Tulossopimus KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Transkriptio

1 Tulossopimus KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Opetusministeriö ja Lapin yliopisto ovat neuvotelleet yliopiston ja ministeriön välisen sopimuksen vuosille Rehtori ja kasvatustieteiden tiedekunnan dekaani ovat vastaavasti neuvotelleet tiedekunnan tulosopimuksen ko. kaudelle. Tulossopimus sisältää harjoittelukoulun tavoitteet ja opetusministeriön kautta tulevan rahoituksen. Tulosopimus määrittää tiedekunnan tavoitteet, kehittämistoimenpiteet ja voimavarat. Yliopiston asema julkisoikeudellisena laitoksena on huomioitu sopimuksen sisällöissä. Yliopiston ja ministeriön välisessä sopimuksessa on määritelty yliopiston määrälliset ja tunnuslukutavoitteet kaudelle Tavoitteista kasvatustieteiden tiedekunnalle kohdennetaan seuraavat tavoitteet: Määrälliset tavoitteet Määrälliset tavoitteet (osuus alan tavoitteista) Tavoite /toteuma Ylemmät yo-tutkinnot * 110 (6,6 %) 110 /131, 160, 53 Tohtorin tutkinnot * 6 (7,1 %) 5 / 8, 10, 8 Alemmat yo-tutkinnot / 43, 60, 88 Ulkomaalaiset tutkintoopiskelijat Perusopiskelijat 10 - / 4 (2008) Jatko-opiskelijat 10 - / 3 (2008) Lähteneet ja saapuneet vaihtoopiskelijat 52 -/ 47 (2008) Harjoittelukoulun oppilasmäärä 360 (4,5 %) 362 ( ) Harjoittelukoulun ohjattu opetusharjoittelu 1220 (2,9 %) * Toteuma huomioidaan ainoastaan sovittuun tavoitteeseen asti / 3 vuoden kumulatiivinen keskiarvo! Tunnuslukutavoitteet Tavoite 2010 (2012) 2008 Opiskelijat (FTE) /Optuhlöstö 13 (10) 14,06 Ylemmät yo-tutkinnot / 3 (1,45) 3,55 Tohtorin tutkinnot/ Professorit 1 1,11 Kv-referee julkaisut / 0,5 (0,5) 0,11 Muut tieteelliset julkaisut/ 1,2 (1,0) 1,22 n kv. liikkuvuus 0,3 (0,3) - / Tutkinnon suorittaneiden 66 % (66) 64,77 % osuus 7 vuotta aloittamisesta 45 op suorittaneet / perustut- 55 % (55) 54,6 %

2 2 kintoa suorittavat Tutkinnon suorittaneiden osuus suorittaneista ja keskeyttäneistä SA ja TEKES rahoituksen osuus kok rahoituksesta (%) Kv. tutkimusrahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta (%) Taydentävän rahoituksen osuus kokon.rahoituksesta % Työllisten osuus/tutkinnon suorittaneista 68 % (68) 3 % (7) 0,71 % 2 % (3,5) - 30 % (40) 18,5 % 96 % (96) 95 % (2006) Lapin yliopisto päivittää strategiansa kevään 2010 aikana. Tiedekunta osallistuu strategiatyöhön määrittelemällä tarkemmin painoalansa. Kehittämistoimenpiteet Tutkimus- ja taiteellinen toiminta Tiedekunta määrittää tutkimustoimintansa painopisteen ja määrittelee tutkimus- ja kehittämishankkeidensa roolin suhteessa yliopiston profiilialueisiin (Pohjoinen ja arktinen tutkimus ja matkailututkimus) kevään 2010 kurkistusneuvotteluihin mennessä. Perustutkintokoulutus Tiedekunta määrittää tärkeimmät (1-3) kansainväliset strategiset yhteistyökumppaninsa ja hyödyntää tässä työssä kansainvälisten asioiden suunnittelijoiden yhdessä laatimaa kriteeristöä. Tiedekunta huolehtii siitä, että opiskelijat ottavat kandidaatin tutkinnon heti kun kandidaatin tutkinnon edellyttämä opintomäärä täyttyy. Tieteellinen jatkokoulutus Tiedekunta huolehtii, että kaikki tiedekunnan jatko-opiskelijat ilmoittautuvat läsnä- tai poissaoleviksi opiskelijoiksi. Artikkeliväitöskirjojen roolia vahvistetaan koko tiedekunnassa. Tiedekunta käynnistää yhteistyössä valitsemiaan painoaloja tukevien kasvatustieteellisten tiedekuntien kanssa kansallisen tutkijakoulun. Elinikäinen oppiminen Aikuiskoulutus sisällytetään opettajien kokonaistyöaikasuunnitelmiin. Tiedekunta osallistuu aktiivisesti yliopiston yhteiseen alumnityöhön. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus Tiedekunta määrittelee yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tiedekunnan näkökulmasta kevään kurkistuksiin mennessä. Tiedekunta huolehtii siitä, että se osallistuu LKKK yhteisen innovaatioohjelman neljän Lapin (Matkailun Kulttuurin elämysten Lappi, Teollisuuden Lappi, Hyvinvoinnin Lappi, Luonnonvarojen Lappi) kärkihankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Yksikön johtaminen ja yhteisöllisyyden kehittäminen

