2012 PATENTTI- JA REKISTERIHAL- LITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2012 PRH/439/20/2013 Patentti- ja rekisterihallitus
TILINPÄÄTÖS 2012 2(35) SISÄLLYSLUETTELO Patentti- ja rekisterihallitus... 3 Tilinpäätös vuodelta 2012... 3 1. Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 6 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta... 11 1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen... 15 1.6 Tilinpäätösanalyysi... 17 1.7 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma... 20 1.8 Arviointien tulokset... 21 1.9 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä... 21 2. Talousarvion toteutumalaskelma... 22 3. Tuotto- ja kululaskelma... 23 4. Tase... 24 5. Liitetiedot... 26 6. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. TAULUKKOLUETTELO Taulukko 1. Sähköisen asioinnin osuus (%)... 5 Taulukko 2: PRH:n työn tuottavuuden muutos... 7 Taulukko 3: PRH:n yksikkökustannusten muutos... 7 Taulukko 4: Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus... 8 Taulukko 5: Alle omakustannusarvon hinnoiteltujen suoritteiden kustannusvastaavuus... 9 Taulukko 6: Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus... 10 Taulukko 7: Tilastotietoja PRH:n päätöksistä... 11 Taulukko 8: Voimassaolevat teollisoikeudet ja rekistereissä olevat yhteisöt... 12 Taulukko 9: Sähköiset hakemukset ja ilmoitukset... 12 Taulukko 10: Sähköiset tietopalvelut... 13 Taulukko 11: Sähköiset tukipalvelut... 13 Taulukko 12: Asiakaskäynnit... 14 Taulukko 13: PRH:n asiakastyytyväisyyden kehitys... 14 Taulukko 14: PRH:n merkittävimpien suoritteiden käsittelyaikojen kehitys... 14 Taulukko 15: Työ- ja elinkeinoministeriön vuodelle 2012 vahvistamat tulostavoitteet... 15 Taulukko 16: Henkilöstön määrä, henkilöstörakenne ja henkilöstökulut... 16 Taulukko 17: Työhyvinvointi... 17 Taulukko 18: Toiminnan tuotot linjoittain (tuhatta euroa)... 18 KUVALUETTELO Kuva 1. Tuottojen jakautuminen linjoittain 2012... 18 Kuva 2: Kulurakenne 2012... 19 Kuva 3: PRH:n omaisuuserät 2012... 20
TILINPÄÄTÖS 2012 3(35) Patentti- ja rekisterihallitus Tilinpäätös vuodelta 2012 1. Toimintakertomus 1.1 Johdon katsaus Vuosi 2012 oli Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) juhlavuosi. Viraston perustamisesta tuli kuluneeksi 70 vuotta ja ensimmäisen suomalaisen patentin myöntämisestä 170 vuotta. Molempia vuosipäiviä juhlistettiin erillisillä tilaisuuksilla. Merkittävin viraston toimintaympäristöön vaikuttava muutos vuonna 2012 oli EU:n toimielinten päätös uudesta yhtenäispatentista ja siihen liittyvästä tuomioistuinjärjestelmästä. Yhtenäispatenttiasetuksella luodaan järjestelmä, jossa Euroopan patenttiviraston myöntämä yhtenäispatentti on suoraan voimassa kaikissa järjestelmään liittyneissä maissa. Yhtenäispatenttijärjestelmän arvioidaan tulevan voimaan vuoden 2014 aikana, kun vähintään 13 EU:n jäsenvaltiota mukaan lukien Saksa, Ranska ja Yhdistynyt Kuningaskunta ovat ratifioineet tuomioistuinsopimuksen. Vuoden 2013 aikana täsmentyvät yhtenäispatenttijärjestelmän käytännön toteutus ja vaikutukset PRH:n toimintaan ja tuloihin, jotka yhtenäispatenttien myötä vähenevät. Jatkossakin on tärkeää turvata kansallisen tutkivan patenttiviranomaisen toimintamahdollisuudet. Patentti- ja rekisterihallituksen palvelujen kysynnässä ei vuoden aikana tapahtunut suuria muutoksia. Uusien yritysten perustamiset ja rekisteröintimäärät laskivat kahdella prosentilla edellisvuotisesta. Samoin yrityskiinnityshakemusten määrä laski. Kansallisten patenttihakemusten ja PCT-hakemusten määrä puolestaan kasvoi edellisvuodesta. Tavaramerkkihakemusten määrä kasvoi myös hieman, kun taas uusien yhdistysten ja säätiöiden perustaminen väheni jossain määrin. Edellisenä vuonna uudistetun viraston strategian toimeenpanon linjaukset tarkennettiin yksikkö- ja yksilötasoisiksi toimenpiteiksi. Viraston palveluiden ja toimintaprosessien sähköistäminen eteni. Vuoden aikana otettiin käyttöön tavaramerkkihakemusten uusi sähköinen asiointijärjestelmä, joka oli kehitetty yhdessä EU:n tavaramerkki- ja mallioikeusviraston (OHIM) kanssa. PRH:n ja Verohallinnon yhteisesti ylläpitämän YTJ-järjestelmän uusi asiointipalvelu, osakeyhtiön ohjattu sähköinen perustaminen, saatiin myös tuotantoon. Kaupparekisteriilmoitusten uuteen sähköiseen käsittelyjärjestelmään (NOVUS) liittyvät työt etenivät hankesuunnitelman mukaisesti. Järjestelmä on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2013 loppuun mennessä. Koska järjestelmät eivät vielä viime vuonna mahdollistaneet kaikilta osin kehittyneitä sähköisiä asiointipalveluita, ei yritys- ja yhteisölinjalla eikä tavaramerkkilinjalla päästy tulossopimuksen mukaisiin sähköisen asioinnin kehitystavoitteisiin. Jatkossa sähköistä asiointia ja sähköisiä käsittelyjärjestelmiä kehittämällä lisätään viraston toiminnan tehokkuutta ja parannetaan asiakaspalvelua. PRH:n organisaatiota uudistettiin yhdistämällä säätiö- ja yhdistysrekisterin toiminnot. Lisäksi käynnistettiin kehityshanke PRH:n yhteisen asiakas- ja neuvontapalvelun rakentamiseksi. Viraston taloudellinen tulos oli hyvä. Kaikilla tulosalueilla toiminta pysyi hyvin budjetin puitteissa. Sen sijaan PRH:n tuottavuus ei kehittynyt tavoitteen mukaisesti. Virasto ei pystynyt parantamaan työn tuottavuutta kahdella prosentilla, vaan itse asiassa viraston työn tuottavuus laski 1,5 prosenttia. Tältä osin on kuitenkin syytä todeta, että edellisenä vuonna PRH:n tuottavuus kasvoi huimat 15,5 prosenttia. Tuottavuuden lasku johtui pitkälti muun muassa kaupparekisteri-ilmoitusten ja yritysten sähköisten tilinpäätösten määrien vähenemisestä. Viraston palveluksesta myös poistui useita kokeneita asiantuntijoita, mikä vaikutti käsittelyprosesseihin. Käsittelyaikoja koskevat tavoitteet saavutettiin merkittäviltä osin. Patenttihakemusten teknisille välipäätöksille, PCT-tutkimuksille ja yhdistysten perustamisilmoituksille asetetut käsittelyaikatavoitteet jäivät kuitenkin toteutumatta. Asiakastyytyväisyys pysyi edelleen korkealla tasolla (kokonaisarvosana 4,0). Myös sisäisiin tukipalveluihin oltiin varsin tyytyväisiä (t 3,6-3,9).
