KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2015

Transkriptio

1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA VUODELLE /02.00/2015 KAOPLTK Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt ta lous suun nitel man vuosille Taloussuunnitelma sisältää teh tä vä aluei den hyväksytyt tulot ja menot, tavoitteet ja keskeiset suoritteet se kä tukee taloussuunnitelman tavoitteiden toteuttamista. Kasvatus- ja ope tus lau takun ta päättää sivistystoimen hallinnon, opetuspalveluiden ja var hais kas vatuk sen tehtäväalueiden käyttösuunnitelmista. Vapaa-aikalautakunta hyväksyy liikunta- ja nuorisopalveluiden sekä kir jasto- ja kulttuuripalveluiden tehtäväalueiden käyttösuunnitelmat. Toiminnan tarkoitus sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat si tovia siten, että toimielimen tulee toimia niiden mukaisesti ja raportoida tavoit tei den toteutumisesta säännöllisesti. Käyttötalousosassa teh tä vä alu een tai investointiosassa hankeryhmän määrärahan merkittävät yli tyk set ja tuloarvion alitukset suhteessa toimielimen kokonaisbudjettiin on tuotava valtuuston päätettäväksi. Merkittäväksi ylitykseksi katsotaan 10 %:n ylitys, kuitenkin niin että yli :n ylitys on aina tuotava kä si tel tä väk si ja että alle :n ylityksiä ei tarvitse tuoda kä sit te lyyn. Sivistystoimen hallinnon, opetuspalveluiden ja varhaiskasvatuksen mää rära hat vastuualueittain: Menot Tulot Netto Sivistystoimen hallinto Oma perusopetus Ostettu perusopeltus Lukio opetus Aikuiskoulutus Varhaiskasv.yhteiset Päiväkodit Perhepäivähoito Erityispäivähoito Muu päivähoito Yhteensä Esityslistan mukana toimitetaan talousarvioluvut tehtävä- ja vas tuu alueittain. Sivistystoimen hallinto Sivistystoimen hallinto sisältää opetuspalveluiden hallinnon kulut eli si vis-

2 tys toi mis ton toimintamenot henkilöstökuluineen, sivistyslautakunnan kokous toi min nan sekä koko sivistystoimialan kustannuksia, mm. si vis tys johta jan ja hallintopäällikön palkkakulut. Oma perusopetus Esi- ja perusopetus sisältää Kelhon, Kuljun, Kuokkalan, Lastusten, Lempois ten, Mattilan, Moision, Nurmen, Säijän sekä Sääksjärven 0-9 luok kien ja Hakkarin 7-9 luokkien määrärahat. Palkkausmäärärahat ovat pohjana opetustuntiresurssijakoon ja muut määrärahat on laskettu pää osin oppilasmäärien mukaisessa suhteessa. Esiopetuksen mää rä ra hat on sisällytetty suoraan kunkin koulun määrärahoihin. Koulujen jakamaton kustannuspaikka sisältää yhteisten opettajien pal kat, kaikkien opettajien sijaispalkat, koulujen posti- ja telepalvelujen os ton, atk-palvelujen oston, painatukset ja ilmoitukset, matkustus- ja kul je tus palve lut, ravitsemus- ja majoituspalvelut, päivärahat ja ate ria kor vauk set sekä opetuspalvelujen oston, vakuutukset ja muut op pi las mää rän kasvua varten olevat määrärahat. Esioppilaiden määrä näyttäisi ikäluokka- arvion perusteella syksyllä 2015 olevan n. 390 oppilasta. Ikäluokassa on paljon erityistä tukea tar vit se via esioppilaita. Esiopetuksen järjestäminen vaatiikin erityistä ko ko nais tar kaste lua koko kunnan tasolla. 1-9 luokkien oppilasmäärä puo les taan kasvaa arviolta n. 100 oppilaalla. Koulujen oppilasmäärän kasvu ja erityisesti esioppilaiden vuosittain suu resti kin vaihtelevat määrät pienillä kouluilla sekä oppilaiden si joit tu mi nen kouluittain ja ikäluokittain epätasaisesti määrittelee sen, mihin ope tus resurs se ja on kohdennettava. Opetustuntiresurssin vah vis ta mi nen tapahtuu maaliskuun sivistyslautakunnan kokouksessa. Opetusresurssilaskelmissa toteutetaan erityistä tukea tarvitsevien op pi laiden osalta tarkoituksenmukaista ja joustavaa resurssien käyttöä pe rus tuen sivistyslautakunnan hyväksymään Oppimisen ja koulunkäynnin tu ki pal ve lut suunnitelmaan sekä erityisopetuksen lain sää dän töön, joka tuli voimaan Osana tiukan taloussuunnitelman toteuttamista on eri tyis ope tus re surs sin käyttö suunniteltu uudelleen yhteistyössä henkilöstön kanssa lu ku vuo des ta lähtien. Käytännössä tämä tarkoittaa vuo si luok ka ta son tuen toteuttamista omassa lähikoulussa, jonne tukiresurssi koh den ne taan huomioiden oppilasmäärä ja erityistä tukea saavat op pi laat. Lisäksi sivistyslautakunta teki tuntijakoa koskevan pää tök sen yleisen ja tehostetun tuen mahdollistamiseksi vuosiluokkien 1-6- luo kan ope tuk ses sa. Talousarvio ei sisällä vuodelle 2015 uutta vakinaista henkilöstöä. Oppilasmäärän ja erityisesti erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden mää rän kasvusta ja kasvavasta erityislausuntojen määrästä johtuen pa nos te taan myös olemassa olevan koulunkäynninohjaajien resurssin tar koi tuk sen mukai seen jakoon koulujen kesken.

3 Oppilashuollon määräraha sisältyy esi- ja perusopetuksen vas tuu alu eel le. Oppilashuoltoa toteutetaan kunnallisen oppilashuollon suunnitelman pohjal ta aluemallin mukaisesti 2,5 vakinaisen ja yhden 0,5 mää rä ai kai sen koulupsykologin sekä kolmen koulukuraattorin avulla yhteistyössä kou lu jen kanssa huomioiden uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain vel voit teet yksilöllisen moniammatillisen ja yhteisöllisen opiskeluhuollon osal ta. Seudullisessa valmistelussa ovat laskutusperiaatteet oppilaitoksen si jain tikun nal le vieraspaikkakuntalaisten oppilaiden käyttäessä kou lu ku raat to ri- ja koulupsykologipalveluja sekä perusopetuksessa että toisen as teen opetuksessa. Lempäälän kunta vastaa opiskelija- ja op pi las huol lon osalta myös Tredun koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluista uu den voimaantulleen opiskelija- ja oppilashuoltolain vel voit ta ma na. Myös esioppilaiden ja 1.-2.luokkalaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan määrä ra hat sisältyvät talousarviossa esi- ja perusopetuksen vas tuu alu eel le. Lempäälän kunnan järjestämä aamu- ja iltapäivätoiminta täyttää kri tee rit valtionosuuden saamiseksi. Toimintaa järjestetään toi min ta kau del la pääosin koulujen tiloissa klo välisenä aikana. Op pi lai ta voidaan toimintaan ottaa n. 700, mille määrälle ohjaajaresurssi riit tää. Kehitysvammaisten oppilaiden sekä Vaike -ryhmän että Eha1 ryh män aamu- ja iltapäivähoito siirtyy järjestettäväksi muun aamu- ja il ta päi vä toimin nan yhteydessä syyslukukauden alusta. Toimintaa hal lin noi edelleen vammaispalvelut. Aamu- ja iltapäivätoiminnan toi min ta suun ni tel ma päivitetään ja kasvatus- ja opetuslautakunta vahvistaa sen ke vään 2015 aikana. JOPO (joustavan perusopetuksen) luokka on toiminut Hakkarin koululla ja syyslukukauden 2015 alusta se perustetaan lautakunnan päätöksen mukai