SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus liite 97 Kunnanvaltuusto liite 32 SIIKALATVAN KUNTA

Transkriptio

1 SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus liite 97 Kunnanvaltuusto liite 32 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

2 SIIKALATVAN KUNTA TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO Sivut Kunnanjohtajan katsaus 3 Yleisperustelut 7 Tuloslaskelma (ulk./sis.) 9 Tuloslaskelma tililajeittain (ulk./sis.) 11 Tuloslaskelma tililajeittain (ulk.) 16 Investoinnit vuosille Rahoituslaskelma 22 Käyttötalousosa tulosalueittain (kunnanvaltuuston sitovuustaso) 23 Käyttötalouden toimintakate toimialoittain graafina 31 Toimintakulut menolajeittain graafina 32 Tulorahoitus graafina 32 Vuosikate graafina 33 Investointimenot graafina 33 Laskelma maakuntauudistuksen muutoksista vuosille Toiminnalliset tavoitteet vuodelle Liite 1: Tytäryhtiöille asetettavat tavoitteet Liite 2: Henkilöstöluettelo/-selvitys jaksolta

3 Siikalatvan kunta 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Vuodesta 2008 jatkunut heikko talouden kehitys jatkuu edelleen v talousarviota laadittaessa, mutta nousun merkkejäkin on ilmassa. Joillakin vientiteollisuuden aloilla näkyy jo merkkejä paremmasta. Siikalatvan osalta viennin veto metallin osalta näkyy SSAB:n toiminnan piristymisenä ja se on poikinut jo paikallisiin alihankkijoihinkin uusia investointeja. Tämä kehitys on rohkaisevaa ja sen toivoisi jatkuvan ja kiihtyvän. Kunnan strategian yksi kärki on juuri metalliteollisuus, jossa paikallinen osaaminen on vahvaa. Elintarviketeollisuutta ja maidontuottajia kurittavat edelleen Venäjä-pakotteet, mutta rohkaisevasti osa teollisuudesta on onnistunut käynnistämään länsivientiä ja Kiinan markkinat ovat myös avautumassa. Lähiruokatrendin vahvistuminen ja kotimaisen ruoan suosiminen julkisissa suurkeittiöissä avaa uusia mahdollisuuksia elintarviketuottajille. Siikalatvan strategiassa lähiruoka on nostettu vahvasti esille, kuten maatalouspitäjässä kuuluukin. Ensi vuoden talousarviota on valmisteltu historiallisessa tilanteessa. Maakuntauudistuksen lakiluonnoksista on juuri annettu lausunnot ja hankkeen esivalmistelua viedään eteenpäin. Pääosa kuntien budjeteista on v.2019 alkaen siirtymässä perustettaville maakunnille. Taloussuunnitelman luvut vuosille on laadittu voimassa olevien lakien mukaisilla ennustetuilla kuluilla ja tuotoilla. Vertailun vuoksi on esitetty myös lausuntokierroksella olevan maakuntauudistuksen mukaisten tehtävien arvioidut tuotot ja kulut Kilpailukykysopimus alentaa kuntien kustannuksia siten, että palkkoja ei koroteta sopimuskaudella, lomarahoja leikataan 30 % ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksut laskevat. Näiden kustannusalennusten vastapainoksi leikataan valtionosuuksia. Kiky-sopimus alentaa kunnallisveropohjaa eli verotettavia tuloja ja pienentää kunnallisveron tuottoa kaikkien kuntien osalta n. 200 miljoonaa. Vuonna 2017 Siikalatvan kunnan saamat valtionosuudet pienenevät edelleen lähes 0,5 miljoonaa. Kunnan verotulot alenevat ennusteen mukaan 0,65 miljoonaa vuoden 2016 budjettiin verrattuna. Verotulojen alenemassa on otettu huomioon 0,25 %:n kunnallisveron alennus v.2017 sekä yleisen kiinteistöveroprosentin alennus 0,05 %. Vaarana on heikon ja alenevan verotulokertymän jääminen pysyvämmäksi ja ainakin koko suunnitelmakauden kestäväksi ilmiöksi Siikalatvalla. Siikalatvan työttömyysaste on laskenut 10,5 %:iin (9/2016), mikä vähentää hieman painetta pitkäaikaistyöttömyyden kustannuksissa. Pitkäaikaistyöttömien määrä ei enää kasva, mutta siitä huolimatta työmarkkinatuen kuntaosuuden maksujen euromäärä työtöntä kohti on kasvussa. Sote-ulkoistuksen säästöt alkavat vaikuttaa 2017 aikana ja voidaankin todeta tavoitellun 1,6 miljoonan euron säästön budjetin mukaan kertyvän suunnitellusti vuosina 2017 ja Ilman näitä ulkoistuksen tuomia säästöjä nämä vuodet olisivat raskaasti alijäämäisiä. Siikalatvan kunnanvaltuuston hyväksymässä talouden tasapainottamisohjelmassa todetaan, että talouden tasapaino edellyttää tehtäväksi 1,5 M :n määräiset säästötoimenpiteet. Yksistään soteulkoistuksella saavutetaan tämä säästö. Sen lisäksi budjetissa on vuodelle 2017 saatu kuluja pienennettyä n. miljoona eli yhteensä kulusäästöt 2,5 miljoonaa euroa. Tuotot vastaavasti ovat budjetoitu

4 Siikalatvan kunta 4 0,4 miljoonaa edellisvuotta pienemmiksi. Ulkoisia tuottoja ja kuluja pienentää ruokapalveluiden yhtiöittäminen vuoden alusta vaikutus on puolen miljoonan luokkaa sekä tuotoissa että kuluissa. Investoinnit on pyritty pitämään tietoisesti pieninä, jotta velkaantuminen saadaan pysäytettyä. Investointien määrä budjetissa on 1,9 miljoonaa eli lähes miljoonan edellistä budjettia pienempi. Toisaalta investoinnit ovat välttämättömiä korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi ja säästöjen saavuttamiseksi. Suurimmat esitetyt investoinnit ovat Aluehallintoviraston vaatimia korjauksia sote-tiloihin, Piippolan kunnanviraston remontti suunnitellun hallinnon keskittämisen vuoksi sekä lähiliikuntapaikkojen korjauksia eri puolilla kuntaa. Suunnitteluraha on budjetoitu myös Pulkkilan kouluolojen parantamista varten. Tärkein asia talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on se, että alijäämäistä budjettia ei ole enää lähdetty tekemään yhdellekään vuodelle. Uuden kuntastrategian mukaan talouden tulee olla tasapainossa ja silloin alijäämäisiä budjetteja ei voi tehdä. Talousarvio on tasapainossa v.2017 osalta ja lievästi ylijäämäinen vuosina, joten alijäämää ja ns. syömävelkaa ei jatkossa kerry ja velkaa päästään lyhentämään. Tarkkaan harkitut investoinnit ovat jatkossa tällä tavalla mahdollisia rahoittaa myös velkarahalla. Talousarvio onkin saatu tyydyttävälle tasolle tältä osin. Kuntakonsernin yhtiöille on asetettu tavoitteeksi itsekannattavuus ja omien velkojensa hoito pidemmällä aikavälillä. Budjetissa on osoitettu määrärahoja myös kunnan vetovoimaisuuden ja tunnettuuden kasvattamiseen. Summat ovat pieniä, mutta tarkoitus on saada mm. kunnan näkyvyyttä nelostien varrella parannettua sekä selvitettyä paluumuuttoa harkitsevien asukkaitten ja uusien yritysten hankkimista kuntaan. Samaan aikaan budjetin kanssa valmistellussa uudessa kuntastrategiassa elinvoiman ylläpitäminen nähdään tärkeäksi kunnan tehtäväksi johon myös panostetaan jatkossa. Tämä vaatii myös viihtyvyyteen panostamista siitä esimerkkinä lähiliikuntapaikkojen kunnostaminen ja kylänraittien siistiminen ja katselmukset. Talousarvion perusteet lyhyesti: Tuloveroprosentti laskee 0,25 %, = 22 % v Verotulot pienenevät 0,65 milj. Valtionosuudet pienenevät 0,5 milj. Toimintakulut pienevät 2,5 milj. Investoinnit 1,9 milj. Tilikauden ylijäämä 556 euroa Siikalatvan kunnassa tulee laadittavaksi uuden kuntalain mukainen hallintosääntö mennessä. Samalla organisaatiota uudistetaan valtuuston talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä linjaamalla tavalla. Nykyinen ja tuleva luottamushenkilöorganisaatio sekä kuvaus kuntakonsernista ja viranhaltijaorganisaatiosta on esitetty seuraavilla sivuilla. Organisaatio täsmentyy mahdollisesti vielä kevään kuluessa ennen voimaantulevaa uutta Kuntalakia. Siikalatvalla Pauli Piilma kunnanjohtaja

5 Siikalatvan kunta 5

6 Siikalatvan kunta 6

7 Siikalatvan kunta 7 VUODEN 2017 TALOUSARVIO KÄYTTÖTALOUS Käyttötalouden toimintakulut ovat (Ta 2016: ) ja toimintatuotot (Ta 2016: ) sisäiset palvelujenostot ja -myynnit sekä sisäiset vuokrat mukaan luettuna. Hallinnon välisten sisäisten palvelujenostojen ja myyntien sekä sisäisten vuokrien osuus niin tulo- kuin menopuolella on euroa. Ulkoiset toimintakulut ovat (Ta 2016: ) ja ulkoiset toimintatuotot (Ta 2016: ). Toimintakulujen ja toimintatuottojen erotus eli toimintakate on (Ta 2016: ). Ulkoisten toimintakulut ovat vähentyneet vuoden 2016 talousarvioon verrattuna eli 5,3 %. Menojen vähentyminen kohdistuu pääosin sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamisesta saatuihin säästöihin ja ruokapalvelujen yhtiöittämiseen. Ulkoiset toimintatuotot vähenevät eli 5,8 %. Merkittävin vähennys ulkoisissa toimintatuotoissa liittyy ruokapalvelujen yhtiöittämiseen. Verokertymäksi arvioidaan (Ta 2016: ). Kunnan tuloveron osuus (Ta 2016: ), kiinteistöveron osuus (Ta 2016: ) ja yhteisöveron osuus (Ta 2016: ). Verotulojen arvioidaan laskevan eli 3,8 % vuoden 2016 arvioon verrattuna. Valtionosuuksia arvioidaan saatavan (Ta ). Arvio on eli 2,1 % vähemmän vuoden 2016 arvioon verrattuna. Vuosikate on positiivinen (Ta 2016: ). Suunnitelman mukaisten poistojen määräksi arvioidaan (Ta 2016: ). Tilikauden ylijäämää arvioidaan kertyvän 556 INVESTOINNIT Talousarvion investointimenot vuodelle 2017 ovat Liikenneväyliin on varattu , puistoihin ja yleisiin alueisiin , kaavoitukseen , liikunta-alueisiin , tilapalveluihin , asuntotoimeen , muihin kohteisiin RAHOITUS Lainakanta on 14,1 Milj. Pitkäaikaisia lainoja , josta kuntatodistuksien osuus , lyhytaikaisia lainoja eli yhteensä Lainasalkku sisältää liki 100 %:sti vaihtuvakorkoisia lainoja sekä kuntatodistuksia. Korkotaso on edelleen erittäin matala jopa reilusti alle 0,5 %.

8 Siikalatvan kunta 8 Talousarvion tunnuslukuja Vuosi TA 2016 TA 2017 Asukasluku Veroprosentti 22,25 22,00 Toimintamenot (ulk.), Milj. -47,6-45,1 Investoinnit (netto) Milj. -2,8-1,9 Lainat kunta /as Valtionosuudet /as Valtionosuudet, %:a ulk. toimintakulut 49,2 50,7 Vuosikate, /as Talousarvion sitovuustaso Talousarvio sitoo hallintokuntia valtuustoon nähden lautakuntatasolla, tulot erikseen ja menot erikseen.

9 Siikalatvan kunta 9 Siikalatvan kunta TP TA TA TS TS TS Ta2016/ Ulkoinen/sisäinen Ta2017% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot ,6 Täydet valtiolta saadut korvauk ,1 Korvaukset kunnilta ja kuntayht ,8 Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot ,8 Maksutuotot Opetus- ja kulttuuritoimen maks ,7 Yhdyskuntapalvelujen maksut ,2 Muut palvelumaksut ,6 Maksutuotot ,4 Tuet ja avustukset ,6 Muut toimintatuotot Vuokratuotot ,8 Muut toimintatuotot ,3 Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot ,8 Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, henk.kor ,1 Palkat ja palkkiot ,7 Henkilösivukulut Eläkekulut ,5 Muut henkilösivukulut ,3 Henkilösivukulut ,5 Henkilöstökulut ,8 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot ,3 Muiden palvelujen ostot ,2 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Avustukset Avustukset kotitalouksille ,1 Avustukset yhteisöille ,4 Avustukset ,7 Muut toimintakulut Vuokrat ,4 Muut toimintakulut ,3 Muut toimintakulut ,3 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 Verotulot ,8 Valtionosuudet ,1 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot ,9 Korkokulut ,5 Muut rahoituskulut ,1 Rahoitustuotot ja -kulut ,7 VUOSIKATE ,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,3 Kertaluonteiset poistot Poistot ja arvonalentumiset ,3 TILIKAUDEN TULOS ,4

10 Siikalatvan kunta 10 Siikalatvan kunta TP TA TA TS TS TS Ta2016/ Ulkoinen/sisäinen Ta2017% Varausten ja rahastojen muutokse Poistoeron muutos ,3 Varausten ja rahastojen muutokse ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1

11 Siikalatvan kunta 11 Siikalatvan kunta TP TA TA TS TS TS Ta2016/ Ulkoinen/sisäinen Ta2017% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3015 Kaukolämmön myyntitutot , SIS. TARVIKEMYYNTI Myyntitulot kunnilta , Myyntitulot kuntayhtymilt Muut liiketoiminnan tuoto , SIS. PALVELUMYYNTI SIS.ATERIAPALVELUT, omat SIS.TOIMISTOPALVELUT , SIS.RAKEN.JA ALUEIDEN RAK SIS. TIETOHALLINTOPALVELU ,5 Liiketoiminnan myyntituotot ,6 Täydet valtiolta saadut korvauk 3087 Lomituspalvelukorvaukset , Muut korvaukset 211 Täydet valtiolta saadut korvauk ,1 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Kotikuntakorvaukset , Muut yhteistoimintakorvau ,4 Korvaukset kunnilta ja kuntayht ,8 Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen ko Muut myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot ,8 Maksutuotot Opetus- ja kulttuuritoimen maks 3257 Päivähoitomaksut , Muut opetus- ja kulttuuri ,4 Opetus- ja kulttuuritoimen maks ,7 Yhdyskuntapalvelujen maksut 3285 Rakennusvalvonta- ja -tar , Muut yhdyskuntapalvelujen Ympäristölupamaksut Yhdyskuntapalvelujen maksut ,2 Muut palvelumaksut 3291 Sijaisapumaksut (kunnalli , Tuettu maksullinen (kunna Täysin maksullinen lomitu , Sijaisapumaksu/itsejärjes , Muut palvelumaksut , Tuettu maksullinen/itsejä ,7 Muut palvelumaksut ,6 Maksutuotot ,4 Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki Tuet ja avustukset valtiol , Koulumatkatuki , Muut tuet ja avustukset ,3 Tuet ja avustukset ,6 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat , Muiden rakennusten vuokra SIS.VUOKRAT, omat hallint , Maa- ja vesialueiden vuok

12 Siikalatvan kunta 12 Siikalatvan kunta TP TA TA TS TS TS Ta2016/ Ulkoinen/sisäinen Ta2017% 3450 Koneiden ja laitteiden vu SIS.KALUSTOVUOKRAT, omat , Muut vuokratuotot ,8 Vuokratuotot ,8 Muut toimintatuotot 3510 Pysyvien vastaavien myynt Oppilaan omavastuu koulum , Muut tuotot ,6 Muut toimintatuotot ,3 Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat , Tuntipalkat , Vuosilomasijaiset , Muut sijaiset , Tilapäinen työvoima , Erilliskorvaukset , Kesätyöntekijät , Työllisyystyöt , Luottamushenkilöiden vuo Viranhalt. ja työntek. k Luottamushenkilöiden kok , Alv-palkat Maksetut palkat ja palkkiot ,8 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Sairausvakuutuskorvaukse , Tapaturmakorvaukset ,8 Henkilöstökorvaukset, henk.kor ,1 Palkat ja palkkiot ,7 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut , Muut työeläkemaksut , Eläkemenoperusteinen elä , Varhaiseläkemenoperustei , Jaksotetut eläkekulut 391 Eläkekulut ,5 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut Taloudellinen tuki , Jaksotetut sosiaalivakuu Muut henkilösivukulut ,3 Henkilösivukulut ,5 Henkilöstökulut ,8 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4300 Asiakaspalvelujen osto va , Asiakaspalvelujen osto ku , Asiakaspalvelujen osto ku Maksuvalmiusrahasto

