YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma

YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma 2018-2021 KS 2017 KS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntituotot 173 000 571 100 545 100 235 100 236 100 Myyntituotot, konsernipalvelu 2 839 500 2 690 000 2 690 000 2 690 000 2 690 000 Myyntituotot, Saita 264 613 264 600 264 600 264 600 264 600 Maksutuotot 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 Tuet ja avustukset 1 287 000 1 287 000 1 287 000 1 287 000 1 287 000 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 4714113 4 962 700 4 936 700 4 626 700 4 627 700 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 281 772 391 472 339 472 189 472 244 472 Muut palkkiot ja korvaukset 140 750 235 250 166 250 74 250 141 250 Palkat 6 812 210 6 945 920 7 002 925 6 935 165 6 945 919 Palkat ja palkkiot 7 234 732 7 572 642 7 508 647 7198 887 7 331 641 Eläkemeno, palkkaperusteinen 1 145 105 1 152 163 1211854 1 157 523 1 170 907 Eläkemenoperusteinen 2 824 000 2 824 000 2 824 000 2 824 000 2 824 000 Varhe 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 Vanhuuseläkkeet 104 000 228 379 191 009 191 745 187 153 Muut henkilösivukulut 338 186 309 653 309 113 322 030 325 784 Henkilösivukulut 4 476 291 4 579 195 4 600 976 4 560 298 4 572 844 Henkilöstömenot 11 711 023 12 151 836 12 109 624 11 759 186 11904485 Siivouspalvelut 106 305 98 553 98 553 98 553 98 553 Saitan taloushallinnon palvelut 990 000 900 000 900 000 900 000 900 000 Saitan tietohallinto 1 461 990 1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000 Työterveys 840 000 840 000 840 000 840 000 840 000 Wirma 343 370 224 000 224 000 224 000 224 000 Konsernipalveluveloitus 2 574 500 2 476 000 2 476 000 2 476 000 2 476 000 Muut palvelujen ostot 6 017 607 5 604 387 5 629 919 5 517 357 5 568 857 Palvelujen ostot 12 333 772 11 632 940 11658472 11 545 910 11597410 Materiaalien ostot 141 099 141 805 140 685 136 685 138 685 Avustukset 1 302 500 1 302 500 1 302 500 1 302 500 1 302 500 Ulkoiset vuokrat 53 322 63 800 72 800 62 800 63 800 Sisäiset ylläpitovuokrat 295 927 304 335 304 336 304 336 304 336 Sisäiset pääoma- ja korjausvuokrat 461 041 467 284 467 284 467 284 467 284 Rakennusten vuokrat 810 290 835 419 844 419 834 419 835 419 Muut kulut 65 000 60 200 109 000 60 000 60 200 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 26 363 684 26 124 700 26 164 700 25 638 700 25 838 700 TOIMINTAKATE 21649571 21162 000 21228000 21012000 21 211 000 Poistot 100 000 575 000 111 000 111 000 111 000 TILIKAUDEN TULOS 21749571 21737000 21339000 21123 000 21322000

YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma 2018-2021 Konsernijohto KS 2017 KS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatulot 16 300 363 000 258 000 28 000 28 000 Toimintamenot 2 237 885 2 469 255 2 328 070 2 014 842 2 176 615 Toimintakate 2 221 585 2106 255 2 070 070 1986842 2148 615 Tarkastustoimi KS 2017 KS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatulot 0 0 0 0 0 Toimintamenot 247 998 247 216 248 232 248 119 248 119 Toimintakate 247 998 247 216 248 232 248119 248 119 Konserni palvelut KS 2017 KS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatulot 2 823 200 2 662 000 2 662 000 2 662 000 2 662 000 Toimintamenot 7 316 916 7 129 461 7 162 126 7 158 497 7 158 497 Toimintakate 4 493 716 4 467 461 4500126 4496497 4496 497 Konsernin yhteiset KS 2017 KS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatulot 1 874 613 1 937 700 2 016 700 1 936 700 1 937 700 Toimintamenot 16 560 884 16 278 769 16 426 273 16217243 16 255 469 Toimintakate 14 686 271 14 341 069 14 409 573 14 280 543 14 317 769 YHTEISET PALVELUT YHTEENSÄ KS 2017 KS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatulot 4 714113 4 962 700 4 936 700 4 626 700 4 627 700 Toimintamenot 26 363 684 26 124 700 26 164 700 25 638 700 25 838 700 Toimintakate 21649571 21162 000 21228000 21012000 21 211 000