ses ti myös Sääksjärven koululle. Jopo-luokan oppilaat saavat eril li sen, korvamerkityn valtionosuuden, joka oli vuonna /op pi las. Valtionosuus tulisi kohdistaa suoraan toiminnasta aiheutuviin kus tan nuksiin. Jopo-valtionosuus maksetaan muun valtionosuuden mu ka na ja perusopetuksen tulisi saada se käyttöönsä sellaisenaan sen al ku pe räi sen tarkoituksen mukaisesti. Sivistystoimi on hakenut ja saanut Opetushallitukselta sekä Opetus- ja kulttuu ri mi nis te riöl tä hankerahoitusta. Tällä hetkellä käynnissä olevat hank keet ovat: - Perusopetuksen ryhmäkoon pienentäminen ( ) - Pedagogiikka lukiossa ( ) - Kerho , Kerhotoiminnan kehittäminen ( ) - Pedagoginen ICT-ohjaus ( ) - Koulutuksellista tasa-arvoa edistävät toimenpiteet (6.000 ) Rahoituksen käyttötarkoitus ja -kohteet on määritelty hankerahoituksen osal ta hakemuksissa ja kussakin hankepäätöksessä erikseen. Ope tus palve lut hakee myös jatkossa harkinnanvaraisia hankeavustuksia, mut ta esimerkiksi opetusryhmien pienentämisavustuksen saamiseen vai kut taa

4 opetusryhmien koon kasvu, joka johtuu puolestaan uusien opet ta jan vir kojen jäädyttämisestä ja oppilasmäärän kasvusta. Ostettu perusopetus Vastuualue sisältää perusopetuksen ostopalveluiden, mm. sairaala- ja erityis kou lu jen, koulukotiopetuksen ja lastensuojelulain perusteella huos taan otettujen ja muualle sijoitettujen oppilaiden opetuksen ostoon mää rä ra hat. Myös mm. ruotsinkielisen esi- ja perusopetuksen os to pal ve lun kustannukset sisältyvät tälle kustannuspaikalle. Tampereen ja ympäristökuntien väliseen sopimukseen perusopetuksen kus tan nus ten laskutuksesta v on varattu Vuoden 2010 valtionosuusuudistuksessa kunnille säädettiin ko ti kun ta korvaus ten perusteet, joiden nojalla kotikuntakorvausmenot ja tulot mää räyty vät. Lähtökohtana on, että kotikunta on velvollinen mak sa maan oppilaan kustannukset tämän saadessa opetusta muualla kuin ko ti kun nas sa. Myös nämä kustannukset kirjautuvat ko. vastuualueelle. Lukiokoulutus Lempäälän lukion toimintaan on varattu Arvioitu op pi las mää rä syksyllä 2015 on n. 310 oppilasta. Tuntiresurssi vahvistetaan maa lis kuun kokouksessa. Aikuiskoulutus Aikuiskoulutus sisältää Lempäälän kunnan maksuosuuden Pirkan Opis ton kustannuksista, joka perustuu syksyllä 2014 saatuun laskelmaan. Mää rä raha va raus Lisäksi määrärahoihin sisältyy Lempäälä Opiston aikaisten henkilöiden Var he -eläkemaksujen osuus , josta on sovittu, että kukin kun ta vastaa oman opistonsa aikaisista eläkemaksuista. Varhaiskasvatuksen yhteiset Varhaiskasvatuksen yhteiset vastuualue pitää sisällään var hais kas va tuspal ve lu jen hallinnon kulut eli toimintamenot henkilöstökuluineen. Vaik ka toimintamenot on osittain jaettuna eri kustannuspaikoille, on täl le vastuualueelle keskitetty kokonaan leasingkulut ja posti- ja te le pal ve lu jen ostot sekä osittain ATK-palvelujen ostot, henkilöstön ope tus pal ve lu jen ostot sekä kalusto. Päiväkodit ja perhepäivähoito Kaikilla päiväkodeilla ja perhepäivähoidolla on omat kus tan nus paik kan sa. Kustannuspaikat sisältävät palkka- ja henkilöstökuluja sekä toi min nan toteuttamiseen varattuja määrärahoja. Päivähoitomaksuista tulevat mak sutuo tot kertyvät päiväkotien sekä perhepäivähoidon omille kus tan nus pai koille.