13 Siikalatvan kunta 13 Siikalatvan kunta TP TA TA TS TS TS Ta2016/ Ulkoinen/sisäinen Ta2017% 4305 Asiakaspalvelujen osto mu , Kotikuntakorvaukset , Lomituspalveluiden ostot ,7 Asiakaspalvelujen ostot ,3 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian , SIS.TOIMISTOPALVELUT , Asiantuntijapalvelut , Atk-palvelut Data-maksut , SIS.TIETOHALLINTOPALVELUT , Painatukset ja ilmoitukse , SIS.OSTOPALVELUT Posti- ja telepalvelut , Vakuutukset , Sisäiset vakuutusmaksut Puhtaanapito- ja pesulapa , Jätevesimaksut , Raken.ja alueiden rak.ja , SIS.RAKEN.JA ALUEIDEN RA Koneiden ja laitt. rak/ku , Majoitus- ja ravitsemispa , SIS.ATERIAPALVELUT, omat Matkustus- ja kuljetuspal , Sosiaali- ja terveyspalve , Koulutus- ja kulttuuripal , Osuus verokustannuksiin Muut yhteistoimintaosuude , Seutukuntaosuudet , Muut palvelut , Henkilökunnan virkistyspa ,6 Muiden palvelujen ostot ,2 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk , Atk-tarvikkeet , SIS.TARVIKEOSTOT Kirjallisuus , Elintarvikkeet , Vaatteisto , Lääkkeet ja hoitotarvikke , Puhdistusaineet ja -tarvi , Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys , Sähkö , Vesi , Kalusto , Rakennusmateriaali , Muu materiaali ,6 Ostot tilikauden aikana ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Avustukset Avustukset kotitalouksille 4700 Lasten kotihoidon tuki , Toimeentulotuki Muut avustukset kotitalou Avustukset kotitalouksille ,1 Avustukset yhteisöille

14 Siikalatvan kunta 14 Siikalatvan kunta TP TA TA TS TS TS Ta2016/ Ulkoinen/sisäinen Ta2017% 4740 Avustukset yhteisöille ,4 Avustukset yhteisöille ,4 Avustukset ,7 Muut toimintakulut Vuokrat 4800 Maa- ja vesialueiden vuok Rakennusten ja huoneistoj , SIS.VUOKRAMENOT , Koneiden ja laitteiden vu , SIS.KALUSTON VUOKRAT, oma , Muut vuokrat Vuokrat ,4 Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot , Muut kulut ,9 Muut toimintakulut ,3 Muut toimintakulut ,3 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 Verotulot 5000 Kunnan tulovero , Kiinteistövero , Osuus yhteisöveron tuotosta ,6 Verotulot ,8 Valtionosuudet 5600 Sosiaali- ja terveydenhuol , Kunnan opetus- ja kult.toim Peruspalvelujen valtionosuu Verotuloihin perustuva tasa Valtionosuudet ,1 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 6000 Korkotuotot antolainasta u Maksuliikennetilien korot 0 Korkotuotot Muut rahoitustuotot 6100 Osinkotuotot ja osuuspääom Verotilitysten korot ja ko Viivästyskorkotulot , Muut rahoitustuotot ,3 Muut rahoitustuotot ,9 Korkokulut 6210 Korkokulut lainoista ulkop , Maksuliikennetilien korot Korkokulut ,5 Muut rahoituskulut 6320 Viivästyskorot ja korotuks Luottoprovisiot Muut rahoituskulut ,2 Muut rahoituskulut ,1 Rahoitustuotot ja -kulut ,7 VUOSIKATE ,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7120 Poistot muista pitkävaikut , Poistot rakennuksista , Poistot kiint. rakenteista , Poistot koneista ja kalust ,8 Suunnitelman mukaiset poistot ,3

15 Siikalatvan kunta 15 Siikalatvan kunta TP TA TA TS TS TS Ta2016/ Ulkoinen/sisäinen Ta2017% Kertaluonteiset poistot 7210 Muut lisäpoistot Kertaluonteiset poistot Poistot ja arvonalentumiset ,3 TILIKAUDEN TULOS ,4 Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos 8550 Poistoeron vähennys (+) ,3 Poistoeron muutos ,3 Varausten ja rahastojen muutokset ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1

16 Siikalatvan kunta 16 Siikalatvan kunta TP TA TA TS TS TS Ta2016/ Ulkoinen Ta2017% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3015 Kaukolämmön myyntitutot , Myyntitulot kunnilta , Myyntitulot kuntayhtymilt Muut liiketoiminnan tuoto ,1 Liiketoiminnan myyntituotot ,6 Täydet valtiolta saadut korvauk 3087 Lomituspalvelukorvaukset , Muut korvaukset 211 Täydet valtiolta saadut korvauk ,1 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Kotikuntakorvaukset , Muut yhteistoimintakorvau ,4 Korvaukset kunnilta ja kuntayht ,8 Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen ko Muut myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot ,9 Maksutuotot Opetus- ja kulttuuritoimen maks 3257 Päivähoitomaksut , Muut opetus- ja kulttuuri ,4 Opetus- ja kulttuuritoimen maks ,7 Yhdyskuntapalvelujen maksut 3285 Rakennusvalvonta- ja -tar , Muut yhdyskuntapalvelujen Ympäristölupamaksut Yhdyskuntapalvelujen maksut ,2 Muut palvelumaksut 3291 Sijaisapumaksut (kunnalli , Tuettu maksullinen (kunna Täysin maksullinen lomitu , Sijaisapumaksu/itsejärjes , Muut palvelumaksut , Tuettu maksullinen/itsejä ,7 Muut palvelumaksut ,6 Maksutuotot ,4 Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki Tuet ja avustukset valtiol , Koulumatkatuki , Muut tuet ja avustukset ,3 Tuet ja avustukset ,6 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat , Muiden rakennusten vuokra Maa- ja vesialueiden vuok Koneiden ja laitteiden vu Muut vuokratuotot ,8 Vuokratuotot ,6 Muut toimintatuotot 3510 Pysyvien vastaavien myynt Oppilaan omavastuu koulum , Muut tuotot ,6 Muut toimintatuotot ,3 Muut toimintatuotot ,1 TOIMINTATUOTOT ,8

17 Siikalatvan kunta 17 Siikalatvan kunta TP TA TA TS TS TS Ta2016/ Ulkoinen Ta2017% TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat , Tuntipalkat , Vuosilomasijaiset , Muut sijaiset , Tilapäinen työvoima , Erilliskorvaukset , Kesätyöntekijät , Työllisyystyöt , Luottamushenkilöiden vuo Viranhalt. ja työntek. k Luottamushenkilöiden kok , Alv-palkat Maksetut palkat ja palkkiot ,8 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Sairausvakuutuskorvaukse , Tapaturmakorvaukset ,8 Henkilöstökorvaukset, henk.kor ,1 Palkat ja palkkiot ,7 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut , Muut työeläkemaksut , Eläkemenoperusteinen elä , Varhaiseläkemenoperustei , Jaksotetut eläkekulut 391 Eläkekulut ,5 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut Taloudellinen tuki , Jaksotetut sosiaalivakuu Muut henkilösivukulut ,3 Henkilösivukulut ,5 Henkilöstökulut ,8 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4300 Asiakaspalvelujen osto va , Asiakaspalvelujen osto ku , Asiakaspalvelujen osto ku Maksuvalmiusrahasto Asiakaspalvelujen osto mu , Kotikuntakorvaukset , Lomituspalveluiden ostot ,7 Asiakaspalvelujen ostot ,3 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian , Asiantuntijapalvelut , Atk-palvelut Data-maksut , Painatukset ja ilmoitukse , Posti- ja telepalvelut , Vakuutukset , Sisäiset vakuutusmaksut Puhtaanapito- ja pesulapa , Jätevesimaksut , Raken.ja alueiden rak.ja , Koneiden ja laitt. rak/ku , Majoitus- ja ravitsemispa , Matkustus- ja kuljetuspal ,6

18 Siikalatvan kunta 18 Siikalatvan kunta TP TA TA TS TS TS Ta2016/ Ulkoinen Ta2017% 4430 Sosiaali- ja terveyspalve , Koulutus- ja kulttuuripal , Osuus verokustannuksiin Muut yhteistoimintaosuude , Seutukuntaosuudet , Muut palvelut , Henkilökunnan virkistyspa ,6 Muiden palvelujen ostot ,2 Palvelujen ostot ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk , Atk-tarvikkeet , Kirjallisuus , Elintarvikkeet , Vaatteisto , Lääkkeet ja hoitotarvikke , Puhdistusaineet ja -tarvi , Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys , Sähkö , Vesi , Kalusto , Rakennusmateriaali , Muu materiaali ,6 Ostot tilikauden aikana ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Avustukset Avustukset kotitalouksille 4700 Lasten kotihoidon tuki , Toimeentulotuki Muut avustukset kotitalou Avustukset kotitalouksille ,1 Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille ,4 Avustukset yhteisöille ,4 Avustukset ,7 Muut toimintakulut Vuokrat 4800 Maa- ja vesialueiden vuok Rakennusten ja huoneistoj , Koneiden ja laitteiden vu , Muut vuokrat Vuokrat ,6 Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot , Muut kulut ,9 Muut toimintakulut ,3 Muut toimintakulut ,9 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 Verotulot 5000 Kunnan tulovero , Kiinteistövero , Osuus yhteisöveron tuotosta ,6 Verotulot ,8 Valtionosuudet 5600 Sosiaali- ja terveydenhuol , Kunnan opetus- ja kult.toim Peruspalvelujen valtionosuu Verotuloihin perustuva tasa Valtionosuudet ,1 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot

19 Siikalatvan kunta 19 Siikalatvan kunta TP TA TA TS TS TS Ta2016/ Ulkoinen Ta2017% 6000 Korkotuotot antolainasta u Maksuliikennetilien korot 0 Korkotuotot Muut rahoitustuotot 6100 Osinkotuotot ja osuuspääom Verotilitysten korot ja ko Viivästyskorkotulot , Muut rahoitustuotot ,3 Muut rahoitustuotot ,9 Korkokulut 6210 Korkokulut lainoista ulkop , Maksuliikennetilien korot Korkokulut ,5 Muut rahoituskulut 6320 Viivästyskorot ja korotuks Luottoprovisiot Muut rahoituskulut ,2 Muut rahoituskulut ,1 Rahoitustuotot ja -kulut ,7 VUOSIKATE ,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7120 Poistot muista pitkävaikut , Poistot rakennuksista , Poistot kiint. rakenteista , Poistot koneista ja kalust ,8 Suunnitelman mukaiset poistot ,3 Kertaluonteiset poistot 7210 Muut lisäpoistot Kertaluonteiset poistot Poistot ja arvonalentumiset ,3 TILIKAUDEN TULOS ,4 Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos 8550 Poistoeron vähennys (+) ,3 Poistoeron muutos ,3 Varausten ja rahastojen muutokset ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1

20 Siikalatvan kunta 20 INVESTOINNIT Kestilä, 20 Piippola, 30 Pulkkila, 40 Rantsila Kohde Päätös 2016 Esitys 2017 Esitys 2018 Esitys 2019 Esitys 2020 Liikenneväylät: Kaavatiet tien korjausta/vuosi Teiden valaistus Ledvaloja otetaan käyttöön Puistot ja yleiset alueet: Asemakaava-alueiden kuivatusjärjestelmät Kaavoitus Kaikilla kirkonkylillä hulevesien jne poisjohtamista, hulevesien järjestelyt Pulkkilan OYK valmis 2015, Kestilän OYK tarkistus Liikunta-alueet: Kuntoratojen valaistus Uimapaikat Laiturit Ra, Pi, Ke 30 Hiihtomaja Uusi peltikate ja kattovarusteet Pu 30 Jääkiekkokaukalo Puku- ja varastotilat Pu ja Ra 20, 30,40 Urheilukentät Reunakaiteet Pu, pituushyppypaikat Pi ja Ra 40 Urheilukentän huoltorakennus Selvitetään konttiratkaisumahdollisuus Lähiliikuntapaikat Pulkkilan koulun piha-alue, Gananderin koulu Tilapalvelut: Toimitilat sote-tiloihin AVI:n vaatimat korjaukset 20 Piippolan toimiston peruskorjaus Kokonaan toimistokäyttöön otto Ulko-ovat, ilmastointi, ikkunoiden 40 Tukikeskuksen peruskorjaus kunnostus 10 Pihlajisto Pihlajiston autokatos Hakatie, kehitysvammaisten asuntola Vaarintalo Vaarintalon autokatos Kotipiha Pikkupihlajan peruskorjaus Ulko-ovet, verhoukset, maalaus, palokatkot, kattoikkunat 30 Koivulehto Käyttövesiputkisto, kattokorjaukset Keittiöiden muutostyöt Ruokahuollon kehittäminen, toteutus v Rantsilan kirjasto Salaojat, kattovedet, kattovarusteet 30 Pulkkilan peruskoulun korjaukset Pulkkilan koulujen suunnittelu Peruskorjaus/suunnittelu + selvitykset toteutus 10 Kestilän peruskoulun korjaukset Kuntoarvion mukaisia korjauksia 30 Pulkkilan paloasema Suunnittelumääräraha investointi sen jälkeen 10 Apteekki Ulko- ja sisäpuolen kunnostus, ulkovarustus Koulujen keskusradiot Keskusradiot ja välituntikellot 30 Päiväkoti Hiirenkorva Leikkipaikat turva-alustoineen 10, 30, 40 Paloilmoitinlaitteiden uusiminen Kuntotarveselvityksen mukaisessa järjestyksessä 30 Pulkkilan terveyskeskus Keittiön astianpesutilan kunnostus ja katon tarkistus, pesu, pinnoitus 10 Teollisuusalue II Pihan asvaltoinnin laajennus 40 Rantsilan päiväkoti

21 Siikalatvan kunta Kestilä, 20 Piippola, 30 Pulkkila, 40 Rantsila Kohde Päätös 2016 Esitys 2017 Esitys 2018 Esitys 2019 Esitys 2020 Asuntotoimi: Asuinrakennukset Muut: Liikenneturvallisuuden vaatimat toimenpiteet Muilla kuin kunnan kaavateillä E75 risteysjärjestelyt Rantsilassa tien mainostaulut Pulkkilan kuntosalin laitteet Rantsilan kuntosalin laitteet Moottorikelkka Uuden kuntosalitilan laitetäydennys 40 Rantsilan päiväkodin kalustus Varhaiskasvatus Äänentoistolaitteet/ kuulutusjärjestelmä Vapaa-aika- ja kulttuuritoimi 20 Kortteisen paloveden turvaaminen Siirtyy vuodelta 2016 Investointimenot yhteensä Investointitulot 30 Pulkkilan koulun lähiliikuntapaikka Rantsilan päiväkoti Investointitulot yhteensä Nettomenot Vuoden 2016 lukuina käytetty alkuperäisiä esityslukuja, joihin määrärahamuutoksia ei ole tehty.

22 Siikalatvan kunta 22 Siikalatvan kunta TP TA TA TS TS TS Ta2016/ Ulkoinen/sisäinen Ta2017% RAHOITUSLASKELMA KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINN TULORAHOITUS VUOSIKATE ,4 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT MUUT OIKAISUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT TULORAHOITUS ,4 INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT ,8 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTITULOT KÄYTTÖOMAISUUDEN VARS.MYYNTITUL KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTITULOT INVESTOINNIT ,9 KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINN ,3 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ,9 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS ,5 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ,9 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS ,2 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS ,7 LAINAKANNAN MUUTOKSET ,1 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM PITKÄAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKO MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA ,8 KASSAVAROJEN MUUTOS KASSAVARAT KASSAVARAT KASSAVAROJEN MUUTOS

23 Siikalatvan kunta 23 Siikalatvan kunta Ulkoinen/sisäinen Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ts 2018 Ts 2019 Ts 2020 KESKUSVAALILAUTAKUNTA (kv sitovuus) TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TARKASTUSLAUTAKUNTA (kv sitovuus) TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ KONSERNIPALVELUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ LOMITUSPALVELUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

24 Siikalatvan kunta 24 PELASTUSTOIMI TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ SOTEPALVELU JA HALLINTO YHTEENSÄ (+ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT) TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ YMPÄRISTÖPALVELUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ KUNNANHALLITUS (kv sitovuus) Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ts 2018 Ts 2019 Ts 2020 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ KOULUTOIMEN HALLINTO TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ JOUKKOLIIKENNE TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

25 Siikalatvan kunta 25 VARHAISKASVATUSPALVELUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ESIOPETUS TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ PERUSKOULUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ LUKIOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ OPPILASHUOLTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

26 Siikalatvan kunta 26 RUOKAHUOLTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ KOULUTUSLAUTAKUNTA (kv sitovuus) TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ NUORISOTOIMI TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ LIIKUNTATOIMI TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ KIRJASTOTOIMI TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

27 Siikalatvan kunta 27 KULTTUURITOIMI TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ KANSALAISOPISTO TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA (kv sitovuus) TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ KEHITYSTOIMEN HALLINTO TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ELINKEINOPALVELUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ HANKETOIMINTA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

28 Siikalatvan kunta 28 MAASEUTUHALLINTO TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ELINKEINOTOIMINTA (kh sitovuus) TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TEKNISEN TOIMEN HALLINTO TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ LIIKENNEVÄYLÄT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ PUISTOT JA YLEISET ALUEET TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ LIIKUNTA-ALUEET TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

29 Siikalatvan kunta 29 MAA-JA METSÄTILAT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TILAPALVELUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ASUNTOTOIMI TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ JÄTEHUOLTO TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ENERGIALAITOKSET TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TEKNINEN LAUTAKUNTA (kv sitovuus) TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

30 Siikalatvan kunta 30 RAK.VALVONNAN JA YMP.HALLINNON HALLINTO TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ RAKENNUSVALVONTA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ MUUT VIRANOMAISTEHTÄVÄT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ RAKENNUSVALVONTA- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA (kv sitovuus) TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ RAHOITUS Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ts 2018 Ts 2019 Ts 2020 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ts 2018 Ts 2019 Ts 2020 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

31 Siikalatvan kunta 31 KÄYTTÖTALOUDEN TOIMINTAKATE TOIMIALOITTAIN - sisältää hallinnonalojen väliset sisäiset palveluostot ja -myynnit sekä sisäiset vuokrat. TP 2015 ei sisällä pys.vast.myyntivoittoa, yht TP 2015 TA 2016 TA 2017 % % % Hallinto- ja kehittämispalvelut , , ,0 Sosiaali- ja terveystoimi , , ,5 Sivistystoimi , , ,1 Kehitys- ja tekninentoimi , , ,4 YHTEENSÄ

32 Siikalatvan kunta 32 TOIMINTAKULUT MENOLAJEITTAIN - sisältää hallinnonalojen väliset sisäiset palveluostot ja -myynnit sekä sisäiset vuokrat TP 2015 TA 2016 TA 2017 % % % Henkilöstökulut , , ,8 Palvelujen ostot , , ,4 Aineet, tarvikkeet, tavarat , , ,7 Avustukset , , ,4 Muut toimintakulut , , ,7 YHTEENSÄ TULORAHOITUS % Valtionosuudet ,8 Verotulot ,8 Toimintatuotot (ulk.) ,5 YHTEENSÄ

33 Siikalatvan kunta 33 VUOSIKATE VUOSINA TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Vuosikate INVESTOINTIMENOT, BRUTTO, VUOSINA TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA2017 Investoinnit

34 Siikalatvan kunta 34 Laskelmassa huomioitu maakuntauudistuksen muutokset vuosille RAHOITUS Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ts 2018 Ts 2019 Ts 2020 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ RAHOITUS Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ts 2018 Ts 2019 Ts 2020 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

35 TOIMINNALLISET TAVOITTEET (TEKSTIOSA) SIVUT 37-76

36

37 Siikalatvan kunta VAALIT KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus: Vaalien tulosalueen tehtävänä on järjestää valtiolliset ja kunnalliset vaalit vaalilain (714/1998) ja oikeusministeriön antamien vaaliohjeiden edellyttämällä tavalla. Vuonna 2017 huhtikuussa ovat vuorossa joka neljäs vuosi järjestettävät kuntavaalit. Tavoitteena on hoitaa vaalit ilman vaalien tulokseen vaikuttavia virheitä. Vaalien ennakkoäänestys hoidetaan kunnantoimistojen henkilökunnalla ja tarvittaessa lisätyövoimaa palkkaamalla. Toimintatuotot 9 752, Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: Siikalatvan kunnassa on äänioikeutettuja noin Kunta vastaa keskusvaalilautakunnan menoista sekä ennakkoäänestämisen ja vaalipäivän äänestämisen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista.

