Kouvolan kaupungin henkilöstövähennyksiä koskevan yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen

Transkriptio

1 Kouvolan kaupungin henkilöstövähennyksiä koskevan yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen Kh Talouden sopeuttamistarpeet Talouden näkymät ovat Kouvolan kaupungin osalta erittäin vaikeat. Tulo pe rus tei den eli verotulojen ja valtionosuuksien kehittyminen ei ole riittä vä rahoittamaan nykyistä palvelurakennetta ja henkilöstömäärää. Tulo jen heikko kehittyminen johtuu väestön muutoksesta ja met sä teol lisuu den rakennemuutoksen aiheuttamista suorista ja välillisistä työ paikka me ne tyk sis tä. Kouvolan kaupungin työpaikkamenetykset vuodesta 2004 vuoteen 2012 ovat olleet noin työpaikkaa. Kouvolan työt tömyys as te on valtakunnallista keskitasoa heikompi ja se on noussut vuoden 2008 noin 9,4 prosentista vuoden 2013 noin 12,9 prosenttiin. Ne gatii vi sen työpaikkakehityksen takia työmarkkinoille tulevan nuoren ak tii viväes tön poismuutto on lisääntynyt. Väestötappio on ollut vuodesta 2005 läh tien noin 375 henkilöä/vuosi. Kaupungin palveluja käyttävien asukkai den määrä on laskenut ja asukasmäärän mukaan maksettavat valtion osuu det ovat vähentyneet. Tällä hallituskaudella toteutetut ja tiedossa olevat val tion osuus leik kaukset heikentävät edelleen kaupungin mahdollisuuksia ylläpitää nykyisen ta soi sia palveluita. Samanaikaisesti valtion kunnille säätämät uudet velvoit teet lisääntyvät ja väestön ikärakenteen vanhenemisesta joh tu vat so si aa li- ja terveystoimen menopaineet kasvavat. Vuosien 2012 ja 2013 hal li tuk sen kehysriihien päätösten vaikutukset Kouvolan kaupun gil le mer kit se vät kumulatiivisesti vuonna 2017 noin kahden kun nal lis ve ro prosen tin tuottomenetyksiä. Leikkausten kumulatiivinen vuosivaikutus kaupun gil le jo vuonna 2015 on yli 21 miljoonaa euroa. Alla olevassa tau lukos sa on kuvattu kevään 2013 kehysriihen vaikutuksia Kouvolan kaupun gil le. Kuntien edellytykset hoitaa nykyisiä tehtäviään on oleellisesti ja py syväis luon tei ses ti heikentynyt. Ky se ei siis ole vain normaalista suh dan nevaih te lus ta. Kouvolan kunnallisveroprosentti on Suomen kymmenen suurimman kau pun gin korkeimpia. Kun nal lis ve ro pro sent tia on nostettu vuoden 2011 alusta, kiin teis tö ve ro prosent te ja on nostettu viimeksi vuonna

2 2012. Kiinteistöveroprosentit ovat lähes ylärajoilla tällä hetkellä. Ve ronko ro tuk sis ta huolimatta, kau pun gin verotulojen kehitys on työpaik ka mene tyk sis tä sekä valtion ve ro vä hen nys ten lisäyksistä johtuen ollut heikkoa. Silti kaupungin maksama ve ro tu lo jen tasaus on kasvanut vuo den 2009 noin 1,8 miljoonasta eu ros ta vuoden 2013 yhteensä 2,6 mil joonaan euroon ja sen ennakoidaan kas va van edelleen. Kouvolan kaupungin maksu- ja myyntitulot on tähän saakka pidetty keski mää räis tä alhaisemmalla tasolla, kun verrataan Kouvolaa vastaavan ko koi siin kaupunkeihin. Kouvolassa on vuoden 2009 kuntaliitoksen jälkeen toteutettu mer kit täviä rakenteellisia uudistuksia. Kaupungin hallintoa ja tukipalveluja on tehos tet tu. Konsernirakennetta on tiivistetty sekä energia-, asunto- ja elinkei no yh tiöi tä fuusioitu. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota to teute taan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Perusopetuksen ja amma til li sen koulutuksen toimipisteitä vähennetään ja toimintaa tehos tetaan. Rakennejärjestelyistä syntyvät taloudelliset hyödyt toteutuvat kuiten kin viiveellä. Tästä syystä rakenteellisia uudistuksia tulee nopeuttaa kau pun gin kantokykyä vastaavalle tasolle. Kaupungin tilikauden tulos oli vuonna 2012 yhteensä -19 milj. euroa. Yli tys tä alkuperäiseen talousarvioon nähden kertyi 17,3 milj. euroa. Katta ma ton ta alijäämää tilikauden jälkeen on yhteensä 8,5 milj. euroa. Kaupunginhallitus päätti kaupungin henkilöstön lo maut ta mises ta vuonna Lomautusten perusteena ovat olleet taloudelliset syyt ja pakottava kustannusten vähentämistarve. Henkilöstömenoille ase tet tiin vuosille kaiken kaikkiaan noin 14 milj. euron säästö ta voi te ja toteutettavilla lomautuksilla tavoitellaan noin 7 milj. eu ron säästöjä. Lomautus on aina väliaikainen toimenpide, kun toimintaa on sopeutettava taloudelliseen tilanteeseen. Sitä ei ole kuitenkaan jär kevää käyttää vuodesta toiseen henkilöstömenojen säästökeinona. Kun taja ko lain 29 :n mukainen taloudellisia ja tuotannollisia pe rus tei ta kos keva irtisanomissuoja, joka on voimassa viisi vuotta kun ta jaon muu tok sesta, on päättymässä nyt kuluvan vuoden lopussa. Val miste le viin toi menpi tei siin voidaan ryhtyä jo tämän vuoden puolella, mut ta pää tök siä virkatai työsuhteiden irtisanomisesta ei voi ir ti sa no mis suo jan ai ka na tehdä. Tämän hetkisen ennusteen mukaan henkilöstömenot ovat to teu tu massa talousarvion mukaisina. Vuoden 2013 tilikauden tulos näyttäisi kuiten kin muodostuvan yli 10 milj. euroa negatiiviseksi lomautuksista huo limat ta. Tästä johtuen kaupunki on kipeiden ratkaisujen edessä. Ve ropro sen tin korottaminen ei ole kaupungin kilpailukyvyn näkökulmasta mah dol lis ta. Rakenteellisia uudistuksia tuleekin nopeuttaa. Palvelut ja hen ki lös tö me not tulee sopeuttaa alentuneelle tulotasolle. Kunnan talouden tasapainottamista koskeva keskeinen säännös si sältyy Kuntalain 65 :n 3 momenttiin. Taloussuunnitelman on oltava ta sapai nos sa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suun nit te lukau te na, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida ker ty vän yli jää mää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suun nit te lu kau te na, ta lous suun ni tel man yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimen pi teistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan val tuus ton erik seen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kat ta mis vel vol li suus).