3 3 Dekaani kokoaa tuekseen tiedekunnan johtoryhmän. Johtoryhmän jäsenet vastuutetaan omalta osaltaan edistämään tiedekunnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja huolehtimaan ajankohtaisen informaation välittämisestä tiedekunnan henkilökunnalle. Voimavarat Määrärahat Uuden yliopiston käynnistymisen myötä Lapin yliopisto siirtyy kokonaisbudjetointiin. Kokonaisbudjetti muodostuu tiedekunnalle suunnattavan valtionavun (perusrahoitus) ja täydentävän rahoituksen yhteenlasketusta arvioidusta käytöstä. Vuonna 2010 kasvatustieteiden tiedekunnan kokonaiskuluarvio ilman yliopiston kiinteistökustannusten ja sisäisten palvelukustannusten vyörytyksiä on noin , josta täydentävän rahoituksen osuus on Tiedekunta kirjaa hankkeisiin euroa budjettirahoitteisen henkilöstön palkkakustannuksista. Lisäksi tiedekunta voi suunnata työpanostaan hankkeisiin omarahoituksena enintään 15 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Tiedekunnan dekaani huolehtii että jokainen hankkeelle työtä tekevä kohdentaa työaikansa (7,25 tuntia) hankkeille Reportronic-järjestelmää käyttäen. Yli menevältä osalta kertyvät palkkasäästöt ovat tiedekunnan käytettävissä. Yliopisto pyrkii myös siihen, että vuodelta 2010 kertyvät muut kuin tulossopimuksissa erikseen sovitut palkkasäästöt siirtyvät tiedekunnan määrärahoihin vuoden 2010 tilinpäätöksen yhteydessä, mikäli tiedekunta saavuttaa palkkasäästötavoitteen. Kuitenkin tiedekunnalle siirretään vähintään opetuksen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset. Tiedekunta raportoi kertyneet säästöt tehtäväkohtaisesti mennessä. Mahdollisista KELA -palautuksista henkilökunnan kuntoutusjaksoista aiheutuvat palautukset kohdennetaan tiedekunnalle, samoin rakennerahastohankkeiden projektihenkilökunnan palautukset. Muilta osin palautukset kohdennetaan kattamaan yliopiston työterveyshuollosta aiheutuneita menoja. Yliopisto varaa tiedekunnan pysyviin perusrahoitteisiin tehtäviin (liite) yhteensä Määräraha tarkentuu ennen kurkistusneuvotteluita. Lisäksi tiedekunnalle varataan euron suuruinen määräraha tiedekunnan tuntiopetukseen ja muihin kulutusmenoihin. Määräraha sisältää mahdollisen ALV-osuuden. Tiedekunnan tulee ottaa menoja kirjatessaan huomioon, että yliopisto saa valtionavun kerran kuukaudessa. Mikäli tiedekunnalla on tiedossaan suuria täydentävän rahoituksen hankkeiden kulueriä, tiedekunta ilmoittaa niistä vähintään kuukautta ennen niiden realisoitumista taloushallintoyksikköön. Vuodelta 2009 mahdollisesti kertyneet säästöt on koottu yliopiston yhteiseen kassaan, josta vuoden 2010 aikana maksetaan hanketoiminnan pakollisia etukäteismaksuja. Tiedekunnalla on vuodelta 2009 siirtyviä opetusministeriön hankevastuita. Tiedekunnalle varataan määrärahaa näiden kattamiseen seuraavasti: - opettajankoulutuksen monialaiset opinnot suomen kieli ohjatun kenttäharjoittelun kehittäminen Opiskelijoiden harjoitteluun varataan (15 harjoittelijaa) ja pedagogisten opintojen järjestämiseen Lisäksi tiedekunnalle varataan määrärahaa henkilöstörakenteen kehittämisestä ja määräaikaisista tehtävistä aiheutuviin menoihin alla esitetyn luettelon mukaisesti.