38 Siikalatvan kunta 38 TARKASTUSLAUTAKUNTA 121 TARKASTUSTOIMI Toiminta-ajatus: Tarkastustoimen tehtävänä on edistää hallinnon ja taloudenhoidon yleistä luotettavuutta ja palvella kunnan eri toimialoja raportoimalla niille tekemistään havainnoista. Keskeinen toimielin on tarkastuslautakunta. Toiminnalliset tavoitteet Tarkastuslautakunta 1. Valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. 2. Tukee eri hallintokuntien tavoiteasettelua siten, että ne voisivat arviointikertomuksessaan entistä täsmällisemmin arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista niin laadullisesti, määrällisesti kuin myös määrärahojen riittävyyden suhteen. 3. Huolehtii, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat. 4. Kokoontuu tarkastusvuoden aikana vähintään 6 kertaa. 5. Suorittaa tarkastuskäyntejä kunnan eri toimipisteissä 1 tarkastus/v. Asiantuntijapalvelut JHTT-palvelujen osto: 9 tarkastuspäivää. Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja:

39 Siikalatvan kunta 39 KUNNANVALTUUSTO JA -HALLITUS HALLINTO JA JOHTAMINEN KONSERNIJOHTO Toiminta-ajatus: Siikalatvan kunta 1) Siikalatva Suomen keskipisteessä on yrittäjäystävällinen, tunnettu ja vireä maaseutukunta vilkkaan nelostien varrella elinkeinoelämältään monipuolinen ja kehittyvä. 2) Kunnan talous on tasapainossa ja palvelut toimivat. 3) Kuntalaiset ovat aktiivisia ja kiinnostuneita kotikunnastaan kunnassa on avoin ja positiivinen ilmapiiri. 4) Siikalatvalla panostetaan lähiruokaan ja lähienergiaan. 1) Kunnan tunnettuus paranee 2) Talous pidetään tasapainossa ja kattamatonta alijäämää ei päästetä syntymään 3) Kunnan palvelut ovat kustannustehokkaat ja toimivat: lähipalvelut jokaisella kirkonkylällä (päivähoito, alaluokat, kirjasto, perusliikunta) 4) Kunnan tietojärjestelmiä uudistetaan ja hyödynnetään parantunut tehokkuus toiminnan ja talouden johtamisessa 5) Uutta strategiaa lähdetään jalkauttamaan 6) Hallinnon keskittäminen yhteen kunnanvirastoon yksi vuoden tärkeimmistä operatiivisista asioista. Toimintatuotot 1 057, Toimintakulut , Toimintakate , Palkkakuluihin lisätty hallinto-ja talousjohtajan palkka kokonaisuudessaan (aiemmin jaettu hallintokunnille).

40 Siikalatvan kunta 40 xxx KONSERNIPALVELUT Kunnanvaltuusto päätti hallintosäännön muutoksesta. Hallintosäännössä muutettiin organisaatiota niin, että Konsernipalvelut muodostaa oman palvelualueen hallinto-, henkilöstö-, talous- ja tietohallintopalveluista. Konsernipalvelujen johtajana toimii hallinto- ja talousjohtaja. Hallintosäännön uudistaminen; Kunnilla tulee olla hallintosääntö, jonka sisältö on määritelty kuntalain (410/2015) 90 mukaan. Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Hallintosääntö tulee olla valmiina viimeistään Konsernipalvelut kehittää vastuualueensa toimintoja. Keskeisiä ja merkittäviä kehittämisalueita suunnittelukaudella tulevat olemaan; 1. Talousarvioprosessin kehittäminen ja suunnitteluaikataulun aikaistaminen 2. Talouden ja toiminnan tehostaminen; raportoinnin kehittäminen päätöksenteon tueksi. 3. Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyön kehittäminen ja tukeminen. 4. Tuottavuuden ja kustannustehokkuuden sekä laadun parantaminen toimintojen sähköistämisellä ja automatisoinnilla. Kunnan uuden strategian mukaisten tavoitteiden vieminen käytäntöön niiltä osin, kun ne ovat konsernipalvelujen vastuualueella. Yhteistyöllä varmistetaan yhtenäiset käytännöt ja pelisäännöt henkilöstöjohtamisessa ja esimiestyössä. Valtuuston sitovuustaso: KONSERNIPALVELUT sis. sisäiset erät Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate : Toimintakulut: Muutokset toimintakuluissa edelliseen vuoteen: - hallinto- ja talousjohtajan palkkakustannukset on budjetoitu konserninjohtoon - toimintakulut sisältävät tietojärjestelmien käyttöönottoja ja palvelumaksuja euroa (lisäys suunnitteluvuosille arvio euroa palvelumaksuista) - palkanlaskentajärjestelmä (sähköiset lomakkeet ja verkkopalkka) - taloushallinnon järjestelmiä: ostolaskujen käsittelyn sähköistäminen, verkkolaskut - toiminnan ohjausjärjestelmä - kotisivut, päätöksenteon asiakirjojen sähköinen arkistointi

41 Siikalatvan kunta HENKILÖSTÖPALVELUT Toiminta-ajatus: Henkilöstöpalvelujen tehtävänä on tuottaa ja järjestää keskitetysti hoidettavat henkilöstöhallinnon palvelut mm. seuraavilta osa-alueilta: palkka- ja palvelussuhdeasiat, henkilöstön työterveyshuolto, työsuojelu ja työhyvinvointi. 1. Henkilöstöhallinnon järjestelmän uudistaminen: palvelusuhdetiedot, palkanlaskenta, verkkopalkka ja raportointi. 2. Palvelusuhdeasioissa otetaan käyttöön sähköiset lomakkeet. 3. Kehitetään henkilöstöraportointia ja tuotetaan henkilöstökertomus vuodelta Käynnistetään esimiesfoorumit ja yhtenäistetään pelisääntöjä 5. Konsernipalvelujen keskittäminen fyysisesti samaan paikkaan 6. Otetaan käyttöön sähköinen järjestelmä, joka sisältää kehityskeskustelu, tehtäväkuvaus ja henkilökohtaisen kehittymissuunnitelmalomakkeet. 7. Esimiehet käyvät kehityskeskustelut alaistensa kanssa. 8. Yhteistyötoimikunnan yhteistyön parantaminen Työsuojelutoiminta - Taataan turvalliset ja terveelliset työolot, tuetaan työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä tarkkailemalla työympäristön tilaa, ennakoimalla muutosten vaikutuksia ja korjaamalla epäkohdat (käytössä seurantaohjelma Riski Arvi) - Kannustetaan henkilöstöä oman terveyden ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistämiseen työterveystarkastusten yhteydessä sekä järjestämällä henkilöstölle tiedotustilaisuuksia terveellisistä elintavoista ja niiden vaikutuksista elämänlaadun osatekijöinä - Työpaikkaselvitykset työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti - Kunnassa käytössä olevaa työsuojelun toimintaohjelmaa seurataan ja tehdään korjaavia ja parantavia päivitysehdotuksia tarpeen mukaan - Työolojen tilannetta seurataan sairauspoissaolo-, työtapaturma-, läheltä piti tilanteet- ja väkivallan uhkatilanteet tilastojen sekä työilmapiirikartoituksien avulla ja tehdään tarvittaessa toimenpide-esityksiä.

42 Siikalatvan kunta 42 Työterveyshuolto 1. Käynnistetään yhteistyö Mehiläisen kanssa ja laaditaan toimintasuunnitelma. 2. Toteutetaan työhyvinvointikysely alkuvuodesta. Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: Henkilöresurssit: Työsuojelu: työsuojelupäällikkö (20 %), toimistosihteeri (5 %). Palkkasihteerit 1,9 HTV. 151 TALOUSHALLINTOPALVELUT Toiminta-ajatus: Taloushallinnon päätehtävänä on tuottaa päätöksentekoon ja toimintojen ohjaukseen tarvittava informaatio kunnan taloudesta siten, että se palvelee tavoitteiden ja päämäärien saavuttamista ja toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla. 1. Talousarvion laadinnan ja tilinpäätöksen vuosikello 2. Otetaan käyttöön sähköinen ostolaskujärjestelmä 3. Otetaan käyttöön verkkolaskut 4. Talouden tasapainottamisohjelman tavoitteiden toteutumisen seuranta ja raportointi. Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: Kunta: pääkirjanpitäjä (1 HTV), kirjanpitäjät (0,9 HTV) yhteensä 1,9 HTV ja yhtiöille myydään kirjanpitopalvelua yhteensä 1,2 HTV. 161 TIETOHALLINTOPALVELUT Toiminta-ajatus: Tietohallintopalvelujen tehtävänä on tukea, opastaa, edistää ja koordinoida tietotekniikan hyödyntämistä kunnan toiminnoissa sekä järjestää asiakirjahallinto arkistolain edellyttämällä tavalla. 1. Uudistetaan sähköpostijärjestelmä 2. Otetaan käyttöön mobiililaitteiden etähallinta

43 Siikalatvan kunta Yhtenäistetään hankintoja esim. matkapuhelimet ja tietokoneet, työkaluohjelmat 4. Luovutaan oheiskirjoittimista ja siirrytään monitoimilaitetulostuksiin ja otetaan käyttöön turvatulostukset 5. Jatketaan tietoturvasuunnitelman laatimista 6. Vuoden aikana tehdään strategisia linjauksia tietohallinnon ratkaisuista 7. Sähköisillä järjestelmillä lisätään tuottavuutta ja kustannustehokkuutta, vähennetään paperinkulutusta ja nopeutetaan prosesseja. 8. Otetaan mahdollisuuksien mukaan käyttöön sähköiset kokouskäytännöt. 9. Asiakirjojen toiminnanohjaussuunnitelman laatimisen (TOS) käynnistäminen ja päätöksenteon asiakirjojen sähköisen arkistoinnin selvitystyö käynnistetään. 10. Selkeytetään tietohallinnon vastuunjakoa oman työn ja ostopalvelujen välillä. ATK-palvelut ja arkistopalvelut yhteensä Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: Henkilöresurssit: ATK-päällikkö (1 HTV), arkistosihteeri (0,6 HTV) yhteensä 1,6 HTV. Ostopalvelu Tietolatva Oy:n kanssa tietojärjestelmien tukipalvelusta. 171 YLEISET HALLINTOPALVELUT Toiminta-ajatus: Yleiset hallintopalvelut ovat tukipalvelua organisaatiolle. Niiden tehtävänä on tuottaa organisaatiolle keskitetysti hoidettavat yleisen hallinnon palvelut, mm. postin kulkuun liittyvät asiat (sisäinen ja ulkoinen), toimistotarvikehankinnat kylien toimipisteisiin, kuukausittain julkaistavan kuntatiedotteen kokoaminen ja toteutus yhdessä paikallislehden kanssa, kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen esityslistojen ja pöytäkirjojen tekninen toteutus asianhallintajärjestelmään ja kunnan kotisivuille, yms. 1. Tasapainottamisohjelman tavoitteet: lautakuntien yhdistäminen ja hallintosäännön uudistaminen 2. Uudistetaan kunnan kotisivut Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: Henkilöresurssit: Toimistosihteerit 2,4 HTV

44 Siikalatvan kunta KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ Kaavoitus ja maankäyttö Kaavoitus ja maankäyttö ovat merkittävä osa kunnan pitkäjänteistä kehittämistä kunnallisten palveluiden, ja myös elinkeinoelämän kannalta katsottuna. Tämän vuoksi kaavoitus on suoraan kunnanhallituksen alaista toimintaa. Kaavoitusta ohjaa vuonna 2012 hyväksytty maankäyttöstrategia. Siikalatvan kunnan kaavoittajana toimii kehitys- ja tekninen johtaja. Kaavoittajan tehtävänä on mm. ohjata kaavoitusprosesseja sekä laatia vuosittain MRL:n mukainen kaavoituskatsaus. Varsinaisen kaavoitustyön tekevät konsultit, jotka voidaan valita kuhunkin hankkeeseen erikseen tai tehdä jonkin toimiston kanssa määräaikainen puitesopimus sopimuksen voimassaoloaikana esiin tulevista kaavoitushankkeista. Vuonna 2016 MRL:.iin tuli voimaan uudistus, joka antoi kunnalle lisää oikeuksia kaavoitukseen ja rakennuslupakäytäntöön liittyen. Kaavoituksen ja maankäytön palveluihin sekä pieniin kaavamuutoksiin on varattu määrärahat käyttötalousmenoihin. Kehitys- ja teknisen johtajan työpanoksesta kaavoitukseen ja maankäyttöön käytetään noin 10 %. Lisäksi käytetään toimistosihteeriresurssia n. 10 %. Investointeihin on varattu suunnitelmakauden vuodelle euroa ja siitä eteenpäin euroa/vuosi asemakaavojen ja osayleiskaavojen sekä laajempien kaavatarkistusten tekemiseen. Vuonna 2017 käynnistetään Kestilän kk osayleiskaavan tarkistaminen ja oikeusvaikutteiseksi saattaminen. Lisäksi käynnistetään asemakaavan tarkistus Piippolan kirkonkylällä. Pulkkilassa laaditaan asemakaava Koskenrannan alueelle. Karttapalvelut Kaavoituksen lisäksi kaavoituksen ja maankäytön vastuualueeseen kuuluu myös karttapalveluiden tulosalue. Tähän tulosalueeseen kuuluvat erilaiset kartta- ja paikannuspalvelut, kuten internetissä toimiva karttapalvelu, jonka kautta päästään mm. kunnan osoitekarttoihin. Lisäksi karttapalvelut sisältävät erilaiset opastukset mm. tienvarsilla. Karttapalveluissa ylläpidetään kunnan ajantasaista kaavaa ja sen yhteydessä kunnan omistamien tonttien tonttipörssiä. 1. Kestilän kk. osayleiskaavoitus käyntiin - OAS valmiiksi kevät Luonnos nähtäville 2017 loppuun mennessä - Ehdotus nähtäville 2018 kesään mennessä - Valtuuston hyväksyttäväksi 12/ Piippolan asemakaavan tarkistus käyntiin - Esitys muutoksista 6/2017 mennessä - Konsulttien kilpailutus ja valinta - Työ käyntiin 9/ Valtuuston hyväksyttäväksi 12/ Koskenrannan asemakaava ehdotus valmiiksi 12/2017 ja hyväksyttäväksi 6/ Esille tulevat pienet asemakaavatarkistukset tehdään 6 kk kuluessa tarpeen esille tulosta. Toimintatuotot 5 163, Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja:

45 Siikalatvan kunta LOMITUSPALVELUT Toiminta-ajatus: Siikalatvan lomituspalveluiden paikallisyksikkö järjestää maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukaiset lomituspalvelut vuosilomalomitukset, sijaisapulomitukset ja työvoiman saatavuudesta riippuen myös maksulliset lomituspalvelut Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen mukaisesti n. 320 maatalousyrittäjälle Siikalatvan, Pyhännän ja Vaalan kuntien sekä Kajaanin Vuolijoen alueella. Siikalatvan lomituspalveluiden paikallisyksikkö toteuttaa maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukaiset lomituspalvelut laadukkaasti ja joustavasti kiinteää yhteistyötä tehden maatalousyrittäjien kanssa. Lomituspalvelut edistävät maatalousyritysten jatkamismahdollisuuksia ja elinvoimaisuutta tulevaisuudessa paikallisyksikön toiminta-alueella. Tavoitteena on että asiakkaat kokevat lomitustoiminnan luotettavana ja helposti tavoitettavana ja että lomituspalveluiden tuottamisessa mukana olevat ovat työssään huolellisia, yhteistyökykyisiä, joustavia ja ammattitaitoisia. Lomituspalvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ja tasapuolisesti maatalousyrittäjien tarpeista lähtien. Maatalousyrittäjille tiedotetaan avoimesti lomituspalveluista ja toiminnan periaatteista. Tavoitteena on että kalenterivuodelle myönnetyt maatalousyrittäjien vuosilomapäivät järjestetään ja pidetään saman kalenterivuoden aikana. Toteutetaan myönnetyt sijaisapupäivät, joihin sijaisapuun oikeutetulla maatalousyrittäjällä on lomituspalvelulain mukainen peruste ja tarve. Tuettua maksullista lomitusta järjestetään keskimäärin enemmän kuin edellisenä kalenterivuonna. Lomituspalveluhenkilöstön osaamista, ammattitaitoa ja yhteishenkeä kehitetään ja huolehditaan henkilöstön fyysisestä ja henkisestä työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista. Lomituspäiviä järjestetään yhteensä vähintään päivää: - Vuosilomapäiviä 8035 päivää. - Sijaisapupäiviä 6115 päivää. - Maksullisen lomituksen lomitustunteja 9020 h, eli vähintään 1450 päivää. Asetettujen laatutavoitteiden toteutuminen kartoitetaan asiakastyytyväisyyskyselyllä. Asiakastyytyväisyyskyselyn kaikkien vastausten keskiarvo asteikolla 1-5 on vähintään 4. Työntekijöiden sairauspoissaoloprosentti on enintään 5,7 % vakinaisten työntekijöiden kokonaisvuosityöajasta ja keskimäärin enintään 21 pv/vakituinen työntekijä. Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja:

46 Siikalatvan kunta PELASTUSTOIMI Palo- ja pelastustoimen hoitaa Jokilaaksojen pelastuslaitos. Siikalatvan kunnan alueella on kolme paloasemaa; Kestilässä, Pulkkilassa ja Rantsilassa. Vuonna 2015 ilmeni Pulkkilan paloasemalla vakava sisäilmaongelma jonka vuoksi aseman toiminta siirtyi keväällä 2016 väistötiloihin Laanilan teollisuusalueelle. Pysyvä ratkaisu etsitään talven aikana. Ratkaisussa on huomioitava pelastustoimeen tuleva suuri muutos maakuntahallinnon ja sote-uudistuksen yhteydessä vuoden 2019 alusta lukien. Pelastustoimi siirtyy pois kuntien vastuulta. Siikalatvan kunnalla on yksi edustaja ja hänellä henkilökohtainen varajäsen pelastuslaitoksen johtokunnassa. Palo- ja pelastustoimen lisäksi tähän tulosalueeseen kuuluu varautuminen (ent. väestönsuojelu). Varautumisen suunnitelmat uudelle Siikalatvan kunnalle valmistuivat 2012 ja niitä testattiin valmiusharjoituksessa lokakuussa Pääosin suunnitelmat ovat toimivia. Muutoksia pitää tehdä lähinnä SOTEpalveluiden ulkoistuksen ja henkilöstövaihdosten vuoksi. 1. Ratkaistaan Pulkkilan paloaseman tuleva järjestely 5/2017 mennessä. 2. Päivitetään valmiussuunnitelmat 4/2017 mennessä. Toimintatuotot 0,89 0 Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja:

47 Siikalatvan kunta 47 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 211 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO Toiminta-ajatus: Siikalatvan kunnan talouden tasapainottamisohjelman suurin yksittäinen operaatio on Sosiaali-ja terveystoimen kokonaisulkoistus Mehiläinen ryhmittymälle alkaen. Aiemmin palvelut tuotti sosiaali-ja terveyspiiri Helmi ja kunta vastasi kustannuksista aiheuttamisperiaatteella yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Uudessa tilanteessa Mehiläinen yksityisenä palveluntarjoajana tulee Helmen tilalle. Kunta valvoo, että kuntalaiset saavat hyvinvointia ja terveyttä edistäviä, vaikuttavia ja palvelusopimuksen edellyttämiä aiempaa laadukkaampia ja samalla lähellä tuotettuja palveluja. Siikalatvan kunnan sosiaali-ja terveystoimen hallinnon muodostavat kunnanjohtajan alaisuudessa toimivat johtava kansanterveystyön lääkäri sekä johtava sosiaalityöntekijä. Nämä viranhaltijat huolehtivat kuntalaisen edusta kun tarvitaan virkavastuulla tehtäviä viranomaispäätöksiä, joita päätöksiä yksityisen palveluntarjoajan palveluksessa olevat henkilöt eivät voi lain mukaan tehdä. Laissa tarkoitettuna oikaisuvaatimukset käsittelevänä monijäsenisenä toimielimenä toimii alkaen kunnanhallituksen perusturvajaosto. Jaosto myös valvoo yksityisen palveluntarjoajan toimintaa Avin ja Valviran ohella. 1) Sote -kokonaisulkoistuksen palvelujen sujuva käyttöönotto ja toiminnan vakiinnuttaminen 2) Viranomaispäätösten teon ja tilaajaorganisaation toiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen 3) Palveluntarjoajan toiminnan valvonta 4) Hyvinvointikertomuksen laatiminen johtavan sosiaalityöntekijän johdolla Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Palkkakulut on budjetoitu haltuunottovaiheen yhden lisähenkilön mukaan varovaisuuden periaatteen mukaan. Muissa kuluissa on varauduttu ostopalveluna tarvittavien asiantuntijapalvelujen ostoon sekä lisäksi kolmen sosiaalipuolen monialaisen hankkeen kuntarahaosuuksiin (Lape = Lapset ja perhe, Ikäihmisten kotihoitohanke, Sipilän hallituksen kärkihankkeita) sekä Take -hanke ERIKOISSAIRAANHOITO JA PERUSTERVEYDENHUOLTO Toiminta-ajatus: Kunta seuraa ja valvoo alkaen Mehiläinen Terveyspalvelut Oy/ryhmittymän palvelujen tuotantoa kokonaisulkoistuksen kattaessa sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palvelut. Kunta seuraa sairastavuutta ja erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöä ja pyrkii hyvinvointia edistävillä ennaltaehkäisevillä toimillaan vaikuttamaan siihen, että korkea käyttö tasaantuisi ja normalisoituisi. Kunta seuraa hoitotakuun toteutumista ja palvelun laatua ja saatavuutta sopimuksen edellyttämällä tavalla. 1) Perusterveydenhuollon palvelujen saatavuus ja laatu paranevat

48 Siikalatvan kunta 48 2) Erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuus ja laatu ovat myös sopimuksen edellyttämällä hyvällä tasolla 3) Kustannussäästöt toteutuvat sovitulla tasolla 241 YMPÄRISTÖPALVELUT Toiminta-ajatus: Kunta seuraa ja valvoo, että kuntalaiset ja maatalousyritykset saavat asianmukaiset ja kustannustehokkaat ympäristöpalvelut yhteistoiminta-alueelta Ympäristöpalvelut Helmestä. Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: 251 SOSIAALIPALVELUT Toiminta-ajatus: Kunta seuraa ja valvoo alkaen että, Mehiläinen terveyspalvelut Oy/ryhmittymä tuottaa kuntalaisille lakimääräiset sosiaalipalvelut ja vanhustenhuollon palvelut säädösten ja ulkoistussopimuksen mukaisesti laadukkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Tavoitteet ) Sosiaalipalvelujen kokonaisuus toimii ulkoistettuna Mehiläisen toimesta ja kunnan johtavan sosiaalityöntekijän valvomana 2) Monialainen ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen toimii ulkoistettuna 3) Kunta on mukana verkostojen luojana järjestöjen kanssa tehtävässä ennaltaehkäisevässä työssä edistäen kuntalaisten hyvinvointia 4) Sovitut kustannussäästöt saavutetaan Toteutuminen Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja:

49 Siikalatvan kunta 49 KOULUTUSLAUTAKUNTA 311 KOULUTOIMEN HALLINTO Toiminta-ajatus: Tavoitteena on sivistyksellisten perusoikeuksien turvaaminen jokaiselle lapselle, oppilaalle ja opiskelijalle hänen kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaan. Esi- ja perusopetuksen lähtökohtina ovat laadukas ja turvallinen lähikoulu sekä yhtenäinen perusopetus. Perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelmatyön jatkaminen vuosiluokkien osalta. Riittävien resurssien varaaminen opetussuunnitelmatyöhön mm. koulutukseen osallistumista mahdollistamalla. Uudet perusopetuksen opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön alkaen. myös 7. vuosiluokalta. Vuosiluokkien 8. osalta uudet suunnitelmat tulee olla käyttöön otettavissa , ja on uusi perusopetuksen OPS oltava käytössä kaikilla peruskoulujen vuosiluokilla Varhaiskasvatuksen osalta on käynnistetty kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman valmistelutyö, johon on saatu hankerahoitusta yhdessä Haapaveden ja Pyhännän kuntien kanssa. Koulutoimen hallinto vastaa kehittämishankkeiden hallinnoinnista. Vuonna 2017 käynnistymässä ovat hankkeet koskien tutoropettajien palkkaamista koulujen digitalisaation kehittämiseen ja varhaiskasvatuksen kuntakohtaisen suunnitelman laadintaa. Aiemmin rahoitusta saaneista hankkeista jatkavat mm. koulujen kerhotoiminta, Liikkuva koulu sekä esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen. Toimintatuotot 230, Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: 315 JOUKKOLIIKENNE Toiminta-ajatus: Takseilla ajettavan asiointiliikenteen ja ostettavien linja-autovuorojen avulla mahdollistetaan kunnan kaikkien asukkaiden asiointi kirkonkylillä ja kuntakeskuksessa. Linja-autoliikenteen reittien ostolla paikataan ostoliikenteen ja ns. itsekannattavien vuorojen väheneminen alueella. Kunta vastaa itse Ely-keskuksen hankintojen ulkopuolelle jäävästä kunnan sisäisestä linja-autoliikenteestä sekä asiointiliikenteestä. Pohjois-Pohjanmaan nykyinen joukkoliikenteen palvelutasopäätös on voimassa vuoden 2016 loppuun saakka. Kunnan alueella on

50 Siikalatvan kunta 50 paljon vuonna 2016 päättyviä ns. siirtymäajan liikennöintisopimusvuoroja, joiden jatkamisen edellytyksistä ei ole vielä tietoa. Julkisen liikenteen vuorojen vähentyessä lisääntyy kunnan ostamien asiointivuorojen käyttö. Asiointiliikenteitä käyttävät erityisesti ikääntyneemmät kuntalaiset. Koulutuslautakunnan hyväksymät joukkoliikenteen ostosopimukset ja joukkoliikennesuunnitelma uusittiin vuonna Ostosopimukset tehtiin kolmeksi vuodeksi siten, että niitä voidaan tarkistaa 1. vuoden jälkeen tulevana kahtena sopimusvuonna. Ajokausi / sopimusvuosi on ns. ensimmäinen optiovuosi kunnan ostamille asiointi- ja koululaisliikenteen vuoroille. Sopimusten arvioidaan jatkuvan pääosin ennallaan vielä ajokauden ajan. Vuoden 2018 alussa suoritetaan seuraava em. liikenteiden kilpailutus ja tarkistetaan joukkoliikennesuunnitelma tuleville vuosille syksystä 2018 alkaen. Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: 321 VARHAISKASVATUSPALVELUT Toiminta-ajatus: Siikalatvan kunnassa tarjotaan tasapuoliset, tarpeenmukaiset, joustavat ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut kuntalaisille. Lähtökohtana on lapsen tasapainoisen kehityksen sekä perheen kasvatustyön tukeminen. Toiminnalliset tavoitteet Siikalatvan kunnassa tarjotaan lakisääteiset päivähoitopalvelut alle kouluikäisille lapsille. Pienille koululaisille (1-2 luokat) järjestetään päivähoitoa koulujen syys-, joulu- ja hiihtoloman aikana, pääsääntöisesti koululaisten hoitoa ei järjestetä kesäaikana. Kunnassa toimii neljä päiväkotia. Suopeikon päiväkoti Rantsilassa valmistui keväällä 2016, ja siinä toimii neljä osastoa mukaan lukien esiopetusryhmä ja koululaisten apip-toiminta. Samalla ryhmäperhepäivähoitokoti Tenavarinne lakkautettiin. Pulkkilassa lakkautettiin ryhmäperhepäivähoitokoti Muksula kahden perhepäivähoitajan jäädessä eläkkeelle, ja se muutettiin päiväkotiosastoksi elokuussa Ryhmäperhepäiväkoteja on toiminnassa vain Piippolassa Muksu, joka järjestää vuorohoitoa Piippolan ja Pulkkilan alueen lapsille. Omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia on 5, josta yksi toimii avustajana Muksulassa pienten lasten osastolla ja toinen väliaikaisena kiertävänä lastenhoitajan Rantsilassa. Tavoitteena on täyttää ensisijaisesti päiväkotiosastot ja tarvittaessa siirtää hoitajia toimimaan omassa kodissaan. Vuorohoitoa järjestetään Piippolan lisäksi Suopeikossa Rantsilassa ja Pikkupihlajassa Kestilässä. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevia lapsia eri hoitomuodoissa tuetaan ostamalla erityislastentarhanopettajan palvelut. Henkilökuntaa siirretään tarvittaessa päiväkotiryhmästä toiseen yli entisten kuntarajojen. Samoin perhepäivähoitajat työskentelevät

51 Siikalatvan kunta 51 päiväkodeissa ryhmäavustajina, jos heille ei ole sijoittaa lapsia hoitoon. Laadulliset tavoitteet Siikalatvan uuden varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen aloitetaan viimeistään vuoden 2017 alussa. Suunnitelman teossa ovat mukana kaikki kunnan lastentarhanopettajat. Suunnitelman valmistelua tukee Varhaiskasvatus vauhtiin projekti, johon osallistuu Siikalatvan kunnan lisäksi Haapavesi ja Pyhäntä. Projektin yhteydessä järjestetään henkilökunnalle koulutusta ja opastusta vasutyössä ja arjen pedagogiikassa sekä esimiehille pedagogisessa johtamisessa ja toimintakulttuurin kehittämisessä. Uudet vasulomakkeet otettiin käyttöön elokuussa 2016 ja jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatuslain edellyttämä vasu-suunnitelma, jonka pohjalta käydään keskustelut vanhempien kanssa syksyisin ja keväisin. Ryhmäperhepäivähoitokotien muuttaminen päiväkotiosastoiksi lisää pedagogista osaamista, kun ryhmässä toimivat lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat. Lapset puheeksi toimintamallia jatketaan tarjoamalla keskusteluja 3- ja 6-vuotiaiden lasten vanhemmille. Loput henkilökunnasta koulutetaan käymään LP-keskusteluja vuoden 2017 aikana. Henkilökunnalla on mahdollisuus työnohjaukseen. Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: Kokopäivälapset Osapäivälapset Kokopäivälapset Osapäivälapset YHT. yli 3- vuotiaat yli 3-vuotiaat Alle 3-vuotiaat Alle 3-vuotiaat KESTILÄ PIIPPOLA PULKKILA RANTSILA Ostopalveluna VUOROHOIDOSSA: KESTILÄ 7, PIIPPOLA 2, RANTSILA 12 Henkilöstö: Kestilä 1 lto, 2,5 lh, kiertävä lh (yht. Pulkkilan kanssa), perhepäivähoitaja omassa kodissaan Piippola 1 lto, 3,5 lh, 2 pph, syksyllä 4 lh Pulkkila 2 lto, 3 lh,ryhmäavustaja, osa-aik. avust., perhepäivähoitaja omassa kodissaan

52 Siikalatvan kunta 52 Rantsila 3 lto, 5 lh, 2 ryhmäavustajaa, kiertävä lh, perhepäivähoitaja omassa kodissaan Jos vuorohoito siirtyy syksyllä Piippolasta Pulkkilaan, tarvitaan Pulkkilaan 1 lastenhoitaja lisää. Jos Rantsilaan lisää päivähoidon tarvetta, tarvitaan yksi perhepäivähoitaja lisää.(toimii kiertävänä Suopeikossa tällä hetkellä) 331 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Toiminta-ajatus: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa mielekkään toiminnan ja aikuisen läsnäolon pienille koululaisille lisäten lasten turvallisuudentunnetta. Toiminta järjestetään kunnan omana toimintana perusopetuslain mukaisesti 1.-2.luokkien oppilaille sekä erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille luokilla 3-9. Päivittäinen toiminta-aika on koulupäivinä klo Kestilässä ja Piippolassa toiminta järjestetään perusopetuksen ja Pulkkilassa ja Rantsilassa varhaiskasvatuksen toimesta. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa otetaan huomioon koulunpäivän kulku ja toimintaa suunnitellaan lapsilähtöisesti. Toiminnan sisällöissä kiinnitetään erityistä huomiota leikkiin, luovaan toimintaan ja myönteisiin elämyksiin riittäviä lepohetkiä unohtamatta. Tavoitteena on tukea lapsen itsetunnon kehitystä ja vahvistaa vuorovaikutustaitoja. Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja tarkistetaan alkaen. Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: Lapsia on aamu- ja iltapäivätoiminnassa laskentapäivänä Kestilän peruskoululla 5, Pentti Haanpään koululla 11, Pulkkilan Eerolan talossa 13 ja Rantsilan Aleksanterin koululla Kestilän peruskoululla 3, Pentti Haanpään koululla 12, Pulkkilan Eerolan talossa 6 ja Rantsilan Suopeikon päiväkodissa ESIOPETUS Toiminta-ajatus: Siikalatvan varhaiskasvatuksessa järjestettävässä esiopetuksessa tuetaan lapsen kouluvalmiuksien saavuttamista ennen perusopetuksen alkamista tutustumalla lapsen omaan elinympäristöön menetelminä leikki, tutkiminen ja havainnointi.

53 Siikalatvan kunta 53 Toiminnalliset tavoitteet Esiopetusta järjestetään Kestilän peruskoulun tiloissa Päiväkoti Esikossa, Piippolassa Vaarintalon päiväkodilla, Pulkkilassa Hiirenkorvan päiväkodilla ja Rantsilassa Suopeikon päiväkodissa sekä keväällä 2017 Hovin koululla. Hovin koulua lukuun ottamatta esioppilaiden päivähoito järjestetään esiopetusryhmissä. Lisäksi Pulkkilassa ja Rantsilassa koululaisten apip-toiminta on liitetty esiopetuksen yhteyteen. Laadulliset tavoitteet Siikalatvan kunnan uusi esiopetussuunnitelma otettiin käyttöön elokuussa Tarvittaessa esioppilaille tehdään yleisen, tehostetun tai erityisen tuen suunnitelma sekä henkilökohtainen oppimissuunnitelma HOJKS. Tukea suunnitelmien tekoon ja toteuttamiseen saadaan varhaiserityisopettajalta ja koulun erityisopettajilta. Kunnan oppilashuoltosuunnitelma tukee esiopetuksen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja edistää moniammatillista yhteistyötä. Toimintatuotot 378, Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: Esiopetuksen oppilaat laskentapäivänä Kestilä 7, Piippola 8, Pulkkila 12 ja Rantsila 20 (Aleksanterin koulu 20, Hovin koulu 2), yhteensä Kestilä 8, Piippola 9, Pulkkila 14 ja Rantsila 36 (Suopeikon päiväkoti 28, Hovin koulu 8), yhteensä 67. Henkilökuntaa: Kestilä lto+1/2 lh, Piippola pkjoht+ryhmäavust, Pulkkila lto,lh+osa-aik.ryhmäavust, Rantsila 2 lto, lh, osa-aik.lh, 2 ryhmäavustajaa Arvio: Kestilä 7, Piippola 11, Pulkkila 17 ja Rantsila 28, yhteensä 63. Henkilökuntaa: Kestilä lto+1/2 lh, Piippola,pkjoht+ryhmäavust, Pulkkila lto, 2 lh, osa-aik. ryhmäavust, Rantsila 2 lto, lh, osa-aik.lh, 2 ryhmäavustajaa. 351 PERUSKOULUT Toiminta-ajatus: Peruskouluissa tarjotaan kaikille peruskouluikäisille kattavat ja laadukkaat perusopetuspalvelut. Taataan lapsen oikeus turvalliseen ja tasavertaiset edellytykset antavaan opetukseen siten, että kaikki oppilaat saavuttavat jatko-opintojen edellyttämät valmiudet. Laaditaan paikalliset opetussuunnitelmat uuden Valtioneuvoston vahvistaman tuntijaon ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti edelleen vuosiluokille 7.-9.

54 Siikalatvan kunta 54 Vuosiluokat 1-7 ovat uudistetun opetussuunnitelman piirissä vuonna 2017, vuosiluokat 1-8 vuonna 2018 ja kaikki perusopetuksen vuosiluokat 1-9 ottavat uudet perusteet käyttöön vuonna Peruskoulut ovat mukana seuraavissa erillistä rahoitusta saaneissa hankkeissa. 1. Koulujen kerhotoiminta 2. Liikkuva koulu 3. Tasa-arvoa edistävät toimenpiteet, erityisopetuksen laadun kehittäminen ja koulunkäyntiavustajien palkkaaminen (avustusta saatu koulutuksiin ja koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen) 4. Osaava-hankkeet yhteistyössä Haapaveden ja Pyhännän kanssa - sisällöt mm. (mm. koodausta ja verkko-opetusta) 5. Tutor-opettajien kouluttaminen ja toiminta (avustusta haetaan, päätökset vuoden vaihteessa) Oppimistapoja laajennetaan hallitusohjelmaan kirjatun mukaisesti ottamalla käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä. Koulujen tietokonelaitteistoja uusitaan tämän johdosta hankkimalla perinteisten pöytäkoneiden sijasta kannettavia ja tablettitietokoneita. Investointeihin esitetään Pulkkilan peruskoulun ja Gananderin koulun ulkoliikuntapaikkojen rakentamista ja uusimista. Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: Oppilasmäärät laskentapäivänä : Kestilän peruskoulu 114 (sis. 8 Jopo-luokan opp.) Pentti Haanpään koulu 62 Pulkkilan peruskoulu 167 Hovin koulu 36 (sis. 8 esiopetuksen oppilasta) Aleksanterin koulu 100 Gananderin koulu 86 Yhteensä 565 (ilman esiopetusta 557) Oppilasmäärät laskentapäivänä (arvio): Kestilän peruskoulu 102 (sis. 6 Jopo-luokan opp., uusista ei vielä tietoa) Pentti Haanpään koulu 52 Pulkkilan peruskoulu 170 Aleksanterin koulu 131 Gananderin koulu 101 Yhteensä 557

55 Siikalatvan kunta LUKIOT Toiminta-ajatus: Siikalatvan lukion tavoitteena on antaa monipuolinen ja tasokas pohja sekä ylioppilaskirjoituksissa menestymiseen että jatko-opintoihin. Uudistuneen opetussuunnitelman jalkauttaminen arkeen, sähköistyvän lukio-opiskelun ja ylioppilaskirjoitusten paikallinen toimeenpano onnistuneesti sekä hyvän maineen ylläpitäminen jatkoopintoihin ja lukiokoulutuksesta suoriutumisen suhteen sekä oppimisympäristöjen kehittäminen niin laite- kuin kiinteistötasolla. Toimintatuotot 61506, Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: 375 OPPILASHUOLTOPALVELUT Toiminta-ajatus: Oppilas- ja opiskeluhuoltolain 9 mukaan oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskeluhuollon psykologija kuraattoripalvelujen järjestämisestä alueellaan sijaitsevien esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta. Kunnalla tulee olla tarjolla sen alueella sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille kuraattorin, vastaavan kuraattorin sekä opiskeluhuollon psykologipalvelut. Kunnan tulee järjestää lain mukaiset palvelut kaikille sen alueen oppilaitosten opiskelijoille riippumatta oppilaitoksen ylläpitäjästä. Siikalatvalla tämä tarkoittaa sitä, että kunta vastaa myös Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston (PIO) kuraattoripalveluista ja palkkakustannuksista. Vuoden 2016 alusta PIO:n kuraattorin työaikaa on käytetty myös perusopetuksen ja Siikalatvan lukion oppilaiden oppilashuollossa. Jokilaaksojen kuntayhtymän Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto on esittänyt sopimuksen solmimista PIO:n koulukuraattorin siirtymisestä alkaen Siikalatvan kunnan palvelukseen. Uusien lakisääteisten määräaikojen täyttäminen vaikuttaa kunnan henkilöstömitoitukseen. Kunnan on järjestettävä oppilaille ja opiskelijoille mahdollisuus päästä henkilökohtaisesti keskustelemaan opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä koulun tai oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun oppilas tai opiskelija on sitä pyytänyt. Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä.

56 Siikalatvan kunta 56 Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: 381 RUOKAHUOLTOPALVELUT Toiminta-ajatus: Ruokahuoltopalvelut yhtiöitetään vuoden 2017 alusta alkaen. Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate ,

57 Siikalatvan kunta 57 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 411 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO Toiminta-ajatus: Siikalatvan kunnan vapaa-aikapalvelujen ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen siten, että ne pystytään tarjoamaan kuntalaisille laadukkaina ja monipuolisina. Luodaan talousarvion puitteissa edellytykset liikunta- ja nuorisotoimen, kulttuuritoimen, kirjastotoimen sekä kansalaisopistotoimen toteuttamiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on vapaa-aikapalvelujen avulla ylläpitää ja lisätä kuntalaisten fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Luoda kuntalaisille edellytyksiä tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen. Toimintatuotot 752, Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: Henkilökunnan määrä Nuorisotoimen avustukset Kulttuuritoimen avustukset Liikuntatoimen avustukset 421 NUORISOTOIMI Toiminta-ajatus: Tukea lasten ja nuorten tasapainoista kasvua, harrastamista ja toimintaa luomalla heille turvallinen ja virikkeellinen elinympäristö. Edistää osallisuutta ja parantaa vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Järjestää nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja. Edistää nuorten hyvinvointia sekä antaa heille mahdollisuuksia ja tukea omaan elämänhallintaan. Tukea ja aktivoida nuorten omaehtoista toimintaa ja vaikuttamista mm. nuorisovaltuuston avulla Nuorisovaltuusto kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa käsittelemään nuorten toimintaan liittyviä asioita. Nuorten omia ideoita voidaan tuoda esille nuorisovaltuuston kautta. Järjestää nuorille suunnattuja tapahtumia, tilaisuuksia ja retkiä yhdessä eri toimijoiden kanssa. Ylläpitää ja kehittää nuorisotilatoimintaa siten, että jokaisessa entisessä kuntakeskuksessa on toimiva nuorisotila. Jatkaa vuonna 2012 käynnistynyttä etsivän nuorisotyön toimintaa suunnitelmien mukaisesti. Järjestää nuorten työpajatoimintaa Starttipajatoimintana yhteistyössä nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön kanssa. Tukea nuorisoyhdistysten ja muiden yhdistysten nuoriso-

58 Siikalatvan kunta 58 toimintaa avustuksilla. Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: 431 LIIKUNTATOIMI Toiminta-ajatus: Liikuntatoimi luo edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalaistoimintaa lukien seuratoiminta sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä liikunnan avulla Järjestää kaksi kertaa vuodessa kehonkoostumismittaukset. Ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkoja ja alueita yhdessä teknisen toimen kanssa. Painopisteenä kuntoratojen, hiihtolatujen ja muiden liikuntapaikkojen opasteiden ajan tasaistaminen ja uusiminen. Edistää ja aktivoida eri toimijoiden kanssa kuntalaisten liikuntaharrastuksia mm. järjestämällä liikuntatapahtumia. Tuottaa ostopalveluna mm. tuolijumppaa, kuntosalijumppaa, allasjumppaa. Tiivistää hallintokuntien välistä yhteistyötä. Tukea urheiluseurojen ja muiden yhdistysten järjestämää liikuntatoimintaa. Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: 441 KIRJASTOTOIMI Toiminta-ajatus: Siikalatvan kunnan kirjastoissa tarjotaan väestölle monipuoliset ja laadukkaat kirjasto- ja tietopalvelut. Edellytyksenä on vuosittain uusiutuva kirjastoaineisto, riittävä määrä ammattitaitoista henkilökuntaa sekä riittävät aukioloajat ja viihtyisät tilat. Yleinen kirjasto toteuttaa ja vahvistaa perusopetuksen ohella Suomen perustuslaissa todettuja jokaisen kansalaisen sivistyksellisiä oikeuksia -> kirjasto kuuluu kunnan peruspalveluihin.

59 Siikalatvan kunta 59 - tarjota laadukkaat ja tasa-arvoiset kirjastopalvelut eri asiakasryhmille neljällä kirkonkylällä - monipuolinen ja ajan tasalla oleva kirjastoaineisto - yhteistyö eri hallintokuntien, oppilaitosten, kirjastojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa - henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen - kirjastojen kehittäminen ns. monipalvelupisteiksi - Suomi100-juhlavuoden huomioiminen toiminnassa Toimintatuotot 2 490, Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: 451 KULTTUURITOIMI Toiminta-ajatus: Luo edellytykset kunnan monipuoliselle kulttuurille. Kannustaa kuntalaisia, yhdistyksiä ja yhteisöjä osallistumaan kulttuurin tuottamiseen sekä järjestää yhteistyössä kulttuuritoimintaa kaiken ikäisille. Tunnistaa kulttuurin vaikutus kuntalaisen hyvinvointiin. Kulttuuritoimi järjestää ja tukee kulttuuritoimintaa kunnassa. Tiedottaa kulttuuritapahtumista ja toimii yhteistyössä eri tahojen kanssa monipuolisen kulttuuritoiminnan järjestämiseksi. Museotoiminnan tukeminen kunnan alueella sekä museotoiminnan järjestäminen kunnan omistamassa museokohteessa. Veteraanipäivä Kyläpäivät Kotiseutujuhla Itsenäisyyspäivä Taidenäyttelyt Musiikkiesitykset Teatteriesitykset muut kulttuuritapahtumat Suomi100-juhlavuoden tapahtumat Toimintatuotot 1 450, Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: Kyläpäivät, konsertit, taidenäyttelyt, muut tapahtumat

60 Siikalatvan kunta KANSALAISOPISTO Toiminta-ajatus: Tarjota mahdollisuuksia aktiiviseen itsensä kehittämiseen ja oppimiseen. Laadukas tietojen, taitojen ja oppimismahdollisuuksien tarjoaminen, luovuuden korostaminen, henkisen kehityksen edistäminen, kulttuuriperinteen vaaliminen ja elinikäisen oppimisen mahdollistaminen. Kansalaisopiston palvelut ovat laadukkaita, edullisia ja helposti saatavilla. Kansalaisopisto on kuntalaisille hyvinvointia tuottavaa toimintaa. Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja monipuolisten kurssien tarjoaminen kuntalaisille sekä alueellisen tasa-arvon toteuttaminen kurssien järjestämisessä eri puolilla kuntaa. - monipuolinen liikuntakurssien tarjonta kuntalaisten hyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseksi - asiakaslähtöinen palvelu - lasten ja nuorten sosiaalistumisen vahvistaminen - ikäihmisten aktivoiminen elinikäiseen oppimiseen - yhteistyö muiden kunnan hallintokuntien sekä järjestöjen kanssa Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Tavoitteena: opetustunnit > 4300 opiskelijamäärä, kertaalleen laskettuna > 1000 kurssilaiset > kunnan maksaman opetustunnin hinta < 32,79 / h opetustunnin hinta, brutto < 82,47 / h

61 Siikalatvan kunta 61 KEHITYS- JA TEKNINENTOIMI Kehitys- ja teknisentoimen toimiala jakaantuu kolmeen vastuualueeseen; elinkeinotoimikunnan (kunnanhallituksen alainen toimikunta) vastuualue, teknisen lautakunnan vastuualue ja rakennus- ja ympäristölautakunnan vastuualue. Vastuualueet jakautuvat edelleen toiminnallisiin tulosalueisiin, jotka jakaantuvat edelleen tulosyksiköihin. ELINKEINOTOIMIKUNTA 511 KEHITYSTOIMEN HALLINTO Kehitystoimen hallinto sisältää elinkeinotoimikunnan hallinnon sekä kuntamarkkinoinnin. Elinkeinotoimintaan kuuluvat lisäksi elinkeinopalvelut ja hanketoiminta (Haapavesi-Siikalatvan kehittämiskeskus, LEADER-toimintaryhmä sekä kunnan mahdolliset erillisprojektit). Kunnanhallituksen nimeämä elinkeinotoimikunta kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa käsittelemään ajankohtaisia elinkeinojen kehittämiseen liittyviä asioita mm. sellaisia yrityshankkeita joissa kunnalla on jokin rooli. Lisäksi kaavoitusasioihin otetaan kantaa elinkeinojen kehittämisen näkökulmasta. Elinkeinotoimikunta käsittelee myös ne kehittämishankkeet joihin kunta osallistuu. Kokoustensa yhteydessä toimikunta vierailee yrityksissä. Erityinen tehtävä kehitystoimen hallinnolla on etsiä uusia ideoita kunnan elinkeinoelämän kehittämiseen. Hallinnon ja markkinoinnin hoitamiseksi vuonna 2016 on seuraavat henkilöresurssit: - Noin 1/5 henkilötyövuotta kehitys- ja teknisen johtajan työpanoksesta - Toimistosihteeripalveluita noin ¼ henkilötyövuoden verran. Kuntakuvan luominen ja muu markkinointi suunnitellaan vuoden 2017 aikana uudelleen. Kylätoiminta on myös kehitystoimenhallinnon toimialuetta. Kehitys- ja tekninen johtaja on myös kylätoiminnan yhdyshenkilö kunnan organisaatiossa. 1. Elinkeinotoimikunta kokoontuu/vierailee yrityksissä 4-6 kertaa. 2. Järjestetään aamukahvitilauus kaikille yrittäjille maatalousyrittäjät mukaan lukien noin joka toinen kk eli yhteensä noin 6 kertaa vuoden aikana. 3. Järjestetään Siikalatvan kylien ja kunnan yhteinen kylätapaaminen 2-3 kertaa vuodessa. 4. Laaditaan kunnalle markkinointisuunnitelma tunnettuuden lisäämiseksi. 5. Toteutetaan tienvarsi mainokset nelostielle kunnan rajoille etelään ja pohjoiseen. 6. Käsitellään kaikki käynnissä olevat ja käynnistyvät kehittämishankkeet jotka koskevat Siikalatvan kuntaa. Toimintatuotot 5 420, Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja:

62 Siikalatvan kunta ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopalveluilla tässä yhteydessä tarkoitetaan suoraan yritystoimintaan kohdistuvia palveluita. Kunnan ja yrittäjien yhteistyön lisäämiseksi aloitti vuonna 2015 kunnan ja yrittäjien yhteistyöryhmä. Elinkeinopalveluiden tulosalueen vastuulla on yrittäjien ja yritysten neuvontapalveluiden tuottaminen niin yritystoimintaa suunnitteleville, aloittaville kuin jo toimiville yrityksille. Painopiste on jo toimivissa yrityksissä. Haaste on, miten oman kunnan yritykset saadaan mukaan tarjoamaan palveluitaan ja tuotteitaan kuntaan. Erityinen haaste on lähiruoan saanti kunnan ruokahuoltoon. Molempien osalta kuntaorganisaation hankintaosaamista ja tietämystä tulee lisätä samoin yrittäjien tarjoamisosaamista. Asiaa helpottaa myös ajan tasalla oleva informatiivinen yritysluettelo, josta selviää mitä palveluita ja tuotteita kukin yritys tuottaa ja luettelon ottaminen aktiiviseen käyttöön kunnassa hankintoja tekeville. Yritysluettelo on Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskuksen internet-sivuilla. Kehittämiskeskuksen sivuille on avattu myös yrityspörssi josta voi etsiä esim. myytäviä yrityksiä ja myytäviä tai vuokrattavia yritystiloja. Elinkeinopalveluita tuottavat kunnassa pääasiassa kunnanjohtaja ja kehitys- ja tekninen johtaja ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskuksen yritysasiamies sekä eri projektien projektityöntekijät. 1. Kunnan ja yrittäjien yhteistyöryhmä kokoontuu noin joka toinen kuukausi. 2. Otetaan oma-aloitteellisesti vuodenaikana yhteys jokaiseen Siikalatvan kunnan alueella toimivaan yritykseen. Tarkoittaa 1-2 yhteydenottoa/työpäivä puhelimella, sähköpostilla tai tapaamisella. Yhteydenotolla kartoitetaan yritysten tarpeita minkä perusteella osataan suunnata resurssit oikein. 3. Yrittäjän yhteyden ottoon reagoidaan viimeistään vuorokauden kuluessa hänen yhteenotostaan. 4. Claudia pienhankinta järjestelmä otetaan käyttöön kunnan hankinnoissa ja yrittäjät opastetaan sen käyttöön. Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: 541 HANKETOIMINTA Tämä tulosalue sisältää Haapaveden-Siikalatvan seudun kehittämiskeskuksen toiminnan Siikalatvan kunnan osalta sekä LEADER-toimintaryhmän kuntarahoituksen sekä mahdolliset erillishankkeet. Lisäksi osallistutaan kehittämiskeskuksen kautta yhteistyöhön mm. Haapaveden teknologiakylän kanssa. Kehittämiskeskus tuottaa kehittämishankkeiden hallinnoinnin, yritysasiamiespalveluita, yhteistä markkinointia mm. messuosallistumisten kautta sekä elinkeinotoimeen ja kehittämiseen liittyvää edunvalvontaa. Siikalatvan kunta kuuluu Keskipiste LEADER ohjelmaan.

63 Siikalatvan kunta 63 Vahvasti Siikalatvan kuntaan kohdistuvia hankkeita, jotka ovat jo käynnistyneet tai joille haetaan rahoitusta: - Energiatuotantoyhteisön suunnitteluhanke - Kuidut käyttöön hanke - Kylillä kelpaa hanke - Kunnasta poismuuttaneiden paluumuuttohanke. - Asukastupa Piippolassa Lisäksi on käynnistynyt useita yritysten ja yhteisöjen hankkeita lähinnä LEADER-ohjelman rahoituksella. Hankkeista enemmän tietoa kehittämiskeskuksen internet sivuilla osoite: Lisäksi kehittämiskeskus on mukana hankkeissa, joita hallinnoi joku muuta taho, mutta jotka koskevat myös Siikalatvan kuntaa. Käynnissä Maakuntaliiton Kaapo-hanke jolla kehitetään kuntakeskuksia asuminen ja yrittäminen näkökulmana. Siikalatvan osalta hankkeessa suunnitellaan Rantsilan Tuohimaan asuntoalueelle energiaomavarainen kortteli. Vuoden 2017 talousarvioon on varattu euron määräraha jota käytetään vuoden aikana esiin tuleviin uusiin pieniin kehittämishankkeisiin. Päätökset tekee elinkeinotoimikunta. 1. Käynnissä olevien hankkeiden tavoitteet käyvät ilmi kehittämiskeskuksen internetsivuilla olevista hanke-esittelyistä. 2. Yrityksiä ja yhteisöjä opastetaan ja autetaan hakemaan rahoitusta hankkeilleen Keskipiste LEADER ohjelmasta. Tavoitteena on 10 uutta yritysten ja yhteisöjen hanketta vuonna Toimintatuotot 222, Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: 551 MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUE Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen tehtävänä on huolehtia maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä säädettyjen lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti Haapaveden kaupungissa sekä Pyhännän, Siikalatvan ja Vaalan kunnissa. Edelleen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue vastaa omalta osaltaan maaseudun ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä toiminta-alueellaan. Tehtäviensä hoitamiseksi maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella on seuraavat henkilöresurssit: - Maaseutujohtaja (1 htv) - 3 maaseutuasiamiestä (3 htv) - Lisäksi ostetaan tarvittava määrä toimistosihteeripalveluita tai käytetään määräaikaistatyövoimaa. Toiminnan laajuustiedot: - Yhteistoiminta-alueella toimivia maatiloja noin 670 kpl, joista kotieläintiloja 307 kpl. - Viljelyksessä oleva pelto pinta-ala Yhteistoiminta-alueella on noin ha

64 Siikalatvan kunta 64 - Nautaeläimiä Yhteistoiminta-alueella on noin kpl. - Käsiteltäviä tukihakemuksia yhteistoiminta-alueella 5000 kpl. - Yhteistoiminta-alueen, kuntien alueelle maksama tukisumma oli noin 31 miljoonaa euroa. Talousarviovuotta 2017 sekä taloussuunnitelmavuotta 2018 leimaa maaseututoimen osalta EU:n ohjelmakauden vaihtumisesta aiheutuvat tukijärjestelmien muutokset sekä niistä maaseutuhallinnolle seuraavat uudet velvoitteet mm. viljelijöiden tukijärjestelmän ehtona olevien koulutusten järjestäminen. Samanaikaisesti jatkuu tietojärjestelmien uudistaminen, mistä johtuen seuraavina vuosina tullaan käyttämään rinnan sekä uutta, että vanhaa tietojärjestelmää. Kuntien maaseututoimen selviytyminen olemassa olevista sekä uusista velvoitteistaan, tulevat omalta osin vaikuttamaan vuoden 2017 maataloustukien maksuaikatauluihin. Mavin onnistuminen tietojärjestelmien rakentamisessa nousee erityisen merkittäväksi tukien maksuaikataulujenkin osalta. Tukimaksatusten aikatauluihin tietysti vaikuttavat myös muut tekijät ja toimeenpanoketjun muut toimijat sekä tukijärjestelmiin tulevat muutokset mm. tukien määräytymisjaksojen osalta. Käytännössä koko maaseutupalveluiden toimialan tehtävät ovat suunniteltu siirrettävän maakunnan hoidettavaksi alkaen. Tämän hallintouudistuksen valmistelu on aloitettu vuoden 2016 kesäkuussa ja se tulee syömään myös YT-alueen henkilöstön resursseja, vähintään niiden osalta, jotka ovat nimettyuudistusta valmisteleviin työryhmiin. Maatalouden kehitysnäkymät Yhteistoiminta-alueen maatalouden kehityksessä ei arvioida tulevan erityisen suuria muutoksia lähivuosien aikana. Yleisellä taloustilanteella sekä sen kehityksellä tullee olemaan heijastusvaikutuksia myös maatalouden kehitykseen. Erityisesti epävakaat ja laskeneet tuottajahinnat, tuonti-ja vientipakotteet sekä yleinen talouden epävarmuus aiheuttavat paineita erilaisiin toimiin ja kriittiseen kustannustarkasteluun, etenkin tärkeimmillä maito- ja lihasektoreilla. Yleinen taloustilanne vaikuttanee negatiivisesti maatalouden kehitykseen, erityisesti käynnistymässä oleviin suurempiin investointeihin. Havaittavissa on myös merkkejä jo toimintansa vakiinnuttaneiden tilojen taloudellisista vaikeuksista ja suoranaisia maatilojen konkursseja tultaneen näkemään, ellei taloudellisessa tilanteessa tapahdu käännettä suotuisampaan suuntaan. Tukien maksun viivästymisiin liittyvien uhkien toteutuessa, myös ne omalta osaltaan aiheuttavat taloudellisia paineita tilojen toimintaan. Toisaalta tilojen toiminnan tehokkuuteen ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimet tulevat avaamaan yrittämisen mahdollisuuksia pienemmille tiloille ja urakoitsijoille sekä muiden tukipalveluiden tuottajille, tilojen ulkoistaessa enenevissä määrin osatoimintojaan. Maatilojen määrän arvioidaan jatkavan laskuaan, vaikkakin samanaikaisesti tuotantomäärien ja yksikkökoon arvioidaan edelleen hieman kasvavan. Kokonaisviljelypinta-alassa ei kovin suurta kasvua arvioida tapahtuvan, koska olemassa oleva peltopinta-ala on lähes täysin viljelyksessä. Mahdollinen viljelyalan kasvu aiheutuu täten lähinnä pellon raivauksen tai turvetuotannosta vapautuvien alojen kautta, mitä kuitenkin hillitsee kyseisten alueiden tukikelvottomuus. Viimeaikaiset maatalouden toimintaympäristön muutokset, jotka paljolti näkyvät globalisaation ja epävarmuuden lisääntymisenä tulevat jatkumaan taloussuunnittelujaksonkin aikana. Myös maaseutuhallinnon muutokset sekä asiointitapojen kehittäminen entistä enemmän sähköiseen asiointiin pohjautuviksi, asettavat haasteita erityisesti varttuneemmille maatalouden harjoittajille. Tarjotaan maaseutuhallinnon palvelut ajallisesti ja alueellisesti joustavasti ja tarkoituksen mukaisesti, koko Siikalatvan yhteistoiminta-alueen kuntien alueella. Kehitetään maaseututoimen henkilöstön sekä sopimuskuntien jatkuvaa yhteistyötä ja yhteydenpitoa sekä joustavaa henkilöstön käyttöä luotettavan, tasapuolisen ja laadukkaan viranomais- ja palvelutoiminnan takaamiseksi koko kunnan alueella.

65 Siikalatvan kunta 65 Tuottaa Siikalatvan maaseutuhallinnon yhteistoimintaalueen palvelut ohjelmakauden muutoksista huolimatta joustavasti ja taloudellisesti, kuitenkin riittävät resurssit turvaten. Maksetaan viljelijätuet kahden viikon sisällä maksuluvan avautumisesta. Kehitetään alueella yleisesti maaseutua ja maaseutuelinkeinoja. Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate ,

66 Siikalatvan kunta 66 TEKNINEN LAUTAKUNTA 611 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Teknisen toimen hallinto sisältää teknisen toimen hallinnon (6110) ja työllistämisen (615) Tekniset palvelut hoitaa eri hallintokuntien toiminnan tarvitsemien tilojen rakennuttamis- ja ylläpitotehtävät sekä kunnan omatoimisen rakentamisen. Huolehtii kunnan rakennetun ympäristön toimivuudesta, terveellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön muotoutumisesta sekä tuottaa kunnan siivouspalvelut. Kunnan omistamien kiinteistöiden sisäilmasto-ongelmien ratkaisemisessa toimii moniammatillinen sisäilmatyöryhmä, jonka toiminnan koordinoinnista tekniset palvelut huolehtii. Pitkäaikaistyöttömille tarjoamme mahdollisuuden elämänhallinnan ja työelämävalmiuksien edistämiseen järjestämällä eri työllistämistoimenpiteitä sekä työpajatoimintaa. Paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa tehdään yhteistyötä työkokeilu- ja palkkatukityöpaikkojen saamiseksi. Toiminnalliset tavoitteet 1. Tekniset tukipalvelut edistävät kunnan palveluille asetettuja kuntastrategian tavoitteita, arvoja ja keskeisiä päämääriä 2. Kunnanvaltuuston vuodelle 2017 hyväksymän investointiohjelman toteuttaminen laadukkaasti ja taloudellisesti (suunnittelu, kilpailutus ja rakennuttaminen) 3. Laaditaan toimintaohjeet sisäilmasto-ongelmien hallintaan ja sisäilmasto-ongelmien ratkaisemisessa esiselvitystyö aloitetaan viikon sisällä siitä kun haittailmoitus sisäilmasto-ongelmasta on tullut sisäilmatyöryhmälle 4. Eri-ikäisille työttömille järjestetään työ-ja yksilövalmennusta Rantsilan ja Pulkkilan työpajoilla huomioimalla toimenpiteisiin osallistuvien toiveet toiminnan järjestämisessä Palkkatukityöpaikkoihin pyrimme työllistämään n. 30 henkilöä / vuosi. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään n. 50 henkilölle / vuosi ja työkokeilupaikkoja 5 henkilölle/ vuosi aloitettua kolmivuotista työllisyyspoliittista hanketta, Sompa II:sta, jatketaan ja sen painopistealueena on pitkäaikaistyöttömien työmarkkinavalmiuksien parantaminen ja osaamisen kehittämisen tukeminen. Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja:

67 Siikalatvan kunta LIIKENNEVÄYLÄT Liikenneväylät sisältävät kaavatiet ja yksityistiet sekä erikseen kirjattavan teiden valaistuksen. Teiden talvihoidossa on käytössä Softtroi kunnossapito-ohjelmisto, joka toimii työjohdon seurannan apuvälineenä. Yksityistiet Yksityisteiden osalta on alkaen siirrytty uuteen yksityisteiden avustusjärjestelmään. Avustusjärjestelmän mukaan yksityisteitä tuetaan kunnossapidon osalta yli 200 metrin matkalta. Joidenkin teiden osalta kunta vastaa edelleenkin niiden kunnossapidosta (ovat yleisessä käytössä esim. läpikulkuteinä tielaitoksen hoitamien teiden välillä). Avustukset maksetaan hakemusten perusteella. Tekninen lautakunta asettaa avustukset hakuun ja vahvistaa avustuksen suuruuden vuosittain valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa. Yksityisteitä Siikalatvan kunnan alueella on noin 250 km. Näistä kunnan hoidettavaksi on hyväksytty noin 16 kpl yhteispituudeltaan noin 39,5 km. Kunnan hoitamat yksityistiet kuuluvat avustusluokkaan 1. Kunnan hoitamien yksityisteiden talvikunnossapito on kilpailutettu vuoden 2015 loppupuolella ja sopimukset ovat voimassa vuoteen Tiekunnan vastuulle on sopimuksissa määritelty aurausviitoituksen asentamiset ja tien luiskien niitot. Uusissa sopimuksissa teknisen lautakunnan hyväksymässä päätöksessä kunnalle kuuluu pääosin talvikunnossapito, enintään kaksi lanauskertaa ja pölyn sidonta kerran vuosittain. Ylläpitosorastus kuuluu ensisijaisesti tiekunnalle ja kunnan osallistumisesta ylläpitosorastukseen viranhaltija päättää määrärahojen ja tarveharkinnan perusteella. Hoidettavien teiden hoitoon kuuluvia toimenpiteitä ovat: höyläys, lanaus, sorastus, pölynsidonta, auraus, polanteen poisto ja liukkauden torjunta. Hoitotoimet vaihtelevat hieman teittäin, eikä kaikkia toimia suoriteta jokaiselle tielle kaikkina vuosina. Yksityisteitä pyritään tukemaan neuvonnalla ja kouluttamalla sekä ohjaamalla tiekuntia lainmukaiseen toimintaan. Yksityisteiden perusparannuksia pyritään tukemaan lautakunnan päättämällä tavalla, avustaen parantamisen suunnittelua sekä hankkeiden toteuttamista. Lisäksi parantamishankkeita tuetaan hoitamalla parantamishankkeiden hallinnointi kunnan toimesta, mikäli hankkeeseen saadaan valtionavustus. Kaavatiet Kaavateitä Siikalatvan kunnalla on tällä hetkellä neljällä asemakaava-alueella yhteensä noin 41 km. Lisäksi kunnossapidetään Leskelän puutarhakylän kaavateitä n.0,6km tarpeen mukaan. Kesähoitoon kuuluvia toimenpiteitä ovat sorapintaisten kaavateiden höyläykset, lanaukset, murskeenajot ja pölysidonta. Päällystetyillä teillä kesähoitoon kuuluu päällystepaikkaukset ja keväisin hiekoitushiekan harjaukset. Tiealueiden hoitotöihin sisältyy lisäksi tien kuivatusrakenteiden (ojat, rummut, pintavesiviemäröinnit yms.) kunnossapito. Talvihoitoon kuuluvat auraus, höyläys, polanteen poistot, liukkauden torjunta ja lumen käsittely (siirrot lumenkaatopaikalle). Liikenteenohjaukseen liittyviä tehtäviä ovat liikennemerkkien huollot ja ajoratamerkinnät. Kaava-alueilla päällystämättömiä sorapintaisia kaavateitä on yhteensä noin 19 km. Sorapintaiset tiet höylätään pääsääntöisesti 2 kertaa vuodessa keväisin ja syksyisin, jolloin myös lisätään pintamursketta tarpeen mukaan. Teiden suolaus keväisin on järjestetty ostopalveluna, koska liuossuolaus on huomattavasti edullisempaa kuin raesuolaus omana työnä. Lisäksi joka kylällä on jonkin verran suolaa varastossa ongelmakohtien pölyntorjuntaan, jos suolausta ei ole vielä suoritettu tai pölyhaitan takia suolan lisäys mahdollistuisi. Teiden talvihoitosopimukset on kilpailutettu syksyllä 2015 ja uudet sopimukset ovat voimassa huhtikuun loppuun 2018 Tasapainottamisohjelmassa kirjatut muutokset (Kvalt liite 14) kaavateiden kunnossapitoon:

