kolehdit muistiotosite 1 SR Sijoituskirjanpidon muistiotosite 1 SZ Peruutustosite / muistio 1 TO Tiliote 1 T1 Maksuliikenneohjelman tiliöinti 1 ZA Tilin avaussaldo 1 ZM M2 Kirjanpitoliittymä 1 ZY Yhdistyvät seurakunnat Myyntilaskut 14 Diakonia-avustusten "kuittaustositteet" AV 18 DA Asiakastosite 18 DG Asiakkaat hyvitys Perintätoimiston suoritukset 14 DP 18 DR Asiakkaat lasku 18 DV Viivästyskorkolasku 14 DZ Asiakkaat maksukirjaus 18 M1 Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku) 18 M2 Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku) 18 M3 Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku) 14 MV Maksuvapautuksen kuittaustositteet 9 RV Laskun siirto 18 ZD Luottotappio Ostolaskut 19 KA Toimittajatosite 19 KG Toimittajat hyvitys 19 KR Toimittajat lasku 15 KZ Toimittajat maksu 19 TM Matkalaskut ostoreskontra

78 Käyttöomaisuus 1 AA Käyttöomaisuus kirjaus 3 AF Poistokirjaukset 1 AI Investointituet käyttöomaisuus 1 AM Käyttöomaisuuden myynti 1 AZ Purku käyttöomaisuuteen Palkat 1 P1 Palkat 1 PV Lomapalkkavaraus Nro sarja Käytetyt tositenumerot 1 1000000-1004887 3 3000000-3000016 9 14 14000000-14001823 15 15000000-15002450 18 18000000-18001888 19 19000000-19002740