5 Erityispäivähoito Erityispäivähoito on keskitetty omalle vastuualueelle, joka sisältää var haiskas va tuk sen erityistyöntekijöiden ja päivähoidon avustajien palkka- ja henkilöstökulut ja toiminnan toteuttamiseen varatut määrärahat. Muu päivähoito Muu päivähoito pitää sisällään ostopalvelut, yksityisen hoidon sekä ko ti hoidon. Ostopalveluihin varatut määrärahat sisältävät ostopalveluihin käy tet tä viä määrärahoja. Tampereen ja seudun kehyskuntien kesken on tehty so pimus seudullisesta päivähoitopaikkojen ostosta ja myynnistä. Kus tan nus paikal la on myös määrärahat Piipoon kanssa tehtävään yh teis työ hön sekä erityislasten kuljetuksiin varatut määrärahat. Yksityisen hoidon tukemiseen tarkoitetut määrärahat sisältävät sekä yk sityi sen hoidon tuen että yksityisen hoidon tuen kuntalisään varatut määrärahat. Määrärahojen käyttö edellyttää kunnan hyväksyntää, mutta Kan san elä ke lai tos vastaa niiden maksamisesta. Kunnan vastuulla on myös yksityisen hoidon valvonta. Kotihoitoon tarkoitetut määrärahat sisältävät lasten kotihoidon tuen, jon ka käytöstä huolehtii Kansaneläkelaitos. INVESTOINNIT Koulujen kalustoon, pulpetteihin, tuoleihin, teknisentyön laitteisiin yms. on varattu OSTOPALVELUT Kunnanhallitus ja taloushallinto ovat antaneet lisäohjeita toimialojen käyt tösuun ni tel mien laadintaan. Lautakunnittaisten käyttösuunnitelmien hy väk symi sen yhteydessä annetaan selvitys ostopalveluista ja niiden koh den tu mises ta. Ostopalvelut esitellään tehtäväkokonaisuuksittain, joi den kustannus on yli Samalla selvitetään, korvataanko os to pal ve lu jen kautta omaa henkilöstöä. Sivistystoimen hallinnon ja opetuspalveluiden tehtäväalueet sisältävät seuraa vat yli :n ostopalvelut: - Asiakaspalvelujen ostot , josta ko ti kun ta korvaus me no ja - Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelujen ostot sisältää mm. konsultointi- ja työnohjauspalveluja - Atk-palvelujen ostot : sisältää koulupuolen tie to hal linto-oh jel mien mm. Primuksen, Kurren ja Wilman lisenssi- ja käyt tömak sut, oppilasverkon palvelinkustannukset - Posti- ja telepalvelut sisältää postimaksut ja pu he lin kulut - Matkustus- ja kuljetuspalvelujen ostot : sisältää mm.