68 Siikalatvan kunta 68 Kaavateiden kunnossapitoa lasketaan muiden kuin kokoojateiden ja kevyen liikenteen väylien osalta (sallitaan aiempaa paksumpi lumi ja polanne). Teiden valaistus Kunnan omistamaa/hoidossa olevaa tievalaistusta on pääasiassa kaavateillä. Jonkin verran vanhojen kuntien alueilla on kunnan vastuulla olevaa valaistusta myös tielaitoksen teillä. Tievalaisimia on yht. n kpl. Teiden valaistuksen uusimiseen on tulevaisuudessa varattava investointeihin rahaa, jotta EcoDesign- eli EuP-direktiivin mukaisesti voidaan toimia. Direktiivin tärkeimmät muutokset ovat: elohopealamppujen tuonti markkinoille kielletään 2015 alkaen uusissa loistelamppuvalaisimissa on oltava elektroniset liitäntälaitteet vuodesta 2017 alkaen hehkulamput poistuivat markkinoilta vaiheittain vuoteen 2012 mennessä. Teiden valaistuksen kunnossapidossa on vanhimpia elohopeahöyrylampuin toteutettuja tienosia uusittu led-valaisimin. Tasapainottamisohjelmassa kirjatut muutokset (Kvalt liite 14) tievalaistukseen: Yöaikainen (klo ) sammutus taajamissa käytössä asuinalueilla koko kunnan alueella ja kesällä valot sammutetaan kokonaan väliseksi ajaksi. Taajamien ulkopuolella kunnan ylläpitämät sähköliittymät on lakkautettu tielaitoksen teillä Mäläskässä ja Hyvölänrannalla. Väyrylän ja Vornan kylillä tielaitoksen teillä oleva tievalaistus on sammutettu. Erityisesti panostetaan tienhoidossa ja tievalaistuksen uusimisessa kokoojakatuihin ja kevyen liikenteen väyliin. Teiden perusparannuksessa investointimäärärahat käytetään Paakkilantien Piippolassa ja Pehkolantien Kestilässä kunnostukseen. Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: 625 PUISTOT JA YLEISET ALUEET Toiminta-ajatus: Puistojen kunnossapito määräytyy hoitotasoluokituksen mukaisesti. Tasapainottamisohjelman mukaisesti (Kvalt liite 14) Kunnossapidettäviä leikkikenttiä on tulevaisuudessa vain 1kpl/kirkonkylä ja ne toimivat lähiliikuntapaikan yhteydessä. Tehtävänä on edistää viihtyisän, terveellisen ja turvallisen sekä luontoon hyvin sopeutuvan ympäristön kehittymistä ja säilymistä, jossa asukkaiden on miellyttävä asua ja elää. Puistojen ja yleisten alueiden hoidossa pyritään viihtyisään ja siistiin yleisilmeeseen. Puistoihin ja yleisiin alueisiin liittyviä kunnostamistoimia suoritetaan mm. työllistämistyönä. Alueilla tehdään mm. raivaustöitä, viheralueiden hoitotöitä sekä rakenteiden ja kalusteiden kunnossapitoa ja uusien rakentamista.

69 Siikalatvan kunta 69 Taajamien puistoalueilla ja tienvarsilla olevat puuryhmät ja pensaistot siistitään. Taajamiin rakennetaan kukkapeltoalueita, joita varten tehdään erillinen suunnitelma. Lähiliikuntapaikkojen välineistön kunnossapidossa ja uusimisessa huomioidaan eri-ikäisten käyttäjäryhmien tarpeet. Toimintatuotot 8 918, Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: 631 LIIKUNTA-ALUEET Toiminta-ajatus: Suorituspaikat, -rakenteet ja rakennukset pidetään tarkoituksensa mukaisessa kunnossa edelleen kehittäen. Tekninen toimi toteuttaa työt liikuntatoimen kanssa yhteisesti sovitussa laajuudessa ja tasossa, jonka liikuntatoimi määrittelee. Kustannukset viime kädessä maksaa vapaa-aikatoimi. Liikunta-alueiden hoidon taso pidetään hyvänä siten, että kesätyöllistetyistä kylittäin yksi keskittyy urheilualueiden hoitoon. Kuntoratojen latujen kunnossapito tapahtuu Rantsilassa omana työnä ja Pulkkilassa, Piippolassa sekä Kestilässä ostopalveluna. Jääkiekkokaukaloiden jäänhoito tapahtuu kaikilla kylillä omana työnä. Tasapainottamisohjelmassa kirjatut muutokset (Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta )) liikunta-alueiden kunnossapitoon: Liikunta-alueiden kunnossapito perustuisi tulevaisuudessa käyttöastemitoitukseen. Liikuntatoimen täytyy mitata käyttöaste ja määritellä minimi käyttöaste / liikuntapaikka, jonka mukaan määriteltäisiin onko liikuntapaikan ylläpito kunnallisena tarpeellista. Kuntoradat: Otetaan määrääväksi tekijäksi käyttöaste ylläpidon mitoituksessa. Hiihtolatujen teko ja kuntoratojen valaistus vain seuraavissa kohteissa: - Lehtomäki Pulkkila - Piippolan kuntorata Piippola - Keinonkangas Rantsila - Maksinharju Kestilä - Savaloja Rantsila Laakkolan ja Mankilan kylien kuntoratojen sähkön maksaa kunta, mutta kaikesta radan ja sähköistyksen kunnossapidosta vastaa kyläyhdistykset. Hiihtomajat ja leirikeskukset: Hiihtomajoja Siikalatvan kunnalla on Pulkkilassa ja Kestilässä sekä Piippolassa pieni hirsirakennus ja kylmänä pidettävä isompi kokoontumistila. Säästöohjelman mukaisesti leirikeskuksista jää kunnalle ainoastaan Kangasjärven leirikeskus Ristironkkelin mennessä myyntiin.

70 Siikalatvan kunta 70 Uimapaikat: Uimapaikosta kunnan ylläpitäminä yleisinä uimapaikkoina säilyvät seuraavat: Paskokangas Haapavuori Kangasjärvi Rantsilan maauimala Pikkula Avantouinti paikkoina toimivat: Maauimala (Rantsila) Paskokangas (Piippola) Viitastenjärven uimapaikan ja Kangasjärven avantouintipaikan kunnallinen ylläpito lakkaa. Luistelukentät: Luistelukenttiä meillä on kirkonkylillä 4kpl sekä Savalojalla, ja Laakkolassa. Mankilassa luistelukenttä poistui luontaisesti koulurakennuksen omistajavaihdoksen yhteydessä. Savalojalla on tarkoituksenmukaista ylläpitää luistelukenttää niin kauan kuin koulu toimii. Laakkolan luistelukentän jäädytysveden saantia varten kunta ostaa tarvikkeet vesipostiin, jonka kyläyhdistys rakentaa ja pyritään tulevaisuudessa siihen että jään teko kaukaloon onnistuisi kyläyhdistyksen toimesta. Ulkoilualueet: Tulevaisuudessa kunnallinen kunnossapito vain Kurunevan ja Haapavuori-Uljua alueella. Moottorikelkka reittien rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa moottorikelkkaseura. Hiihtomajojen ja leirikeskusten osalta on vuonna 2014 siirrytty sähköiseen ajanvaraukseen maaliskuussa Kunnan hoidossa olevien kuntoratojen opastetaulut ja viitoitus uudistetaan. Lähiliikuntapaikoille asennetaan myös opastekyltit. Puku ja varustetilat jääkiekkokaukaloihin Pulkkilaan ja Rantsilaan ja huoltorakennus elementin hankkiminen Rantsilan urheilukentälle. (investointeja) Uimapaikkojen laiturien uusiminen 3kpl. (investointi) Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: 641 MAA- JA METSÄTILAT Toiminta-ajatus: Kunnan omistamia maa- ja metsätiloja hoidetaan suunnitelmallisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen, metsätalouden tavoitteiden ja lakien mukaisesti. Metsien hoidossa huomioidaan myös muut kuin perinteisen metsätalouden vaatimukset mm. erilaiset virkistyskäyttömuodot. Metsätilat Siikalatvan kunnan omistuksessa on metsämaata yhteensä noin ha. Luokiteltua metsämaata em. määrästä on yhteensä noin ha. Vuodelle 2017 on puunmyyntituloja arvioitu saatavan euroa.

71 Siikalatvan kunta 71 Erilaisiin metsähoitotoimiin (hallinnointi, suunnittelut, kunnostusojitukset, taimikon hoidot, osuudet metsäautoteihin jne.) on suunniteltu käytettävän vuonna 2017 noin euroa. Vuonna 2013 aloitettiin kunnan metsien metsäsuunnitelmien uusiminen ja tätä jatketaan vuosittain noin 1000 ha vuosivauhdilla, kunnes kaikki metsäsuunnitelmat ovat ajan tasalla ja sähköisessä muodossa vuoden 2017 loppuun mennessä. Suunnitelluilla alueilla metsien suunnitelmien mukainen käsittely on myös käynnistetty. Kustannuksia viimevuosina ovat aiheuttaneet useat metsäautoteiden perusparannushankkeet, joiden vaikutusalueella on paljon kunnan omistamia metsiä. Metsien hoitotyöt ovat myöskin lisääntyneet hakkuiden lisääntymisen vuoksi ja ennen muuta mm. taimikonhoitoja ja kunnostusojituksia on lisätty metsätaloussuunnitelmien uudistamisen myötä. Kunta on myös kartoittanut METSO-ohjelman mukaiset suojelukohteet metsistään. Tontit Kunta omistaa asemakaava-alueilla kaikilla kirkonkylillä sekä asuintontteja, että teollisuustontteja. Omakotitalotontteja on yhteensä yli 100 kpl. Tämän lisäksi on rivitalotontteja. Asuintontteja on nykyisellä rakentamisvauhdilla asemakaava-alueilla noin 20 vuoden tarpeisiin. Rivitalotonttien kysyntä on sen verran matala, että olemassa olevat tontit riittävät myös ainakin 20 vuodeksi. Koska on kysyntää myös sellaisille tonteille, joilla voidaan pitää myös kotieläimiä kuten hevosia, niin kartoitetaan mahdollisuudet osoittaa ko. rakennuspaikkoja kunnan maille. Maankäyttöstrategian laatimisen yhteydessä selvitettiin myös rantarakentamiseen soveltuvat ja saatavat alueet (Uljuan altaan rannat, jokivarret). Rakentajamessuilla Oulussa tehtiin 2014 myös kysely siitä, mitä ihmiset arvostavat, jos ovat valitsemassa asuinpaikkaa. Vastauksista selvisi sellaisia seikkoja, jotka ovat Siikalatvan kunnalla tarjolla kuten luonnossa liikkuminen ja harrastus (marjastus, sienestys, metsästys, kalastus). Näitä asioita tulee hyödyntää kuntamarkkinoinnissa. Yleensä taloustilanteen vuoksi omakotitalotonttien kysyntä on hiipunut myös Oulun seudulla ja tämä vaikuttaa myös Siikalatvan kunnan alueella. Teollisuustontteja löytyy myös kaikilta kirkonkyliltä ja ne riittävät kattamaan näkyvissä olevan kysynnän pitkälle tulevaisuuteen. Laanilan ja Tuohimaan teollisuusalueilla on valmis kunnallistekniikka. Piippolassa Kortteisen alueelle on valmistunut viemäröinti Muut maa-alueet Kunta on myös vuokrannut jonkin verran maa-alueita turvetuottajille turvetuotantoa varten sekä peltoa maanviljelijöille. 1. Metsien hoitoa jatketaan metsätaloussuunnitelmien mukaisesti. 2. Työllistettyjä käytetään noin 2 henkilötyövuoden verran sellaisissa kohteissa joissa ei voida eri syistä tehdä koneellisia metsänhoitotoimenpiteitä. 3. Puun myyntiä jatketaan vuosina saavutetulla tasolla kestävän metsätalouden periaatteilla. 4. Tonttimarkkinointi suunnitellaan kunnan markkinointisuunnitelman laatimisen yhteydessä. Tällöin huomioidaan tehdyt tonttimarkkinoinnin aloitteet. Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja:

72 Siikalatvan kunta TILAPALVELUT Toiminta-ajatus: Tilapalvelu huolehtii kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpidosta, teknisestä kunnossapidosta ja siivouksesta. Käytöstä poistettavista rakennuksista on tehty myynti-ja purkusuunnitelma. Tavoitteena on suunnitelman täytäntöönpano. Käyttömenoista kiinteistöjen ulkopuolen kunnostusta ja maalausta ainakin seuraavissa kiinteistöissä: Kestilä: Pihlajisto Piippola: Vaarintalo, Pulkkila: Kunnanvirasto (vanha) Rantsila: Gananderin koulu Suurimpina yksittäisenä kohteena investoinneissa on varattu rahaa SOTE tiloihin AVI:n vaatimiin korjauksiin ja erillisenä kohteena Koivulehdon palvelukeskuksen käyttövesiputkiston uusimiseen ja vesikate rakenteiden kunnostukseen. Kiinteistöjen kunnossapitohenkilöstölle annetaan koulutusta rakennuksen korjaustarpeiden havainnoinnista. Tavoitteena on kiinteistöhallintaohjelmiston (facility) entistä aktiivisempi käyttö korjauskohteiden esille tuomiseksi, jotta kunnossapito ja vuosikorjaukset tulevat oikea-aikaiseksi. Toimintatuotot 3 415,525, Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: 655 ASUNTOTOIMI Toiminta-ajatus: Asuntotoimen tehtävänä on ylläpitää riittävää kunnallista vuokra-asuntokantaa tyydyttämään vuokraasuntojen kysyntä Siikalatvan kunnan alueella. Asuntotoimen pitää kyetä vastaamaan myös nopeisiin asunnon tarpeisiin. Asuntojen vuokrat tulee määritellä siten, että poistot ja korot huomioiden asuntotoimi vastaa omista kustannuksistaan. Kunnan omistamien asuntojen hyvä käyttöaste; 95 %. Asuntojen kunnon ja käyttökelpoisuuden säilyttäminen. Varautuminen asuntojen korjauksiin asukkaiden vaihtuessa.

73 Siikalatvan kunta 73 Kunnan asuntotoimen kehittämissuunnitelman päivitys Savalojan rivitalon muuttaminen asuntoosakeyhtiömuotoiseksi. Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: Vuokra-asuntokäytössä on vuonna vuokra-asuntoa ja kaksi oppilasasuntolaa. Vuokra-asunnoista 15 sijaitsee asunto-osakeyhtiöissä. 661 JÄTEHUOLTO Kuntien yhteinen yhtiö Vestia Oy vastaa Siikalatvan kunnan jätehuollosta. Kunnan alueella on neljä lakkautettua kaatopaikkaa Pulkkilassa, Rantsilassa, Kestilässä ja Piippolassa. Velvoitetarkkailut lakkautetuilla kaatopaikoilla ovat käynnissä. Kestilän kaatopaikalla on ELY tehnyt lopputarkastuksen uusintatarkastuksen Tarkastuksessa edellytettiin alueen perusvaaitusta vuoden 2016 loppuun mennessä. Kaatopaikkojen tarkkailuohjelmia on tarkoitus keventää. Ehdotus kaatopaikkojen uusista kevennetyistä tarkkailuohjelmista on lähetetty ELY:lle (Kustannussäästö, kun vähempi tarkkailua) Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja 665 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSET Kunnallisena hoidetut vesi- ja viemärilaitostoiminnot Siikalatvan kunnan alueella on yhtiöitetty ja liitetty Siikalatvan Vesihuolto Oy:öön Toimintatuotot 358, Toimintakulut -74, Toimintakate 283, Suoritetietoja:

74 Siikalatvan kunta ENERGIALAITOKSET Kaukolämpötoiminta on yhtiöitetty vuoden 2015 alusta alkaen. Kunnalla on omistuksessaan enää Pulkkilassa Laanilan teollisuusalueella pelleteillä toimiva lämpökontti ja verkosto teollisuushalliin. 1. Myydään hallille lämpö samoilla ehdoilla ja hinnalla kuin Siikalatvan Lämpö Oy myy lämpöä Pulkkilan kaukolämpöasiakkaille. 2. Siikalatvan Lämpö Oy:lle myydään teknistä ja hallinnollista palvelua. Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja:

75 Siikalatvan kunta 75 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 711 RAK.VALVONNAN JA YMP.TOIMEN HALLINTO Siikalatvan kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii viisijäseninen rakennus- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan esittelijänä toimii rakennustarkastaja. Tarvittaessa lautakunta voi nimetä keskuudestaan 3-jäsenisen katselmustoimikunnan, jonka esittelijänä toimii rakennustarkastaja. Tehtävien hoitamiseen henkilöresurssina on kaksi rakennustarkastajaa sekä toimistosihteeripalveluja. Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävät ja päätösvalta on määritetty hallintosäännössä, samoin rakennustarkastajien tehtävät. 1. Hallintoon liittyvien tehtävien hoitaminen. 2. Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokoukset ja katselmukset, poikkeamisluvat yms. 3. Maankäyttö- ja rakennuslain ja asetuksen mukaiset hallintoon liittyvät valvontatehtävät. Toimintatuotot 127, Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: 721 RAKENNUSVALVONTA Toiminta-ajatus: Rakennus- ym. lupien käsittely. Ohjata ja neuvoa rakentajia, valvoa kaavojen ja rakentamisen ja muita toimenpiteitä koskevien lupien noudattamista sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön/rakennusten kunnossapitoa. Toiminnan laajuustietoja: Rakennuslupahakemuksia käsitellään n. 70 kpl/vuosi. Toimenpideluvat/ilmoitukset n. 80 kpl/vuosi. 1. Rakennuslupien ja maankäyttö- ja rakennuslain 18 luvun mukaisten muiden lupien myöntäminen, valvonnat ja tarkastukset. 2. Luvat käsitellään ja päätös annetaan 2-3 viikossa. 3. Poikkeamislupien valmistelu päätettäväksi alkaen.