TILINPÄÄTÖS 2012 4(35) 1.2 Vaikuttavuus Viraston työtyytyväisyyden arvot paranivat ilahduttavasti. Kokonaisindeksi oli 3,62 ollen korkein 12 vuoden mittausjakson aikana. Erityisesti paranivat työnantajakuvan ja tiedonkulun arvosanat. Myös johtamisen arvosana nousi aiemmasta. Hienoista laskua oli arviossa, miten palkkaus muuttuu työsuorituksen myötä. Vuoden aikana käynnistettiin työyhteisöviestinnän ja työviihtyvyyden parantamiseen tähtäävä TYVI-hanke, jossa kaikki viraston työntekijät haastettiin miettimään keinoja tiedonkulun ja keskinäisen kanssakäymisen kehittämiseksi. 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) asetti vuoden 2012 tulossopimuksessa PRH:n vaikuttavuustavoitteeksi uuden ja kasvavan yritystoiminnan edistämisen. Tavoitteen saavuttamisen kannalta keskeisiä tekijöitä ovat hyvin toimivat yritysten ja yhteisöjen rekisteröintimenettelyt sekä teollisoikeuksien suojaa koskevien hakemusten asiantunteva ja joutuisa käsittely. Vuonna 2012 PRH saavutti kaupparekisteri-ilmoitusten ja tavaramerkkihakemusten käsittelyaikatavoitteet. Sen sijaan patenttihakemusten käsittelyaikatavoitteeseen ei kaikilta osin päästy. Käsittelyaikatiedot on esitetty kohdassa 1.4.2. Tulossopimuksessa edellytetään PRH:n olevan kilpailukykyinen vaihtoehto, kun immateriaalioikeuksien haltijat arvioivat kansallisen ja kansainvälisten rekisteröintipalvelujen käyttöä. Luottamus kansallista viranomaista kohtaan saavutetaan laadukkaalla työllä ja käsittelijöiden ammattitaidolla. PRH kykeni vuonna 2012 säilyttämään asemansa teollisoikeudellisten rekisteröintipalveluiden tarjoajana. Patentti-, hyödyllisyysmalli-, tavaramerkki- ja mallioikeushakemusten määrät pysyivät tasaisina tai nousivat jonkin verran. Kansallisten hakemusten ja kansainvälisten ISAtutkimuspyyntöjen kysynnän myönteinen kehittyminen on osoitus patenttihakemusten tutkimustyön korkeasta laadusta. PRH:n hakemuskäsittelyn asiantuntemus perustuu muun muassa laatujärjestelmiin, kuten patenttihakemuskäsittelyn ISO 9001 -vaatimukset täyttävään laatustandardiin. PRH:n toiminnan laatua vertaillaan ja kehitetään myös kansainvälisesti: PRH osallistui yhdessä muiden kansallisten patenttivirastojen kanssa WIPOn ja EPOn työryhmiin muun muassa tutkimustyön laadun parantamiseksi ja vertailukelpoisen laatumittariston kehittämiseksi. PRH oli niin ikään mukana OHIMin yhteistyörahaston laatuprojektissa tavaramerkkiasioiden yhteisen laatumittariston kehittämiseksi. PRH:n tavoitteena on pitää hakemus- ja ilmoitusmenettelyt joustavina ja kustannustehokkaina. Asiakkailta saatua palautetta, asiakaskyselyjen tuloksia sekä erilaisia sidosryhmä- ja asiakastapaamisia hyödynnetään asiakastarpeiden tunnistamiseksi. Tunnistetut asiakastarpeet ovat prosessien ja sähköisen asioinnin kehittämisen lähtökohta. Vuonna 2012 PRH:n asiakaspalvelua parannettiin yhdistämällä kauppa- ja yhdistysrekisterin neuvonta- ja tietopalvelu. Samoin käynnistettiin kehityshanke, jonka tavoitteena on toteuttaa koko virastolle yhteinen ja yhtenäinen asiakaspalvelun toiminta- ja hallintamalli. Lisäksi vuoden aikana kohennettiin keskeisenä asiakaspalvelukanavana käytetyn prh.fi-sivuston sisällön selkeyttä, ymmärrettävyyttä ja ajankohtaisuutta. Suoritteiden määrää, käsittelyaikoja ja asiakastyytyväisyyttä käsitellään jäljempänä kohdassa 1.4.2. Tulossopimuksen mukaan PRH on julkishallinnon sähköisen asioinnin edelläkävijä. Sähköisen asioinnin osuus lähes kaikissa PRH:n keskeisissä rekisteripalveluissa kehittyi vuonna 2012 myönteisesti.
TILINPÄÄTÖS 2012 5(35) %-osuus 2010 2011 2012 2012 tulossopimus Patenttihakemukset 90,3 94,0 92,4 90 Tavaramerkkihakemukset 39,5 46,0 49,0 60 Kaupparekisteri-ilmoitukset *) 51,6 51,0 55,2 60 Yhdistysilmoitukset 41,3 46,4 54,6 50 Taulukko 1. Sähköisen asioinnin osuus (%) *) Sisältää tilinpäätösilmoitukset Tulossopimuksessa asetetut sähköisen asioinnin tavoitteet ylitettiin patenttihakemuksissa ja yhdistysilmoituksissa, mutta tavaramerkkihakemuksissa ja kaupparekisteri-ilmoituksissa tavoitteista jäätiin hieman. Tulossopimustavoitteena oleva kaupparekisterin sähköisen asioinnin tunnusluku sisältää kaupparekisteri-ilmoitusten lisäksi tilinpäätösilmoitukset. Verohallinto toimittaa sähköisesti kaupparekisteriin tilinpäätöstietoja, joiden osuus kaikista PRH:lle toimitetuista tilinpäätöksistä vuonna 2012 oli 93 prosenttia. PRH toteutti yhteistyössä Verohallinnon kanssa yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) osakeyhtiön sähköisen perustamispalvelun, joka otettiin käyttöön joulukuussa 2012. Sähköisiä perustamisilmoituksia on alkuvuonna 2013 tehty jo noin 500, ja järjestelmä on osoittautunut myös teknisesti luotettavaksi. NOVUS-hanke eteni vuoden 2012 aikana suunnitellun aikataulun mukaisesti. Kaupparekisterin uuden käsittelyjärjestelmän kaikki kokonaisuudet valmistuivat vuoden aikana. Yritys- ja yhteisölinjalla (YYL) käynnistyi helmikuussa 2012 vuoteen 2013 jatkuva toiminnan muutoksen johtamisen projekti Digitaalinen YYL, joka liittyy NOVUS-järjestelmän käyttöönottoon. Käsittelyjärjestelmien uudistaminen ja sähköinen ilmoittaminen tulevat automatisoimaan monia YYL:n työvaiheita ilmoitusten kirjaamisesta käsittelyyn ja arkistointiin. Digitaalinen YYL -projekti tukee tätä käsittelyn automatisointia. PRH osallistuu OHIMin yhteistyörahaston hankkeeseen, jossa luodaan tietojärjestelmäkokonaisuus ja harmonisoidut toimintamallit tavaramerkkien sekä mallien sähköiseen vireillepanoon ja käsittelyyn. Loppuvuodesta saatiin käyttöön hankkeen ensimmäinen vaihe, sähköinen tavaramerkkihakemus, jolla korvataan aiempi asiointijärjestelmä. PRH toimii hankkeessa pilottivirastona. Patenttien ja hyödyllisyysmallien hakemusten käsittelyjärjestelmän kehitystyötä jatkettiin vuonna 2012. Tavoitteena on saattaa koko hakemuskäsittelyprosessi sähköiseksi vuoden 2014 alkupuolella. Yhdistysrekisterissä sähköisiä palveluja on voinut hyödyntää jo pitkään. Liittomuotoisten yhdistysten käyttöön valmistui helmikuussa 2012 uusi sähköinen asiointipalvelu Liittokaista. Sähköisen asioinnin määrän kasvamista hidastaa kuitenkin se, että etenkin pienet yhdistykset toimivat edelleen täysin paperiasiakirjojen avulla. Keväällä 2012 yhdistyksille suunnattiin sähköiseen asiointiin kannustava suorakampanja. Tulossopimuksen vaikuttavuustavoitteen mukaan PRH:n ylläpitämien yritys- ja yhteisötietojen tulee olla koko yhteiskunnan tehokkaassa käytössä. PRH:n rekisteritiedot ovat jo nyt avoimesti ja kattavasti saatavilla internetin kautta. Vuonna 2012 erityisesti kaupparekisterin Virre-tietopalvelun käyttäjämäärä nousi 8,8 prosenttia: hakuja oli yli 1,8 miljoonaa. YTJ:n tietopalvelussa hakuja tehtiin 16,9 miljoonaa. PRH:n sähköisten tietopalvelujen tilastot on esitetty kappaleessa 1.4.1. Vuonna 2012 PRH edisti hallitusohjelman tavoitetta parantaa julkisten tietovarantojen saatavuutta selvittämällä muun muassa tiedonsiirron teknisten rajapintojen vaatimuksia, tietojen
