l l Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun Muutos 004211 Kalajoen lukio KÄYTTÖ Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myynti tuotot Muut suoritteiden niyynbituotot 160 160 160 Mak:sutuotot 3275 Muut opetus- ja kulttuurit maksutu Maksutuofcot 3325 Koulumatkatuki 6 200 6 200 Muut fcoimintatuotofc Muut tolmintatuotot 3530 Muut tuotot Muut Muut toimintatuotot toimintatuotot 56 200 38 160 - -32,1 4 Luottamushenkilöiden kokouspalkkio 4002 Vakinaisten palkat 4005 Sijaisten palkat 4006 Määräaikaisten palkat l 730-17 -29 270 048 l 041 050 - -40 280 092 330 4, O -41,2 37, 6 4,2 Henkilöstökorvaukset, henk korj auserät 4230 Sairaus vakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset, henk korjauserät l 0 l 082 330 4,3 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen 4110 Vael eläkemaksut Eläkekulufc -58 950-150 -13-198 100-186 072-186 072 215, 6-6, l 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapafcurmavakuutusmaksut Muufc henkilösivukulut -22 410-38 220-13 610-74 240-272 340 l 310 340-12 878-40 816-14 187-67 881-253 952 l 336 282-42, 5 6, 8 4,2-8,6-6, 8 2, O 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 43GO Posti- ja kuriiripalvelut 4370 Vakuutukset 4400 Koneiden ja laitt rak/kunn pitopal 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut -4 800 -l 500-2 - -3 500-2 500 -l 500 -l 500 - -27, l -25, O
1 Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj 2016 Käyt to suun 2017 Muutos 4420 Matkustuspalvelut 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 Muut palvelut Aineet/ tarvikkeet ja tavarat -18 500 - -8 500-20 -78 300-78 300-8 20 81 81-18, 9 66, 7-5, 9 3, 4 3,4 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali Aineet, tarvikkeet j a tavarat -6-7 200-2 -17 200-17 200-6 -6 500 -l 500-2 -16 500-16 500-9, 7-25, O -50, O -4, l -4, l Vuokrat 4840 Koneiden ja laitt vuokramenot Vuokrat 4900 Välilliset verot -120-120 -3 120 408 960-150 -150-3 150 l 436 932 25, O 25, O l, O 2,0 TOIMINTAKATE -l 352 760 -l 398 772 3,4 Poistot ja arvonalentumiset 7150 Poistot koneista ja kalustosta Poistot ja arvonalentumiset 31 260 -l 371 020 -l 430 032 4,3 004212 Kalajoen etälukio KÄYTTÖ Korvaukset kunnilta ja kuntayhbeisoilta 3115 Muut yhteis toimintako rvaukset Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisoilta Myynt i tuotot Maksutuotot 3275 Muut opetus- ja kulttuurit maksutu Maksufcuotot TOIMI NTATUOTOT 500 500 500 500 TOIMI NTAKULUT 4002 Vakinaisten palkat
20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj 2016 Käyt to suun 2017 Muutos - - 4100 KuEL-maksut / palkka perustein en -2 040-2 040-2 046-2 046 0, 3 0,3 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut Henkilöstökulufc -260-440 -160-860 -2 900 14 900-142 -449-156 -746-2 792 14 792 45, 5 2, O -2, 5 13,2-3,7-0, 7 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4400 Koneiden ja laitt rak/kunn pitopal 4420 Matkustuspalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8-8 -l SOO -200-3 500 11 500 l l l 500-200 -300-300 -300 2 600 3 600-87, 5-87, 5-16, 7-40, O -40, O -40, O -25, 7-68, 7 4510 Kirjallisuus Aineet, tarvikkeet ja tavarat -800-800 -800-27 200-18 892-37, 5-37, 5-37, 5-30,5 TOIMINTAKATE -23 700-18 892-20,3-23 700-18 892-20,3 004213 OPS Lukio KÄYTTÖ 4002 Vakinaisten palkat 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapafcurmavakuutusmaksut Henkilösivukulufc -2 550-2 550-320 -550-200 -l 070-3 620 18 620 18 620
20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyfctösuun Muutos TOIMINTAKATE -18 620 O - -18 620 O - 004233 Erasmus+ Job Skills KÄYTTÖ 3330 Muut tuet ja avustukset TOIMI NTAKULUT Muut toimintakulufc 4940 Muut kulut TOIMI NTAKATE o 004234 NordPlus lukio turism KÄYTTÖ Tuet j a avustukset 3330 Muut tuet j a avustukset 4940 Muut kulut TOIMI NTAKATE o 004235 Erasmus+ Anxiety and motiv in the classr KÄYTTÖ 3330 Muut tuet ja avustukset Tuet j a avustukset