6 kou lu kul je tuk set, Säijän ja Lastusten linjaliikenteen ja osin pal ve lubus sin kustannuksia, koulujen kuljetusmäärärahat, matkustuskulut ja oman auton käytön kilometrikorvaukset * Koulukuljetuspalvelut eli Säijän ja Lastusten joukkoliikenne linja-au tot sekä taksien ja pikkubussien ajamat koulukuljetukset kil pai lu te taan kevään 2015 aikana. - Opetus- ja kulttuuripalvelujen sekä henkilökunnan kou lu tus pal velu jen osto Sisältää opetuspalvelujen oston mm. sai raala kou lu jen maksut ja sijoitettujen oppilaiden laskutuksen ja muu alta ostettavan perusopetuksen , koko henkilökunnan koulu tuk sen Opetus- ja kulttuuripalvelujen osto : Lempäälän osuus Pir kan Opiston kuluista - Leasing-maksut sisältäen hallinnon ja oppilasverkon tieto ko nei den leasing-kulut Varhaiskasvatuksen tehtäväalueella on seuraavat yli :n os to pal velut: - Asiakaspalvelujen ostot , joka pitää sisällään päi vä hoi topaik ko jen ostot seudulla seutusopimuksen pohjalta. - Atk-palvelujen ostot sisältää varhaiskasvatuksessa käytet tä vien ohjelmien mm. Effican, Päikyn ja Titanian lisenssi- ja käyt tö mak sut. Päikky tulee uutena ohjelmana lasten päivähoidon käy tön seurantaan sekä henkilöstön työajan rekisteröintiin. Työajat siirtyvät Päikystä työaikaohjelma Titaniaan, joka laajenee koko päivähoitoon. - Leasing-maksut sisältäen koneiden ja laitteiden lea singku lut. - Posti- ja telepalvelut : postimaksut ja puhelinkulut - Sosiaali- ja terveyspalvelut sisältäen per he päi vä hoi ta jille maksettavat kulukorvaukset - Matkustus- ja kuljetuspalvelujen ostot sisältää mm. päivä ko tien kuljetusmäärärahat, matkustuskulut ja oman auton käytön kilometrikorvaukset. - Opetus- ja kulttuuripalvelut sekä henkilökunnan koulutus ja opetus pal ve lut yhteensä sisältää päiväkodeissa tapahtuvat kult tuu ri pal ve lut sekä henkilökunnan koulutukset - Lasten kotihoidon tuki , yksityisen hoidon tuki sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisä Varhaiskasvatuksen tämän vuoden käyttömenoissa on huomioitu myös uuden päiväkoti Otsonmäen materiaalien hankintakuluja. Päiväkoti Otsonmäen henkilöstökuluihin ei tämän vuoden talousarvioon ole va rat tu määrärahoja. Osa henkilöstöstä tulee siirtymään lakkautettavista yk si köis tä ja tarvittaessa perhepäivähoidosta vapautuneet toimet muu te taan päiväkotihenkilöstön toimiksi. Päiväkoti Otsonmäen valmistuminen ajoit tuu lähelle vuoden vaihdetta eikä koko henkilöstöä ole tarpeen pal ka ta vuoden 2015 puolella. Yllä mainittujen ostopalvelujen hankkiminen kunnan ulkopuolelta ei kor vaa kunnan omaa henkilöstöä. Palvelut ovat sen luonteisia, että niiden tuot tami nen kunnan omana toimintana ei ole mahdollista eikä kan nat ta vaa.

7 Lisätiedot Hallintopäällikkö Aila Alanen, Varhaiskasvatusjohtaja Tarja Holttinen, Sivistysjohtaja Nina Lehtinen, Ehdotus KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA hyväksyy sivistystoimen hal lin topal ve lui den, opetuspalveluiden ja varhaiskasvatuspalveluiden teh tä vä alueiden alaisten määrärahojen käyttösuunnitelman vuodelle SIV Päätös KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA hyväksyi keskustelun jälkeen yksi mie li ses ti ehdotuksen. SIV /RA/ra KAOPLTK Merkittiin, että puheenjohtaja Jaakko Hautamäki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Syy: Intressijäävi. Merkittiin, että asian käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi va ra pu heen johta ja Irja Viljamaa. Tämä pykälä pitää tarkastaa kasvatus- ja opetuslautakunnan ko kouk ses sa, koska pöytäkirjantarkastajaksi valittu Irja Viljamaa oli pu heen joh ta na tämän asian käsittelyn ajan puheenjohtaja Jaakko Hautamäen ol les sa esteellinen. Ehdotus KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA tarkastaa kokouksen tässä kokouksessa. SIV Päätös KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti. SIV /RA/ra