Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut myyntituotot 14 043 13 765 278 2,0 % 13 965-1,4 % Myyntituotot yhteensä 449 389 453 980-4 591-1,0 % 465 100-2,4 % Maksutuotot 36 715 36 855-140 -0,4 % 38 353-3,9 % Tuet ja avustukset 8 575 7 570 1 005 13,3 % 11 961-36,7 % Muut toimintatuotot yhteensä 5 143 5 037 106 2,1 % 6 298-20,0 % 499 823 503 442-3 620-0,7 % 521 712-3,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 868 1 035-167 -16,1 % 131 687,8 % Henkilöstökulut -250 702-252 083 1 381-0,5 % -252 017 0,0 % Palvelujen ostot -145 461-145 040-422 0,3 % -143 986 0,7 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -41 191-41 445 255-0,6 % -37 049 11,9 % Avustukset -28 913-29 155 243-0,8 % -40 021-27,1 % Muut toimintakulut -28 796-26 289-2 507 9,5 % -24 989 5,2 % -495 063-494 012-1 051 0,2 % -498 061-0,8 % TOIMINTAKATE 5 627 10 465-4 837-46,2 % 23 782-56,0 % Rahoitustuotot ja -kulut -406-47 -359 757,9 % -150-68,5 % VUOSIKATE 5 221 10 417-5 196-49,9 % 23 632-55,9 % Poistot ja arvonalentumiset -9 915-9 685-230 2,4 % -9 404 3,0 % TILIKAUDEN TULOS -4 694 732-5 426-741,2 % 14 228-94,9 % Varausten ja rahastojen muutos 694 507 187 37,0 % 144 251,6 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -4 000 1 239-5 239-422,9 % 14 372-91,4 % NETTOTOIMINTAMENOT -439 346-438 976-370 0,1 % -436 763 0,5 %
Päivitetty 21.2.2018/AP Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoito TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 162 565 159 556 3 009 1,9 % 159 706-0,1 % Muut myyntituotot 6 363 6 233 130 2,1 % 6 192 0,7 % Myyntituotot yhteensä 168 928 165 789 3 138 1,9 % 165 898-0,1 % Maksutuotot 6 496 6 422 74 1,1 % 6 513-1,4 % Tuet ja avustukset 10 97-87 -89,7 % 18 428,9 % Muut toimintatuotot yhteensä 325 355-30 -8,5 % 1 120-68,3 % 175 759 172 664 3 094 1,8 % 173 549-0,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 Henkilöstökulut -80 869-80 618-251 0,3 % -80 906-0,4 % Palvelujen ostot -53 723-52 771-952 1,8 % -54 154-2,6 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -27 155-27 812 656-2,4 % -24 647 12,8 % Avustukset 0-1 1-100,0 % 0 Muut toimintakulut -13 923-10 567-3 356 31,8 % -10 531 0,3 % -175 669-171 768-3 901 2,3 % -170 238 0,9 % TOIMINTAKATE 89 896-806 -90,0 % 3 311-73,0 % Rahoitustuotot ja -kulut -329-31 -298 958,9 % -53-41,4 % VUOSIKATE -239 865-1 104-127,7 % 3 258-73,5 % Poistot ja arvonalentumiset -1 948-2 666 718-26,9 % -2 453 8,7 % TILIKAUDEN TULOS -2 188-1 802-386 21,4 % 805-323,8 % Varausten ja rahastojen muutos 694 507 187 37,0 % 144 251,6 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 494-1 295-198 15,3 % 949-236,4 % NETTOTOIMINTAMENOT -164 059-160 851-3 207 2,0 % -158 757 1,3 %
Päivitetty 21.2.2018/AP Eksote - muu kuin ESH Muu kuin ESH TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 272 781 280 659-7 878-2,8 % 291 429-3,7 % Muut myyntituotot 7 680 7 532 149 2,0 % 7 773-3,1 % Myyntituotot yhteensä 280 462 288 191-7 729-2,7 % 299 202-3,7 % Maksutuotot 30 219 30 433-214 -0,7 % 31 841-4,4 % Tuet ja avustukset 8 565 7 473 1 093 14,6 % 11 942-37,4 % Muut toimintatuotot yhteensä 4 818 4 682 136 2,9 % 5 178-9,6 % 324 064 330 778-6 714-2,0 % 348 163-5,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 868 1 035-167 -16,1 % 131 687,8 % Henkilöstökulut -169 834-171 466 1 632-1,0 % -171 110 0,2 % Palvelujen ostot -91 739-92 269 530-0,6 % -89 832 2,7 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -14 035-13 634-402 2,9 % -12 402 9,9 % Avustukset -28 913-29 154 241-0,8 % -40 021-27,2 % Muut toimintakulut -14 874-15 722 848-5,4 % -14 459 8,7 % -319 394-322 244 2 850-0,9 % -327 823-1,7 % TOIMINTAKATE 5 538 9 569-4 031-42,1 % 20 471-53,3 % Rahoitustuotot ja -kulut -78-16 -61 375,6 % -97-83,2 % VUOSIKATE 5 461 9 553-4 092-42,8 % 20 374-53,1 % Poistot ja arvonalentumiset -7 967-7 019-948 13,5 % -6 951 1,0 % TILIKAUDEN TULOS -2 506 2 534-5 040-198,9 % 13 423-81,1 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -2 506 2 534-5 040-198,9 % 13 423-81,1 % NETTOTOIMINTAMENOT -275 288-278 125 2 837-1,0 % -278 006 0,0 %