Kau pung invaltu usto Henkilöstömenot 101 963 93 790 93 984 93 963 93 963 Kokous menot 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 Muu toimielimen toiminta 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 Siivouspalvelut 19 600 20 500 20 500 20 500 20 500 Palveluiden ja tavaroiden ostot 64 600 65 500 65 500 65 500 65 500 Sisäinen ylläpitovuokra 34 516 35 805 35 805 35 805 35 805 Sisäinen pääomavuokra 61 162 62 318 62 318 62 318 62 318 Vuokrat 95 678 98123 98123 98123 98123 Valtuusto yhteensä 262 241 257 413 257 607 257 586 257 586 Kaupunginhallitus Henkilöstömenot 175 919 164 745 165 166 165 119 165 119 Kokous menot 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 Muu toimielimen toiminta 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 Hallituksen varamääräraha 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 Siivouspalvelut 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 Palveluiden ja tavaroiden ostot 196 680 196 680 196 680 196 680 196 680 Sisäinen ylläpitovuokra 14 406 14 944 14 944 14 944 14 944 Sisäinen pääomavuokra 25 527 26 010 26 010 26 010 26 010 Vuokrat 39 933 40 954 40 954 40 954 40 954 KauP-unginhallitus yhteensä 412 533 402 379 402 800 402 753 402 753 Vaikuttamistoimielimet Tilapäiset toimikunnat 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Sotetmk/asukas- ja alueneuvosto 7 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Vammaisneuvosto 13 000 14 000 14 000 14 000 14 000 Vanhusneuvosto 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 Lasten ja nuorten hyvinvointitr 15 000 Avustustoimikunta 5 000 5 000 5 000 5 000 Vaikuttamistoimielimet hteensä 59 000 48000 48000 48000 48000 Avustukset Yleisavustukset 64 500 64 500 64 500 64 500 64 500 Lotta museo 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 Tapahtuma- ja kohdeavustukset 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Markkinointiyhteistyö 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Avustukset yhteensä 174 000 174 000 174 000 174 000 174 000 Vaalit Muut korvaukset 0 335 000 230 000 Tulot yhteensä 0 335 000 230 000 0 0 Henkilöstömenot 158 338 397 213 262 378 0 136 774 Palveluiden ja tavaroiden ostot 41 662 64 000 50 000 0 25 000 Sisäinen ylläpitovuokra 1 560 1 620 1 620 1 620 1 620 Vuokrat 1 560 1 620 1 620 1 620 1 620 Vaalit menot yhteensä 201 560 462 832 313 998 1 620 163 393 Toimintakate 201 560 127 832 83 998 1 620 163 393 Luottamishenkilöhallinto hteensä 1109 334 1009624 966405 883 959 1045732

STRATEGINEN JOHTO Kaupunginjohtaja Henkilöstömenot 192 644 188 557 189 957 189 801 189 801 Toimintamenot 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Kaupungin johtoryhmä 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Valtakunnalliset tilaisuudet 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Kansainväliset tilaisuudet 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 Merkkipäivät 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Esiteaineisto ja lahjat 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 Kau~unginjohtaja hteensä 299 644 295 557 296 957 296 801 296 801 Strateginen ohjaus Sisäinen konsernipalveluveloitus 16 300 28 000 28 000 28 000 28 000 Henkilöstömenot 502 112 507 400 511166 510 748 510 748 Toimintamenot 44 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Strateginen ohjaus menot yhteensä 546 112 557 400 561166 560 748 560 748 Strateginen ohjaus Y.hteensä 529 812 529 400 533166 532 748 532 748 Toimialajohtaja, HySi Henkilöstömenot 126 667 125 837 126 771 126 667 126 667 Toimintamenot 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Tehnlalalohtala H Si hteensä 136 667 135 837 136 771 136 667 136 667 Toimialajohtaja EIKa Henkilöstömenot 127 621 125 837 126 771 126 667 126 667 Toimintamenot 18 507 10 000 10 000 10 000 10 000 Toimialajohtaja EIKa Y.hteensä 146128 135 837 136 771 136 667 136 667 Strate inen ohto }'hteensä 1112 252 1096631 1103 665 1102 883 1102 883 KONSERNIJOHTO KS 2017 KS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntituotot 0 335 000 230 000 0 0 Myyntituotot, konsernipalvelu 16 300 28 000 28 000 28 000 28 000 Myyntituotot, Saita Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIM INT ATUOTOT YHTEENSÄ 16 300 363 000 258 000 28 000 28 000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 267 900 377 600 325 600 175 600 230 600 Muut palkkiot ja korvaukset 134 900 229 400 160 400 68 400 135 400 Palkat 775 784 781 551 781 551 781 551 781 551 Palkat ja palkkiot 1178 584 1388551 1267551 1025551 1147 551 Eläkemeno, palkkaperusteinen 157 472 169 334 166 254 146 617 158 174 Eläkemenoperusteinen Varhe Vanhuuseläkkeet Muut henkilösivukulut 49 209 45 493 42 388 40 798 44 014 Henki/ösivukulut 206 681 214 827 208 642 187 414 202 188 Henkilöstömenot 1385265 1 603 378 1 476 193 1 212 965 1349739 Siivouspalvelut 29 280 30 180 30 180 30 180 30 180 Saitan taloushallinnon palvelut Saitan tietohallinto Työterveys Wirma Muut palvelujen ostot 471 195 479 320 466 440 420 440 443 440 Palvelujen ostot 500 475 509 500 496 620 450 620 473 620 Materiaalien ostot 40 974 41 680 40 560 36 560 38 560 Avustukset 174 000 174 000 174 000 174 000 174 000 Ulkoiset vuokrat Sisäiset ylläpitovuokrat 50 481 52 368 52 368 52 368 52 368 Sisäiset pääoma- ja korjausvuokrat 86 690 88 328 88 328 88 328 88 328 Rakennusten vuokrat 137 171 140 697 140 697 140 697 140 697 Muut kulut TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 2 237 885 2 469 255 2 328 070 2 014 842 2176615 TOIMINTAKATE 2 221 585 2106 255 2 070 070 1986842 2148 615

KONSERNIPALVELUT KS 2017 KS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Konsernipalvelujen yhteiset 81169 92 588 398 242 397 961 397 961 Assistenttipalvelut-tiimi 1 539 835 1 444 743 1 311 590 1 310 488 1 310 488 Asiakirjahallintotiimi 372 864 413 024 346 544 346 251 346 251 Lakiasiat-tiimi 236 744 243 998 245 838 245 633 245 633 Asiakaspalvelutiimi 806 893 816 913 784 892 784 273 784 273 Viestintä ja markkinointi -tiimi 408 216 406 886 356077 355 795 355 795 Matkailu ja tapahtumat -tiimi 133 745 135 873 136 831 136 725 136 725 Kansainväliset asiat -tiimi 47 649 122 613 123 481 123 384 123 384 Talous- ja toiminnanohjaus -tiimi 440 543 377 594 380 287 379 988 379 988 Rahoitus ja investoinnit -tiimi 196 273 199 023 200 462 200 302 200 302 Tietohallintotiimi 229 785 214 207 215 883 215 697 215 697 Tulot 2 823 200 2 662 000 2 662 000 2 662 000 2 662 000 Menot 7316916 7 129 461 7 162 126 7 158 497 7 158 497 Konserni~alvelut toimintakate 4 493 716 4467 461 4 500 126 4496497 4496497 KONSERNIPALVELUT KS 2017 KS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntituotot Myyntituotot, konsernipalveluveloitus 2 823 200 2 662 000 2 662 000 2 662 000 2 662 000 Myyntituotot, Saita Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIM INT ATUOTOT YHTEENSÄ 2 823 200 2 662 000 2 662 000 2 662 000 2 662 000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot Muut palkkiot ja korvaukset Palkat 3 659 458 3 629 576 3 629 575 3 629 575 3 629 575 Palkat ja palkkiot 3 659 458 3 629 576 3 629 575 3 629 575 3 629 575 Eläkemeno, palkkaperusteinen 625 035 607 954 640 620 626 102 626 102 Eläkemenoperusteinen Varhe Vanhuuseläkkeet Muut henkilösivukulut 182 823 163 331 163 331 174 220 174 220 Henki/ösivukulut 807 858 771 285 803 951 800 321 800 321 Henkilöstömenot 4 467 316 4 400 861 4 433 526 4 429 897 4 429 897 Siivouspalvelut Saitan taloushallinnon palvelut Saitan tietohallinto Työterveys Wirma Muut palvelujen ostot 250 100 227 600 227 600 227 600 227 600 Sis. konsernipalveluveloitus, omat toimialat 2 574 500 2 476 000 2 476 000 2 476 000 2 476 000 Palvelujen ja materiaalien ostot 2 824 600 2 703 600 2 703 600 2 703 600 2 703 600 Materiaalien ostot 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Avustukset Ulkoiset vuokrat Sisäiset ylläpitovuokrat Sisäiset pääoma- ja korjausvuokrat Rakennusten vuokrat Muut kulut TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 7 316 916 7 129 461 7 162 126 7 158 497 7 158 497 TOIMINTAKATE 4 493 716 4467 461 4 500 126 4496497 4496497

