Vihdin kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma / lasten ja nuorten lautakunta

Transkriptio

1 Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Vihdin kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma / lasten ja nuorten lautakunta 37/ /2017 Lanu Sivistyskeskus tuottaa sujuvia, tehokkaita sekä oikea-aikaisia pe rus pal velu ja Vihdin kunnan asukkaille. Lasten ja nuorten lautakunta vastaa var haiskas va tuk ses ta, opetuksesta ja nuorisopalveluista. Kulttuuri- ja va paa-ajan lautakunta vastaa kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja mu seo pal ve luis ta. Hiidenopisto ja Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto kuuluvat kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan alaisuuteen. Lasten ja nuorten lautakunnan tavoite on kehittää kouluja päi vä ko ti verkkoa niin, että se vastaa palvelutarvetta ja turvaa kasvatuksen ja ope tuk sen laadun sekä vastaa nuorten suunnitelmallisesta vapaa-ajan toi min nas ta ja nuorten sijoittumisesta perusopetuksen jälkeen joko opintoihin tai työ elämään. Lasten ja nuorten lautakunnan alaisen toiminnan suurimmat muutokset toimin ta ym pä ris tös sä koskevat (1) varhaiskasvatuksen palvelujen jär jes tä mises tä päivähoitotarpeiden muuttuessa,(2) opetuksen resurssien ja kau tu misis ta koulukohtaisesti oppilastarpeiden mukaisesti ja (3) maa kun ta uu distuk sen vaikutusta etsivän nuorisopalvelun toimintojen suunnittelussa sekä nuor ten työpajan mahdollinen uudelleen organisointi. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma päivitetään uuden val tuus to kauden alussa. Vihdin kunta on mukana valtakunnallisessa LAPE eli lasten ja perhepalveluiden muutosohjelmahankkeessa. Vihdissä LAPE hankkeen painopistealueeksi on sovittu alle kouluikäisten lasten varhaisen, kynnyk set tö män tuen palvelukonseptin luominen. Erityisenä pai no pis te alu ee na on vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen, jossa kunnallista ja kol mannen sektorin palveluvalikoimaa integroidaan yhteen mahdollisuuksien mukaan. Keskeisenä tulee olemaan avoimen varhaiskasvatuksen palvelut ja niiden tilojen käyttö myös yhteistyötahojen järjestämissä palveluissa se kä yhteistyössä järjestettävässä toiminnassa. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen henkilöstömenoissa ei ole tulossa lisäyksiä vuodelle Uuden varhaiskasvatussuunnitelman myötä tulee tarpeelliseksi kehit tää varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä vastaamaan toi min ta kult tuurin muutokseen. Lisäksi uusi suunnitelma tuo vaateen, että myös var haiskas va tuk sen puolella on lasten ja kasvattajien käytössä mobiililaitteita. Näi hin menoihin on varauduttu talousarviossa. Varhaiskasvatuksen asiakas mak su jen osalta ollaan vuoden 2018 aikana siirtymässä hoi to ai ka perus tei seen laskutukseen. Tämä edellyttää ohjelmistohankintoja, joista syntyy käyttömaksuja varhaiskasvatukselle. Yksityisen päiväkotihoidon tu kimuo to na tulee alkaen olemaan ainoastaan palveluseteli, ta lous ar-

