Sosiaali- ja terveystoimen toimiala

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveystoimen toimiala Sosiaali- ja terveydenhuolto kaikki yhteensä Sosiaali- ja terveydenhuolto ilman erikoissairaanhoitoa Sosiaali- ja terveyslautakunta Talous- ja hallintopalvelut Erikoissairaanhoito Terveydenhuollon palvelut Perhepalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Suun terveydenhuollon liikelaitos Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma

2 12 Sosiaali- ja terveydenhuolto kaikki yhteensä Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat 1000 euroa TP 2011 TA 2012 LTK 2013 TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 Tulot Menot Toimintakate Sosiaali- ja terveydenhuolto ilman erikoissairaanhoitoa Määrärahat 1000 euroa TP 2011 TA 2012 LTK 2013 TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 Tulot Menot Toimintakate Tuloslaskelma 1000 euroa TP 2011 TA 2012 LTK 2013 TA 2013 Myyntituotot Maksutuotot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut menot Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos Henkilöstösuunnitelma Henkilöstön kokonaismäärä , , , ,5 Toiminnan kuvaus Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tehtävänä on sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialaan sekä järjestämisvastuullisena tilaajana suun terveydenhuollon liikelaitoksen tehtäväalueeseen kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tulosalueet ovat terveyspalvelut, perhepalvelut, vanhus- ja vammaispalvelut, talousja hallintopalvelut sekä Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos. Tulosalue Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena ja on tuotannon osalta johtokuntansa alainen. Suun terveydenhuollon järjestämisestä ja tilaamisesta vastaa sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisena terveyspalvelujen tulosalue. Terveydenhuoltolain mukaisena vastuu- 50 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma

3 Avustukset Materiaalin ostot Sisäisten palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Vuokrat lääkärinä järjestämisessä toimii terveyspalvelujen johtaja. Toiminnan järjestämisestä määrätään erillisessä johtosäännössä. Muut tulosalueet ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisia. Apulaiskaupunginjohtaja vastaa suoraan erikoissairaanhoidon tehtäväalueesta yhteistyössä tulosaluejohtajien kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon taloussuunnitelmakauden strategia tiivistyy toimialan tuloskortissa. Strategian keskeinen lähtökohta on Vantaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Taloussuunnitteluprosessin edetessä toimialan strategia täsmentyy ja jalkautuu tulosalueiden tuloskorteille, joissa tavoitteiden toteutumisen varmistavat toimenpiteet tarkennetaan. Talousarvion perustelut ja toimintaympäristön muutokset Toimialan menokehyksen vuosittainen kasvu on talous- ja velanhoitoohjelman mukainen 1,5 prosenttia vuoden 2012 ennustetilanteesta sisältäen erikoissairaanhoidon. Toiminnan sisältö ja tarvittavat lisäsäästötoimenpiteet valmistellaan kunkin vuoden talousarvion laadinnan yhteydessä ottaen huomioon ajankohtainen toimintaympäristöanalyysi. Talousarvion 2012 määrärahojen sitovuustasot sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla ovat erikois-sairaanhoito ja sosiaali- ja terveystoimi ilman erikoissairaanhoitoa. Toimialan menomääräraha vuodelle 2013 on 584,3 milj. euroa, mikä on 2,8 prosenttia suurempi kuin vuoden 2012 käyttösuunnitelma. Verrattuna vuoden 2012 toteutumaennusteeseen kasvua on 1,5 prosenttia. Toimialan oman toiminnan menomääräraha on 387,1 milj. euroa, jossa on Muut menot 440 Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot kasvua vuoden 2012 käyttösuunnitelmaan 2,4 prosenttia ja toteumaennusteeseen 0,7 prosenttia. Erikoissairaanhoidon menomääräraha on 197,3 milj. euroa, jossa on kasvua vuoden 2012 käyttö-suunnitelmaan 3,5 prosenttia ja vuoden 2012 toteumaennusteeseen 3,1 prosenttia. HUS-palvelusopimuksen osalta talousarviossa on varauduttu talous- ja velanhoito-ohjelman mukaiseen 1,5 prosentin menokehitykseen. Tilauksen sopeuttaminen 1,5 prosentin menokehykseen on talousarvion tässä valmisteluvaiheessa vielä kesken. Toimialan talousarviossa on tehty seuraavat merkittävimmät muutokset: Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon (neuvola, koulu-, opiskeluterveydenhuolto) siirto perhepalvelujen tulosalueelta terveyspalvelujen tulosalueelle. Terveydenhuoltolain edellyttämä kiireellisen sairaankuljetuksen ja ensihoidon järjestämisvastuun siirto sairaanhoitopiirille (määrärahan siirto terveyspalvelujen tulosalueelta erikoissairaanhoitoon). Välinehuollon siirto terveyspalvelujen tulosalueelta suun terveydenhuollon liikelaitokselle. Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon tulosyksikköjen yhdistäminen lastensuojelun tulosyksiköksi. Tulomääräraha on 58,7 milj. euroa, mikä on 1,6 prosenttia enemmän kuin vuoden 2012 käyttö-suunnitelmassa. Tulomäärärahassa on vuoden 2012 toteumaennusteeseen verrattuna laskua 4,0 prosenttia johtuen mm. kiireellisestä sairaankuljetuksesta perittävien Kela- ja omavastuukorvausten perinnän siirtymisestä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle ja 2012 toteumaennusteeseen sisältyneistä oikeuden päätöksellä muilta kunnilta saaduista korvauksista. Toimialan menokehyksen vuosittainen kasvu on talous- ja velanhoitoohjelman mukainen 1,5 prosenttia sisältäen erikoissairaanhoidon. Toiminnan sisältö ja tarvittavat lisäsäästötoimenpiteet valmistellaan kunkin vuoden talousarvion laadinnan yhteydessä ottaen huomioon ajankohtainen toimintaympäristöanalyysi. Sosiaali- ja terveydenhuollon merkittävimpiä toimintaympäristön haasteita kuntatalouden kestävyyden rinnalla ovat väestön, alueen sosiaalisen eheyden ja lainsäädännön muutokset. Väestönkasvu ja erityisesti vanhusväestön määrän kasvu heijastuvat toimialalle kaikkien tulosalueiden palveluvelvoitteisiin, erityisesti vanhus- ja vammaispalveluihin. Lastensuojelun ja toimeentulotuen tarve ovat Vantaalla korkealla tasolla. Tiukan lainsäädännön vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollon liikkumavara palvelujen järjestämisessä on pieni. Merkittävimpiä valmisteilla olevia lainsäädäntöhankkeita ovat vanhuspalvelulaki, sosiaalihuoltolain uudistus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valtion talous- ja menoarvioon sisältyviin mahdollisiin sosiaaliturvan etuuksia ja vanhuspalveluvelvoitteita koskeviin muutoksiin ei ole voitu varautua talousarvioesityksessä. Arvio niiden taloudellisista vaikutuksista on 2-4 milj. euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvioesitys Sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvioesitys vuosille perustuu Vantaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman täytäntöönpanoon. Toimialan toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi ovat: Toimistotyön vakanssien vähentäminen Asiakaskriteerien tiukentaminen Sähköisen asioinnin asiantuntijan vakanssista luopuminen (0,05 milj. euroa v. 2012) Erikoissairaanhoidon käyttötalouden menokehitys max 1,5 % Kuntoutuksen ostopalvelujen vähentäminen (0,3 milj. euroa v. 2013) Terveysneuvontapalvelun lopettaminen (100 23) (0,3 milj. euroa v. 2014) Terveyspalvelujen henkilöstömenosuunnitelman mukaisesta vakanssien käyttöönotosta luopuminen (41 htv) (2,1 milj. euroa v ) Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma

4 Määräaikaisista toimeentulotuen etuuskäsittelijöiden vakansseista luopuminen (12 htv) (0,6 milj. euroa v. 2013) Määräaikaisista toimeentulotuen sosiaaliohjaajien vakansseista luopuminen (3 htv) (0,1 milj. euroa v. 2013) Määräaikaisista lapsiperheiden kotipalvelun ja neuvolatoiminnan perhetyöntekijöiden vakansseista luopuminen (10 htv) (0,5 milj. euroa v. 2013) Aurinkokiven äitiys- ja lastenneuvola, neuvolatilojen osalta käyttöönoton myöhentäminen (2016 -> 2018), (0,2 milj. euroa v. 2016) Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen lisärakennuksen käyttöönoton myöhentäminen > 2019 (0,5 milj. euroa v. 2014) Perhepalvelujen henkilöstömenosuunnitelman mukaisesta vakanssien käyttöönotosta luopuminen (27 htv) (1,4 milj. euroa v ) Määräaikaisesta sosiaalityöntekijän vakanssista luopuminen vanhus- ja vammaispalveluissa (1 htv) (0,05 milj. euroa v. 2013) Vantaan työkeskuksesta (Tuupakka) työkeskuksesta luopuminen (3 htv), (0,3 milj. euroa v. 2013) Vanhusten päivätoiminnan supistaminen 30 % (0,5 milj. euroa v. 2013) Palvelutalokokonaisuuden ulkoistuksen käänteinen kilpailutus, 10 % tuotto-odotus, 4 vuoden määräaika, liikkeenluovutusperiaate (0,7 milj. euroa v. 2013)/ Tämän sijasta toteutetaan vaihtoehtoinen esitys palvelutalojen ulkoistamiselle palvelutalotoimintaa kehittämällä VpL:n mukaisten kuljetuspalvelumatkojen vähentäminen 15 % (1,3 milj. euroa v. 2013) Selvitetään Kaunialan sairaalan käytöstä luopuminen sosiaali- ja terveystoimen osalta (0,8 milj. euroa v ) Korson vanhustenkeskuksen käyttöönoton lykkääminen > 2017 (2,2 milj. euroa v. 2015) Geriatrisen arviointi- ja akuuttiosaston laajennus alkuperäisessä aikataulussa v (edellyttää 2,3 milj. euron sopeuttamista muusta toiminnasta) Vanhus- ja vammaispalvelujen henkilöstömenosuunnitelman mukaisesta vakanssien käyttöönotosta luopuminen (26 htv) (1,3 milj. euroa v ) Suun terveydenhuollon käyttötalouden menokehitys max 1,5 % / vuosi Selvitetään asiakasmaksutulojen periminen tällä hetkellä maksuttomista palveluista (puhe-, toiminta-, ravitsemus- ja jalkaterapia). Lisäksi toimiala edistää seuraavia pitkän aikavälin toimenpiteitä osana Vantaan talouden tasapainottamis- ja velanhoitoohjelman täytäntöönpanoa: Kuntien ja HUS:n yhteisen asiakastietojärjestelmän hankinta Sähköisen asioinnin ja palvelujen kehittäminen Tietovaraston perustaminen Sähköisen palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja palvelusetelitoiminnan laajentaminen Palveluprosessien jatkuva kehittäminen. Toimialalla on laadittu palvelustrategia vuosille talousarviossa 2012 asetetun strategisen tavoitteen mukaisesti. Palvelustrategialla luotiin yhteisiä linjauksia palvelujen järjestämistapojen optimointia sekä organisaation rakenteellista kehittämistä koskevien ratkaisujen tueksi, ja niiden toimeenpanoa jatketaan taloussuunnitelmakaudella erillisten päätösten pohjalta. Talousarviovuoden keskeiset palvelustrategiset kehittämistoimet sisältyvät tulosalueiden talousarvioesityksiin. Palvelustrategia sisältää mm. linjauksia ennalta ehkäisevän terveydenhuollon, lastensuojelun sekä psykiatrian uudelleen organisoimisesta prosessien edelleen tehostamiseksi, kuljetuspalvelun ja kehitysvammaisten asumisen järjestämistapojen optimoimisesta sekä toimialan asumispalvelujen prosessien yhtenäistämisestä. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on edistetty sukupuolivaikutusten arviointimenettelyn käyttöönottoa pilotoimalla menetelmää mm. sitovien tavoitteiden sekä käyttösuunnitelman valmistelun yhteydessä. Toimialan johtoryhmä on hyväksynyt ohjeen arviointinäkökulmia laajentavan ennakkovaikutusten arviointimenettelyn käyttöönotosta toimialalla. Ennakkoarvioinnin tarkoituksena on jäsentää ja tuoda näkyväksi eri päätösvaihtoehtojen vaikutuksia mm. eri väestöryhmiin jo valmisteluvaiheessa. Taloussuunnitelmakaudella toimialalla jatketaan työtä ennakkovaikutusten arviointimenettelyn juurruttamiseksi osaksi arkista valmistelu- ja päätöksentekoprosessia. Tuottavuutta parantavat toimenpiteet Toimiala kehittää tuottavuuttaan jatkuvasti. Myös talous- ja velkaohjelman ja toimialan palvelustrategian toimenpiteet perustuvat tuottavuuden parantamiseen. Tiukka menokuri edellyttää taloussuunnitelmavuosina keskimäärin 3 prosentin tuottavuuden parantamista, jotta lakisääteiset palvelut voidaan toteuttaa. Palveluintensiivisellä toimialalla merkittävin tuottavuuden lisäämisen mahdollisuus on tietojärjestelmien uudistamisessa ja sähköisten palveluratkaisujen käyttöönotossa ja toimintaprosessien uudistamissa. Keskeisiä taloussuunnitelmakauden tuottavuuden parantamiseen tähtääviä kehittämistoimia ovat: Palvelurakenteiden pitkäjänteisen muuttamisen ja keventämisen jatkaminen entistä kustannustehokkaammaksi toimialan eri toiminnoissa. Palvelusetelin lisääminen vaihtoehdoksi yhä useammassa palvelussa sekä olemassa olevien palvelusetelien käytön laajentaminen asukkaiden omatoimisuuden sekä omavastuun lisäämiseksi. Sähköisen asioinnin ja sähköisten palvelujen käyttöönotto asiakkaiden yhteydenottojen helpottamiseksi sekä itsepalvelun ja omahoidon mahdollisuuksien parantamiseksi. Vuonna 2013 etenee earkisto, Mobiiliavain kotihoidon asiakkaille, suojattu sähköinen viestinvälitys, sähköisen ajanvarauksen käytön laajentaminen sekä sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelu-tietojärjestelmän hankinta suurten kaupunkien yhteistyönä. Hyks-alueen kuntien ja HUS:n yhteisen asiakastietojärjestelmän hankinta. Tietovaraston perustaminen ja tiedolla johtamisen kehittäminen mahdollistamaan toiminnan johtamisen ja toimintamallien tehostamisen sekä kustannuslaskennan käyttöönoton; tietohallinnon määrärahat eivät mahdollistane toteutumista lähivuosina. Asiakaskriteerien tarkastaminen eri palveluissa palvelujen oikean kohdentaminen varmistamiseksi. Kotihoidon ja palvelutalojen toimintaa tehostetaan vuonna 2012 tehdyn konsulttiselvityksen pohjalta lisääntyvään palvelutarpeeseen vastaamiseksi. 52 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma

5 Terveydenhuoltolain edellyttämä potilasturvallisuussuunnitelma laaditaan ja hoitopoikkeamien seurantaa kehitetään. Terveyspalvelujen malli nettobudjetoinnista valmistellaan käyttöönotettavaksi vuoden 2014 alusta. Lisäksi selvitetään nettobudjetoinnin tarkoituksenmukaisuus koko toimialalla. Tilaajatukipalvelujen käyttöä arvioidaan tuottavuuden näkökulmasta. Palveluverkon keskeiset muutokset Talouden tasapainottamiseksi toimialalla on jouduttu myöhentämään useita voimassaolevaan taloussuunnitelmaan sisältyneitä investointeja taloussuunnitelmakauden ulkopuolelle. Taloussuunnitelmakauden keskeiset palveluverkon muutokset ovat: Omana investointina toteutettavat uudisrakennukset valmistumisvuoden mukaan: 2013 Viertolan vastaanottokoti/harjulan osasto (puretun rakennuksen tilalle) 2016 Geriatrisen akuutti- ja arviointiosaston laajennus, os. 2 ja 3 (Sairaalakatu 1, Peijas) (vrt. Katriinan sairaalaan vanhan osan perusparannus myöhennetty 2022 jälkeen) 2016 Kivistön äitiys- ja lastenneuvola, Aurinkokiven koulun ja päiväkodin yhteyteen Perusparannukset: 2016 Metsonkoti (väistötilana Malminniitty) VAV-kohteet: 2013 Kehitysvammaisten asumisyksikkö, Kaivoksela 2014 Malminiitty-hanke, hoivakoti ikääntyneille, vammaisten työ- ja päivätoimintakeskus 2014 Kehitysvammaisten asumisyksikkö, Päiväkumpu, srk-yht.hanke 2014 Kehitysvammaisten asumisyksikkö, Martinlaakso Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma/vav: 2013 Pähkinärinteen asumisyksikkö 2014 Kumppanuustila Koisorannan yhteyteen sekä muutama erityisasumiskoti Vantaa-sopimuksen mukaiset palveluverkkomuutosten eteneminen: Korson sosiaaliaseman palvelujen siirto Koivukylän sosiaaliaseman naapuriin Karsikkokuja 17:ään varhaiskasvatukselta vapautuviin tiloihin vuonna Korson ja Leppäkorven neuvolat keskitetään Korson sosiaaliasemalle aikuissosiaalityön siirryttyä Korsosta Koivukylään. Korvaa uudisrakennuksen. Hakunilan ja Nissaksen neuvolat keskitetään nykyiselle Hakunilan sosiaaliasemalle. Korvaa uudisrakennuksen. Suunnittelua Martinlaakson sosiaaliaseman siirtymistä Myyrmäen sosiaaliasemalle jatketaan, toteutus haasteellista tilojen riittävyyden vuoksi. Henkilöstösuunnitelma Vuosien henkilöstösuunnittelussa on otettu huomioon tasapainottamisja velkaohjelman edellyttämät toimenpiteet. Toimialalla luovutaan vuonna 2011 tehdyssä henkilöstösuunnitelmassa vuosille suunnitellusta 182,5 uudesta vakanssista. Vuosina tavoitteena on luopua 40 toimistotyön vakanssista. Toimialan palvelustrategian mukaisten organisaatiouudistusten mahdollinen toimeenpano sisältää henkilöstösiirtoja tulosalueiden välillä. Näitä tulosalueiden välisiä siirtoja ei ole huomioitu talousarvioesityksen tulosaluetasoisissa henkilöstötaulukoissa. Käyttösuunnitelmassa esitetään päivitetyt henkilöstömäärät. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle perustetaan vuosina yhteensä 44,5 uutta vakanssia, joista 23,5 vuonna Vakanssien kustannusvaikutuksiin varaudutaan kulloisessakin käyttösuunnitelmassa. -- v. 2013: 23,5 vakanssia -- v. 2014: 2 vakanssia -- v. 2015: 2 vakanssia -- v. 2016: 17 vakanssia Pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Helsingin seudun kuntien yhteistyö HUS:n ja Hyks-alueen kuntien yhteinen hanke potilas- ja asiakastietojärjestelmien uudistamiseksi (APOTTI). Sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelutietojärjestelmän hankinta suurten kaupunkien yhteistyönä. Terveydenhuoltolain edellyttämä terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laadinta HYKS-alueen kuntien yhteistyönä, valmistuu vuonna Vantaan hallinnoimassa Mielen avain -hankkeessa ovat mukana Helsinki ja koko HUS-alue. Apuvälineyhteistyö (yhteinen tietojärjestelmä, yhteiset hankinnat ja saatavuusperusteiden yhtenäistäminen) sekä pääkaupunkiseudun terapiakäytäntöjen yhtenäistäminen vuoteen 2014 mennessä (vapaa hakeutuminen). Pääkaupunkiseudun kuntien työryhmä erityisen vaativaa hoitoa ja kuntoutusta tarvitsevien kehitysvammaisten ja autististen henkilöiden palvelujen kehittämiseksi. Pääkaupunkiseudun kuntien ja valtion solmiman sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen aiesopimuksen osahankkeiden valmistelu. Pääkaupunkiseudun kuntien sosiaalija terveysjohdon sekä tulosaluetason säännöllinen yhteistyö. Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma

6 12 01 Sosiaali- ja terveyslautakunta Määrärahat 1000 euroa TP 2011 TA 2012 LTK 2013 TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 Tulot Menot Toimintakate Tuloslaskelma 1000 euroa TP 2011 TA 2012 LTK 2013 TA 2013 Myyntitulot Maksutulot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut menot Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos Toiminnan kuvaus Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii kaupungin tehtäväksi säädetystä sosiaalihuollosta ja terveydenhuollosta sikäli kuin näistä tehtävistä ei ole erikseen määrätty. Yksilöä ja perhettä koskevat päätökset tekee sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto. Lautakunnan tehtävänä on tehtäväalueellaan, ellei lautakunta ole toisin määrännyt tai ellei toisin ole säädetty tai määrätty: ratkaista laissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa säädetyt sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen antamat tehtävät, päättää työvoiman ja muiden voimavarojen sijoittamisesta eri tulosalueille, päättää palvelutuotannon kilpailuttamisesta ja palveluhankinnoista kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti, vahvistaa maksut ja korvaukset, myöntää avustukset ja päättää sopimuksista ja muista oikeustoimista sekä käyttää kaupungin puhevaltaa. Tehtäväalue sisältää sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaoston luottamushenkilötoiminnan kustannukset. Kustannukset koostuvat kokouspalkkioista, matkakuluista sekä muista kokouksiin liittyvistä kustannuksista ja luottamushenkilöiden koulutuskustannuksista. Lautakunta kokoontuu kesätaukoa lukuun ottamatta noin kuukausittain. Lautakunnalla asiantuntijaelimenä on merkittävä tehtävä Vantaan sosiaali- ja terveyspolitiikan linjaajana sekä uusien toimintamallien toteuttajana. 54 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma

7 12 10 Talous- ja hallintopalvelut Määrärahat 1000 euroa TP 2011 TA 2012 LTK 2013 TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 Tulot Menot Toimintakate Tuloslaskelma 1000 euroa TP 2011 TA 2012 LTK 2013 TA 2013 Myyntitulot Maksutulot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut menot Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos Henkilöstösuunnitelma Henkilöstön kokonaismäärä Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstön määrä pysyy suunnitelmakaudella vuoden 2012 tasolla. Toiminnan kuvaus Talous- ja hallintopalvelujen tulosalue vastaa keskitetysti toimialan talouteen, hallintoon ja henkilöstöasioihin sekä kehittämisen koordinointiin liittyvistä tehtävistä sekä tarjoaa tukipalveluja toimialan muille tulosalueille ja resurssien puitteissa muille kaupungin toimialoille. Tulosalue koordinoi yhteistyötä kaupungin keskushallinnon ja palvelukeskusten kanssa, joita ovat tilakeskus, tietohallinnon palvelukeskus, talouspalvelukeskus, henkilöstökeskus ja hankintakeskus. Tulosalueen menomääräraha vuodelle 2013 on 5,8 milj. euroa, mikä on 1,2 prosenttia pienempi kuin vuoden 2012 käyttösuunnitelma. Tulomääräraha on 0,1 milj. euroa. Tulosalueen menomäärärahassa on varaus toimialalla ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden menoihin (0,6 milj. euroa). Toiminnan tavoitteet ja keskeiset päämäärät Tulosalueen tavoitteena on tarjota edellytykset laadukkaaseen johtamiseen ja päätöksentekoon korkeatasoisena asiantuntijaorganisaationa. Keskeinen päämäärä on edistää toimialan teknistä, allokatiivista ja sosiaalista tehokkuutta Vantaan tuottavuusohjelman mukaisesti. Tuottavuuden kehittämisen keskeisiä kohteita ovat talouden hallinnan kehittäminen, sähköisten palvelujen lisääminen, tietojärjestelmien kehittäminen, toimialan rakenteiden kehittäminen ja toimitilojen käytön tehostaminen. Lisäksi tulosalue tukee terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työtä toimialalla. Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma

8 Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2013 Talous- ja hallintopalvelujen tehtävänä on tukea toimialan tuottavuushankkeita. Keskeisiä kokonaisuuksia ovat: Sähköisen asioinnin ja palvelujen toteuttaminen ja laajentaminen (esim. sähköinen ajanvaraus, etähoitojärjestelmä, suojattu sähköinen viestinvälitys). Asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun hankinta HUS:n ja Hyks-alueen kuntien yhteistyönä (APOTTI). Sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelutietojärjestelmän hankinta suurten kaupunkien yhteistyönä. Tietovaraston ensimmäisen vaiheen toteuttaminen tiedolla johtamisen ja toiminnan tehostamiseksi. Terveydenhuollon valtakunnalliseen arkistointipalveluun liittymisen valmistelu. Toimitilatehokkuuden kehittäminen. Muita vuonna 2013 toiminnan kehittämistä tukevia toimia ovat mm. Toimialan yhteisten käytäntöjen ja laadunhallinnan kehittäminen (osaamisen johtaminen, suorituksen johtaminen, asiakasprosessi, viestintä). Toimialan tuotekirjan hyödyntäminen toimialan kehittämistyössä. Asiakirja- ja dokumentinhallintajärjestelmän käyttöönotto toimialalla. Esimiestyön tukeminen (optimaalisen henkilöstösuunnittelun, palkitsemisen, muutos-osaamisen ja työhyvinvoinnin ohjaus ja tuki) sekä strategialähtöisen osaamisen kehittäminen toimialalla. Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 Tarve-indikaattorit Toimialan henkilöstömäärä , , ,5 2686,5 Toimialan volyymi Talous- ja hallintopalv. henkilöstömäärä Hallinnollisten tehtävien toteutunut työaika henkilöstövuosina 42, ,75 39,75 39,75 39,75 39,75 Tuottavuus ja tehokkuus Hallinnollisten tehtävien henkilöstömenojen osuus toimialan koko määrärahasta 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan henkilöstö 2,1 % 2,1 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % Henkilöstö 54/ / / /2666,5 51/2667,5 51/2669,5 51/2686,5 Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan esimiesten määrä 33,1 % 31,4 % 28,2 % 28,0 % 28,0 % 28,0 % 27,9 % Henkilöstö 54 / / / / / / / Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma

9 12 20 Erikoissairaanhoito Määrärahat 1000 euroa TP 2011 TA 2012 LTK 2013 TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 Tulot Menot Toimintakate Tuloslaskelma 1000 euroa TP 2011 TA 2012 LTK 2013 TA 2013 Myyntitulot Maksutulot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut menot Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos Toiminnan kuvaus Vantaa hankkii erikoissairaanhoidon palvelut pääasiassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS). Potilaat tarvitsevat lääkärin lähetteen erikoissairaanhoitoon hakeutumisessa. Lähetteistä noin kaksi kolmasosaa laaditaan terveysasemilla ja yksi kolmasosa potilaista hakeutuu hoitoon yksityissektorin tai toisen erikoissairaanhoidon klinikan kautta. Erikoissairaanhoito tekee hoidon tarpeen arvion lähetteen perusteella ja hyväksyy hoitoon ne potilaat, joiden arvioidaan tarvitsevan erikoissairaanhoitoa. Voimaan astuneen terveydenhuoltolain mukaan hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut erikoissairaanhoitoon, tarvittavat tutkimukset tulee aloittaa kolmen kuukauden sisällä ja varsinaiseen hoitoon on päästävä kuudessa kuukaudessa. Vantaan sosiaali- ja terveystoimen toimiala ja HYKS sopivat HUS:n tuottaman erikoissairaanhoidon palveluista terveyssuunnittelukokouksissa (sopimusohjaus). HUS tuottaa kunnalle palvelutuotteina ns. NordDRG-tuotteita (hoitoepisodituotteita), käyntituotteita, hoitopäivätuotteita sekä terveydenhuoltolain mukaisia erikoislääkärin konsultaatioita peruspalveluissa. Vantaan erikoissairaanhoidon palvelutuotannon volyymi ja kustannukset sovitaan tulosyksikkötasolla (medisiininen, operatiivinen, Naisten ja lastentaudit sekä psykiatria) palvelusopimuksessa. Erikoislääkäritoimintaa terveysasemilla laajennetaan. Lastenlääkäritoiminta ja psykiatritoiminta käynnistetään vuoden 2013 alkupuoliskolla. Reumalääkärivastaanottoa jatketaan Tikkurilan terveysasemalla ja alkaa Myyrmäen terveysasemalla. Toimiala toimii tiiviissä yhteistyössä kaupunkia edustavien HUS-luottamushenkilöiden kanssa ja tukee Vantaan HUSomistajaohjausta. Talous- ja velkaohjelma määrittää erikoissairaanhoidon kustannusten nousun katoksi 1,5. Tavoitteen saavuttamien edellyttää sopimusohjauksen tehostamisen lisäksi omistajaohjausta. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä pääkaupunkiseudun kuntien välisen aiesopimuksen mukaiset hankkeet jatkuvat vuoden 2013 aikana. Aiesopimuksen hankkeiden tavoitteena on turvata metropolialueen asukkaille ehyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuus ja vahvistaa palvelujen asiakaskeskeisyyttä. Lisäksi mallinnetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uusia omistajaohjauksen ratkaisuja. Uusilla malleilla tavoitellaan erityisesti peruspalve- Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma

10 lujen ja erikoissairaanhoidon nykyistä parempaa integraatiota. Psykiatrian tulosyksikön kanssa tehtävä yhteistyö mielenterveyskuntoutujien palvelun tehostamisesta jatkuu. Sairaalasta siirtyy asumispalveluihin kevyempää hoitoa tarvitsevat potilaat, joiden psykiatrisen avohoidon palvelut sairaanhoitopiiri tuottaa. Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyy HYKS-alueella Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille alkaen terveydenhuoltolain ja ensihoitoasetuksen mukaisesti. HYKS-alue jakautuu kolmeksi ensihoidon järjestämisalueeksi. Nämä ovat Jorvin alue (Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi), Peijaksen alue (Kerava, Vantaa) ja Helsingin alue. Kiireellinen ensihoito järjestetään pelastuslaitosten kanssa yhteistoimintasopimuksilla. Peijaksen alueella jatketaan KUP:n alihankkijan (USK) sopimusta kahdella optiovuodella. Kunnille jää potilaiden siirtokuljetusten järjestäminen. (Kuntaneuvottelukokous ). Talousarvion perustelut Erikoissairaanhoidon menomääräraha vuodelle 2013 on 197,3 milj. euroa, jossa on kasvua vuoden 2012 käyttösuunnitelmaan 3,5 prosenttia. HUS-palvelusopimuksen arvo on HUS:n esityksen mukaan 192,0 milj. euroa (kuntaneuvottelukokous ). Sosiaali- ja terveystoimen talousarviossa on varauduttu 187,5 milj. euroon, joka muodostuu talous- ja velkaohjelman edellyttämästä 1,5 prosentin menokasvusta. Erikoissairaanhoidon tehtäväalueella on lisäksi määrärahat HUS-eläkevastuisiin 5,8 milj. euroa sekä ensihoidon tietojärjestelmän, myrkytystietokeskuksen ja lääkärihelikopterin menoihin 0,5 milj. euroa, psykiatrisiin kuntoutuspalveluihin 0,2 milj. euroa sekä terveysasemien erikoissairaanhoitoon 0,1 milj. euroa. Kiireellisen sairaankuljetuksen ja ensihoidon järjestämisvastuu siirtyy terveydenhuoltolain edellyttämänä sairaanhoitopiirille alkaen johon tarvittava määräraha on siirretty terveyspalvelujen tulosalueelta erikoissairaanhoidon määrärahaan. HUS:n arvio Vantaan vuoden 2013 ensihoitokustannuksista on noin 3,1 milj. euroa. Ilman em. siirtoa erikoissairaanhoidon menomäärärahassa on kasvua vuoden 2012 käyttösuunnitelmaan verrattuna 1,8 ja toteutumisennusteeseen verrattuna 1,5 prosenttia. Toimiala laati vuosittain HYKS:n kanssa kirjallisen palvelusopimuksen. Sopimuksessa määritellään erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen arvo sekä tulosyksikkötasolla erikoissairaanhoidon palvelutuotanto. Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA ) TS 2014 TS 2015 TS 2016 Tarve-indikaattorit Sairastavuusindeksi (Vantaa) 1) Väestö Kalenterivuoden aikana syntyneiden lasten määrä vuotta täyttäneet Toiminnan volyymi Hoitojaksot (NordDRG), kertymä vuoden päätyttyä * Käynnit, kertymä vuoden päätyttyä * Hoitopäivät, kertymä vuoden päätyttyä * Laatu ja vaikuttavuus Kaikki jonossa olevat * Yli 6 kk jonottaneita * Lasten psykiatrian jonossa yli 3 kk * Nuorisopsykiatrian jonossa yli 3 kk * Siirtoviivepäivät * Tuottavuus ja tehokkuus Euroa/asukas Euroa/NordDRG-tuote ) Jokaiselle Suomen kunnalle on laskettu Kelan rekisteritietojen avulla indeksiluku, joka kertoo, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan keskiarvoon (= 100). 2) Arvio, koska neuvottelut olivat kesken vuoden 2013 talousarviota valmisteltaessa. * Perustuu ennusteeseen 6/2011. ** HUS:n ja Vantaan välinen palvelusopimus liitteineen allekirjoitettiin Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma

11 12 30 Terveydenhuollon palvelut Määrärahat 1000 euroa TP 2011 TA 2012 LTK 2013 TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 Tulot Menot Toimintakate Tuloslaskelma 1000 euroa TP 2011 TA 2012 LTK 2013 TA 2013 Myyntitulot Maksutulot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut menot Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos Henkilöstösuunnitelma ** Henkilöstön kokonaismäärä * * henkilöstön kokonaismäärästä puuttuu 33 avoimena olevaa/hoitamatonta vakanssia, jotka pääosin hoidetaan vuokratyövoimalla ** mahdollisia palvelustrategian toimeenpanosta johtuvia tulosalueiden välisiä henkilöstösiirtoja ei ole huomioitu henkilöstön kokonaismäärässä Tulosalueen tuottamien palveluiden kysynnän kasvun mukaisia henkilöstölisäyksiä ei ole mahdollista tehdä. Toiminnan kuvaus Terveyspalvelujen tehtävänä on järjestää ja tuottaa terveydenhuoltolain edellyttämät perusterveydenhuollon sairaanhoitopalvelut, neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, lääkinnällinen kuntoutus sekä perustason mielenterveyspalvelut. Terveyspalvelujen tulosalue muodostuu vastaanottotoiminnan kolmesta tulosyksiköstä sekä ennaltaehkäisevän terveydenhuollon, kuntoutuksen ja mielenterveyspalvelut -tulosyksiköiden palveluista. Hakunilan terveysaseman palvelut on ulkoistettu ja ne hankitaan Attendo Oy:ltä. Katriinan terveysaseman toiminnot on toistaiseksi siirretty Martinlaakson terveysasemalle. Tulosalueen vastuulla on ostopalveluna järjestetty Peijaksen sairaalassa sijaitseva terveyskeskuspäivystys, joka toimii erikoissairaanhoidon kanssa yhteispäivystysperiaatteella. Suun terveydenhuollon palvelut tuottaa Suun terveydenhuollon liikelaitos sosiaali- ja terveyslautakunnan toimiessa järjestäjänä ja tilaajana menomäärärahan ollessa budjetoituna terveyspalveluihin. Tulosalueen menomääräraha vuodelle 2013 on 76,6 milj. euroa, mikä on 2,3 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma

12 prosenttia suurempi kuin vuoden 2012 toteutumisennuste pois lukien ennaltaehkäisevän terveydenhuollon siirto perhepalvelujen tulosalueelta ja kiireellisen sairaankuljetuksen siirto erikoissairaanhoitoon Tulomääräraha on 3,9 milj. euroa, mikä on toiminnan osalta 29,7 prosenttia vuoden 2012 toteumaennustetta matalampi johtuen kiireellisestä sairaankuljetuksesta perittävien Kela- ja omavastuukorvausten perinnän siirtymisestä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle ja välinehuollon siirrosta suun terveydenhuollon liikelaitokselle. Toiminnan tavoitteet ja keskeiset päämäärät Terveyspalvelujen tulosalue tuottaa vaikuttavia perusterveydenhuollon palveluja. Palvelut priorisoidaan lääketieteellinen ja hoitotieteellinen tarve huomioiden. Terveyspalvelujen keskeisenä päämääränä on varmistaa palveluiden saatavuus ja tavoitettavuus, hoitotakuun toteutuminen ja terveyserojen kaventaminen. Tulosalueen tehtävään kuuluu edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ennaltaehkäisemällä ja hoitamalla sairauksia sekä parantamalla ja edistämällä toimintakykyä kuntoutustoimenpiteillä. Lisäksi ennaltaehkäisevän terveydenhuollon tehtävänä on tukea lasten ja nuorten tervettä kasvua ja kehitystä. Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2013 Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto (neuvola, koulu-, opiskeluterveydenhuolto) siirtyy terveyspalveluihin Neuvolan puhelinjärjestelmä uudistetaan ja takaisinsoittomahdollisuus käynnistetään. Vastaanottotoiminnassa listamallin mukaisen omalääkärijärjestelmän kehittämistä jatketaan. Vantaan terveysasemat valmistautuvat yli kuntarajat ylittävään terveysasemien valintaoikeuden käynnistymiseen vuonna Hoitajien rajattuun lääkkeenmääräämisoikeuskoulutukseen osallistuminen mahdollistetaan vuonna Terveysasemapalveluissa valmistaudutaan nettobudjetointiin, mikä suunnitelman mukaisesti käynnistyy vuoden 2014 alussa. Hakunilan palveluhankinnan vaikuttavuutta selvitetään arvioimalla palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä vertaamalla näitä omaan toimintaan. TS-kaudella käynnistetään selvitystyö osuuskuntamallin käyttökelpoisuudesta terveydenhuollon palvelutuotannon organisoimiseksi. Terveysasemien erikoislääkäritoiminnan laajentamista jatketaan: lastenlääkäri- ja psykiatritoimintaa suunnitellaan käynnistettäväksi vuoden 2013 alussa. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman mukaisesti valmistellaan luopuminen terveysneuvontapuhelin 10023:sta. Kahden hoivakodin lääkäripalvelujen ostopalvelupilotti toteutetaan Pohjois- Vantaalla, ja kotihoidon, palvelutalojen ja tehostetun asumispalvelun lääkärijärjestelyt arvioidaan yhdessä vanhus- ja vammaispalvelujen kanssa. Kuntoutustoiminnassa tehostetaan hoidontarpeen arviointia ottamalla käyttöön sisäinen lähete ja kehittämällä puhelinpalvelua. Asiakassegmentointia tarkennetaan ja lymfaterapiapalvelut lopetetaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimialan palvelustrategian mukainen fysio- ja toimintaterapian tarkoituksenmukainen organisointi toteutetaan syksyllä 2012 tehtävän selvityksen perusteella. Varaudutaan ottamaan asiakasmaksut käyttöön kaikissa terapioissa syksyn 2012 päätöksenteon pohjalta. Mielenterveyspalvelut -tulosyksikkö hallinnoi Kaste-ohjelman Etelä-Suomen alueella toimivaa Mielen avain -hanketta. Tulosyksikkö laatii mielenterveys- ja päihdestrategian yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Yksikön toimintaa ja työn vaikuttavuutta kehitetään keskittämällä yksikköön tulosalueen mielenterveystyötä tekevät ammattilaiset. Tulosalue osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan palvelustrategian mukaisen esityksen valmisteluun psykiatrian perustason toimintojen uudelleenjärjestämisestä. Klubitoiminnan käynnistäminen taloussuunnittelukaudella selvitetään vuonna Terveyspalveluissa laajennetaan sähköisen ajanvarauksen käyttöä ja sähköistä asiointia. Myös hoitotarvikkeiden sähköistä tilaamiskäytäntöä laajennetaan ja laboratoriovastausten sähköistä palvelua lisätään. Terveydenhuoltolain edellyttämä potilasturvallisuussuunnitelma laaditaan maaliskuun 2013 loppuun mennessä. Johto, esimiehet ja henkilökunta koulutetaan potilasturvallisuudesta suunnitelman valmistuttua. Tulosyksiköt laativat omat, yksikkökohtaiset potilasturvallisuussuunnitelmat vuoden 2013 aikana. Lasten- ja nuorten terveys- ja hyvinvointiaseman toimintamalli ja organisoituminen valmistellaan. Kiireellisen sairaankuljetuksen ja ensihoidon järjestämisvastuu siirtyy terveydenhuoltolain edellyttämänä sairaanhoitopiirille (määräraha varataan erikoissairaanhoidon menokohtaan). Välinehuolto siirtyy kokonaisuudessaan Suun terveydenhuollon liikelaitokselle, jolta tulosalue ostaa jatkossa välinehuoltopalvelut. Suun erikoishoitojen siirtämistä PKS-Sehyk:stä liikelaitokselle soveltuvin osin valmistellaan 60 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma

13 Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 Tarve-indikaattorit Sairastavuusindeksi (Vantaa) 1) Väestö Kalenterivuoden aikana syntyneiden lasten määrä vuotta täyttäneet Toiminnan volyymi 2) Vastaanottotoiminta - lääkärikäynnit hoitajakäynnit Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto - lääkärikäynnit (suorat kontaktit) terveydenhoitokäynnit (suorat kontaktit) uusi Päivystystoiminta - lääkärikäynnit hoitajakäynnit3) Kuntoutustoiminta yhteensä terapiakäynnit ostopalveluterapiat Mielenterveyspalvelut - mielenterveystyön käynnit uusi Laatu ja vaikuttavuus Vastaanottotoiminnan kävijöiden osuus väestöstä arvio arvio arvio arvio arvio (kokonaispeittävyys) Listautuneiden osuus väestöstä % 4) Lääkärissäkävijöiden osuus väestöstä (peittävyys) 5) Päiväpoliklinikan odotusaika lääkärille alle 60 min % - - uusi vapaa aika lääkärille - listautuneen potilaan odotusajan mediaani vrk 6) vapaa aika lääkärille - listautumattoman potilaan odotusajan mediaani vrk 6) Ea-käyntien osuus % kaikista lääkärikäynneistä 14,7 13, Päivystystoiminnan odotusaika lääkärille alle 3 h % 99,8 99, Tuottavuus ja tehokkuus Euroa/asukas vastaanottotoiminta ja päivystys 170,43 186,97 198,84 202,91 203,61 204,35 205,13 kuntoutus (ei sisällä veteraanikuntoutusta) 36,28 38,86 38,31 36,50 36,63 36,76 36,90 Euroa/käynti vastaanottotoiminnan lääkärikäynti 91,3 100,83 79,39 89,24 89,24 89,24 89,24 vastaanottotoiminnan hoitajakäynti 34,25 38,42 34,41 39,95 38,56 38,56 38,56 kuntoutustoiminnan oma toiminta - 99,02-117,10 117,11 117,11 117,10 kuntoutustoiminnan ostopalvelutoiminta - 58,47-65,20 66,18 67,17 68,18 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma

14 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 Henkilöstö Henkilötyövuotta - lääkärit (vastaanotto ja ennaltaehkäisevä terveydenhuolto) sairaanhoitajat, terveydenhoitajat (vastaanotto) terveydenhoitajat (ennaltaehkäisevä terveydenhuolto) uusi terapeutit (kuntoutus) Suun terveydenhuollon palvelutilaus painotettujen toimenpiteiden määrä (SFA10) painotettujen toimenpiteiden hinta (SFA10), tuhatta euroa Hoitotakuun seuranta, yli 6 kk jonottaneet ) Jokaiselle Suomen kunnalle on laskettu Kelan rekisteritietojen avulla indeksiluku, joka kertoo, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan keskiarvoon (= 100). 2) Käynnit ovat suoria potilaskontakteja, jotka eivät sisällä puheluita, paperikonsultaatioita jmv. kirjaamismerkintöjä. 3) Peijaksen sairaalan tk-päivystyksen kirjaamiskäytännöt päivitettiin v Vuodesta 2012 alkaen seurataan vain sairaanhoitajakäyntejä. 4) Listautuneella potilaalla on nimetty omalääkäri. Listautumattomalla potilaalla ei ole nimettyä omalääkäriä. 5) Vantaan kaupungin avoterveydenhuollon lääkärissäkävijöiden osuus väestöstä. 6) Mediaani on järjestetyn lukusarjan keskimmäinen lukuarvo. 62 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma

15 12 40 Perhepalvelut Määrärahat 1000 euroa TP 2011 TA 2012 LTK 2013 TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 Tulot Menot Toimintakate Tuloslaskelma 1000 euroa TP 2011 TA 2012 LTK 2013 TA 2013 Myyntitulot Maksutulot Tuet Muut tulot Sisäiset tulot Tulot yhteensä Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen osto Materiaalin ostot Avustukset Vuokrat Muut menot Menot yhteensä Toimintakate Poistot Yk-lisät Laskennalliset yhteensä Tilikauden tulos Henkilöstösuunnitelma * Henkilöstön kokonaismäärä ,5 977,5 977,5 977,5 * mahdollisia palvelustrategian toimeenpanosta johtuvia tulosalueiden välisiä henkilöstösiirtoja ei ole huomioitu henkilöstön kokonaismäärässä Toiminnan kuvaus Perhepalvelujen tehtävänä on tukea moniammatillisella työllä lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia ja omatoimisuutta yhteistyössä heidän omien verkostojensa ja muiden toimijoiden kanssa. Perhepalveluissa järjestetään pääsääntöisesti lakisääteisiä sosiaalihuollon ja sosiaaliturvan palveluja kuten lastensuojelu, päihdehuolto, toimeentulotuki, mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut sekä laaja-alaisia psykososiaalisia palveluja. Palveluja järjestetään sekä kaupungin omina palveluina että ostopalveluina. Ostopalveluja on erityisesti mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa, lastensuojelussa ja päihdehuollossa. Tulosalueen menomääräraha vuodelle 2013 on 139,7 milj. euroa, mikä on 1,1 prosenttia suurempi kuin vuoden 2012 toteutumisennuste pois lukien ennaltaehkäisevän terveydenhuollon siirto terveyspalvelujen tulosalueelle. Toimeentulotuen menoissa on varauduttu 1,5 prosentin menokasvuun toteutumisennusteeseen 2012 nähden. Tulomääräraha on 30,6 milj. euroa, josta toimeentulotuen käyttöön perustuvan valtionosuuden osuus on 25,6 milj. euroa. Tulomääräraha on oman toiminnan osalta 0,3 prosenttia vuoden 2012 toteumaennustetta matalampi ja toimeentulotuen osalta 1,5 prosenttia korkeampi. Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma

16 Toiminnan tavoitteet ja keskeiset päämäärät Asiakkaiden omatoimisuuden ja vastuun tukeminen yhteistyössä peruspalveluiden kanssa on perhepalveluiden tulosalueen tavoitteena kaikissa toiminnoissa. Palveluiden tarjonta perustuu lakisääteisyyteen ja asiakkaiden kanssa yhteistyössä tehtävään laadukkaaseen palvelutarpeen arviointiin. Kuntouttavalla ja korjaavalla työllä ehkäistään pitkäaikaisasiakkuuksien syntymistä. Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2013 Talousarvion mukainen määräraha mahdollistaa toiminnan suurimmaksi osaksi vuoden 2012 tasoisena. Haasteina ovat asiakkuusmäärien kasvu ja asiakkaiden ongelmien entistä suuremmat haasteet, lakisääteisten määräaikoja noudattaminen toimeentulotuen myöntämisessä ja lastensuojelussa, korvaushoidon hoitotakuu sekä lakiuudistusten mahdollisesti tuomat uudet palveluvelvoitteet ja sosiaaliturvaetuuksien korotukset. Lastensuojelun avopalvelut ja sijaishuolto yhdistyvät lastensuojelun tulosyksiköksi. Lastensuojelusta luodaan toiminnallinen kokonaisuus, joka mahdollistaa kustannustietoisemman asiakasprosessin, henkilöstön ja palveluiden johtamisen ja kehittämisen. Tavoitteena on välimaastopalveluiden kehittäminen ja painopisteen siirtäminen avohuoltopainotteisemmaksi. Sijoittaminen läheisverkostoon huostaanoton vaihtoehtona ja perhehoitoon priorisoidaan. Ennalta ehkäisevän terveydenhuollon tulosyksikkö siirtyy osaksi terveyspalveluja. Perheneuvolan ja lasten ja nuorten psykiatrian palvelurakennemuutos ja työnjaon kehittäminen viedään loppuun yhteistyössä HUS/Lasten ja nuorten psykiatrian kanssa. Tavoitteena on perhe- ja nuorisoneuvolan työn painopisteen siirtäminen varhaisemman tuen suuntaan sekä perustason lastenja nuorisopsykiatrian erottaminen omaksi kokonaisuudeksi perheneuvolatyön kokonaisuudessa. Asumispalvelujen asiakasprosesseja tarkistetaan aikuissosiaalityön, päihdepalvelujen sekä vanhus- ja vammaispalvelujen yhteistyönä. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa tarjotaan yhä useammalle asiakkaalle riittävät tukipalvelut omaan kotiin, jotta palveluntarve edellyttäisi muuttamista omasta kodista yhä harvemmin. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma vuosille jatkuu pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelmana vuosina Aikuissosiaalityön sosiaaliasemat pilotoivat sosiaalityön uutta tehtävärakennetta vuoden 2013 ajan. Tavoitteena on kehittää vantaalainen aikuissosiaalityön malli. Päihdepalveluissa A-klinikoilla lisätään avo- ja laitoshoidon väliin asettuvaa intensiivistä ja määräaikaista ryhmämuotoista toimintaa laitoshoidon tarpeen vähentämiseksi. Kotiin vietävää tukea lisätään asumispalveluissa. Lastensuojelun kanssa tehdään yhteistyötä päihteitä käyttävien lastensuojelun asiakasperheiden kuntouttamisessa. Yhtäaikaisesta mielenterveys- ja päihdeongelmasta kärsivien hoitoa päihdepalveluissa kehitetään edelleen ja johdon yhteistyötä tiivistetään palvelujen tehostamiseksi. Vantaan kaupunki ja STM valmistelevat sopimusta psykososiaalisen työn valtakunnallisen toimintamallin osalta STM:n johdolla. Henkilöstösuunnitelma Perhepalveluihin perustetaan vuonna ohjaajan vakanssia mielenterveyskuntoutujien asumisyksikköön (ohjaaja, sosiaaliohjaaja, sairaanhoitaja); valtionavustus max 50 % Kaste-ohjelmasta 2 ohjaajan vakanssia päihdepalveluihin (sosiaaliohjaaja, toimintaterapeutti; palvelurakenteen muutos, ei lisämäärärahan tarvetta) 9 nuorten sosiaaliohjaajan vakanssia lastensuojelun intensiivityöhön 3,5 vakanssia keskitettyyn rikos- ja riita-asioiden sovitteluun (3 sosiaaliohjaajaa ja 0,5 toimistotyöntekijää; valtion rahoitus) Määräaikaisissa työ-/virkasuhteissa jatkaa vuoden 2013 loppuun asti 6 lastensuojelun sosiaalityöntekijää turvaamaan lastensuojelulain määräaikojen noudattamista sekä 2 sosiaalityöntekijää ja 1 sosiaaliohjaaja turvaamaan lastensuojelutarpeen selvitysten tekemisen 3 kk määräajan sisällä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto seuraa Vantaan tilannetta määräaikojen noudattamista päätöksellään keväältä perhetyöntekijä Vantaan osaava vanhempi -hanke, perintörahoitus. 1 määräaikainen sosiaaliohjaaja maahanmuuttajien yhteispalvelutoimistoon, valtion rahoitus kattaa palkkakustannukset vuodeksi 64 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma