Muutoshakemus Tuottaja 2020 hanke S10947

Transkriptio

1 Muutoshakemus Tuottaja 2020 hanke S10947 Tuottaja 2020-hankkeen puolesta anon, että projektisuunnitelmaa täsmennetään kehitettävien uusien tuotteiden ja rahoituksen käytön suhteen. Muutos hakemus on käsitelty ohjausryhmässä Hankkeen keskeiset muutokset ovat: RAPORTTIEN MÄÄRÄN LISÄÄNTYMINEN JA TIEDONLEVITYKSEN LAAJENTAMINEN - julkaisujen määrä ja sisältö on tarkentunut: hankkeen julkaisutoiminta on laajempaa kuin alun pitäen suunniteltu. - kysynnästä johtuen tiedonlevitystä laajennetaan ja osin profiloidaan uudelleen koko kulttuurisektorille sekä menetelmäkokeilujen ennakointitoimintaa tekeville tahoille - raportit 1-10 ovat kukin noin 60 sivun mittaisia. Kustakin otetaan noin 600 kappaleen painos liimasidotulla selällä. Loppuraportin painos tulee olemaan noin 1500 kappaletta ja sen sivumäärä on suunnilleen sama kuin muissakin raporteissa. Se on tyyliltään kuitenkin tuloksia popularisoiva artikkelikokoelma. PERUSTELUT: Laajempi raporttien tuotanto toteutetaan alkuperäisen budjetin puitteissa. Alun perin artikkeleiksi tarkoitettujen tekstien laajuus on kasvanut sisällön syventyessä sellaiseksi, että ne on tarkoituksen mukaista julkaista omina teksteinään. Erilliset julkaisut helpottavat kohderyhmittäin tapahtuvaa tiedon levittämistä ja tuovat lisänäkyvyyttä saavutetuille tuloksille. TALOUSRESURSSI: HENKILÖSTÖKULUSTA VAPAUTTAMINEN PAINATUSKULJA VARTEN - kumppanien palkat oli budjetoitu osittain virheellisesti. Ne korjataan todelliselle tasolle. Myös työaikaa on kyetty allokoimaan hankkeelle osittain vähemmän kuin suunniteltu. Tästä syystä kokonaisuudessaan rahaa säästyy - ohjausryhmän toiveesta hankkeen julkaisuja toimitetaan myös painettuun sekä DVD/muistitikku -muotoon jaettavaksi keskeisille sidosryhmille ja alan oppilaitosten kirjastoihin. Säästyneitä henkilöstöresursseja siirretään ostopalveluna kilpailutettavien painatuskulujen kattamiseen - kokonaisuudessa budjetti muuttuu hieman. Uudessa budjetissa kirjanpitoon tulevien kulujen määrä on pysynyt samana, joskin se jakautuu alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen eri tavoin eri vuosille. Hankkeen esr- ja valtiorahoituksen määrä pysyy samana, samoin Metropolian kuntarahoitusosuus. Suurimmat muutokset tulevat näiden osalta rahan allokointiin henkilöstökulujen sijasta palveluiden ostoihin. Kumppanien rahoituksissa tapahtuneiden muutosten vuoksi hankkeen erikseen raportoitavissa kustannuksissa on pienennys PERUSTELUT: Alkuperäisessä projektisuunnitelmassa tehdyt arviot henkilöstön palkkakuluista olivat virheellisiä, koska hankkeeseen rekrytoiduilla osoittautui olevan alkuperäiseen verrattuna mm. erilaisia ikälisiä. Metropolia tinkii hieman omista palkkakuluista, jotta saadaan siirretyksi resursseja julkaisujen painamista varten. Painettujen kappaleiden myötä pyritään tehostamaan hankkeen pysyvyyttä mm. kirjastokappaleiden avulla. Lisäksi hankkeen toimintaan lisätään tiedonjakamista varten kaksi seminaaria sekä mm. av-materiaalia sisältävien raporttien levittämistä varten CD-ROM/musititikku -pohjainen jakelu. Kulttuurituotannon alan ohella hanke on herättänyt suurta mielenkiintoa koko kulttuurialan koulutuskentällä. Tiedon jakamisen ja levittämisen tarve on siten kasvanut kulttuurituotannon alan toimijoista koko kulttuurikentän toimijoihin, joiden kehitykseen myös tuottajien tulevaisuus kietoutuu.

2 Helsingissä Katri Halonen, projektipäällikkö (koska budjetti mukana, selvitetään tuleeko rehtori Riitta Konkolan allekirjoitus?) LIITE 1: Muutokset alkuperäiseen hakemukseen verrattuna punaisella: 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat ym.) ja tuotekehityksen työsuunnitelma Hankkeessa julkaistaan eri tutkimussyklien tuloksena syntyviä raportteja seuraavasti: - klusteri- ja toimija-analyysi (raportti), joka keskittyy tapahtumatuotanon klusterin määrittelyyn sekä keskeisimpien toimijoiden tulevaisuusnäkemysten koostamiseen raportiksi. - Megatrendien toimialakohtainen analyysi (raportti) - TAKUry:n jäsenistön tulevaisuusnäkemykset (raportti), jossa koostetaan tuottajien näkemyksiä alansa tulevaisuudesta - tuottajakentän muutokset tapaustutkimukset vapaaehtoistyön, matkailun ja verkosto-osaamisen näkökulmista (3 raporttia) - Koulutussektorin näkemykset koulutuksen kehittämiseksi (raportti) - Tulevaisuusajattelun pedagogiset haasteet (raportti) - menetelmäpohdinta (raportti) hankkeessa kertyneet kokemukset tulevaisuuden ennakoinnin menetelmistä ja niiden kriittinen arvio - wiki-pohjainen tiedonkeruu- ja projektihallinnonmalli (raportti), jossa raportoidaan wiki-ympäristön hyödyntämistä projektin aineiston keruussa, moniäänisen keskustelun rakentamisessa ja mahdollisimman avoimessa projektihallinnossa. - osaamistarpeet 2020 moniääninen artikkelikokoelma (tutkimusraportti) keskittyy aineiston analyysiin tapahtumatuottajan tulevaisuuden osaamistarpeiden näkökulmasta ja tekee ehdotuksia kulttuurituottaja (AMK) -tutkinnon osalta koulutusrakenteiden ja -sisältöjen kehittämistarpeista. Tutkimusjulkaisut julkaistaan hankkeen yhteisellä graafisella ilmeellä varustettuna Metropolian julkaisuina. Niihin lisätään alkuun englannin kielinen summary. Julkaisuista tehdään pienet painokset lähinnä kirjastokappaleiksi alan oppilaitoksiin ja keskeisille sidosryhmille. Lisäksi kaikki julkaistaan vapaasti jaettavaksi verkossa sekä CD-ROM/tikku-muodossa. Luova Suomi -hanke (TKK:n/ Aalto-yliopiston hallinnoima) on lupautunut aktiivisesti tukemaan hanketulosten levittämistyötä.

3

4

5

6

7 Muutokset edellisen sivun taulukkoon punaisella. Vuosien 2009 ja 2010 osalta luvut ovat toteumia. Vuosien 2011 ja 2012 osalta arvioita. 13.A. 2 Henkilöstökustannukset henkilötyö kk o-a 5 tutkijakoordinaattori Novia (perustelu: Novialla hieman halvempi tuntipalkka, kuin otaksuttiin) tutkijakoordinaattori Mamk ( projekti toteutuu pienemmällä tuntimäärällä, 2009 kerrytettiin o-a 5 vain kuntarahaa) tutkijakoordinaattori Humak (perustelu: Humakilla kalliimpi tuntipalkka, kuin otaksuttiin, o-a 5 käytetään vähemmän tunteja mutta silti tarvitaan hieman lisäresurssia) o-a 6 tutkijakoordinaattori Cupore (perustelu: Cuporella halvempi tuntipalkka, kuin otaksuttiin) METROPOLIA KOOTTUNA Nimikkeet menneet eri tavoin, lomittain ja limittäin 14 vuoden 2009 & 2010 toteumat (tutk,pääl, proj.pääl, koordinoija, tutkija, wiki-assari, tiedottaja. Moni tehnyt useita rooleja, suunnitelman roolijako siten epäonnistunut) o-a 6 tutkimus- ja projektipäällikkö, tutkija, tiedottaja o-a 5,5 projektikoordinaattori, wiki-koordinaattori, tutkija, tiedottaja o-a 1 taloushallinto o-a 1 tiedottaja, wiki-assari o-a 1 tutkija o-a 1,5 info-tilaisuuksien assistentit o-a 2,5 graafinen suunnittelu o-a 5 OPS analyysit, työelämäkoordinoaatio, tulosten juurrutus, artikkelit o-a 0,5 Englannin kielen oikoluku julkaisuihin yht A. 3 Palvelujen ostot Ohjausryhmän 283 kahvitus tiedotusseminaarin kahvitus noin 120 osallistujan kahvitus tiedonjulkistamisseminaarin osana Painatus Perustelu: hankkeessa julkaistaan enemmän raportteja kuin suunniteltiin ja sähköisen julkaisemisen lisäksi raportteja halutaan painaa. Hankkeen tuloksia popularisoivaan loppuraporttiin lisätään mahdollisuuksien mukaan täydelliset raportit sähköisenä CD-ROM tms. formaatissa)

8 Tiedon levityksen tukimateriaali pr+promo-tuotteet (loppuleaflet, ja muu tukimateriaali tiedon levitystä varten, tekijänoikeusostot YHTEENSÄ A.4 Matkakustannukset tutkijaryhmän kotimaan matkat YHTEENSÄ A.5 Muut kustannukset 0 13.A.6 Välilliset kustannukset 0 Yhteensä Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset A.7 Alv 0 13.B. ERIKSEEN RAPORTOITAVAT KUSTANNUKSET, JOIHIN EI MYÖNNETÄ RAHOITUSTA 13.B.8 Kuntasektori Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta (Mikkelin kuntarahoitus) B. 10 Yksityinen sektori Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta (Novia, Cuporen & Humakin oma rahoitus) B YHTEENSÄ

9 Erikseen raportoitavat kustannukset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ KUSTANNUSARVIO YHTEENSÄ 13 A+ 13.B Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMA 14.A 1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus Haettava ESR- ja valtion rahoitus A.2 Kuntien rahoitus Muu kuntien rahoitus