Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 95/0/041/2014 Khall Valmistelija: Taloussihteeri Leena Sämpi Kuntalain 65 :ssä on säännökset talousarviosta ja -suunnitelmasta. Kau pun gin val tuus ton tulee vuoden loppuun mennessä hyväksyä talous ar vio seuraavaksi kalenterivuodeksi. Talousarvion hy väk sy mi sen yhteydessä on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koske va taloussuunnitelma. Talousarvion 2015 laadinta on pohjautunut kaupunginvaltuuston ja hyväksymiin talouden ta sa pai not ta mis oh jelmiin sekä kaupunginhallituksen hyväksymään ta lous arvion laadintaohjeeseen. Näiden mukaan vuoden 2015 talousarvion toi min ta ka te sai kasvaa korkeintaan 1 % vuoden 2014 ta lous ar vio tasos ta. Lisäksi vähennettiin kouluverkkoratkaisun tuoma säästö si vistys pal ve lui den lautakunnalta euroa ja teknisten palveluiden lau ta kun nal ta euroa, eli yhteensä euroa. Kou lu verkko rat kai sun tuoman säästön on laskettu vuonna 2015 olevan ko konai suu des saan euroa, mutta tästä summasta euroa to teu tui jo vuonna 2013 ja euroa vuonna Verotulot ja valtionosuudet on arvioitu käytettävissä olevien tuo reimpien ennusteiden mukaisesti. Verotulot perustuvat 20,50 % tu lo veroon. Talousarvioesityksen keskeisimmät luvut: TP 2013 TA 2014 TP arvio 2014 TA 2015 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Vuosikate Ylijäämä Talousarvion sitovuus esitetään vahvistettavaksi siten, että käyt tö talous mää rä ra ho jen osalta kaupunginvaltuusto päättää ko ko nais meno- ja tuloarviot seuraaville toimielimille: keskusvaalilautakunta, tarkas tus lau ta kun ta, kaupunginhallitus, sivistyspalveluiden lautakunta se kä teknisten palveluiden lautakunta. Toimielimet eli lautakunnat ja kau pun gin hal li tus päättävät kokonaismeno- ja tuloarviot omille tu losalueil leen. Poikkeuksena tästä on teknisten palveluiden lautakunnan alai nen kiinteistö- ja huoltopalveluiden tulosalue, jonka määräraha

2 on lautakuntaan nähden nettositova, eli sitova määräraha on toi minta tuot to jen ja -kulujen erotus eli toimintakate. Tulosalueiden mää rära ho jen ja tuloarvioiden tarkemmasta jakamisesta ns. käyt tö suun nitel miin eli kustannuspaikka- ja tilitasoisiin määrärahoihin päätetään vi ran hal ti ja ta sol la talousarvioasiakirjan liitteenä olevan ratkaisuvallan mu kai ses ti. Käyttötalousosassa esitetyt tavoitteet ovat sitovia samoin periaattein kuin määrärahat. Tässä talousarviossa esitetyt tavoitteet perustuvat val tuus ton päivittämään strategiaan. Asetettujen tavoitteiden to teu tumis ta tullaan seuraamaan osavuosiraporteissa ja tilinpäätöksessä. Toi min nan ja määrärahojen käytön muut tavoitteet esitetään pe ruste lu jen yhteydessä. Investointien osalta valtuuston nähden sitovia ovat hankeryhmät ja han ke ryh män sisällä tietyn euromäärän ylittävät investoinnit han kekoh tai ses ti. Hankeryhmät ja hankekohtaiset esitysrajat on esitelty talous ar vion investointiosassa. Valtuustoon nähden sitovat mää rä ra hat on esitelty värillä korostaen. Rahoitusosan sitovia eriä val tuus toon nähden ovat antolainauksen muutokset ja lainakannan muu tok set. Yritysvaikutuksiltaan talousarvio on positiivinen. Vaikka in ves toinneis ta voidaan toteuttaa kaupunginvaltuuston linjauksen mukaisesti vain välttämättömimmät, sisältää talousarvio investointihankkeita, jot ka lisäävät rakennusalan työllisyyttä, edistävät yritystoiminnan edel ly tyk siä sekä elinkeinorakenteen monipuolistumista. Myös elinkei no pal ve lui den uusi toimintatapa on yritystoimintaa kehittävä. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vuosille ovat oheis ma te ri aa li na. Yksityiskohtaiset perustelut ovat talousarvion yleis pe rus te lu osas sa. Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se 1. hyväksyy oheismateriaalina olevan vuoden 2015 talousarvion ja vuosia koskevan taloussuunnitelman pe rus te luineen 2. hyväksyy talousarvion sitovuuden talousarvioasiakirjan sivuilla 12 ja 13 esitetyn sekä liiteosassa esitetyn ratkaisuvallan mu kaises ti. Päätös Jäsen Sakari Typpö saapui kokoukseen klo Kaupunginjohtajan, taloussihteerin ja osastopäälliköiden alustusten ja esittelyjen pohjalta kaupunginhallitus kävi yleiskeskustelun sekä