3 Myös kaupungin tilintarkastaja on ti lin tar kas tus ker to muk ses saan vuodel ta 2012 huomauttanut, että kaupungilla on kuntalain mu kai nen alijää mien kattamisvelvoite ja taloussuunnitelma on Kuntalain 65 :n vastai nen, koska talouden tasapinottamissuunnitelmaa ei ole esi tet ty. Talousarvion 2014 laadintaohjeessa toimialoja on kehotettu laatimaan eril li nen toimenpideohjelma talouden tasapainottamiseksi. Ta sa pai notta mis tar ve on noin 20 miljoonaa euroa, jotta edes positiivisen tuloksen te ke mi nen olisi mahdollista. Pitkällä aikavälillä tasapainottamistarve on vie lä kin suurempi, jotta kaupunki pystyy kehittämään elinvoimaansa sekä vastaamaan tarvittavista investoinneista. Organisaatio- ja henkilöstöselvitykset Hyväksyessään vuosien henkilöstösuunnitelman kau pun gin hal li tus päätti myös seuraavaa: Kaupunginhallitus edellyttää, että toimialat valmistelevat men nes sä esitykset niin hallinto- ja tukipalvelujen kuin pal ve lu tuo tannon kin henkilöstömitoituksesta. Henkilöstön vähentämistavoite vuosina on 325 henkilötyövuotta. Hallinto- ja tukipalvelujen osalta toi mi alat laativat yhteisen esityksen. Em. valmistelu tehdään niin, että tarvittavat yksityiskohtaiset hen ki löstöä koskevat päätökset voidaan tehdä vuoden 2014 loppuun mennessä. Esi tyk sis sä tulee huomioida konsernirakenteen uudistaminen (mm. liike lai tos sel vi tyk set, Kinnon asema), toimintojen uudelleen järjestelyt ja mah dol li set lakkauttamiset sekä henkilöstön irtisanomissuojan päät tymi nen vuoden 2013 lopussa. Selvitys on oheismateriaalina nro 1. Toimialojen näkemyksen mukaan kaupunginhallituksen asettama 325 hen ki lö työ vuo-den vähentämistavoite on mahdollista saavuttaa pääosin elä ke pois tu man ja määräaikaisen henkilöstön vähentämisen kautta. Lisäksi toimialat esittävät selvityksessä näkemyksiään toimenpiteistä, joi den avulla on mahdollista sopeuttaa henkilöstömäärää asetettua tavoi tet ta enemmän. Henkilöstömäärään voidaan vaikuttaa myös muilla toi men pi teil lä, kuten toimintatapamuutoksilla, toimintojen ulkoistamisella ja lakkauttamisella, mitoitusten muutoksilla sekä palveluverkkoa ja palve lu ta soa koskevilla päätöksillä. Näitä on selvityksessä tarkasteltu erikseen. Toimialojen näkemyksen mukaan näillä toimenpiteillä olisi vuo sina saavutettavissa henkilöstösuunnitelmassa esitetyn li säksi noin 170 henkilötyövuoden vähennys. Kaupungin oman selvityksen tueksi kaupunginhallitus päätti pal ka ta ulkopuolisen asiantuntijan selvittämään kaupungin hen ki lös tömi toi tus ta osana kaupungin talouden tasapainottamista. Organisaatioja henkilöstöselvityksen tekeväksi konsultiksi valittiin Pertec Con sul ting Oy. Ulkopuolisen asiantuntijan tehtävänä oli elokuun loppuun mennessä an-

4 taa arvio ja ehdotus nykyiseen tilanteeseen parhaiten soveltuvasta orga ni saa tio ra ken tees ta ja mallista sekä arvio tarvittavan henkilöstön mää räs tä ja sopeuttamistarpeesta toimialakohtaisesti. Tavoitteena on luo da rakenteeltaan ja henkilöstömäärältään tehokas ja palvelukykyinen or ga ni saa tio, joka pystyy parhaalla mahdollisella tavalla vastaamaan ny kyi sen ja osin tulevan toimintaympäristön vaatimuksiin. Laajan taustatyön pohjalta konsultti tunnisti mm. tarpeen yk sin ker taistaa ja selkeyttää rakenteita, vähentää esimiestasoja ja esimiesten määrää sekä poistaa siiloja ja organisaation sisäisiä raja-aitoja. Pertec esittää mm. tukipalvelujen keskittämistä, konserniohjauksen ja joh to ryh mätyös ken te lyn vahvistamista, johdon ja asiakasrajapinnan lä hen tä mis tä sekä elinkeinotoimen aseman vahvistamista. Konsultin mukaan henkilöstömäärää koskevaksi tavoitteeksi tulisi asettaa lähes 600 työntekijän vähentäminen. Tähän lukuun sisältyy yli 300 työn te ki jän eläkkeelle