2 vios sa tähän on varauduttu tekemällä avustusmonoihin noin 25 pal velusete lin lisäys. Opetus Opetuksen suurin menoerä on henkilöstökulut. Lukuvuoden alus sa on lisätty resursseja eri kouluille opetuksen järjestämisen mah dol lista mi sek si. lisätty. Tavoitteena on, että talousarvion 2018 yhteydessä py ritään varmistamaan, ettei synny opetuksen kannalta liian haavoittuvia kahden opetusryhmän kouluja ja että suuret ja keskisuuret koulut otetaan tasa puo li ses ti huomioon resursseja jaettaessa. Perusopetuksen resurssin mää rit te le mi seen liittyvät tekijät on selostettu liitteessä. Elokuussa 2016 käyttöönotettu opetussuunnitelma edellyttää op pi ma te ri aalin sekä muun koulun opetusvälineistön hankintoja. Oppimateriaaleihin esitet tään varattavaksi euroa. Opettajien täy den nys kou lu tuk seen varataan euroa. Nuorisopalvelut Nuorisopalvelujen laadullisia tavoitteita ovat tuottaa oikea-aikaista nuo riso-la kiin perustuvaa ja valtakunnallisen nuorisotyön toimenpideohjelman ta voit tei den mukaista nuorisotyön peruspalvelua perusnuorisotyön ja erityis nuo ri so työn osa-alueilla. Toiminta Lasten ja nuorten lautakunnan alaisen toiminnan suurimmat muutokset toimin ta ym pä ris tös sä koskevat (1) varhaiskasvatuksen palvelujen jär jes tä mises tä päivähoitotarpeiden muuttuessa, (2) opetuksen resurssien ja kau tumi sis ta koulukohtaisesti oppilastarpeiden mukaisesti ja (3) maa kun ta uu distuk sen vaikutusta etsivän nuorisopalvelun toimintojen suunnittelussa sekä nuor ten työpajan mahdollinen uudelleen organisointi. Oheismateriaali Talousarvio 2018 / Sivityskeskus Valmistelija Marjo Ojajärvi, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p Esittelijä Ehdotus Päätös Sivistysjohtaja Lasten ja nuorten lautakunta antaa talousarvioesityksensä olevas sa kokouksessaan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Lanu Lasten ja nuorten lautakunta on keskustellut talousarvioesityksestä kokouk ses saan Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviokehys vuo del le 2018 on euroa. Tähän sisältyy varhaiskasvatuksen se kä opetuksen ja nuorten tulosalueiden menot. Vuoden 2016 tilinpäätös näi den palvelujen osalta on ollut euroa ja vuoden 2017 ta lousar vio on euroa.

3 Varhaiskasvatuksen tulosalue Varhaiskasvatuksen tulosalueen vuoden 2016 tilinpäätös on ollut euroa ja vuoden 2017 talousarvio on euroa. Vuoden 2018 ta lous ar vion toimintakuluiksi on arvioitu euroa. Toimintakulujen mer kit tä vä lasku johtuu lasten määrän vähenemisestä sekä vuoden 2017 ai ka na tehdyistä muutoksista palveluverkkoon. Varhaiskasvatuksen ar vioidut henkilöstökulut vuonna 2018 ovat noin euroa. Lasten määrän vähenemiseen varauduttiin vuoden 2017 osalta suun nit te lemal la pedagogista päiväkotiverkkoa, jonka tuloksena palveluverkkoa su pistet tiin elokuusta 2017 Vihdin kirkonkylällä yhdellä lapsiryhmällä ja Num melan alueella neljällä lapsiryhmällä. Keväällä 2016 varhaiskasvatuksen pii rissä oli noin 68 prosenttia alle kouluikäisistä vihtiläisistä lapsista, ke vääl lä 2017 vastaava luku oli noin 71 prosenttia eli varhaiskasvatuksen käyt tö prosent ti on noussut. Opetuksen ja nuorten tulosalue Opetuksen ja nuorten tulosalueen vuoden 2016 tilinpäätös näiden pal ve lujen osalta on ollut euroa ja vuoden 2017 talousarvio on euroa. Vuoden 2018 talousarvion toimintakuluiksi on arvioitu euroa. Nuorisopalvelujen vuoden 2016 tilinpäätös on ollut euroa ja vuoden 2017 talousarvio on euroa. Vuoden 2018 talousarvion toi minta ku luik si on