3 yk si tyis koh tai ses ti läpi talousarvioehdotuksen Kaupunginhallitus teki yksimielisesti pieniä teknisiä korjauksia ja täyden nyk siä talousarvioasiakirjaan sivuille 40, 49 ja sivu 40: Muutettiin kohdassa Yrityskohtaiset avustukset euroa euroksi ja Maatalouden kehittämisavustukset euroa euroksi. -sivu 49: Muutettiin kohdassa Opetuspalvelut, Tavoitteet, Jär jes tämis lu pa ja asiakirjat kohta "Opetussuunnitelma 2016" muotoon "Ope tus suun ni tel ma työ ". - sivu 63: Muutettiin kohdassa IT -ohjelmistot ja irtaimisto sana "ATK-luok kien" sanaksi "Opetuspalveluiden" sekä lisättiin kohtaan Tek ni set palvelut, Traktori ja perävaunu teksti "tuotto tes ta ment ti rahas toon". Keskustelun kuluessa jäsen Olli Joensuu esitti, että yli 75-vuotiaiden ui ma hal lin maksutonta käyttöä jatketaan ja se sisällytetään vapaa-ajan pal ve lui den budjettiin. Jäsen Mari Kerola kannatti Joensuun esi tys tä. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että kes kuste lun kuluessa jäsen Olli Joensuu on tehnyt kaupunginjohtajan eh dotuk ses ta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on suo ri tetta va äänestys. Äänestystavaksi hyväksyttiin yksimielisesti kä den nosto ää nes tys. Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seu raa vas ti: Kaupunginjohtajan esitys Juha Heikkilä Riikka Junkala Lasse Lehtinen Silja Mikkola Jari Orjala Sakari Typpö Ritva Vuollet Olli Joensuun esitys Olli Joensuu Mari Kerola Puheenjohtaja julisti, että kaupunginhallitus oli päättänyt äänin 7/2 hy väk syä kaupunginjohtajan ehdotuksen asiassa. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan pää tös eh do tuk sen em. muutoksin ja esittää valtuustolle, että se 1. hyväksyy oheismateriaalina olevan vuoden 2015 talousarvion ja vuo sia koskevan taloussuunnitelman perusteluineen

4 2. hyväksyy talousarvion sitovuustason talousarvioasiakirjan sivulla esitetyn sekä liiteosassa esitetyn ratkaisuvallan mu kaises ti. Kvalt 46 Päätös Pidettiin tauko klo Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vuosille ovat oheis ma te ri aa li na. Kaupunginjohtaja Terttu Korte esitteli talousarvion ja ta lous suun ni telman. Keskustan, Perussuomalaisten, Kokoomuksen ja SDP:n valtuus to ryh mät käyttivät puheenvuoron yleiskeskustelun aikana. Yleiskes kus te lun jälkeen kaupunginvaltuusto kävi yk si tyis koh tai ses ti läpi ta lous ar vio asia kir jan. Valtuutettu Aleksi Hernesniemi esitti, että talousarvion yleis pe rus telui hin kohtaan 1.1. Kannuksen kaupungin strategia tehdään muu tokset: lisätään sivulle 2 kaupungin tulevaisuuden menestystekijöihin "Mal til li set veroprosentit" ja muutetaan "Kilpailukykyinen yri tyskan ta" muotoon "Kilpailukykyinen ja monipuolinen yrityskanta" lisätään sivulle 3 vetovoimaisen ympäristön strategisiin hank keisiin "Kannuksen asemakaavan laajentaminen" ja päämäärä kohtaan "Kuntalaisia osallistetaan päätöksentekoon kansan ää nes tyk sil lä tärkeissä asioissa" ja muutokset suhteutetaan kaupunginhallituksen TA 2015:ssa osoi tettuun määrärahaan. Valtuutettu Juha Heikkilä kannatti Aleksi Hernesniemen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa kau pun gin hal li tuksen talousarvioesitykseen kohtaan 1.1. Kannuksen kaupungin stra tegia on tehty kannatettu vastaesitys ja on suoritettava ää nes tys. Puheen joh ta ja esitti, että asian ratkaisemiseksi suoritetaan ni men huuto ää nes tys siten, että ne, jotka kannattavat kau pun gin hal li tuk sen esitys tä, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Aleksi Her nes nie men vastaesitystä, äänestävät "ei". Äänestystapa hyväksyttiin yk si mie lises ti. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys sai 19 ääntä ja valtuutettu Aleksi Hernesniemen esitys 6 ääntä. Ää nes tys luet telo on pöytäkirjan liitteenä nro 1. Puheenjohtaja totesi, että kau pungin val tuus to on äänin 19/6 päättänyt hyväksyä kaupunginhallituksen eh do tuk sen asiassa. Valtuutettu Aleksi Hernesniemi esitti, että talousarvion kohtaan 4.3.

