YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Palvelualueen kuvaus Kalajoen kaupunki tuottaa isäntäkuntamallilla ympäristöterveydenhuollon palvelut Raahen ja Kalajoen kaupungeille sekä Siikajoen, Pyhäjoen ja Merijärven kunnille Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää perusterveydenhuoltoa, jossa riskit huomioiden valvotaan ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluu terveydensuojelu, elintarvikkeiden, tupakkalain, sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut Toimintaympäristön muutokset ja painopistealueet Osana maakuntauudistusta myös kuntien ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirretään maakuntien järjestämisvastuulle 1 1 2019 lähtien Uudistuksella odotetaan saatavan synergiaetuja ja joustavuutta tehtävien Järjestämiseen Ympäristöterveydenhuollon painopistealueet määräytyvät valtakunnallisen ympäristöterveydenhuollon toimialakohtaisten vuosittain päivitettävien valvontasuunnitelmienmukaisesti Ympäristöterveydenhuolto päivittää yhteistoiminta-alueen valvontasuunnitelman vuosittain Toimialakohtaisia valtakunnallisia valvontasuunnitelmia ovat: - elintarvikevalvontaohjelma VASU - tupakkalain valvontaohjelma; - terveydensuojelun valvontaohjelma; - ohjelma eläinlääkintähuollosta EHO Ympäristöterveydenhuolto jatkaa koulujen ja päiväkotien terveydensuojelulain mukaisiä tarkastuksia Sitovat talousarviotavoitteet Strategiset linjaukset/päämäärä Julkisten palvelujen maksut ovat korkeintaan alueen keskiarvo s sa Monipuolisen yrityskannan säilyttäminen Yhteistyöverkostojen aktiivinen hyödyntäminen Toiminnallinen tavoite/ toimenpiteet Ympäristöterveydenhuollon maksutaksan päivittäminen yhdessä naapuriyksiköiden kanssa Ohjauksen, neuvonnan Ja koulutuksen järjestäminen uusille elintarvikealan yrittäjille Evirassa on aloitettu hanke, jolla pyritään tunnistamaan elintarvikealan pkyrittäjille parhaat ja toimivimmat neuvontakanavatja -tavat ja uudistamaan viranomaisneuvontaa sen mukaisesti Yhteiset tarkastukset paloja pelastuslaitoksen, poliisin, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kanssa Mittarit Tavoitetaso 2017 Maksutaksa TAK4 yhteistarkastusten määrä ja laatu Maksutaksa saman suuntainen naapuriyksiköiden kanssa Ympäristöterveydenhuolto pyrkii neuvomaan ja oh- Jäämään uusia toimijoita ja osallistuu EVfRA:n hankkeeseen Yhteistyön kehittäminen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kans- Houkutteleva asuin- Laadukkaiden lausuntojen Panostetaan lausuntojen 53
paikka ja työympäristo Sataman toiminnan kehittäminen anto kaavoittajalle Laivatarkastuspyynnöt pystytään täyttämään Ja tarkastajien koulutukseen panostetaan tarkastusten määra laatuun, jotta niistä olisi mahdollisimman paljon hyötyä kaavoituksessa Kaikki laivatarkastuspyynnöt pystytään täyttämään tehokkaasti ja ammattitaidella Ympäristöterveydenhuolto 31 12 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos Vakinaiset 13 11 13 Määräaikaiset Sijaiset Työllistetyt Yhteensä HTV 15 13, 99 17 15
SUUNNITELMA 2017-2019 Käyttötalous Toimielin = Palvelu = Palvelualue = Palvelualueen tavoitteet Maaratavoitteet PERUSTURVALAUTAKUNTA HYVINVOINTIPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TP 2015 TA 2016 TA 2017 Asiakastyytyväisyys TAK (1-5) 4, 22 El lääkärin sairauskäynnit 3019 3500 "3TOÖ El lääkärin vast oton käynnit 5268 5400 5300 Eläinsuojelutarkstukset 134 150 135 Terveydenhuoltokäynnit 261 250 250 Tartuntatautien valvonta 21 20 20 Elintarvikel muk tarkasi a)elintarvikehuoneistot 319 330 320 ^alkutuotanto maitotilat 38 80 48 c)alkutuot liha, kananmuna ja kala d)alkutuotanto vilja ja kasvis 3 Terv suoj lain muk Tarkast 212 220 220 Toim p tupak väh lain muk tarkast 42 40 40 Lääkelain(nikot k v )muk tark 40 '40] Kulutustav ja kul palv turv lain tark 55 30 viranom suor näytt otto, elintä rv 119 50 ^50] vir om muutmitt /näytt otot(pintapuhi 83 30 ~30] talousvesi 82 50 ~80] uimavesi(uimahalli, kylp jne) 117 130 ~2& uimavesi (uimaranta) 98 110 TFO] asunn t muu olesk t :sis ilm 10 10 asunn t muu olesk t :muut mitt /näytt 10 10 TS 2018 TS 2019 PERUSTURVALAUTAKUNTA ntviinvuiin l I^ALVtLU l/ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos e Muutos % Myyntituotot 859 598 814504 855486 40982 5, 0 % Maksutuotot 119209 157300 95-ÖOO -62 300-39, 6 % Muut toimintatuotot 32 o o o #JAKO/0! 978 839 971 804 9SO 486-21 318-2, 2 % Valmistus omaan käyttöön o #JAKO/0! o #JAKO/0! -930 534-891 103-877 13573-1, 5% -148 107-160630 -1547501 5880-3, 7 % -30 490-19350 -28 300-8950 46, 3 % Muut toimintakulut -45 471-57 350-57 700-350 0, 6 % -1 154602-1 128 433-1 118280 TO 153 ^0, 9 % TOIM l NTAKATE/JAAMA -175 763-156629 -157 794-11 165 7, 1 %
Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käybtösuun Muutos 2016 2017 003701 Terveysvalvonta KÄYTTÖ Myynti tuotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset Korvauksefc kunnilta ja kuntayhteisöiltä Myyntituotot Maksutuotofc Muut palvelumaksut 3294 Muut palvelumaksutulot Muut palvelumaksut Maksutuotot 278 404 278 404 278 404 50 500 50 500 50 500 328 904 270 835 270 835 270 835 60 000 60 000 60 000 330 835-2, 7-2, 7-2, 7 18, 8 18, 8 18, 8 0,6 4002 Vakinaisten palkat 4005 Sijaisten palkat Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen 4102 KUEL-maksut / varhaiseläkemenoperu Eläkekulufc 4150 Työnantaj an sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut Henkilösivukulut 4340 Toimisto- ja asianfcuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelut 4421 Kulj etuspalvelut 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 Muut palvelut 4492 Sisäiset kokouskahvit 4493 Sisäiset monistuspalvelut 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 210 990-10 000 220 990 220 990-37 570-2 633-40 203-4 730-8 070-2 670-15 670-55 873 276 863-7 000 -l 000-4 500 -l 700-700 16 500-9 900-3 000-120 -350 45 970 45 970-500 -l 000 207 870-10 000 217 870 217 870-37 147-2 013-39 160-2 571-8 149-2 833-13 552-52 712 270 582 10 000-7 000 -l 000-2 000-2 000 16 500-3 000-100 -42 800-42 800-500 -50 -l, 5-1,4 -l, 4 -l, l -2, 6-45, 7 1,0-1,3-13,S -5, 7-2,3 42, 9-93, 3 17, 6 185, 7-100,O -66, 7-100,O - -6, 9-6, 9-10, O -75, O
343 333 Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun Muutos 2016 2017 4530 Vaatteista 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali -400 -l 300-3 900-3 900-600 -50 l 300 3 600 3 600 50, O -83, 3-7, 7-7, 7 Muut toimintakulut 4820 Rak ja huoneistojen vuokramenot 4840 Koneiden ja laitt vuokramenot -15 500-700 -16 200-15 600-16 500 0, 6 28, 6 l, 9 Muut toimintakulut 4940 Muut kulut Muut toimintakulut Muut toimintakulut -150 150-16 350 083-16 500 482 0, 9-2,8 TOIMINTAKATE -14 179-2 647-81,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -14 179-2 647-81,3
Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj 2016 2017 Käyfctösuun Muutos 003702 Eläinlääkintähuolto KÄYTTÖ Myynti tuotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisoilta 3115 Muut yhteisfcoimintakorvaukset Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisoilta Myynti tuotot 536 100 536 100 536 100 523 151 523 151 523 151-2,4-2,4-2,4 Maksutuotot Muut palvelumaksufc 3294 Muut palvelumaksubulot Muut palvelumaksut Maksutuotofc 45 300 45 300 45 300 581 400 35 000 35 000 35 000 55S 151 22,7 22,7 22, 7-4,0 4002 Vakinaisten palkat -283 630-361 060 27,3 4005 Sijaisten palkat -10 000-10 000 4010 Erilliskorvaukset -78 500-100,0-372 130-371 060-0,3 Henkilöstökorvaukset, henk korjauserät 4230 Sairaus vakuutuskorvaukset 2000 100,0 Henkilöstökorvaukset, henk korjauserät 2000 100,0-372 130-369 060-0,8 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen -63260-63266 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen -11 570-12 199 5,4 4120 Kunnan maksamat eläkkeet -80 000-80 000 Eläkekulut -154 830-155 465 0,4 4150 Työnantajan, sosiaaliturvamaksut -7 960-4 379-45,0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -13 580-13 878 2,2 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -4 840-4 824-0,3 Muut henkilösivukuluc -26 380-23 081-12,5 Henkilösivukulut -181 210-178 546-1,5-553 340-547 606-1,0 Muiden- palvelujen ostot 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -3 600 -l 000-72,2 4342 ICT-palvelut -8 300 100,0 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin -600-600 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -6 400-96,9 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -12 700-13 200 3,9 4400 Koneiden ja laitt rak/kunn pitopal -l 000 -l 000 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 0 0 4420 Matkustuspalvelut -8 700-7 000-19,5 4421 Kuljetuspalvelut -100-100 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -62 060-62 000-0,1 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut -3 600-4 000 11,1-100 760-99 400-1,3-100 760-99 400-1,3 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -700-700
Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj 2016 Käyt to suun 2017 Muutos % 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 4580 Kalusto Ostot tilikauden sikana Aineet, tarvikkeet j a tavarat -50 -l 500 -l 500-500 -10 000-14 550-14 550-600 -l 700-2 500-800 17 000 23 300 23 300-100,O 13,3 66, 7 60, O 70, O 60, l 60, l Muut toimintakulut 4820 Rak ja huoneistojen vuokramenot Muut toimintakulut -41 000-41 000-41 000-709 650-41 200-41 200-41 200-711 506 0, 5 0,3 TOIMINTAKATE -128 250-153 355 19,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -128 250-153 355 19,6 003703 Pieneläintarha KÄYTTÖ 4470 Muut palvelut 500 500 500 TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 003704 Eläinlääkintähuollon valvontatehtävät KÄYTTÖ Myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvaukset 3089 Eläinlääkintähuollon valvontako rvau Täydet valtiolta saadut korvaukset Myyntituotot TO l MINTATUOTOT 4002 Vakinaisten palkat 49 080 49 080 49 080 48 140 48 140 48 140 -l -l -l, 9 Henkilösivukulufc Eläkekulut 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen Eläkekulufc -8 340-8 340-8 208-8 208-1,6-1,6
10 10 Kala j oen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj 2016 Käyttösuun 2017 Muutos 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyys vakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut Henkilösivukulufc -l 050 -l 790-640 -3 480-11 S20-60 900-568 -l 801-626 -2 995 11 202 59 342-45,9 0,6-2,2-13,9-5, 2-2, 6 4342 ICT-palvelut 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4410 Majoitus- ja ravifcsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelut 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut -800-9 000-100 400 400-250 -8 000-9 050-9 050-62,5-11, l 50, O -13, O -13, O 4500 Toimisto- j a koulutarvikkeet 4530 Vaatteista 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 4580 Kalusto -100-400 -100-72 200-100 -400-500 -400 -l 400 -l 400 69 792 300, O 55,6 55,6-3,3 TOIMINTAKATE -10 700-8 292-22,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -10 700-8 292-22,5
Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttosuun Muutos % 2016 2017 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO KÄYTTÖ Myynti tuotot Täydet valtiolta saadut korvaukset 3089 Eläinlääkintähuollon valvontako rvau Täydet valtiolta saadut korvaukset Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä Myyntituotot 814 504 814 504 876 004 793 986 793 986 855 486 2, 5 2, 5 2,3 Maksutuotot Muut palvelumaksut 3294 Muut palvelumaksutulot Muufc palvelumaksut Maksutuotot 95 800 95 800 95 800 971 804 95 000 95 000 95 000 950 486 0, 8 0, 8 0, 8 2,2 4002 Vakinaisten palkat 4005 Sijaisten palkat 4010 Erilliskorvaukset Henkilöstökorvaukset, henk korjauseräfc 543 700-20 000-78 500 642 200-617 070-20 000-637 070 13, 5-0, 8 4230 Sairaus vakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset, henk korj auserät -642 200 2 000 2 000-635 070 -l, l Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksufc / eläkemenoperusteinen 4102 KUEL-maksut / varhaiseläketuenoperu 4120 Kunnan maksamat eläkkeet Eläkekulut 109 170-11 570-2 633-80 000 203 373 108 620-14 212-80 000 202 832-0, 5 22, 8-0, 3 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut Muufc henkilösivukulut Henkilösivukulut -13 740-23 440-8 350-45 530 248 903 891 103-7 518-23 828-8 282-39 628 242 460 877 530-45,3 l, 7 -o,a -13, O -2, 6 -l, 5 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelub 4400 Koneiden ja laitt rak/kunn pitopal 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelut 4421 Kuljetuspalvelut 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 Muut palvelut -10 600 -l 600-11 700-14 400 -l 000-3 000-34 200 -l 100-71 960-6 800-3 800-11 000-15 550 -l 600-800 -15 200 -l 000-4 000-31 500 -l 200-62 000-7 300-3 600 3, 8-93,2 5, 6 33,3-7, 9 9, l -13, 8 7,4-5, 3
1 1 28 Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun Muutos % 2016 2017 4492 Sisäiset kokouskahvit 4493 Sisäiset monisfcuspalvelut -120-350 160 630 160 630 154 750 1S4 750-100,O - -3, 7-3, 7 Ostofc tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali -l 300 -l 300-250 -2 300 -l 500 -l 100-11 400-19 350-19 350 -l 300 -l 500-50 -2 700-3 000-850 18 700 300 28 300 15,4-80, O 17, 4-22, 7 64, O 46, 3 46, 3 Muut toimintakulut 4820 Rak ja huoneistojen vuokramenot 4840 Koneiden ja laitt vuokramenot -56 500-700 -57 200 56 800 57 700 0, 5 28, 6 0, 9 Muut toimintakulufc 4940 Muut kulut Muut toiminfcakulut Muut toimintakulut -150-150 -57 350 128 433-57 700 118 280 0, 6-0,9 TOIMINTAKATE -156 629-167 794 7,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -156 629-167 794 7,1