Ulkoinen 01 01 2017 31 12 2017 20 01 2017 Ed budj Käyttösuun Muutos 4940 Muut kulut TOIMINTAKATE
20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyfctösuun Muutos % 004251 Muu keskiasteen koulutus KÄYTTÖ Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntifcuotot Muut suoritteiden myyntituotot 6 6 6 6-33,3-33, 3-33,3-33,3 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen -29 370-29 370-29 370-29 370 25 25 25 25-14, 9-14, 9-14, 9-14, 9 Asiakaspalvelujen ostot 4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhfcymil -5-5 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelufc 4421 Kuljetuspalvelut Aineet, tarvikkeet j a tavarat -300-800 -l 100-6 100 50 50 50-6150,O 4445,5 719, 7 4600 Muu materiaali Aineet, tarvikkeet j a tavarat Avustukset -loo, o Avustukset kotitalouksille 4727 Koulumatka-avustus Avustukset kotitalouksille Avustukset -90-90 -90-125 970 - - - -85-88, 9-88, 9-88, 9-32,5 TOIMINTAKATE -116 970-7 -32, 5-116 970-7 -32,5
20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun Muutos KESKIASTE KÄYTTÖ Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisoilta 3115 Muut yhbeistoimintakorvaukset Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot Muut suoritteiden niyyntifcuotot Maksutuotot 6 160 6 160 6 160 - -31-31 -48, 7 3275 Muut opetus- ja kulttuurit maksutu Maksutuotot 38 500 38 500 38 500 -l -l -1,3 3325 Koulumatkatuki 3330 Muut tuet ja avustukset Tuet j a avustukset Muut fcoimintatuotot 6 200 6 200 135 200 135 200-2080,6 Muut toimintatuotot 3S30 Muut tuotot Muut toiinintatuotot Muut toimintatuotot 68 700 179 360 161,1 4 Luottamushenkilöiden kokouspalkkio 4002 Vakinaisten palkat 4005 Sijaisten palkat 4006 Määräaikaisten palkat Henkilöstökorvaukset, henk korjauserät 4230 Sairaus vakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset, henk korjauserät l 027 730-17 -29 270 l 075 l 065 l 053 050 - -40 280 l 104 330 l 094 330 2, 5-41,2 37,6 2, 7 2, 8 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen 4110 Vael eläkemaksut -63 540-29 520-13 -232 060-188 118-25 -213 118 196, l -15,3-8, 2 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta 4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhfcymil -22 990-39 210-13 970-76 170-308 230 l 373 230-8 -5-13 -13 019-41 265-14 343-68 627-281 745 l 376 075-43,4 5, 2 2, 7-9, 9-8,6 0, 2-87, 5-92, 3
20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun Muutos Muiden palvelujen ostofc 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -6 600-5 -24,2 4342 ICT-palvelut -2 500 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin -l 700 -l 700 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -3 500-3 300-5,7 4370 Vakuutukset 4400 Koneiden ja laitt rak/kunn pitopal -2 500 -l 800-28,0 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut -10 300 - -2,9 4420 Matkustuspalvelut -1-15 300-19,5 4421 Kuljetuspalvelut -9 800-65 563,3 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut -8 500-8 -5,9 4470 Muut palvelut -20-20 -82 900-133 600 61,2-95 900-134 600 40,4 Aineet/ tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -6-6 4510 Kirjallisuus -8-7 -12,5 4520 Elintarvikkeet -2-1 500-25,0 4580 Kalusto -50,0 4600 Muu materiaali -l 500-2 33,3-18 500-17 -8,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -18 500-17 -8,1 Avustukset Avustukset kotitalouksille 4727 Koulumatka-avustus -90 - -88,9 Avustukset kotitalouksille -90 - -88,9 Avustukset -90 - -88,9 Muut toittiintakulut Vuokrat 4840 Koneiden ja laitt vuokramenot Vuokrat -3-3 Muut toimintakulufc 4900 Välilliset verot -120-150 25,0 4940 Muut kulut -135 200-120 -135 350 112691,7-3 120-138 350 4334,3 -l 580 750 -l 676 025 6,0 TOIMINTAKATE -l 512 050 -l 496 665-1,0 Poistot ja arvonalentumiset 7150 Poistot koneista ja kalustosta Poistot ja arvonalentumiset 712 -l 530 310 -l 527 925-0,2