TILINPÄÄTÖS 2012 6(35) maksuttomuuden taloudellisia seurauksia sekä rekisterien avoimuuden ja koneluettavuuden vaikutuksia henkilötietojen suojaan. 1.2.2 Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus PRH:lla ei ollut siirto- ja sijoitusmenoja vuonna 2012. 1.2.3 Muut tulossopimustavoitteet Työ- ja elinkeinoministeriön ja PRH:n välisen tulossopimuksen kohdassa 3.5. Muut asiat asetettujen tavoitteiden t: Energiatehokkuussuunnitelman laadinta PRH:n energiatehokkuussuunnitelma laadittiin vuonna 2012 yhdessä kiinteistönomistaja Spondan kanssa. Suunnitelman tuloksena energiaa säästäviä uudistuksia ryhdyttiin toteuttamaan muun muassa valaistuksessa. etem2.0 -sähköisen hallinnon toimenpideohjelma, hankehallinta, arkkitehtuuri ja tietoturva PRH osallistui etem 2.0 -toimenpideohjelmaan muun muassa laatimalla ohjelman linjausten mukaisen eprh-kehittämisohjelman sekä ottamalla käyttöön hankesalkkusovelluksen. Viraston kokonaisarkkitehtuurityöllä luotiin konkreettinen pohja kehittämishankkeille: hyviin käytäntöihin perustuva PRH:n projektimalli ja yhteiset asiakirjapohjat projektityön eri vaiheisiin. Tietoturva PRH osallistui aktiivisesti valtionhallinnon tietoturvan kehittämisen yhteishankkeeseen. Myös viraston tietoturvan parantamista jatkettiin. Tavoitteena on saavuttaa korotettu tietoturvataso valituissa toiminnoissa vuoden 2014 loppuun mennessä. Palvelustrategia Keväällä 2012 käynnistettiin hanke viraston yhteisen asiakaspalvelun ja neuvonnan organisoimiseksi. Hankkeen yhteydessä on kartoitettu ja kuvattu PRH:n palvelut ja palveluprosessit sekä tunnistettu pääasiakasryhmät. Työtä jatketaan vuonna 2013 siten, että uusi toimintamalli voidaan ottaa käyttöön vuonna 2014. Yritysasiakkuuden kehittämistyö PRH on osallistunut yritysasiakkuuksien yhteisten toimintamallien kehittämiseen ministeriön yritysasiakkuusjohtoryhmässä ja -ohjausryhmässä. Vuoden aikana on selvitetty muun muassa PRH:n yritystietojen hyödyntämistä hallinnonalan yhteisen asiakkuudenhallintajärjestelmän pohjatietoina. Tasa-arvon valtavirtaistaminen Tasa-arvon valtavirtaistamista on jatkettu virastossa vuonna 2012: palkkauksen vaativuustaulukon alimpiin tasoihin tehtiin merkittävä uudistus, toimitilojen supistamissuunnittelussa on otettu huomioon tasa-arvotekijät ja työelämän joustomahdollisuudet. Henkilöstöä on tasapuolisesti kannustettu myös kehittämään osaamistaan. 1.3 Toiminnallinen tehokkuus PRH:n toiminnan tuloksellisuutta mitataan tunnusluvuille määriteltyjen tavoitteiden avulla, joista sovitaan tulossopimuksessa TEM:n kanssa. Yksityiskohtaisemmat tavoitteet tulosalueille määritellään viraston päätöksellä ja tuloskorteilla: tavoitteet asetetaan asiakastyytyväisyydelle sekä resurssien, prosessien ja henkisten voimavarojen hallinnalle.
TILINPÄÄTÖS 2012 7(35) 1.3.1 Toiminnan tuottavuus Työn tuottavuutta mitataan PRH:ssa keskeisten käsittelyprosessien tuottavuusmittareilla (suoritteet / henkilötyövuodet). Viraston tunnuslukuna on tulosyksiköiden tuottavuuden muutosten henkilötyövuosilla painotettu keskiarvo. Tuottavuusmittauksen piirissä olevien tulosyksiköiden henkilötyövuosiosuus koko viraston henkilötyövuosista oli 78,5 prosenttia. Koko henkilökunnan työpanos otetaan huomioon tukipalvelujen välillisten tuottavuusvaikutusten kautta. 2010 2011 2012 2012 tulossopimus Työn tuottavuus Tuottavuuden muutos +3,4 % +15,5 % -1,5 % +2,0 % Taulukko 2: PRH:n työn tuottavuuden muutos Käsittelyprosessien keskimääräinen työn tuottavuus laski kaikkiaan 1,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kaupparekisterissä laskuun vaikutti Verohallinnosta saatujen sähköisten tilinpäätösten osuuden pieneneminen ja tavaramerkkiasioissa henkilöstöresurssien tilapäinen vaje. Yhdistys- ja säätiöyksikön työn tuottavuus kasvoi 6,3 prosenttia, mihin vaikutti uuden käsittelyjärjestelmän tuoma hyöty. Patentti- ja innovaatiolinjalla saavutettiin edellisvuoden tuottavuus, vaikka vuoden 2011 lopussa kansallisten hakemusten käsittelykieleksi otettiin myös englanti. Tämä haasteellinen uudistus onnistui hyvin ja se on saanut asiakkailta kiitosta. Väliaikainen tutkijaresurssivaje ja hakemusmäärän kasvu pidensivät kuitenkin käsittelyaikoja viime vuonna. Resurssit on nyttemmin onnistuttu saattamaan tasapainoon. 1.3.2 Toiminnan taloudellisuus Toiminnan taloudellisuuden kehitystä mitataan tulosyksiköiden yksikkökustannusten muutosten painotetulla keskiarvolla. Taloudellisuus 2010 2011 2012 2012 tulossopimus Yksikkökustannusten muutos +2,6 % -3,4 % + 5,6 % +2,0 % Taulukko 3: PRH:n yksikkökustannusten muutos Yksikkökustannukset nousivat, koska suoritteiden tuottamisen kustannukset kasvoivat, vaikka suoritteiden määrä pysyi ennallaan tai väheni. 1.3.3 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Tulojen perintä perustuu lakiin Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista (1032/1992, muutettu 1175/1994, 1381/1995 ja 75/2007) ja työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista (1085/2009). Kustannuslaskennan vyörytysperusteita muutettiin vuoden 2012 alusta siten, että pääasiallinen vyörytysperuste on henkilötyövuodet (vuonna 2011 pääasiallinen vyörytysperuste oli erilliskustannukset). Viraston tuotoista 91 prosenttia tulee PRH:ta koskevien maksuperustelain ja -asetuksen perusteella hinnoitelluista julkisoikeudellisista suoritteista ja 6 prosenttia liiketaloudellisesti hinnoitelluista suoritteista. Lisäksi 3 prosenttia tuloista on yhdistys- ja säätiörekisterin tuloja, jotka on asetuksella säädetty alle omakustannusarvon hinnoitelluiksi suoritteiksi. PRH:n budjettiin oli kirjattu ja TEM:n kanssa vahvistettu seuraavat kustannusvastaavuustavoitteet: julkisoikeudelliset suoritteet 96 prosenttia, liiketaloudelliset suoritteet 100 prosenttia ja alle omakustannusarvon hinnoitellut suoritteet 42 prosenttia.