4 4 Harjoittelukoululle varataan suuruinen määräraha. Määrärahasta kohdentuu palkkakustannuksiin, kiinteistömenoihin (määräraha osoitettu kiinteistö- ja hankintapalveluille) ja loppuosa oppilashuoltoon ja harjoittelukoulun kulutusmenoihin. Tiedekunta käy tulosneuvottelut harjoittelukoulunsa kanssa. Henkilöstörakenteen kehittäminen ja määräaikaisten tehtävien hoitaminen Vuodelle 2010 on sovittu seuraavista henkilöstörakenteen kehittämiseen liittyvistä toimenpiteistä: Aikuiskasvatustieteen professorin tehtävän auki julistamista lykätään. Asiaan palataan kevään kurkistuksissa. Erityispedagogiikan lehtorin tehtävä muutetaan yliopistonlehtorin tehtäväksi alkaen (opetuspainotteinen). Liikunnan didaktiikan lehtorin täyttöä siirretään, koska selvitetään mahdollisuus yhteiseen tehtävään harjoittelukoulun kanssa. Tehtävää hoidetaan määräaikaisella täytöllä asti. Naistutkimuksen assistentuurin tehtävästä keskustellaan kevään kurkistusneuvotteluiden yhteydessä. Kasvatustieteen, erityisesti aikuis- ja ammatillisen koulutuksen, lehtorin tehtävä hoidetaan määräaikaisesti vuoden 2010 ajan. Tehtävän rahoituksesta keskustellaan konsernin korkeakoulujen kanssa. Yliopisto varaa tehtävän hoitoon :n määrärahan. Kasvatustieteen yliassistentuurin tehtävä muutetaan yliopistonlehtorin tehtäväksi Muutoksesta ei aiheudu kustannuksia. Kasvatustieteen amanuenssin tehtävän hoitamiseen varataan siitä aiheutuviin kustannuksiin. Loppuosan tiedekunta kattaa täydentävän rahoituksen hankkeista. Ma erikoissuunnittelijan tehtävän hoitoon varataan 5 kk:n määräraha ( ), jonka jälkeen tehtävä siirtyy täydentävään rahoitukseen. Koulutuspäällikön tehtävää hoidetaan sijaisjärjestelyillä vuoden 2010 ajan. Tehtävä hoidetaan täydentävällä rahoituksella. Harjoittelukoulun kolme ma.lehtorin tehtävää vakinaistetaan. Harjoittelukouluun perustetaan pysyvä kouluavustajan tehtävä. Muutokset toteutetaan harjoittelukoulun kehyksestä. Tulossopimuksen toteutumisen seuranta Yliopiston johtosäännön mukaan tiedekunta raportoi toiminnastaan ja taloudestaan neljännes vuosittain rehtorille erikseen sovittavan mallin mukaisesti. Kevään ja syksyn kurkistusneuvotteluiden yhteydessä yksikkö raportoi tulossopimuksessa sovittujen toimenpiteiden lisäksi tulossopimusesityksessä tiedekunnan itsensä määrittelemien tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi tiedekunta raportoi toiminnastaan UArctic -verkostossa.

5 5 Tammikuun 2011 loppuun mennessä tiedekunta käsittelee tiedekuntaneuvostossa toimintakertomuksen joka sisältää raportin edellisen vuoden toiminnasta ja taloudesta. Rehtori Mauri Ylä-Kotola Dekaani Kyösti Kurtakko LIITTEET Pysyvät tehtävät joiden palkkaukseen sitoudutaan Yhteenveto määrärahojen suuntaamisesta Lapin yliopistolla vuonna 2010 OPM: Rahoituksen jakoperusteet