Rakennus- ja ympäristölautakunta Strategisten tavoitteiden seurantaraportti 1-8/2017 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1
1 Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Lupahakemukset käsitellään 100 % sähköisesti, satunnaiset paperiset hakemukset kirjataan sähköiseen järjestelmään toimistossa. Sähköistä arkistointia on testattu alkuvuoden aikana. Sähköinen arkisto on otettu 1.6. alkaen käyttöön uusien lupien osalta. Lisäksi on jatkettu paperiarkiston digitoinnin selvittämistä. Rakennus- ja huoneistorekisteriin tulevien tietojen oikeellisuuteen on panostettu rakennuslupaprosessien yhteydessä. Vanhoja olemassa olevien rakennusten rekisteritietoja päivitetään aktiivisesti jokapäiväisen toiminnan yhteydessä. Selvitystyö vaatii henkilöstöresurssien sitomista. Käytössä olevien ohjelmien yhteensovittaminen on odotetusti tuottanut ylimääräistä työtä. Henkilöstöä on koulutettu ja asiakkaita opastettu sähköiseen toimintaan. Arkistossa olevia rakennuslupa-asiakirjoja on seulottu ja samalla tarkastettu niiden tietojen oikeellisuus. Tuulivoimalalupia käsitellään edelleen. Rakennuslupamäärät ovat pysyneet lähes viime vuoden tasolla. Alkuvuodesta tammi-helmikuussa sattui kaksi isohkoa poikkeus/onnettomuustilannetta: öljyrekan tieltä suistuminen Perniöntiellä sekä Aijalan suljetun kaivoksen sortumisonnettomuus. Molempien tapausten vaikutukset Kiskonjoen Natura-alueeseen ja muuhun ympäristöön näyttävät jääneen lähes olemattomiksi. Ympäristönsuojelun ensimmäinen valvontasuunnitelma hyväksyttiin maaliskuussa ja -ohjelma elokuussa. Ylijäämämaiden hallinnan edistämiseksi ympäristönsuojelu osallistui alan yrittäjien informatiiviseen iltapäivään maaliskuussa. YritysSalon kanssa yhteistyössä järjestettiin huhtikuussa maa-ainesyrittäjille ja alan suunnittelijoille luento- ja keskusteluilta. Ympäristönsuojelun ja maa-ainesoton uudet taksat tulivat voimaan 1.6.2017. Uusi ympäristönsuojelutarkastaja aloitti työnsä elokuun puolessavälissä. Virantäytön viivästymisen johdosta on säästetty ko. viran palkkakustannukset alkuvuoden osalta. Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa on pystytty toteuttamaan elintarvike- ja tupakkalain osalta tavoitteiden mukaisesti. Kesän aikana osallistuttiin aktiivisesti valtakunnalliseen kasvisten jäljitettävyysprojektiin. Projektin tavoitteena on toimijoiden neuvonta sekä valvoa marjojen, hedelmien ja kasvisten alkuperäilmoitusten oikeellisuutta. Terveydensuojelun puolella sisäilmaongelmien käsittely ja erilaiset lausunnot ja valitukset ovat vieneet runsaasti voimavaroja suunnitelmalliselta valvonnalta. Helmikuussa pidettiin talousveden häiriötilanneharjoitus. Harjoitukseen osallistui laaja joukko kaupungin johtoa ja vastuuhenkilöitä. Harjoituksen jälkeen on kehitetty talousveden häiriötilanteisiin varautumista, erityisenä painopisteenä tiedottaminen. Henkilöstön vaihtuvuus ja yhden henkilön osittaisen opintovapaan aiheuttama resurssivajaus ovat vähentäneet valvontaan käytettävää aikaa. Ympäristöterveydenhuolto kuuluu maakuntauudistuksen maaseutuasioiden valmisteluryhmään. Valmistelutyö eteni alkuvuoden aikana hyvin. Hankkeen aikataulumuutoksesta johtuen ollaan valmistelutyössä tällä hetkellä odottavalla kannalla.
Rakennus- ja ympäristölautakunnan tuloslaskelma (tilanne 4.9.2017) 2 TP 2017 Toimintatuotot 637 822 421 513 216 309 66,1 47 012 581 550 637 822 Myyntituotot 165 049 88 848 76 201 53,8 14 491 175 981 165 049 Maksutuotot 472 773 332 665 140 108 70,4 32 520 399 179 472 773 Tuet ja avustukset 0 0 0 0,0 0 5 116 0 0 0 0 0,0 0 1 275 0 Toimintakulut -2 106 056-1 198 612-907 444 56,9-29 343-2 011 801-2 106 056 Henkilöstökulut -1 702 329-948 235-754 095 55,7-5 199-1 695 210-1 702 329-1 306 321-707 878-598 443 54,2 861-1 281 171-1 306 321 Henkilösivukulut -396 008-240 357-155 652 60,7-6 060-414 039-396 008 Eläkekulut -302 491-185 508-116 983 61,3-6 060-334 676-302 491-93 517-54 849-38 668 58,7 0-79 363-93 517 Palvelujen ostot -283 099-175 532-107 567 62,0-21 247-206 644-283 099 ja tavarat -17 686-6 580-11 106 37,2-624 -12 306-17 686 Avustukset -10 000-2 645-7 355 26,4-157 -5 274-10 000-92 942-65 621-27 321 70,6-2 115-92 367-92 942 Toimintakate -1 468 234-777 100-691 135 52,9 17 669-1 430 250-1 468 234 Vuosikate -1 468 234-777 100-691 135 52,9 17 669-1 430 250-1 468 234 Tilikauden tulos -1 468 234-777 100-691 135 52,9 17 669-1 430 250-1 468 234 (alij.) -1 468 234-777 100-691 135 52,9 17 669-1 430 250-1 468 234 Rakennus- ja ympäristövalvonnan hallinnon ja teknisten lakipalvelujen tuloslaskelma (tilanne 4.9.2017) 2017 Jäljellä kausi TP2016 Toimintakulut -93 745-37 435-56 310 39,9-57 -93 907-93 745 Henkilöstökulut -92 667-36 982-55 685 39,9 0-92 308-92 667-74 564-29 752-44 811 39,9 0-75 021-74 564 Henkilösivukulut -18 104-7 230-10 874 39,9 0-17 288-18 104 Eläkekulut -12 772-5 073-7 700 39,7 0-13 002-12 772-5 331-2 157-3 174 40,5 0-4 286-5 331 Palvelujen ostot -1 078-453 -625 42-57 -1 598-1 078 Toimintakate -93 745-37 435-56 310 39,9-57 -93 907-93 745 Vuosikate -93 745-37 435-56 310 39,9-57 -93 907-93 745 Tilikauden tulos -93 745-37 435-56 310 39,9-57 -93 907-93 745 (alij.) -93 745-37 435-56 310 39,9-57 -93 907-93 745
Rakennusvalvonnan tuloslaskelma (tilanne 4.9.2017) Toimintatuotot 346 390 241 529 104 861 69,7 18 323 298 973 346 390 Myyntituotot 0 0 0 0,0 0 51 0 Maksutuotot 346 390 241 529 104 861 69,7 18 323 298 262 346 390 0 0 0 0,0 0 660 0 Toimintakulut -654 635-372 979-281 656 57,0-11 577-570 266-654 635 Henkilöstökulut -502 760-286 439-216 322 57,0-4 709-461 253-502 760-356 962-197 993-158 969 55,5 0-323 450-356 962 Henkilösivukulut -145 799-88 446-57 353 60,7-4 709-137 803-145 799 Eläkekulut -119 994-73 383-46 611 61,2-4 709-119 305-119 994-25 805-15 062-10 742 58,4 0-18 498-25 805 Palvelujen ostot -109 908-59 114-50 794 53,8-6 337-67 525-109 908 ja tavarat -6 180-2 330-3 850 37,7-133 -4 090-6 180-35 787-25 097-10 690 70,1-397 -37 398-35 787 Toimintakate -308 245-131 450-176 795 42,6 6 746-271 293-308 245 Vuosikate -308 245-131 450-176 795 42,6 6 746-271 293-308 245 Tilikauden tulos -308 245-131 450-176 795 42,6 6 746-271 293-308 245 (alij.) -308 245-131 450-176 795 42,6 6 746-271 293-308 245 Ympäristösuojelun tuloslaskelma (tilanne 4.9.2017) 3 Toimintatuotot 126 383 61 277 65 106 48,5 1 821 106 033 126 383 Maksutuotot 126 383 61 277 65 106 48,5 1 821 100 917 126 383 Tuet ja avustukset 0 0 0 0,0 0 5 116 0 Toimintakulut -503 500-285 962-217 538 56,8-3 897-504 072-503 500 Henkilöstökulut -418 176-217 628-200 548 52,0-258 -439 273-418 176-331 116-173 422-157 694 52,4 0-353 491-331 116 Henkilösivukulut -87 061-44 207-42 854 50,8-258 -85 782-87 061 Eläkekulut -62 572-31 632-30 940 50,6-258 -65 587-62 572-24 488-12 575-11 914 51,3 0-20 194-24 488 Palvelujen ostot -54 953-52 184-2 769 95,0-3 105-39 387-54 953 ja tavarat -1 622-1 321-301 81,4-169 -1 354-1 622 Avustukset -5 000 0-5 000 0,0 0 0-5 000-23 749-14 829-8 920 62,4-365 -24 059-23 749 Toimintakate -377 117-224 686-152 432 59,6-2 075-398 040-377 117 Vuosikate -377 117-224 686-152 432 59,6-2 075-398 040-377 117 Tilikauden tulos -377 117-224 686-152 432 59,6-2 075-398 040-377 117 (alij.) -377 117-224 686-152 432 59,6-2 075-398 040-377 117
Ympäristöterveydenhuollon tuloslaskelma (tilanne 4.9.2017) 4 Toimintatuotot 165 049 118 707 46 342 71,9 26 867 176 545 165 049 Myyntituotot 165 049 88 848 76 201 53,8 14 491 175 930 165 049 Maksutuotot 0 29 859-29 859 ***** 12 376 0 0 0 0 0 0,0 0 615 0 Toimintakulut -821 348-484 643-336 705 59,0-10 482-811 329-821 348 Henkilöstökulut -673 292-399 726-273 566 59,4-1 015-686 821-673 292-528 325-299 642-228 683 56,7 77-514 550-528 325 Henkilösivukulut -144 967-100 085-44 882 69,0-1 093-172 271-144 967 Eläkekulut -107 153-75 142-32 011 70,1-1 093-136 109-107 153-37 814-24 943-12 872 66,0 0-36 162-37 814 Palvelujen ostot -103 042-55 404-47 638 53,8-7 694-84 801-103 042 ja tavarat -9 884-2 930-6 954 29,6-322 -6 861-9 884 Avustukset -5 000-2 645-2 355 52,9-157 -5 274-5 000-30 130-23 937-6 193 79,4-1 294-27 571-30 130 Toimintakate -656 299-365 935-290 364 55,8 16 385-634 784-656 299 Vuosikate -656 299-365 935-290 364 55,8 16 385-634 784-656 299 Tilikauden tulos -656 299-365 935-290 364 55,8 16 385-634 784-656 299 (alij.) -656 299-365 935-290 364 55,8 16 385-634 784-656 299