TILINPÄÄTÖS 2012 8(35) Yritys- ja yhteisölinjan tulot vähentyivät noin 0,540 miljoonaa euroa. Tulojen pienentyminen johtui kaupparekisteri-ilmoitusten kysynnän laskusta yleisen taloudellisen tilanteen heikentymisen vuoksi. Kaupparekisteri-ilmoitustulot laskivat 0,450 miljoonaa euroa ja yrityskiinnityshakemustulot 89 000 euroa. Kokonaisuutena patentti- ja innovaatiolinjan tulot kasvoivat 0,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Merkittävimpiä muutoksia olivat kansallisista patenteista maksettavien vuoksimaksujen tulojen aleneminen noin 0,5 miljoonaa euroa, kun taas sekä julkaisumaksut että PCTtutkimusmaksut kasvoivat molemmat noin 0,2 miljoonaa euroa ja EU-patenttien vuosimaksut noin 0,6 miljoonaa euroa. Tavaramerkki- ja mallilinjan tulot pysyivät suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Julkisoikeudelliset suoritteet Toteuma Toteuma Toteuma Bud.tavoite 2010 2011 2012 2012 Tuotot Tuotot liiketaloudellisista suoritteista 0 Tuotot julkisoikeudellisista suoritteista 40 886 42 185 42 298 41 494 Muut tuotot 83 114 207 0 TUOTOT YHTEENSÄ 40 969 42 299 42 505 41 494 Toiminnan erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat 247 189 224 250 Henkilöstökustannukset 17 404 17 412 17 329 17 900 Vuokrat 3 290 2 874 2 921 3 000 Palvelujen ostot 8 003 9 404 9 455 9 800 Muut erilliskustannukset 665 1 011 1 523 1 750 ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 29 609 30 890 31 455 32 700 KÄYTTÖJÄÄMÄ 11 360 11 409 11 050 8 794 Tukitoimintojen kustannukset 7 923 7 823 7 798 7 900 Poistot 1 201 1 405 2 466 2 000 Korot 415 313 568 410 YHTEISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 9 539 9 541 10 834 10 310 KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEEN- SÄ 39 148 40 431 42 289 43 010 Ylijäämä+, alijäämä - 1 821 1 866 215-1 516 Kustannusvastaavuus-% 105 105 101 96 Taulukko 4: Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus
TILINPÄÄTÖS 2012 9(35) Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus laski edellisiin vuosiin verrattuna. Kustannusvastaavuuden laskuun vaikutti erityisesti poistojen lisääntyminen n. 0,6 miljoonaa euroa sekä erilliskustannusten kasvu n. 0,7 miljoonaa euroa. Alle omakustannusarvon Toteuma Toteuma Toteuma Bud.tavoite hinnoitellut julkisoikeudelliset suoritteet 2010 2011 2012 2012 Tuotot Tuotot liiketaloudellisista suoritteista 0 Tuotot julkisoikeudellisista suoritteista 1 161 1 389 1 351 1 428 Muut tuotot 0 0 0 0 TUOTOT YHTEENSÄ 1 161 1 389 1 351 1 428 Toiminnan erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat 39 21 15 25 Henkilöstökustannukset 1 749 1 675 1 551 1 568 Vuokrat 258 301 311 326 Palvelujen ostot 594 406 515 569 Muut erilliskustannukset -227 4 4 36 ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 2 413 2 407 2 396 2 524 KÄYTTÖJÄÄMÄ -1 252-1 018-1 045-1 096 Tukitoimintojen kustannukset 642 632 761 700 Poistot 96 135 218 125 Korot 24 26 31 24 YHTEISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 762 793 1 010 849 KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 3 175 3 200 3 407 3 373 Ylijäämä+, alijäämä - -2 014-1 811-2 055-1 945 Kustannusvastaavuus-% 37 43 40 42 Taulukko 5: Alle omakustannusarvon hinnoiteltujen suoritteiden kustannusvastaavuus Alle omakustannusarvon hinnoitellut suoritteet ovat yhdistysten, uskonnollisten yhdyskuntien ja säätiöiden suoritteita (taulukko 5), jotka voivat voimassa olevien PRH:n suoritteista annetun lain ja TEM:n antaman asetuksen nojalla olla alihinnoiteltuja yhteiskuntapoliittisista syistä. Säätiö- ja yhdistysrekisterien kustannusvastaavuus oli vuonna 2012 kolmen vuoden keskiarvossa. Vuoden 2012 kustannusvastaavuutta heikensi erityisesti poistojen ja yhteiskustannusten hienoinen kasvu. PRH onkin tehnyt vuodelle 2014 esityksen viraston toimintamenomäärärahan korottamisesta 1 934 000 euroon alijäämän täysimääräiseksi kattamiseksi.
TILINPÄÄTÖS 2012 10(35) Liiketaloudelliset suoritteet Toteuma Toteuma Toteuma Bud.tavoite 2010 2011 2012 2012 Tuotot Tuotot liiketaloudellisista suoritteista 2 883 2 952 2 982 2932 Tuotot julkisoikeudellisista suoritteista 0 Muut tuotot -11-6 0 TUOTOT YHTEENSÄ 2 883 2 941 2 976 2 932 Toiminnan erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 8 12 5 Henkilöstökustannukset 780 612 931 600 Vuokrat 155 114 174 100 Palvelujen ostot 538 620 1 101 687 Muut erilliskustannukset 32 53 156 30 ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 1 517 1 407 2 375 1 422 KÄYTTÖJÄÄMÄ 1 366 1 534 601 1 510 Tukitoimintojen kustannukset 406 353 440 350 Poistot 88 1 423 343 970 Korot 32 204 79 190 YHTEISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 526 1 980 863 1 510 KOKONAISKUSTANNUKSET YH- TEENSÄ 2 043 3 389 3 238 2 932 Ylijäämä+, alijäämä - 840-448 -263 0 Kustannusvastaavuus-% 141 87 92 100 Taulukko 6: Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus Koko viraston tasolla liiketaloudellisesti hinnoitelluissa suoritteissa päästiin 92 prosentin kustannusvastaavuuteen (taulukko 6). Liiketaloudellisten suoritteiden kysyntä pysyi suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Edellisiin vuosiin verrattuna kustannusvastaavuuden vertailu on vaikeaa, koska kaupparekisterin VIRRE-tietojärjestelmän poistot ja palvelujen ostot on kohdistettu liiketaloudellisiin suoritteisiin kyselymäärien perusteella (vuonna 2011 kaikki Virretietojärjestelmän poistot kohdistettiin liiketaloudellisiin suoritteisiin). 1.3.4 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus PRH:lla ei ollut yhteisrahoitteista toimintaa vuonna 2012.
TILINPÄÄTÖS 2012 11(35) 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta PRH:n toiminnan laajuus käy ilmi taulukosta 7, jossa esitetään tilastot keskeisiin palveluihin liittyvistä suoritemääristä vuonna 2012 ja sitä edeltävinä kahtena vuotena sekä taulukosta 8, jossa ovat viraston keskeisissä rekistereissä olevien tietojen määrät niin ikään vuosilta 2010-2012. PRH arvioi vuosittain toimintaansa hyödyntäen CAF-itsearviointimenetelmää. Patentti- ja innovaatiolinja käyttää toiminnassaan ISO 9001 -laatusertifikaatin mukaisia standardeja. 