76 Siikalatvan kunta 76 Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja 731 MUUT VIRANOMAISTEHTÄVÄT Toiminta-ajatus: Vastata maa-ainesten oton valvonnasta ja ohjauksesta sekä päättää muista viranomaislausunnoista. Korjaus- ja muu rakentaminen, avustukset ARA:n ohjeistuksen mukaan. Ympäristönsuojelutehtävät: ympäristöluvat, ympäristön valvonta ja lausunnot. Toiminnan laajuus: Uusia tai uusittavia maa-aineslupia käsitellään n. 5 kpl/vuosi. Voimassa olevia maa-aineslupia 28 kpl. Ympäristölupia käsitellään n. 5 kpl/vuosi. Patterointi-ilmoituksia n. 20 kpl/vuosi. ARA:n alaisia erilaisia tarkastuksia n.20 kpl/vuosi. 1. Maa-ainesten ottoon tarvittavien lupien myöntäminen ja valvonta. 2. Lupien käsittely vie sijainnista riippuen 2-3 kk. 3. Korjaus- ja energia-avustushakemusten käsittely ja toteutumisen valvonta ja lausunnot. 4. Valvontasuunnitelma ja -ohjelma ympäristönsuojeluun sekä taksojen uusiminen. Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja:

77 Siikalatvan kunta 77 Liite 1 Siikalatvan kunta Tytäryhtiöille asetettavat tavoitteet Siikalatvan Vuokratalot Oy Yhtiöltä edellytetään 1. hinnaltaan ja laadultaan kilpailukykyistä vuokra-asuntojen tarjontaa 2. vuokra-asuntojen kysynnän ja tarjonnan tasapainon edellyttämiä toimia, myös vajaakäyttöisten talojen, joiden peruskorjaus ei ole kannattavaa, poistamista asuntomarkkinoilta 3. yhtiön talouden vakauttamista niin, että tarpeelliset ja oikea-aikaiset kunnossapito- ja peruskorjaustoimet voidaan kattaa vuokratuloilla 4. Vuoden 2017 päätavoite on yhtiön talouden tasapainottaminen siten, että vuoden tulos on + 0 Siikalatvan Vesihuolto Oy Yhtiöltä edellytetään 1. hyvälaatuisen ja terveellisen käyttöveden toimittamista nykyisellä toiminta-alueellaan kustannustehokkaasti kohtuullisin ja kilpailukykyisin kuluttajamaksuin 2. mahdollisimman häiriötöntä vedenjakelua yllättävissäkin tilanteissa varautumalla sähkökatkoksiin, vedenottamohäiriöihin ja verkostovuotoihin sekä muihin mahdollisiin poikkeustilantilanteisiin 3. jätevesien tehokasta hallintaa ja johtamista Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n runkoverkkoon varautuen mahdollisiin häiriötilanteisiin, kuten suuret tulviin. 4. jäteveden kulutusmaksujen kilpailukykyisyyttä verrattuna vastaaviin maaseutuvesilaitoksiin. Jätevesimaksut tarkistetaan kunnan määrättyä hulevesimaksut asemakaava-alueille. 5. ns. hulevesien verkostoon pääsyn asteittaista vähentämistä 6. Vuoden 2017 aikana laaditaan suunnitelmat joiden perusteella Siikalatvan Vesihuolto Oy, Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy ja Piippolan Vesi Oy fuusioidaan yhdeksi yhtiöksi vuoden 2018 alusta lukien. 7. Vuoden 2017 tulostavoite on euroa Piippolan Vesi Oy Yhtiöltä edellytetään 1. hyvälaatuisen ja terveellisen käyttöveden toimittamista nykyisellä toiminta-alueellaan kustannustehokkaasti kohtuullisin ja kilpailukykyisin kuluttajamaksuin 2. mahdollisimman häiriötöntä vedenjakelua yllättävissäkin tilanteissa varautumalla sähkökatkoksiin, vedenottamohäiriöihin ja verkostovuotoihin sekä muihin mahdollisiin poikkeustilantilanteisiin 3. Kunta kasvattaa omistusosuuttaan yhtiössä. 4. Vuoden 2017 aikana laaditaan suunnitelmat joiden perusteella Siikalatvan Vesihuolto Oy, Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy ja Piippolan Vesi Oy fuusioidaan yhdeksi yhtiöksi vuoden 2018 alusta lukien.

78 Siikalatvan kunta 78 Liite 1 Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy Yhtiöltä edellytetään 1. jätevesien vastaanottamista vesilaitoksilta ja yhtiön toiminta-alueen siirtoviemäriverkoston talouksilta sekä niiden kustannustehokasta puhdistamista lupaehdot täyttäen. 2. Vuoden 2017 aikana laaditaan suunnitelmat, joiden perusteella Siikalatvan Vesihuolto Oy, Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy ja Piippolan Vesi Oy fuusioidaan yhdeksi yhtiöksi vuoden 2018 alusta lukien. 3. Vuoden 2017 tulostavoite on + 0 Tuohisentteri Oy Yhtiöltä edellytetään 1. yritysten käyttöön rakennettujen/hankittujen tuotanto- ja toimintatilojen omistaminen, hallinta ja vuokraaminen yrityksille niin, että yhtiö pystyy vuokratuloillaan kattamaan pääoma- ja muut kulut. 2. Vuoden 2017 aikana laaditaan suunnitelmat yhtiön omistamien hallitilojen mahdollisesta myynnistä. 3. Vuoden 2017 tulostavoite on + 0 Siikalatvan Lämpö Oy Yhtiöltä edellytetään 1. edullista lämpöenergian hankintaa kaukolämpölaitosten verkostoon ja lämmön kustannustehokasta edelleen asiakkaille toimittamista 2. että kaukolämmön hinta pysyy asiakkaille kilpailukyisenä muihin lämmitysvaihtoehtoihin nähden 3. että lämmön toimituskyky ja saanti lämmön tuottajilta saadaan pitempiaikaisissakin sähkönkatkostilanteissa varmistettua niin, että lämpöä voidaan toimittaa niille asiakkaille, jotka voivat sitä varavoimaa käyttäen vastaanottaa. 4. Vuoden 2017 tulostavoite on euroa Siikalatvan Kyläverkot Oy Vastaa lähinnä kirkonkylien laajakaistayhteyksistä. Siikalatvan Ruokapalvelut Oy Vuosi 2017 on yhtiön ensimmäinen toimintavuosi, jonka aikana yhtiön tulee: 1. Laatia ja käynnistää kehittämissuunnitelma ruokahuollon järjestämiseksi SOTE- palveluille ja Koulu- ja päivähoitoon kilpailukykyisesti. Edellyttää, että Mehiläinen ryhmittymä on yhtiön asiakas. Muussa tapauksessa yhtiön toimintaa ei käynnistetä. Tulostavoite ensimmäiselle toimintavuodelle on + 0

79 Siikalatvan kunta 79 Liite 2 Henkilöstöluettelo/-selvitys jaksolta VIRAT/TOIMET, KPL TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Ts 2018 Ts 2019 Ts 2020 Henkilöstöluettelon muutokset KONSERNIJOHTO Kunnanjohtaja 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Kehitys- ja tekninen johtaja 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Sivistys- ja perusturvajohtaja 1,0 1,0 1,0 1,0 Koulutoimenjohtaja 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Hallintojohtaja 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Talousjohtaja 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Hallinto- ja talousjohtaja 1,0 1,0 1,0 1,0 Johtava sosiaalityöntekijä 1,0 1,0 1,0 1,0 Johtava lääkäri 1,0 1,0 1,0 1,0 KONSERNIJOHTO yhteensä 5,00 4,50 4,50 4,50 3,50 4,00 4,00 6,00 6,00 6,00 6,00 1,0 KONSERNIPALVELUT Yleiset hallintopalvelut Toimistosihteeri 5,50 5,50 3,50 3,50 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 KONSERNIPALVELUT Henkilöstöpalvelut Palkkasihteeri 3,00 3,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,90 1,90 1,90 1,90 Taloushallintopalvelut Taloussihteeri 1,00 1,00 1,00 1,00 Pääkirjanpitäjä 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Kirjanpitäjä 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,60 2,00 2,60 2,60 2,60 2,60 Tietohallintopalvelut ATK-päällikkö 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Arkistosihteeri 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ 14,50 14,50 12,00 12,00 10,50 10,10 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50-5,0 LOMITUSPALVELUT Lomituspalvelujohtaja 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Lomituspalveluohjaaja 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Maatalouslomittaja 79,00 69,00 65,00 63,00 58,00 55,00 57,00 48,00 48,00 48,00 48,00 LOMITUSPALVELUT YHTEENSÄ 83,00 73,00 69,00 67,00 62,00 59,00 61,00 52,00 52,00 52,00 52,00-31,0 KOULUTUS- JA VAPAA-AIKAPALVELUT Koulutoimen hallinto Koulutoimenjohtaja 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 * * katso konsernijohto Toimistosihteeri 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Koulusihteeri 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Yhteensä 3,00 4,00 3,50 3,50 3,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50-0,5 Peruskoulut Rehtori 3,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 Lehtori (aineenopettaja) 18,00 18,00 14,00 17,00 13,00 11,00 12,00 13,00 13,00 13,00 13,00 Perusk. Ja lukion yht. lehtorit/aineenop. 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Luokanopettaja 27,00 26,00 24,00 24,00 22,00 21,70 22,00 20,83 19,83 19,83 19,83 Erityisopettaja/erityisluokanopettaja 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,80 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Päätoiminen tuntiopettaja 7,00 7,00 10,00 6,50 7,50 9,20 10,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Sivutoiminen tuntiopettaja 3,00 3,00 3,00 0,10 Perusk. Ja lukion yht. tuntiopettaja 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 Opinto-ohjaaja 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Koulukuraattori 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Koulunkäyntiavustaja-koulusihteeri 1,00 Koul.käyntiavustaja/kerho-ohjaaja 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Koul.käyntiav./aamu- ja iltapvtoim.oh 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Koulunkäyntiavustaja 5,50 6,50 11,00 9,00 11,00 9,00 7,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Koulunkäynninohjaaja 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Henkilökohtainen avustaja 3,00 0,00 1,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Vahtimestari 2,00 Yhteensä 76,50 73,00 77,50 73,00 70,00 73,10 72,50 71,93 70,93 70,93 70,93-4,6 Lukio Rehtori 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Lehtori 7,50 7,50 5,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Tuntiopettaja 0,58 0,58 0,58 0,58 Yhteensä 8,50 8,00 6,00 5,50 5,50 5,50 5,50 6,08 6,08 6,08 6,08-2,4

80 Siikalatvan kunta 80 Liite 2 VIRAT/TOIMET, KPL TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Ts 2018 Ts 2019 Ts 2020 Henkilöstöluettelon muutokset Ruokahuoltopalvelut Ravitsemispäällikkö 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 yhtiöittäminen Emäntä 4,00 2,50 2,00 4,00 4,00 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emäntä-ruokataloustyöntekijä 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keittäjä 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ruokataloustyöntekijä 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ruokataloustyöntekijä-siivooja 0,70 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ravitsemistyöntekijä 9,00 7,00 7,00 7,00 6,00 5,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimitilahuoltaja (keittiötyö) 0,70 0,70 0,70 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Vahtimestari 2,00 2,00 2,00 0,40 0,40 0,40 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 20,40 17,20 16,70 15,70 14,70 14,70 14,60 0,00 0,00 0,00 0,00-20,4 Varhaiskasvatuspalvelut Päivähoidon johtaja 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Päiväkodinjohtaja-päivähoidonohjaa 1,00 1,00 Päiväkodinjohtaja 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Päivähoidonohjaaja 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Päiväkodinopettaja 2,00 Lastentarhanopettaja 5,00 7,00 8,00 7,00 9,00 8,00 10,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Päivähoitaja 3,00 Lastenhoitaja 6,00 19,00 21,00 19,00 20,00 21,00 20,50 19,35 19,35 19,35 19,35 Lähihoitaja 6,00 Kiertävä lähihoitaja 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Ryhmäperhepäivähoitaja 10,50 8,50 10,00 9,50 8,50 7,50 7,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Perhepäivähoitaja 10,00 8,00 8,00 7,50 7,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Erityisavustaja 1,00 Erityisavustaja-perhepäivähoitaja 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Ryhmäavustaja 1,60 1,00 1,00 2,00 2,50 2,80 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Päiväkotityöntekijä 5,00 4,00 6,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,85 3,85 3,85 3,85 Ryhmäkotityöntek.-ryhmäperhepv.hoit 1,00 Vaatehuoltaja-siistijä 0,50 0,50 Henk.koht.avustajat 2,00 1,00 0,40 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 Yhteensä 56,60 55,00 62,00 58,00 58,00 55,70 57,00 55,20 55,20 55,20 55,20-1,4 Kirjasto- ja vapaa-aikapalvelut Hallintosihteeri 0,50 0,50 Kirjastotoimenjohtaja 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Kirjastonjohtaja 1,00 1,00 1,00 Kirjastosihteeri 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 Kirjastovirkailija 3,30 3,30 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Vapaa-aikasihteeri 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Liikuntasihteeri 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Vapaa-ajanohjaaja 1,00 0,50 0,50 Kansalaisopiston osastonjohtaja 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Kulttuurisihteeri 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 Nuorten yksilövalmentaja 1,00 1,00 1,00 1,00 Yhteensä 11,30 10,30 9,50 8,00 8,00 7,50 7,50 9,00 9,00 9,00 9,00-2,3 KOULUTUS- JA VAPAA-AIKA PALVELUT KOULUTUS- JA VAPAA-AIKA PALVELUT 176,30 167,50 175,20 163,70 159,70 159,00 159,60 144,71 143,71 143,71 143,71-31,6 KEHITYS- JA TEKNISET PALVELUT Maaseututoimi Maaseutujohtaja 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Maaseutuasiamies 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Yhteensä 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1,0 Tekninen toimi Kunnaninsinööri 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Tilapalveluinsinööri 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Yhdyskuntainsinööri 0,30 Kunnallistekniikan insinööri 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Rakennustarkastaja 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Toimistosihteeri 4,50 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,10 3,00 3,00 3,00 3,00 xx) Työllistämisvastaava 1,00 1,00 1,00 1,00 Yhteensä 9,80 9,00 9,00 9,00 9,00 7,60 8,70 8,60 8,60 8,60 8,60-1,2

81 Siikalatvan kunta 81 Liite 2 VIRAT/TOIMET, KPL TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Ts 2018 Ts 2019 Ts 2020 Henkilöstöluettelon muutokset Tilapalvelut Laitosmies 14,00 11,00 11,00 10,00 9,00 10,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 x) Rakennusmies 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Siivoustyönohjaaja 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Toimitilahuoltaja 16,00 15,00 15,00 13,70 13,70 13,70 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 Vahtimestari 0,60 0,60 0,60 0,70 0,70 Yhteensä 37,00 33,00 33,00 30,30 29,30 29,30 29,70 29,70 29,00 29,00 29,00-7,3 KEHITYS- JA TEKNISET PALVELUT 49,80 45,00 46,00 43,30 42,30 40,90 42,40 42,30 41,60 41,60 41,60-7,5 TOIMIALAT YHTEENSÄ 328,60 304,50 306,70 290,50 278,00 273,00 276,50 254,51 252,81 252,81 252,81-74,1 MUUT Työllisyyden hoito 15,0 15,0 10,0 14,0 19,0 14,0 17,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Projektit: Sompa-projekti ja Etsivä nuorisotyö 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 2,0 2,0 1,0 1,0 KAIKKI YHTEENSÄ 343,6 320,5 318,7 307,5 300,0 290,0 297,5 271,5 269,8 268,8 268,8-72,1 x) Kolmen laitosmiehen siirtyminen tytäryhtiön palvelukseen vuoden 2011 alusta lukien. xx) Sisältää v ,6 Siikalatvan Lämpö Oy:lle ja Siikalatvan Vuokratalot Oy:lle myytäviä palveluja. 27,7 1,0 28,7 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Ts 2018 Ts 2019 Ts 2020 Konsernijohto 5,00 4,50 4,50 4,50 3,50 4,00 4,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Konsernipalvelut 14,50 14,50 12,00 12,00 10,50 10,10 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 Koulut 88,00 85,00 87,00 82,00 79,00 81,10 80,50 80,51 79,51 79,51 79,51 Varhaiskasvatus 56,60 55,00 62,00 58,00 58,00 55,70 57,00 55,20 55,20 55,20 55,20 Kirjasto- ja vapaa-aika 11,30 10,30 9,50 8,00 8,00 7,50 7,50 9,00 9,00 9,00 9,00 Kehitys- ja tekniset palvelut 46,80 42,00 42,00 39,30 38,30 36,90 38,40 38,30 37,60 37,60 37,60 Maaseututoimi 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Ruokahuoltopalvelut 20,40 17,20 16,70 15,70 14,70 14,70 14,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Lomituspalvelut 83,00 73,00 69,00 67,00 62,00 59,00 61,00 52,00 52,00 52,00 52,00 Yhteensä 328,6 304,5 306,7 290, ,5 254,51 252,81 252,81 252,81-75,79