arvioitu euroa. Nuorisopalvelun arvioidut hen ki lös töku lut vuonna 2018 ovat euroa. Opetuspalveluihin sisältyy sivistyskeskuksen hallinto, perusopetus ja il tapäi vä toi min ta sekä toinen aste eli lukio-opetus. Vuoden 2016 tilinpäätös näi den palvelujen osalta on ollut euroa ja vuoden 2017 ta lousar vio on euroa. Vuoden 2018 talousarvion toimintakuluiksi on ar vioi tu euroa. Näiden palveluiden arvioidut henkilöstökulut vuon na 2018 ovat runsaat euroa. Opettajien henkilöstömenoiksi on arvioitu 15,1 milj. euroa. Opettajien henki lös tö me not ovat noin euroa eli tämä opetukseen varattava mää rä ra ha mahdollistaa perusopetuksen noin 6300 tunnin tuntikehyksen ja lukio-opetuksen noin 650 kurssimäärän. Perusopetuksen tuntikehys on arvioitu olevan noin 6300 tuntia. Tällä tun timää räl lä tavoitellaan, että opetus järjestetään alakoululuokissa kor kein taan kahden vuosiluokan yhdysluokkaopetuksena. Tuntikehyksen kou lu koh taises sa jakaumassa pyritään ottamaan suuret ja keskisuuret koulut ta sa puoli ses ti huomioon, koska oppilasmäärämuutokset saattavat näissä kou luis sa olla useissa kymmenissä. Arvioituun tuntikehykseen sisältyy kou lu koh taisten erityisryhmien lisäksi kaksi hoidollispedagogista luokkaa, jous ta van perusopetuksen ryhmä sekä opetusryhmä syrjäytymisvaarassa ole vil le. Lukuvuoden aikana koulujen opetusryhmien järjestelyssä tapahtuu ope tuksen järjestäjästä riippumattomia muutoksia. Kouluohjaajien henkilöstömenoiksi on vuodelle 2018 arvioitu n

4 eu roa, josta hankerahoituksella on n euroa. Hankerahoitus mahdol lis taa määräaikaisten kouluohjaajien palkkauksen lukuvuoden loppuun saakka. Liikkuva koulu -hankkeeseen on saatu euroa lukuvuodelle Hankkeeseen on varattava omavastuuosuus euroa vuo del le Elokuussa 2016 käyttöönotettu opetussuunnitelma edel lyttää oppimateriaalin sekä muun koulun opetusvälineistön hankintoja. Oheismateriaali Tuloslaskelmat Talousarvio 2018 / sivistyskeskus Investointiosa Valmistelija Marjo Ojajärvi, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p Esittelijä Ehdotus sivistysjohtaja Lasten ja nuorten lautakunnan talousarvioesitys vuoden 2018 ta lous ar vioon on Tämä summa on euroa yli ke hyk sen. Kehyk sen ylitys johtuu mm seuraavista asioista: Opetukseen on li sät ty ku luvan lukuvuoden alusta noin 130 tuntia, mikä merkitsee eu ron meno erään vuodelle 2018 opetuksen kuluihin, mutta mahdollistaa lu ku vuo den tasoisen opetuksen niin perusopetuksessa kuin lu kio-ope tukses sa. Kotikuntakorvauksiin on varattu euroa enem män kuin ku luva na vuonna. Noin euroa koostuu ohjaajaresurssin tar peen li säykses tä. Investointimäärärahana lautakunta esittää opetuksen ja var hais kas va tuksen tieto- ja viestintätekniikan hankintoihin euroa vuonna Ta voit tee na on vastaava investointimääräraha vuonna Päätös Lasten ja nuorten lautakunta päätti jättää talousarvioesityksen pöydälle lisä sel vit te lyä varten. Lautakunnan seuraava kokous on Lanu Opetuksen ja nuorten tulosalue 1. Muutos nuorisopalvelun tuloskorttiin Nuorten palveluiden sitovana tavoitteena on esitetty, että 60 % toimintaan oh jau tu neis ta sijoittuu koulutukseen tai ohjaukseen. Keskustelun pohjalta lii kun ta- ja nuorisotoimenjohtaja esitti seuraavaa muutosta: 60% muu te taan 50%. Tavoitteen toteutumisen kannalta 50 % on saavutettavampi kuin 60%. Tavoitteen muutoksella ei ole kustannusvaikutteita. 2. Esitys moottoripajan tilavuokrasta, kustannusvaikutus euroa Varajäsen Toivanen esitti seuraavaa lisäystä: Lasten- ja nuorten lau ta kun ta suhtautuu myönteisesti Vihdin seurakunnan moottoripaja -hankkeeseen. Lau ta kun ta esittää kaavoitus- ja tekniselle lautakunnalle, että se varaa riittä vän resurssin kahden moottoripajan tilavuokriin. Vihdin kunnan vuo tui nen

5 osuus tilavuokrasta sähkö-, vesi- ja lämmityskuluineen euroa. Jos lautakunta tulee esittämään moottoripajan tilavuokriin kohdistuvaa mää rä ra haa, esittää lautakunta kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus osoit taa kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan talousarvioon euron mää rä ra haa, joka kohdistetaan moottoripajan tilavuokriin. Ennen mää rä raha esi tys tä toivotaan, että esityksen tekijä esittää moottoripaja toiminnan toi min ta suun ni tel man, talousarvion sekä kustannuslaskelman. 3. Esitys Nummela Skolan hallinnollisesta itsenäisyydestä, kus tan nusvai ku tus euroa Jäsen Seppälä esitti, että Nummela Skola erotetaan Nummelan koulun reh to rin alaisuudesta ja Nummela Skolalle valitaan oma rehtori. Jäsen Sep pä län esitys on kokonaisuudessaan oheismateriaalina. Nummela Skola on itsenäinen koulu, joka ilmoitetaan vuosittain laa dit tavas sa oppilastietotilastossa omana yksikkönä, ja josta kunta saa val tionosuu det automaattisesti. Nummela Skolan ruotsinkielinen ope tus suun ni telma on Vihdin kunnan nettisivuilla samalla tavalla kuin suomenkielinen opetus suun ni tel ma. Nummelan koulun ja Nummela Skolan rehtorin virka on perustettu vuonna 2000 ja nykyisenä viranhoitajana toimii Minna Öhman. Varhaiskasvatuksen tulosalue Varhaiskasvatuksen tulosalueen talousarvioesitykseen ei kokouksessa esitet ty muutoksia tai lisäyksiä. Kokouksessa todettiin, että kun nan val tuus to on olleessa kokouksessa tehnyt vuoden 2017 talousarvioon euron vähennyksen. Vähennys on ollut mahdollista tehdä, koska päivä ko ti verk koa on vuoden 2017 aikana tiivistetty. Huomattava on, että vaikka varhaiskasvatusikäisten lasten määrä on Vihdissä laskenut, niin las ten määrä varhaiskasvatuksen palveluiden piirissä ei ole laskenut sa mas sa suhteessa: Keväällä 2016 varhaiskasvatuksen piirissä oli noin 68 pro senttia alle kouluikäisistä vihtiläisistä lapsista, keväällä 2017 vastaava lu ku oli noin 71 prosenttia eli varhaiskasvatuksen käyttöprosentti on nous sut. Varhaiskasvatuksessa seurataan lasten määrän kehitystä tulevan vuoden ai ka na sekä pyritään reagoimaan mahdollisimman nopeasti, jos päi vä hoi topal ve lu jen tarpeeseen tulee muutoksia. Haasteena vuonna 2018 tulee olemaan henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen sekä työssäjaksamisen edelly tys ten kohentaminen. Lasten ja nuorten lautakunta olleessa kokouksessa lasten ja nuorten lautakunnan ta lous ar vioesi tys on ollut vuoden 2018 talousarvioksi euroa. Tämä sum ma on euroa yli kehyksen. Lasten ja nuorten lautakunta päätti jät tää talousarvioesityksen pöydälle lisäselvittelyä varten. Talousarviokehys perustuu ennusteeseen, joka on laadittu kesäkuussa Ennusteessa ei ole otettu huomioon sitä, että opetuksen ja nuorten tu los alu eel ta ei ole vähennetty ennusteesta vähennettyä euroa. Tä mä euroa sisältyy vuoden 2017 talousarvioon ja sillä katetaan

6 syk syn 2017 osalta 132 tunnin lisäys lukuvuoden ope tus tun ti resurs siin. Vastaava summa, euroa, tarvitaan kevätlukukaudelle Oletettavaa on, että lukuvuoden opetusresurssi halutaan pi tää vastaavalla tasolla kuin kuluvan lukuvuoden, jolloin syksyyn 2018 on ta lous ar vi oon varattava euroa. Tämä euroa ei sisälly kehyk seen. Mikäli muu kehyksen ylimenevä osa eli euroa vähennetään ta lousar vio esi tyk ses tä, merkitsee se 4 opettajaresurssin ja 10 oh jaa ja re surs sin vähentämistä lukuvuoden sekä kotikuntakorvauksista euron vähentämistä opetuksen määrärahoista ja euron vä hen tä mistä varhaiskasvatuksen määrärahoista. Oheismateriaali Talousarvio 2018/ sivistyskeskus Investointiosa Tuloslaskelmat Jäsen Seppälän esitys koskien Nummela skola eriyttämistä omaksi hal linnol li sek si yksiköksi Valmistelija Marjo Ojajärvi, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p Esittelijä Ehdotus Sivistysjohtaja Lasten ja nuorten lautakunnan talousarvioesitys esitys vuoden 2018 ta lousar vi oon on Tämä summa eli toimintakulut on euroa yli kehyksen. Kehyksen yli tys sisältää euroa kevään 2018 opetustunteihin sekä eu roa syksyn 2018 opetustunteihin ja ohjaajaresurssiin. Ta lous ar vio esi tykses tä on vähennetty euroa kotikuntakorvauksista ja euroa ope tus hen ki lös tön koulutusmäärärahoista sekä euroa il ta päi vä toimin nan avustuksista. Toimintakate on euroa yli kehyksen. Lautakunta esittää myös, että lukuvuoden alusta alkaen mää räai kais ten opettajien virkamääräykset tehdään ajalle Kus tan nus vai ku tus on noin euroa vuonna Investointimäärärahana lautakunta esittää opetuksen ja var hais kas va tuksen tieto- ja viestintätekniikan hankintoihin euroa vuonna Ta voit tee na on vastaava investointimääräraha vuonna Päätös Lasten ja nuorten lautakunnan talousarvioesitys esitys vuoden 2018 ta lousar vi oon on Tämä summa eli toimintakulut on euroa yli kehyksen. Toi min ta kate on euroa yli kehyksen. Lasten ja nuorten lautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen seuraavin muutok sin: Esittelijä muutti kokouksen kuluessa ehdotustaan siten, että euroa il ta päi vä toi min nan avustuksista jätetään, eikä näin ollen poisteta ta lous arvio esi tyk ses tä.

7 Varajäsen Toivasen esitykseen moottoripajasta todettiin, että asian val miste lu on kesken. Jäsen Seppälän esityksestä, että Nummela Skola erotetaan Nummelan kou lun rehtorin alaisuudesta ja Nummela Skolalle valitaan oma rehtori lauta kun ta päätti, että Nummelan koulun ja Nummelan skolan hallinnollinen uu dis tus tar ve tutkitaan ja tavoitteena on Nummela Skolan oman it se näi syyden vahvistaminen. Lisäksi Nummelan Skolan imagollinen merkitys tie doste taan Vihdin kunnassa. Nummelan koulun ja Nummela Skolan hal lin nol linen uudistus esitellään lautakunnalle keväällä Hallinnollinen uu dis tus työstetään yhdessä rehtorin, opettajakunnan sekä van hem pain yh dis tys ten ja sidosryhmien kanssa. Varajäsenet Olli Pakalén ja Jari Karjalainen poistuivat esteellisinä ko koukses ta (Hallintolain 28 :n 5 kohdan mukainen yhteisö jää vi) pää tös esi tyk sen ajaksi. Tämä päätös tarkastettiin kokouksessa.