1.4.1 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Taulukoissa 7-12 esitetään tilastot PRH:n ydinpalvelujen suoritemääristä, viraston keskeisissä rekistereissä olevien tietojen määristä, sähköisten asiointi- ja tietopalvelujen käytöstä sekä asiakaspalvelun kävijämääristä. Sähköisten asiointimahdollisuuksien lisääminen on vähentänyt tarvetta henkilökohtaiselle asioinnille. Virastossa paikan päällä asioineiden määrät on esitetty taulukossa 12. PRH:n päätökset vuonna 2012 2010 2011 2012 Myönnetyt patentit 923 841 835 Loppuunkäsitellyt kansalliset patenttihakemukset 3 163 2 904 2 946 Kansainväliset patenttiasiat - käsitellyt PCT-hakemukset (PCT/RO) - tehdyt uutuustutkimukset (PCT/ISA) 1 102 744 1 284 1 007 1 315 881 - tehdyt patentoitavuuden esitutkimukset (PCT/IPEA) 139 122 114 Suomessa voimaan saatetut eurooppapatentit (EPO) 4 644 4 764 5 249 Loppuunkäsitellyt hyödyllisyysmallihakemukset 539 577 475 Ratkaistut kansalliset tavaramerkkihakemukset 4 417 4 127 4 380 Kansainväliset tavaramerkit: - käsitellyt Madrid-hakemukset (alkuperämaa Suomi) 220 186 229 - ratkaistut Madrid-hakemukset (kohdemaa Suomi) 1 813 2 155 1 806 - lähetetyt EU-tutkimusraportit 2 369 1 750 1 558 Rekisteröidyt mallit 236 335 201 Rekisteröidyt kaupparekisterin perusilmoitukset 30 622 31 336 30 684 Käsitellyt kaupparekisterin muutosilmoitukset 97 345 102 633 107 018 Tarkastetut tilinpäätösasiakirjat 283 509 241 886 224 297 Vahvistetut yrityskiinnitykset 5 526 6 055 5 543 Säätiöasiat - rekisteröidyt uudet säätiöt 32 43 24 - käsitellyt säätiöiden muutosilmoitukset 1 072 1 060 1 000 - tarkastetut säätiöt 2 616 2 603 2 501 Rekisteriin merkityt uudet yhdistykset 2 268 2 325 2 012 Muutokset ja purkautumiset yhdistysrekisteriin (sisältää nimenkirjoittajamuutokset) 16 269 17 540 17 151 Päätökset uskonnollisten yhdyskuntien asioissa (sisältää seurakunnat) 64 108 83 Valituslautakunnan ratkaisemat valitukset 178 151 106 Taulukko 7: Tilastotietoja PRH:n päätöksistä
TILINPÄÄTÖS 2012 12(35) Voimassaolevat teollisoikeudet ja rekistereissä olevat yhteisöt 2010 2011 2012 Suomeen myönnetyt kansalliset patentit 12 216 11 119 10 382 Suomessa voimaan saatetut eurooppapatentit 34 406 36 003 37 571 Patenttiasiamiesrekisterissä - asiamiestoimistoja - asiamiehiä 178 356 187 355 188 367 Hyödyllisyysmallisuojat 2 927 3 117 2 946 Tavaramerkit 76 294 75 647 74 803 Suomessa hyväksytyt tavaramerkkien kansainväliset rekisteröinnit 42 238 40 246 39 438 Mallirekisteröinnit 3 571 3 375 3 085 Yritykset kaupparekisterissä 530 004 548 915 566 995 Yrityskiinnitykset - joiden yhteispääoma (mrd. euroa) 149 988 82,1 156 043 93,2 161 586 108,0 Säätiöt 2 814 2 828 2 833 Yhdistykset 131 738 132 961 134 015 Uskonnolliset yhdyskunnat ja seurakunnat 358 363 367 Taulukko 8: Voimassaolevat teollisoikeudet ja rekistereissä olevat yhteisöt Sähköiset hakemukset ja ilmoitukset 2010 2011 2012 Kotimaiset patenttihakemukset - osuus kaikista (%) Suomessa voimaan saatetut EP-patentit - osuus kaikista (%) PCT-hakemukset - osuus kaikista (%) Hyödyllisyysmallihakemukset - osuus kaikista (%) Kotimaiset tavaramerkkihakemukset - osuus kaikista (%) Kaupparekisterin OY-perusilmoitukset - osuus kaikista (%) Kaupparekisterin tilinpäätösilmoitukset - osuus kaikista (%) YTJ-muutosilmoitukset (yhteystiedot) - osuus kaikista (%) Yhdistysrekisteri-ilmoitukset - osuus kaikista (%) 1 402 76 4 552 95 1 105 94 - - 1 485 40 - - 195 022 69 15 847 78 8 442 41 1 342 76 4 764 100 1 174 96 - - 1 760 46 - - 169 383 70 17 243 80 10 024 46 1 399 77 5 249 100 1 358 97 261 54 1 832 49 30 0 162 403 93 17 890 78 11 746 55 Taulukko 9: Sähköiset hakemukset ja ilmoitukset
TILINPÄÄTÖS 2012 13(35) Sähköiset palvelut 2010 2011 2012 Verkkosivut, prh.fi - kävijät prh.fi-sivulla 640 000 830 000 800 000 KitiNet - tehdyt haut 77 000 37 000 27 000 PatInfo-palvelu - palvelussa käynnit - tehdyt haut / ladatut sivut 87 000 1 291 000 82 000 1 331 000 75 000 1 155 000 Hymanetti - tehdyt haut 17 000 17 000 16 000 Tavaramerkkitietokanta - tehdyt haut 950 000 328 000 300 000 Mallinetti - tehdyt haut 148 000 152 000 163 000 YTJ-tietopalvelu - tehdyt haut Virre-tietopalvelu - tehdyt haut 17 400 000 17 600 000 16 900 000-1 700 000 1 850 000 Tilinpäätöstiedot - sovelluspalvelusta 82 000 95 000 110 000 Kuulutustietopalvelu - tehdyt haut 210 000 150 000 155 000 Yrityskiinnitysmerkinnät - tehdyt kyselyt 11 000 23 000 28 000 EBR-tietopalvelu - Suomeen tehdyt haut 57 000 21 000 14 000 Yhdistysnetti - tehdyt haut 490 000 520 000 690 000 NettiYreka - tehdyt haut NettiYreka xml-sanomakyselyt - tehdyt haut 16 000 18 000 21 000 17 000 64 000 63 000 Yhdistysosoitteet - tehdyt haut 1 200 1 000 1 100 Purkautuneet yhdistykset - tehdyt haut 9 000 13 000 11 000 Taulukko 10: Sähköiset tietopalvelut Sähköiset tukipalvelut Maksaminen verkossa - tavaramerkkiasiat - yritys- ja yhteisöasiat - yhdistysasiat 2010 1 493 1 739 8 740 2011 1 751 45 166 9 902 2012 1 855 56 444 11 519 TUPAS-tunnistukset (yhdistysasiat) 16 821 18 942 21 726 Sähköiset allekirjoitukset - patenttiasiat (HST) - yhdistysasiat (TUPAS) 10 516 10 445 11 786 12 383 13 323 13 292 Taulukko 11: Sähköiset tukipalvelut
TILINPÄÄTÖS 2012 14(35) Asiakaskäynnit 2010 2011 2012 Asiakaspalvelupiste, kirjaamo 47 000 41 000 36 000 Taulukko 12: Asiakaskäynnit 1.4.2 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu PRH mittaa palvelukykyään, palvelujensa laatua ja niiden vaikuttavuutta määräajoin tehtävin asiakastyytyväisyyskyselyin. 2010 2011 2012 2012 tulossopimus Asiakastyytyväisyys Asiakasarvio (1-5) 4,0 4,0 4,0 4,0 Taulukko 13: PRH:n asiakastyytyväisyyden kehitys Loppuvuonna toteutetun asiakaskyselyn mukaan tyytyväisyys PRH:n toimintaan ja palveluihin oli edelleen hyvä, palvelujen laadun keskiarvo oli 4,0 asteikolla 1-5. Kiitosta saivat erityisesti henkilöstön asiantuntevuus ja palvelualttius. Kehittämistoiveena oli yleisimmin ilmoitusten ja hakemusten käsittelyaikojen lyhentyminen ja sähköisten palvelujen lisääminen. Tulossopimuksessa asetettu tavoite saavutettiin. Ilmoitus- ja hakemuskäsittelyn nopeus on keskeinen ulkoisen palvelutason ja siten myös asiakasvaikuttavuuden kuvaaja. Nopeutta mitataan avainsuoritteiden keskimääräisenä (mediaani) käsittelyaikana kirjaamisesta loppukäsittelyvaiheeseen. 2010 2011 2012 2012 tulossopimus Kansalliset patenttihakemukset (v) 2,8 2,6 2,6 2,7 1. tekninen välipäätös alle 8 kk (%-osuus) 44,4 37,7 26,7 60 1. tekninen välipäätös alle 10 kk (%-osuus) 80,1 82,3 72,1 85 Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk) 4,9 4,8 2,6 5 Kaupparekisteri-ilmoitukset (pv) 13 9 7,8 8 Yrityskiinnityshakemukset (pv) 7 8 2,4 8 Yhdistysten perustamisilmoitukset (kk) 2,2 2,2 2,8 2,0 PCT-tutkimukset määräajassa (%-osuus) 74,2 60,7 51,0 80 Taulukko 14: PRH:n merkittävimpien suoritteiden käsittelyaikojen kehitys Tulossopimuksessa asetetut käsittelyaikatavoitteet saavutettiin merkittäviltä osin. Sekä kansallisten että PRH:lle tutkittavaksi tulleiden kansainvälisten patenttihakemusten kysyntä kasvoi. Kysynnän positiivinen kehittyminen ja samanaikainen tutkijakapasiteetin vajaus vaikeuttivat patenttihakemuksille asetettujen käsittelyaikatavoitteiden saavuttamista. Ennakoimaton henkilöstöresurssivaje vaikutti merkittävästi niin ikään yhdistysten perustamisilmoitusten pidentyneeseen käsittelyaikaan. PRH:n palvelukykyä ja asiakasvaikuttavuutta kuvaavia mittareita ja tunnuslukuja ovat myös sähköisen asioinnin osuus sekä sähköisten tietopalvelujen käyttömäärät. Nämä on kuvattu kohdissa 1.2.1. ja 1.4.1.