siirtyminen. Yksinkertaistetun organisaation ja toimin ta mal lin käyttöönoton suunnittelu tulisi aloittaa välittömästi. Pertec Consulting Oy:n raportti ja diaesitys ovat oheismateriaalina nro 2. Kaupungin oma henkilöstöselvitys ja konsultin tekemä selvitys pe rus tuvat erilaisiin toimeksiantoihin ja ne on toteutettu osittain eri läh tö koh dista. Kaupungin omassa selvityksessä tarkastelu lähtee pääosin ny kyises tä organisaatio- ja palvelurakenteesta. Pertecin näkemys perustuu or ga ni saa tio ra ken teen uudistamiseen. Konsultin selvityksessä hen ki löstön vähentämistavoite on määritelty huhtikuun 2013 lopussa pal velukses sa olevan henkilöstön kokonaismäärästä (ml. palkkatuella työl liste tyt). Kaupungin omassa selvityksessä on lähtökohtana ollut hen ki löstö mää rä henkilötyövuosina elokuun 2012 lopussa (pl. palkkatuella työllis te tyt). Yhteistoimintamenettelyn aloittaminen Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) säädetyn lain (yt-laki) 4 :n 1 momentissa todetaan, että työn an ta jan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ai nakin sellaiset asiat, jotka koskevat muun muassa (1) henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan pal ve lu ra ken tees sa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä; (2) pal ve lu jen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennai sia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liik keen luovutusta; sekä (4) taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeen pan ta vaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista. Yt-lain 4 :n 2 momentin mukaan, jos kunnan talousarvioehdotuksessa edel ly te tään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen to den nä köi sesti aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka mer kit tä viä heikennyksiä palvelussuhteen ehdoissa, toimenpiteitä on kä si tel tä vä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kunnanhallitus tekee val tuus tol le lopullisen talousarvioehdotuksen. Yt-lain 5 :n 1 momentin mukaan ennen kuin työnantaja ratkaisee 4

5 :ssä tarkoitetun asian, hänen on neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan toi men pi teen pe rus teis ta, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työn te ki jöi den kans sa, joita asia koskee. Neuvottelut on aloitettava niin ajois sa kuin mah dol lis ta. Edellä esitettyyn perustuen asiaa koskeva yhteistoimintamenettely tulisi aloit taa mahdollisimman pian. Neuvottelujen suunnitteluun ja val mis telu toi men pi tei siin on kuitenkin varattava aikaa. Yt-lain 9 :n 1 momentin mu kaan tehtyään neuvotteluesityksen tarkoituksestaan irtisanoa vä hintään kymmenen työntekijää taloudellisin tai tuotannollisin perustein työn an ta jan on yhteistoimintaneuvottelujen alussa annettava hen ki löstön edustajille esitys työllistymistä edellyttäväksi toimintasuunnitelmaksi Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki, puh , lau-ri(a)lam min ma ki(a)kouvo la.fi, talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuukka.forsell(a)kouvola.fi ja henkilöstöjohtaja Päi vi Karhu, puh , paivi.karhu(a)kouvola.fi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Käynnistetään yhteistoimintamenettely, jonka tavoitteena on 600 hen kilön vähennys vuoden 2013 alun tilanteesta vuoden 2014 loppuun mennes sä. Henkilöstövähennyksissä hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia kei no ja (mm. eläköityminen, määräaikaisten vähentäminen, muut yk silö ta son ratkaisut, organisaatiomuutokset ja toimintojen uu del leen jär jeste lyt, ulkoistukset tai lakkautukset, palvelujen laatutason laskeminen, pal ve lu verk ko jen uudistaminen sekä irtisanomiset). Toimenpiteillä ta voitel ta va nettosäästö on vuositasolla n. 20 milj.. Kaupunginhallituksen päätös: