Ajankohtaisia kuulumisia, talousasioita ja hankkeen loppuajan toimintaa KASPERI II hankejohdolta

Transkriptio

1 Ajankohtaisia kuulumisia, talousasioita ja hankkeen loppuajan toimintaa KASPERI II hankejohdolta Ohjausryhmän kokous

2 Ajankohtaisia kuulumisia Projektisuunnittelija Ulriika Kannas-Honkaniemi on siirtynyt huhtikuussa uusiin tehtäviin. Suunnittelija Anni Kuhalainen Pikassoksesta on aloittanut työt 80 % työajallaan projektijohtajan työparina. Yhteisen osion toteutukseen tiimiin mukaan lisäksi: Projektiassistentti Elina Nikkola ajalla 5-10/13 n. 5 kk työpanos palkkatuettuna, sihteerin tehtäviä ja graafisen suunnittelun eritysosaamista Suunnittelija Minna-Kaisa Järvinen Pikassoksesta enintään 2 kk työpanos KASPERI II loppuarvioinnin toteutukseen

3 Ajankohtaisia kuulumisia Hankehenkilöstö sekä Väli-Suomen alueen kuntatoimijoita osallistui LastenKaste-seminaariin Kehittämistyöstä pysyväksi toiminnaksi Helsingissä Seminaarin yhteydessä julkaistiin THL:n raportti 3/ 2013 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden uudistaminen. Lasten Kaste kehittämistyöstä pysyväksi toiminnaksi -> julkaisu tilattu ohjausryhmän jäsenille, jaetaan kokouksessa Väliarvioinnin yhteenveto valmistui maaliskuussa, löytyy Hankehenkilöstön työkokous pidettiin Tampereella. Työkokouksessa mm. esiteltiin vertaisarviointikokemuksia ja aihioita osallisuuden helmiksi. Osahankkeiden kehittämistoiminta edennyt tavoitteellisesti ohjaustapaamisia toteutettu tarpeen mukaan.

4 Talousasioita Maksatushakemus jaksolta toiminnankuvauksineen lähdössä tänään Tampereelta AVIin. Edellisen maksatuksen yhteydessä haettu ja saatu liikaa valtionavustusta, se on vähennetty tässä maksatuksessa. Osahankkeiden sekä yhteisen osion talouden käyttösuunnitelmia valmisteltu ja täsmennetty koko alkuvuoden ajan koordinaattoreiden toimesta, yhteistyössä projektijohtajan kanssa sekä osahankkeiden ohjausryhmien vahvistamina.

5 Talousasioita: taloustilanne vuoden 2013 alussa KASPERI II Yhteinen VPE KUULAS OSMO EETU ELLA Perhekaste Menot , , , , , , , ,4 Jäljellä vuodelle 2013 Hankeajan kokonaisbudjetti Oma-omarahoitusta Käyttösuun nitelmissa arvio tällä hetkellä +/ , , ,53* , ,82* , , ,58 * Lisäksi käytössä euroa alueen omaomarahaa * Lisäksi käytössä Oma-OSMO resurssia +/- 0 +/- 0 + /- 0 +/ ,

6 Talousasioita: siirtotarvearviot budjetin sisällä KASPERI II Yhteinen VPE KUULAS OSMO EETU ELLA Perhekaste Jäljellä vuodelle 2013 Henkilöstö menot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Investointi menot Muut menot , , , , , , , ,58 - Karkea arvio siirrett. kokonaissum masta Arvio Arvio siirretään Arvio siirretään enintään ainakin - siirrettävissä tarpeen mukaan vuokriin + siirtotarve, summa auki, tarkentuu alkusyksystä henkilöstöm enoihin noin noin noin noin Siirtoja vain ostot kohdan sisällä noin siirretään noin 8000 ja vuokriin noin yhteensä siirretään 201 euroa arviolta ? 46500

7 Talousasioita Taloushallinnon käytänteiden tarkennukset ja muutokset hankkeen loppuajalle (koordinaattori Tiina Karttunen Tampereelta esittelee). Kaikkiin KASPERI II -hankekuntiin lähetetty Tampereelta muutettu sopimus kohdan 6 osalta. Ks. kuvio seuraava sivu

8 KASPERI II HANKKEEN HALLINNOIJA (TAMPERE) Väli-Suomen lasten, nuorten ja perheiden Kehittämishanke OSAHANKE Hallinnoija Kunta -Myy asiantuntijapalvelusta (esim. hanketyöntekijän työpanos) Kunta -Myy asiantuntijapalvelusta (esim. hanketyöntekijän työpanos) Kustannukset 100 % Kustannukset 100 % Maksatus 75 % Kustannukset 100 % Maksatus 75 % Ostopalvelusopimus OSAHANKE Hallinnoija LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO (AVI) Kunta -Myy asiantuntijapalvelusta (esim. hanketyöntekijän työpanos) Ostopalvelusopimus Ostopalvelusopimus Valtionavustus 75 % kulkee pääsääntöisesti paitsi koko hankkeen hallinnoijalta osahankkeen hallinnoijalle myös osahankkeen hallinnoijalta hankkeeseen osallistuvalle kunnalle, mahdolliset asiantuntijapalvelun ostot ovat poikkeustapauksia Yhdistetty maksatus 75 % Kustannukset 100 % Maksatus 75 % OSAHANKE Hallinnoija 3. Omarahoitusosuudet (25 % yhteensä osahankkeen tot. kuluista) osahankkeiden hallinnoijakunnat laskuttavat maakuntansa hankekuntakumppaneilta kuntien väestöosuuksien suhteessa. Kuvio Ikäkaste II/ Vuokko Lehtimäki, sama ohjeistus sovelletaan KASPERI II

9 Hankkeen loppuajan toimintasuunnitelmia KASPERI II hanke on mukana TerveSos messuilla Turussa Väli-Suomen Kaste-hankkeiden yhteisellä osastolla. Osallisuuden helmet seminaari Hämeenlinnan Raatihuoneella: kutsu ja ohjelma lähetetty hankeverkostolle, ilmoittautuminen käynnissä kutsu-ja-ohjelma/0 Uutiskirje 1/ 2013 sekä posteri Osallisuuden helmistä julkaistaan seminaarin yhteydessä. Hankehenkilöstö jatkaa seminaarista yhteiseen kevään viimeiseen työkokoukseen Inkalan kartanoon Hattulaan.

10 Hankkeen loppuajan toimintasuunnitelmia KASPERI II osahankkeiden kuvauksia/ toimintamalleja viedään alkusyksyn aikana Innokylä-portaaliin Loppuarviointitoimia hankekokonaisuudessa: Osahankkeiden ohjausryhmien arviointityöskentelyt ajalla , vetäjänä Minna-Kaisa Järvinen Pikassoksesta Webropol-kysely kaikkiin Väli-Suomen KASPERI-kehittämisessä mukana olleisiin kuntiin, yksi vastaaja/ kunta, elokuu 2013 Osahanketason arviointitoimet etenevät kevään ja kesän aikana, osahankkeiden raportit hankejohdolle mennessä Osahankkeiden raportointien ja muun arviointiaineiston pohjalta KASPERI II loppuarviointi ja raportointi valmis hankkeen päättyessä

11 Hankkeen loppuajan toimintasuunnitelmia Syksyn hankehenkilöstön työkokoukset sovittu: ja Osahankkeiden päätösseminaarit: Etelä-Pohjanmaan ELLA Seinäjoella Vahva pohja elämään osahanke Lahdessa EETU Hämeenkyrössä OSMO Tampereella iltapäivä Pohjanmaan Perhekaste Vaasassa KUULAS Riihimäellä (/Hämeenlinnassa) Väli-Suomen Kastehelmimarkkinat Tampere-talossa , KASPERI II hanke mukana KASPERI II ohjausryhmän syksyn kokoukset: klo 10 sekä klo 10 Tampereella (Huom! Aiemmin kesäkuulle sovittu ohjausryhmän kokous peruutettiin)