TILINPÄÄTÖS 2012 15(35) 1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Vuonna 2012 TEM-tulossopimuksen mukaisia tavoitteita ovat olleet työtyytyväisyyden lisääminen ja tiedonkulun parantaminen. Myös organisaation osaaminen asetettiin entistä keskeisempään asemaan. Tavoitteita on edistetty muun muassa vuonna 2012 alkaneella kaksivuotisella työyhteisöviestinnän kehittämishankkeella, uudistamalla työtyytyväisyyskyselyn purku- ja kehittämissuunnitelmien teko- ja raportointikäytännöt, luomalla PRH:lle ensimmäinen oma johtamisvalmennuskokonaisuus uusille ja potentiaalisille esimiehille sekä ottamalla käyttöön esimiesten systemaattiset 360-asteen johtamisarvioinnit. 2010 2011 2012 2012 tulossopimus 1. Henkilöstön hyvinvointi paranee Henkilötyövuosien kehitys *) 453,7 419,9 400,9 418 Sairauspoissaolot (pv/htv) 9,3 10,3 8,9 <9,0 Lyhytaikaiset (1-3 pvä) sairauspoissaolot tapausta lkm /htv 2,2 2,1 1,7 <2 Pätevyysinvestoinnit (euroa/htv) 354 324 347,6 600 Koulutuspäivät / htv 2,9 3,6 5,7 5,0 2. Organisaation osaaminen kasvaa liikkuvuutta lisäämällä Organisaation / valtiokonsernin sisältä rekrytoitujen tai siirtyneiden lkm 1 2 5 1 Organisaation / valtiokonsernin sisäiset henkilökierrot lkm ja kansainväliset vaihdot lkm 0 0 1 1 3. Työnantajan kilpailukyky paranee Sisäinen työnantajakuva (asteikko 1-5, VM baro) 3,4 3,3 3,5 3,5 Muun työnantajan kuin valtion palvelukseen siirtyneet pl. eläköitymiset 4,8 7,7 6,3 <7 Työhakemukset / avoin työpaikka 31 33 50 >35 Kokonaistyötyytyväisyys (asteikko 1-5, VM baro) 3,4 3,5 3,6 3,5 Johtaminen (asteikko 1-5, VM baro) 3,4 3,6 3,8 3,6 4. Työurien pidentyminen Henkilökohtaisen eläkeiän ylittäneiden %-osuus 31.12. 3,1 1,8 1,0 2,0 5. Tarkoituksenmukainen tapa tehdä työtä Etätyössä olevat, % 7,0 8,3 9,8 <10 Taulukko 15: Työ- ja elinkeinoministeriön vuodelle 2012 vahvistamat tulostavoitteet *)Tulossopimuksen mukaiset henkilötyövuodet (vuosina 2011-2012 kokonaishenkilötyövuosista on vähennetty oman eläkeikänsä saavuttaneiden ja harjoittelijoiden htv-osuus). Henkilöstön määrä, henkilöstörakenne ja henkilöstökulut taulukossa on ilmoitettu kokonaishenkilötyövuodet. Edellisessä taulukossa on esitetty tulossopimuksessa tavoitteiksi asetetut henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen mittarit. Henkilötyövuosikehitys on ollut laskeva, ja viime vuoden henkilötyövuositavoite saavutettiin. Laskun mahdollisti ennakoiva ja tarkka resurssisuunnittelu. Tulossopimustavoite saavutettiin myös sairauspoissaolojen kokonaismäärässä: poissaolopäivät alenivat edellisvuodesta huomattavasti. Samoin lyhytaikaisten (1-3 päivää) sairauspoissaolojen määrä aleni verrattuna aiempaan vuoteen, joten tavoite saavutettiin. Sairauspoissaolojen vähenemiseen on vaikuttanut myös PRH:n varhaisen tuen mallin päivittäminen ja käyttöönotto alkuvuonna 2012.
TILINPÄÄTÖS 2012 16(35) Työyhteisöviestinnän kehittämishankkeessa (TYVI) koko henkilöstö haastettiin mukaan kolmituntisiin työpajoihin ideoimaan uusia tapoja ja foorumeita viestinnän ja vuorovaikutuksen parantamiseksi PRH:ssa. Yhdentoista TYVI-työpajan tuottamista kehitysajatuksista tehdään erillinen toimintasuunnitelma, joka toteutetaan vuoden 2013 aikana. PRH:n sisäinen työnantajakuva parani ja lähtövaihtuvuus pieneni. Muun kuin valtiokonsernin työnantajan palvelukseen siirtyneiden henkilöiden määrä oli tavoitteen mukainen, alle 7. PRH kiinnosti työnantajana, ja työhakemusten määrät vuoden aikana avautuneisiin tehtäviin lisääntyivät selvästi ja ylittivät reilusti hakemusmäärille asetetut tavoitteet kutakin avointa tehtävää kohden. 2010 2011 2012 Henkilöstön lukumäärä (n/m) 299/171 278/170 273/166 Henkilöstömäärän muutosprosentti (n/m) -5,1/-4,5-7,0/-0,6-1,8/-2,4 Henkilötyövuodet *) 453,7 432,6 416,1 Keski-ikä (n/m) 48,3/45,3 49,4/45,5 49,1/44,8 Ikäjakauma 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 - Koulutustaso, indeksiluku (n/m) 4,7/6,0 4,8/6,1 4,8/6,1 Vakinaiset, lkm (n/m) 279/160 271/152 262/156 Vakinaiset, %-osuus (n/m) 59,4/34,0 60,5/34,0 59,7/35,5 Määräaikaiset, lkm (n/m) 19/11 7/18 11/10 Määräaikaiset, %-osuus (n/m) 4,0/2,3 1,6/4,0 2,5/2,3 Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta 14980462 15464337 15177238 Kokonaistyövoimakustannukset /vuosi 24037305 24779429 24663036 Tehdyt työajan palkat, prosenttiosuus palkkasummasta 77,3 62,41 61,61 Välilliset työvoimakustannukset /vuosi 9056843 9566459 9507778 Välilliset työvoimakustannukset ja niiden prosenttiosuus tehdyn työajan palkoista 60,5 61,86 62,64 0 1 22 39 74 50 60 86 79 51 8 1 1 12 39 64 56 54 80 77 56 8 Taulukko 16: Henkilöstön määrä, henkilöstörakenne ja henkilöstökulut *) Kokonaishenkilötyövuodet 0 4 18 35 56 65 47 79 73 57 5 PRH:n määräaikaisten työntekijöiden prosenttiosuus koko henkilöstöstä laski edelleen suunnitellun mukaisesti. Sekä naisten että miesten keski-ikä laski hieman verrattuna edeltävään vuoteen, joskin keski-ikä virastossa on edelleen melko korkea.
TILINPÄÄTÖS 2012 17(35) 2010 2011 2012 Työtyytyväisyysindeksi (n/m) 3,3/3,5 3,4/3,7 3,5/3,8 Lähtö- ja tulovaihtuvuus (% henkilöstöstä) 4,8 8,1 6,5 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen (% henkilöstöstä 0,4 0,4 0,2 Sairauspoissaolot, pv/htv 9,2 10,3 8,9 Työterveyshuolto (euroa/htv) 567,6 545,2 557,3 Työkunnon ja työtyytyväisyyden edistäminen (euroa/htv) 77 69,6 82,5 Taulukko 17: Työhyvinvointi 1.6 Tilinpäätösanalyysi Kokonaistyötyytyväisyyttä kuvaava indeksi jatkoi nousuaan edellisvuosien tapaan. Aktiivista tyky-toimintaa jatkettiin: huomiota kiinnitettiin fyysisen hyvinvoinnin lisäksi myös psyykkiseen hyvinvointiin. Arvostus sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen olivat kantavia teemoja vuoden aikana järjestetyissä henkilöstötilaisuuksissa. Tuloksellisuuden kuvaus osoittaa, että PRH saavutti varsin hyvin tulossopimuksessa TEM:n kanssa vuodelle 2012 sovitut taloudelliset tavoitteet. 1.6.1 Rahoituksen rakenne PRH on nettobudjetoitu virasto. Toimintavuonna PRH:n menot ylittivät viraston saamat tulot. Viraston tulot olivat yhteensä 46 917 594 euroa ja menot 52 086 420 euroa. Alijäämä tuloista ja menoista laskien oli 5 168 826 euroa, kun ei oteta huomioon määrärahojen teknisiä siirtoja. Muodostunut alijäämä muodostui pääosin viraston tietojärjestelmien kehittämisestä sekä yhdistys- ja säätiöasioiden säädöspohjaisesta alikatteisuudesta. Tämä katettiin viraston talousarviomäärärahalla, TEM:n myöntämällä tuottavuusmäärärahalla ja vuoden 2010 siirtomäärärahalla. PRH:n normaalin kehysbudjetin suuruinen määräraha on tarkoitettu kattamaan lähinnä yhdistysten ja uskonnollisten yhdyskuntien käsittelystä koituvia menoja, koska niiden suoritteet on hinnoiteltu yhteiskuntapoliittisista syistä alle omakustannusarvon. Myöskään säätiörekisterin suoritteilta ei odoteta voimassa olevan lainsäädännön perusteella täyttä kustannusvastaavuutta. 1.6.2 Talousarvion toteutuminen Nettobudjetoidut määrärahat Vuoden 2012 varsinaisessa talousarviossa PRH:lle myönnettiin 1 370 000 euron kolmevuotinen määräraha. Vuodelta 2010 oli siirtynyt 3 851 000 euroa ja vuodelta 2011 1 398 000 euroa siirtomäärärahoina. Vuonna 2012 oli siten käytettävissä yhteensä 6 619 872 euroa, joista siirrettiin vuoden 2011 siirtomääräraha 1 398 000 euroa ja vuoden 2012 määräraha 1 370 000 euroa eli yhteensä 2 768 000 euroa vuodelle 2013. Muodostuneesta ylijäämästä palautettiin ministeriölle 2,1 miljoonaa euroa, koska sitä ei teknisistä syistä voitu siirtää PRH:n siirtomäärärahaksi. Bruttobudjetoidut määrärahat NOVUS- ja YTJ-hankkeita varten saatiin oikeus käyttää TEM:n hallinnonalan tuottavuusmäärärahaa yhteensä 3 500 000 euroa, ja määräraha käytettiin kokonaisuudessaan. Bruttobudjetoiduista tuloarviotileistä oli käytössä arvonlisäverojen tulotili. Vuoden aikana tilille kirjattiin liiketaloudellisten suoritteiden myynnin laskutuksen yhteydessä perittyjä arvonlisäveroja yhteensä 667 541 euroa. Hallinnonalan arvonlisäveromenojen tilille kirjattiin ostojen arvonlisäveroja yhteensä 5 333 707 euroa.
TILINPÄÄTÖS 2012 18(35) 1.6.3. Tuotto- ja kululaskelma Tuotto- ja kululaskelman toiminnan tuotot olivat yhteensä 46,9 miljoonaa euroa. Tuotot koostuivat lähes kokonaan varsinaisen toiminnan tuotoista, joita oli 46,6 miljoonaa euroa sekä vähäisistä vuokrista ja käyttökorvauksista ja muista toiminnan tuotoista noin 0,3 miljoonaa euroa. Tuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 0,2 miljoonaa euroa. Euromääräisesti eniten tuotot kasvoivat patentti- ja innovaatiolinjalla. Kuvasta 1 selviää tuottojen jakautuminen linjoittain ja taulukosta 12 selviävät tuotot linjoittain vuosina 2010-2012 sekä tuottojen muutosprosentti. Patentti- ja innovaatiolinja 18,3 milj. euroa Yritys- ja yhteistölinja 22,9 milj. euroa Tavaramerkki- ja mallilinja 4,1 milj. euroa Yhdistys- ja säätiöasiat 1,3 milj. euroa Tukipalvelut 0,09 milj. euroa Kuva 1. Tuottojen jakautuminen linjoittain 2012 Linja/yksikkö (tuhatta euroa) 2010 2011 2012 Muutos (%) Patentti- ja innovaatiolinja 17 539 17 838 18 365 2,9 Yritys- ja yhteisölinja 22 657 23 487 22 947-2,2 Tavaramerkki- ja mallilinja 3 935 3 878 4 125 6,3 Yhdistys ja säätiöasiat 883 1 424 1 394-2,1 Tukipalvelut 221 139 85-38,8 Yhteensä 45 235 42 888 46 916 9,4 Taulukko 18: Toiminnan tuotot linjoittain (tuhatta euroa) Toiminnan kokonaiskulut tuotto- ja kululaskelmalla kasvoivat 5,7 prosenttia ja olivat toimintavuoden aikana yhteensä 48,3 miljoonaa euroa (kuva 2). Vuonna 2012 suurin kuluerä, henkilöstökulut, oli 24,1 miljoonaa euroa eli 49,8 prosenttia kokonaiskuluista. Omaan käyttöön tulevien IT-kehityshankkeiden osalta aktivoitiin henkilöstömenoja 0,6 miljoonaa euroa, joka näkyy tuotto- ja kululaskelmalla omana eränään. Ulkopuolisten palvelujen ostoihin käytettiin 13,6 miljoonaa euroa ja vuokriin 5,1 miljoonaa euroa. Aktivoiduista käyttöomaisuusinvestoinneista kirjattiin vuoden aikana poistoja yhteensä 3,1 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuuden korot olivat noin 0,7 miljoonaa euroa.
TILINPÄÄTÖS 2012 19(35) Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,7 milj. euroa Henkilöstökulut 24,1 milj. euroa; ei sis. valmistus omaan käyttöön Vuokrat 5,1 milj. euroa Palvelujen ostot 13,6 milj. euroa Poistot 3,1 milj. euroa Sisäiset kulut 1,9 milj. euroa Muut kulut 0,5 milj. euroa Kuva 2: Kulurakenne 2012 Kokonaiskulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 miljoonaa euroa. Suurinta kasvu oli ulkopuolisten palvelujen ostoissa, joihin käytettiin 1,1 miljoonaa enemmän verrattuna edellisvuoteen. Henkilöstökulut vähenivät 0,2 miljoonaa ja vuokrat 0,2 miljoonaa euroa, mutta poistojen osuus pysyi ennallaan. Aineisiin, tarvikkeisiin, tavaroihin ja muihin kuluihin käytettiin saman verran kuin edellisenä vuonna. Henkilöstökulujen aktivoinnit omiin IT-hankkeisiin (valmistus omaan käyttöön) nousivat 0,2 miljoonaa edelliseen vuoteen verrattuna. Sisäisiin kuluihin on tilivuoden aikana kirjattu 1,9 miljoonaa euroa, mikä koostuu PRH:n yhdessä Verohallinnon kanssa kehitettävän YTJ:n sähköisen asioinnin järjestelmän kustannuksista (1,79 miljoonaa euroa) sekä tilinpäätösten toimittamisesta Verohallinnolta PRH:lle aiheutuvista kustannuksista (114 000 euroa). Jäämä I oli negatiivinen 1,4 milj. euroa. Tuotot ja kulut veroista ja pakollisista maksuista koostuivat perityistä ja suoritetuista arvonlisäveroista. Ne olivat nettona yhteensä -4,6 miljoonaa euroa. Tilikauden kulujäämä oli negatiivinen 6,1 miljoonaa euroa. 1.6.3 Tase Taseen loppusumma oli 34,2 miljoonaa euroa. Tase muodostuu lähes kokonaan PRH:n tietojärjestelmien aktivoiduista kehittämis- ja rakentamiseristä ja tietojärjestelmiin liittyvistä IT-laitteista (kuva 3). Taseen vastaavaa puolella aineettomat hyödykkeet muodostavat suurimman osan taseen kokonaisarvosta, yhteensä 33,2 miljoonaa euroa. Aineettomien hyödykkeiden jäännösarvo sisältää tutkimus- ja kehittämismenoja 0,3 miljoonaa euroa ja valmisohjelmistojen menojäännöstä 0,3 miljoonaa euroa. Aineettomiin hyödykkeisiin kuuluvat myös muut pitkävaikutteiset menot, jotka ovat lähinnä itse valmistettujen ja teetettyjen ohjelmien jäännösarvoja, yhteensä 16,7 miljoonaa euroa. Summaan on lisätty vuoden 2012 lopulla yritys- ja yhteisölinjan käyttöomaisuuden aktivointeja 1,3 miljoonaa euroa. Muihin aineettomiin käyttöomaisuuden eriin jäivät vielä keskeneräiset osat tietojärjestelmien uudistamishankkeista, 15,7 miljoonaa euroa, joista poistot alkavat kertyä vuonna 2014. Aineellisiin hyödykkeisiin kuuluvien koneiden ja laitteiden jäännösarvoa oli jäljellä enää 0,1 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuusinvestointeja tehtiin vuoden aikana yhteensä 6,2 miljoonaa euroa lähinnä tietojärjestelmiin. Vaihto- ja rahoitusomaisuuteen kuuluvat lyhytaikaiset saamiset sekä muut rahoitusvarat olivat yhteensä 0,8 miljoonaa euroa.