KONSERNIN YHTEISET KS 2017 KS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Kaupungin yhteiset yhteensä 3 086 000 3 050 000 3 051 000 3 052 000 3 053 000 Määrärahavaraukset yhteensä 659 000 778 379 741 009 741 745 737 153 Osuudet ja ostopalvelut yhteensä 382 100 381 900 381 900 381 900 381 900 Kehittämistoiminta yhteensä 1 403 370 1224000 1 226 572 1 226 346 1 226 346 Lentoliikenne yhteensä 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Talouden ostopalvelut yhteensä 2 946 000 2 762 000 2 762 000 2 762 000 2 762 000 IT-ostopalvelut yhteensä 1 943 862 1 821 400 1 821 400 1 821 400 1 821 400 Viestintä ja markkinointi yhteensä 301 900 303 900 303 900 303 900 303 900 Winkki yhteensä 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 Matkailu yhteensä 174 769 206 245 204 522 204 419 204 419 Tapahtumatoiminta yhteensä 160 103 160 103 160 103 160 103 160 103 Kansainvälinen toiminta yhteensä 178 000 178 000 178 000 178 000 178 000 Balettigaala yhteensä 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 Laululukilpailut yhteensä 11 355 52 000 140 000 11 344 52162 Yhteisten palvelujen tilat yhteensä 630 774 633 725 633 725 633 725 633 725 Henkilöstöpalvelut yhteensä 1046252 1048188 1 050 843 1 050 548 1 050 548 Työllisyyden edistäminen yhteensä 1 255 786 1234229 1 247 599 1246114 1246114 Tulot 1874613 1 937 700 2016700 1 936 700 1 937 700 Menot 16 560 884 16 278 769 16 426 273 16 217 243 16 255 469 Konsernin Y.hteiset yhteensä 14 686 271 14 341 069 14 409 573 14 280 543 14 317 769 KONSERNIN YHTEISET KS 2017 KS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntituotot 173 000 236 100 315 100 235 100 236 100 Myyntituotot, konsernipalvelu Myyntituotot, Saita 264 613 264 600 264 600 264 600 264 600 Maksutuotot 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 Tuet ja avustukset 1 287 000 1 287 000 1 287 000 1 287 000 1 287 000 Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 874 613 1 937 700 2 016 700 1 936 700 1 937 700 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot Muut palkkiot ja korvaukset Palkat 2 269 864 2 427 840 2 484 846 2 417 086 2 427 840 Palkat ja palkkiot 2 269 864 2 427 840 2 484 846 2 417 086 2 427 840 Eläkemeno, palkkaperusteinen 343 340 355 980 385 070 365 346 367 172 Eläkemenoperusteinen 2 824 000 2 824 000 2 824 000 2 824 000 2 824 000 Varhe 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 Vanhuuseläkkeet 104 000 228 379 191 009 191 745 187 153 Muut henkilösivukulut 100 688 95 753 98 318 101 598 102 136 Henkilösivukulut 3 437 027 3 569 112 3 563 397 3 547 690 3 545 462 Henkilöstömenot 5 706 891 5 996 952 6 048 243 5 964 776 5 973 302 Siivouspalvelut 76 617 67 945 67 945 67 945 67 945 Saitan taloushallinnon palvelut 990 000 900 000 900 000 900 000 900 000 Saitan tietohallinto 1 461 990 1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000 Työterveys 840 000 840 000 840 000 840 000 840 000 Wirma 343 370 224 000 224 000 224 000 224 000 Muut palvelujen ostot 5 204 312 4 805 467 4 843 879 4 777 317 4 805 817 Palvelujen ostot 8 916 289 8 327 412 8 365 824 8 299 262 8 327 762 Materiaalien ostot 75125 75125 75125 75125 75125 Avustukset 1 128 500 1 128 500 1 128 500 1 128 500 1 128 500 Ulkoiset vuokrat 53 322 63 800 72 800 62 800 63 800 Sisäiset ylläpitovuokrat 243 988 250 455 250 456 250 456 250 456 Sisäiset pääoma- ja korjausvuokrat 371 769 376 324 376 325 376 325 376 325 Rakennusten vuokrat 669 079 690 580 699 580 689 580 690 580 Muut kulut 65 000 60 200 109 000 60 000 60 200 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 16 560 884 16 278 769 16 426 273 16 217 243 16 255 469 TOIMINTAKATE 14 686 271 14 341 069 14 409 573 14 280 543 14 317 769