Terveys- ja vanhustenpalvelut TerVa hallinto Avoterveyde n-huolto Hoiva Akuuttisairaa la Myyntituotot jäsenkunnilta 294 148 1 800 41 481 100 868 149 998 Muut myyntituotot 11 982 59 1 565 4 441 5 918 Myyntituotot yhteensä 306 130 1 859 43 046 105 309 155 916 Maksutuotot 32 265 0 5 694 20 269 6 302 Tuet ja avustukset 2 158 0 5 73 2 080 Muut toimintatuotot yhteensä 3 289 0 0 3 289 0 343 841 1 859 48 745 128 939 164 298 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -171 035-230 -23 913-66 002-80 890 Palvelujen ostot -102 733-1 609-16 858-41 259-43 007 Aineet, tarvikkeet, tavarat -34 132-6 -4 910-2 997-26 219 Avustukset -9 213 0-50 -9 163 0 Muut toimintakulut -26 599-14 -3 092-10 205-13 289-343 712-1 859-48 823-129 625-163 405 TOIMINTAKATE 129 0-77 -686 892 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 129 0-77 -686 892 Poistot ja arvonalentumiset -2 848 0-304 -241-2 303 TILIKAUDEN TULOS -2 719 0-381 -927-1 411 Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -2 719 0-381 -927-1 411 NETTOTOIMINTAMENOT -296 867-1 800-41 862-101 795-151 409
Perhe- ja sosiaalipalvelut Myyntituotot jäsenkunnilta 119 053 0 39 015 29 618 37 033 13 387 Muut myyntituotot 1 606 52 782 321 451 0 Myyntituotot yhteensä 120 660 52 39 798 29 940 37 484 13 387 Maksutuotot 3 176 0 409 1 760 1 007 0 Tuet ja avustukset 2 344 0 490 620 127 1 107 Muut toimintatuotot yhteensä 1 339 0 171 577 591 0 127 519 52 40 868 32 896 39 209 14 494 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 PerSo hallinto Perhepalvelu t Yhteiskunnal lisen osallisuuden palvelut Vammaispalv elut Työelämään pääsyn edistäminen Henkilöstökulut -53 604-156 -23 492-17 183-9 430-3 344 Palvelujen ostot -45 885 108-13 072-11 137-21 160-624 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 558 0-555 -483-466 -55 Avustukset -19 571 0-1 094-1 273-6 844-10 360 Muut toimintakulut -7 523-4 -2 723-3 021-1 569-206 -128 141-52 -40 936-33 096-39 468-14 589 TOIMINTAKATE -622 0-68 -200-259 -95 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 VUOSIKATE -622 0-68 -200-259 -95 Poistot ja arvonalentumiset -475 0-292 -74-81 -28 TILIKAUDEN TULOS -1 097 0-360 -274-340 -123 Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 097 0-360 -274-340 -123 NETTOTOIMINTAMENOT -120 150 0-39 375-29 892-37 373-13 510
Kuntoutus Kuntoutus Myyntituotot jäsenkunnilta 22 145 22 145 Muut myyntituotot 242 242 Myyntituotot yhteensä 22 387 22 387 Maksutuotot 1 155 1 155 Tuet ja avustukset 55 55 Muut toimintatuotot yhteensä 0 0 23 597 23 597 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 Henkilöstökulut -15 396-15 396 Palvelujen ostot -3 920-3 920 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 205-2 205 Avustukset 0 0 Muut toimintakulut -2 217-2 217-23 739-23 739 TOIMINTAKATE -142-142 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 VUOSIKATE -142-142 Poistot ja arvonalentumiset -42-42 TILIKAUDEN TULOS -184-184 Varausten ja rahastojen muutos 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -184-184 NETTOTOIMINTAMENOT -22 329-22 329
Strategiset tukipalvelut Johtamisen tuki Kehittämisen tuki Myyntituotot jäsenkunnilta 0 0 0 Muut myyntituotot 213 143 70 Myyntituotot yhteensä 213 143 70 Maksutuotot 120 120 0 Tuet ja avustukset 4 018 1 401 2 617 Muut toimintatuotot yhteensä 515 515 0 4 865 2 179 2 687 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 868 0 868 Henkilöstökulut -10 667-7 346-3 321 Palvelujen ostot 7 077 4 114 2 963 * josta sisäisiä eriä 12 130 15 183 0 * josta palvelujen ostoja -5 053-11 069 2 963 Aineet, tarvikkeet, tavarat -3 296-3 263-33 Avustukset -129-129 0 Muut toimintakulut 7 543 8 414-871 * josta sisäisiä vuokratuloja -1 428-227 0 * josta muita toimintakuluja 8 971 8 641-871 529 1 790-1 261 TOIMINTAKATE 6 262 3 968 2 294 Rahoitustuotot ja -kulut -406-406 0 VUOSIKATE 5 856 3 562 2 294 Poistot ja arvonalentumiset -6 550-4 256-2 294 TILIKAUDEN TULOS -694-694 0 Varausten ja rahastojen muutos 694 694 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 NETTOTOIMINTAMENOT 0 0 0