TILINPÄÄTÖS 2012 20(35) Aineettomat hyödykkeet 33,2 milj. euroa Aineelliset hyödykkeet 0,3 milj. euroa Rahoitusomaisuus 0,8 milj. euroa Kuva 3: PRH:n omaisuuserät 2012 Taseen vastattavaa puolelle kuuluu valtion oma pääoma, PRH:n osalta yhteensä 21,6 miljoonaa euroa, ja lyhytaikaiset velat, yhteensä 12,6 miljoonaa euroa. 1.7 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Patentti- ja rekisterihallituksen johdon sisäisen valvonnan tilan arviointi- ja vahvistuslausuma perustuu talousarvioasetuksen 69 :n säädöksiin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Patentti- ja rekisterihallituksen johdon sisäisen valvonnan tilan arviointi tehtiin johdon työvaliokunnan itsearviona. Arviointikehikkona käytettiin suppeaa sisäisen valvonnan tilan arviointikehikkoa (Suppea sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointikehikko, Valtiovarain controller -toiminto ja sisäisen tarkastuksen jaosto, 4.2.2009). Viraston johdon sisäisen valvonnan lausuma koskee viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja sisäiselle valvonnalle sekä riskienhallinnalle talousarvioasetuksen 69 :ssä säädettyjä tavoitteita talouden ja toiminnan laillisuudesta ja tuloksellisuudesta, hallinnassa olevien varojen ja omaisuuden turvaamisesta, johtamisesta ja ulkoisen ohjauksen edellyttämistä oikeista ja riittävistä tiedoista viraston taloudesta ja toiminnasta. Patentti- ja rekisterihallituksen sisäisen valvonnan menettelyt ovat sen talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön nähden asianmukaiset. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnissa on tunnistettu seuraavat pääasialliset kehittämiskohteet: Patentti- ja rekisterihallituksen tietoturvallisuuden kehittäminen, Patentti- ja rekisterihallituksen tietojärjestelmien valmius-, toipumis- ja jatkuvuussuunnitelman tekeminen, kriisiviestintäohjeen ja poikkeusolosuhteiden viestintäsuunnitelman tekeminen, hankintatoimen edelleen kehittäminen, Patentti- ja rekisterihallituksen prosessikuvausten koordinointi ja keskeisten prosessien kehittäminen osana kokonaisarkkitehtuurityötä ja viraston hanke- ja projektitoiminnan edelleen kehittäminen.
TILINPÄÄTÖS 2012 21(35) 1.8 Arviointien tulokset Toiminnan laadun arvioinnit ja laatujärjestelmät tukevat tavoitteiden mukaisten tulosten saavuttamista. PRH:n toimintaa on koko 2000-luvun ajan kehitetty laatupalkintomalleihin perustuvilla arviointimenetelmillä. PRH käyttää toimintansa kokonaisvaltaisen arviointiin CAFitsearviointimallia. Joulukuussa tehdyssä arvioinnissa PRH:n johto tunnisti keskeisimmät kehittämisaluekokonaisuudet. Arvioinnin tuloksia käytetään sekä strategisen suunnittelun että toiminnan kehittämisen tukena ja sisäisten tulostavoitteiden asetannassa tulevalla suunnittelukaudella. Edellisvuoden arvioinnin pohjalta johto asetti vuoden 2012 tulostavoitteeksi erityisesti PRH:n prosessikokonaisuuden kehittämisen. Vuoden aikana prosessien kuvausohjeistus uusittiin, prosessikoulutusta annettiin, keskeisimmät prosessit tunnistettiin ja kuvattiin yhtenäisesti. Patentti- ja innovaatiolinja on sitoutunut hakemuskäsittelyprosessien ISO 9001 -sertifikaatin voimassa pitämiseen, mikä edellyttää laadunhallintajärjestelmää ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Toimintaa arvioidaan vuosittaisilla sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla. Inspecta Sertifiointi Oy teki marraskuussa 2012 seuranta-arvioinnin ja jatkoi sen perusteella sertifikaatin voimassaoloa. Auditointien tulosten pohjalta linjan johtoryhmä päätti kiinnittää entistä enemmän huomiota asiakaslähtöisyyteen, ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin hakemusten käsittelyaikatavoitteiden saavuttamiseksi ja täydentää tutkijoiden perehdyttämiseen liittyvää dokumentaatiota. Lisäksi monissa projekteissa ja kehittämishankkeissa tehtiin erillisarviointeja, kuten asiakaspalvelun nykytilan kartoitus osana asiakaspalvelun yhtenäisen toimintamallin suunnittelua sekä sidosryhmäviestinnän nykytilan selvitys ja prh.fi-sivustoanalyysi viestinnän kehittämistyön pohjaksi. Niin ikään työyhteisöviestinnän nykytila selvitettiin erillisellä kyselyllä. PRH:n tietojärjestelmäkehitystä arvioitiin vertaamalla sitä muun julkishallinnon ict-projektien tehokkuuteen. Tarkastelu osoitti PRH:n ketterän kehittämisen menetelmän olevan vertailuaineiston kärkijoukkoa tehokkuudessa ja keskitasoa nopeudessa. 1.9 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Patentti- ja rekisterihallituksessa ei ole havaittu väärinkäytöksiä tai rikoksia toimintavuoden aikana.
TILINPÄÄTÖS 2012 22(34) 2. Talousarvion toteutumalaskelma Patentti- ja rekisterihallituksen talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2011 Talousarvio 2012 (TA + LTA:t) Tilinpäätös 2012 Vertailu Tilinpäätös - Talousarvio Toteutuma % 11. Verot ja veronluonteiset tulot 674 401,63 667 542 667 541,59 0,00 100 11.04.01 Arvonlisävero 674 401,63 667 542 667 541,59 0,00 100 12. Sekalaiset tulot 4 558,52 0 0,00 0,00 12.32.99.06 Muut tulot 4 558,52 0 0,00 0,00 Tuloarviotilit yhteensä 678 960,15 667 542 667 541,59 0,00 100 Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji Tilinpäätös 2011 Talousarvio 2012 (TA + LTA:t) Talousarvion n määrärahojen käyttö vuonna 2012 siirto seuraavalle vuodelle Tilinpäätös 2012 Vertailu Talousarvio - Tilinpäätös Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot Edellisiltä vuosilta siirtyneet Käytettävissä vuonna 2012 Käyttö vuonna 2012 (pl. peruutukset) Siirretty seuraavalle vuodelle 32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 7 263 578,41 10 203 708 6 650 661,55 1 370 000,00 8 020 661,55 2 183 046,34 5 249 872,41 10 119 872,41 5 168 826,07 2 768 000,00 32.01.21 32.01.29 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (S2V) Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (A) 1 331 996,00 3 500 000 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 4 506 083,29 5 333 708 5 333 707,89 5 333 707,89 0,00 32.30.51.2.1. Palkkaukset (K) 55 015,20 0 0,00 0,00 0,00 32.40.03 Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (S3V) 1 370 483,92 1 370 000-2 183 046,34 1 370 000,00-813 046,34 2 183 046,34 5 249 872,41 6 619 872,41 1 668 826,07 2 768 000,00 Määrärahatilit yhteensä 7 263 578,41 10 203 708 6 650 661,55 1 370 000,00 8 020 661,55 2 183 046,34 5 249 872,41 10 119 872,41 5 168 826,07 2 768 000,00