5 Kau pun gin hal li tus sivuille 33, 37, 38, 40 ja 42 tehdään yh teis vai kutuk sel taan euron muutokset ( sotaveteraanien ja in va li dien tukeminen, henkilöstökulujen sopeuttaminen, yrityskohtaiset avustukset/yrittäjien tasavertainen kohtelu, han ke ra hoi tus ten sopeuttaminen, ko din hoi ta jien määrää kasvatetaan). Esi tys tä ei kannatettu, joten pu heen joh ta ja totesi sen kannattamattomana rauenneen. Valtuutettu Aleksi Hernesniemi esitti, että talousarvion kohtaan 4.4. Si vis tys pal ve lui den lautakunta sivuille 46, 50 ja 53 tehdään yh teis vaiku tuk sel taan euron muutokset ( kiusaamisen eh käise mi nen peruskoulussa, musiikin ja kuvataiteen ope tuk sen kehittäminen, oppilaskuntien avustaminen, henkilöstökulujen sopeuttaminen) ja toimenpiteisiin lisätään " Edis tetään hyvien käytöstapojen oppimista", "Lautakuntaa tiedotetaan koulu jen kiusaamistilanteesta" sekä "Selvitetään yh teis työ mah dol li suudet korkeakoulujen kanssa" (s. 49) ja "Selvitetään bän di kämp pien määrän kasvattamista" (s. 51) Esitystä ei kannatettu, joten pu heenjoh ta ja totesi sen kannattamattomana rauenneen. Valtuutettu Sonja Karppi esitti, että jatketaan kahden val mis tus keittiön mallilla (talousarvion kohta 4.5. Teknisten palveluiden lau ta kun ta / Kiinteistö- ja huoltopalvelut sivu 56). Valtuutetut Juha Heikkilä ja Tais to Jaakola kannattivat Kar pin esitystä. Valtuutettu Aleksi Hernesniemi esitti, että talousarvion kohtaan 4.5. Tek nis ten palveluiden lautakunta sivuille 55 ja 59 tehdään yh teis vaiku tuk sel taan euron muutokset ( asemakaavan laa jen ta mi seen, Niemosentien leventämiseen ja pe rus paran ta mi seen, teiden talvihoitoon, tie va lais tuksen rakentamiseen asemakaavan itäiselle reunalle) ja lisätään si vulle 58 kohtaan talousarvion sisältö/keskeiset muutokset "Käyn nis tetään selvitys asemakaavan laajentamiseksi itään." Esitystä ei kan natet tu, joten puheenjohtaja totesi sen kannattamattomana rauenneen. Valtuutettu Eija Ylikangas esitti, että teknisten palveluiden lau ta kunnan kiinteistö ja huoltopalveluiden tavoitteisiin sivulle 56 lisätään "Ruu an laatuun panostetaan". Val tuu te tut Tapani Erkkilä ja Janne Ki vi oja kannattivat Ylikankaan esi tys tä. Useat muut valtuutetut il moitti vat myös olevansa lisäyksen kannalla. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti päätti, että valtuutettu Eija Yli kankaan kannatetusta esityksistä ei äänestetä, vaan teksti lisätään talous ar vi oon. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa kau pun gin hal li tuksen esitykseen kohtaan 4.5. Teknisten palveluiden lautakunta on teh ty yksi kannatettu vastaesitys ja on suoritettava äänestys. Pu-

6 heen joh ta ja esitti, että asian ratkaisemiseksi suoritetaan ni men huuto ää nes tys siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitys tä yhdestä valmistuskeittiöstä, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannat ta vat valtuutettu Sonja Karpin vastaesitystä kahdesta val mis tuskeit tiös tä, äänestävät "ei". Äänestystapa hyväksyttiin yk si mie li ses ti. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys sai 19 ääntä ja valtuutettu Sonja Karpin esitys 6 ääntä. Äänestysluettelo on pöy tä kir jan liitteenä nro 2. Puheenjohtaja totesi, että kau pun gin valtuus to on äänin 19/6 päättänyt hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen asias sa. Valtuutettu Aleksi Hernesniemi esitti, että talousarvion kohtaan 5. Inves toin ti osa lisätään yksityisteiden perusparannukseen (s. 64) ja tievalaistuksen rakentamiseen (s. 67) sekä ra ken tamis oh jel maan sivulle 68 pitkävaikutteiset menot/yksityisteiden pe ruspa ran nus ja kiinteät rakenteet ja laitteet/tievalaistus Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi sen kannattamattomana rau en neen. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginhal li tuksen esittämän vuoden 2015 talousarvion ja vuosia kos kevan taloussuunnitelman perusteluineen siten muutettuna, että sivulle 56 lisätään "Ruuan laatuun panostetaan." -teksti, ja talousarvion si tovuu den talousarvioasiakirjan sivuilla 12 ja 13, sekä lii te osas sa esitetyn ratkaisuvallan mukaisesti. Valtuutettu Aleksi Hernesniemi ilmoitti eriävän mielipiteen pää tökseen (liite nro 3).