LAITOSKOKOUS / DEPARTMENTAL MEETING at 10:00-12:00 FYS1

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "LAITOSKOKOUS / DEPARTMENTAL MEETING at 10:00-12:00 FYS1"

Pauliina Salo
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 LAITOSKOKOUS / DEPARTMENTAL MEETING at 10:00-12:00 FYS1

2 ASIALISTA / AGENDA 1. Uudistettujen kirjastopalvelujen esittely: kurssi- ja e-kirjat, tiedonhankinta / Reformed library services: course books, e-books and data acquisition 2. Taloustilanne / Financial situation Tämänhetkinen arvio vuoden 2014 tuloksesta, vuoden 2015 talousnäkymät Present estimate of the financial result of 2014, economic outlook for Keskustelu laitoksen toiminta- ja taloussuunnitelmasta / Discussion about the department s operating and financial plan for Laboratorioiden auditointi / Audit of the laboratories

3 Tilanne/situation

4 Tiedekunta/Faculty

5 Haaste / Challenge Talouden tasapainottaminen toiminta- ja taloussuunnitelman avulla /Balancing the budget with long term operating and financial planning Säästöt (Henkilöstö)menoissa /Reducing the (personnel) costs Ulkopuolisen rahoituksen käytön suunnittelu / Planning the use of external funding

6 Budjetti/Budget 2015 Tulot sisäinen rahoitus / Income - univ. funding M Menot/Costs M Kokonaisbudjetti / Total budget M

7 Talouden faktat Laitoksen menot olleet pitkän aikaa suuremmat kuin tulot Vuosien tuloksen perusteella k /v Yliopiston/tiedekunnan taloustilanne ei tule paranemaan lähitulevaisuudessa Tarve talouden tasapainottamiseen siten että todellinen tulos (tutkimus & opetus) ei vaarannu vapautuu resursseja: 4 professuurin 6 tukihenkilön verran

8 Economic facts Our costs have permanently been higher than income based on results k /yr Economic situation of the university/faculty will not improve in (near) future Need to balance the budget so that our main results (research & education) will not be jeopardized In personnel resources to be allocated: 4 professorships 6 technical support persons

9 Periaatteet resurssien allokoinnissa / Principles in resource allocation Perustuen strategiaan Läpinäkyvyys Resurssien suuntaaminen ja rekrytoinnit keskeisiin tehtäviin (professuurit ja lehtoraatit) suunnitellaan laitostasolla Laitoksen teknistä tukitoimintaa kehitetään ja ylläpidetään kokonaisuutena Based on strategy Transparency Resource allocation for and recruiting to key positions (profs. & lecturers) are planned at the level of the department Technical services are maintained and developed the department as a whole

10 TTS / OFP Tutkimuksen strategiset painotukset/strategic focal areas in research 1. Evoluutiotutkimus / Evolution research (EKO-SMB- WET) 2. Solujen ja virusten toiminta ja rakennetutkimus / Structure and function of cells and viruses (SMB- NSC) 3. Ympäristö ja luonnonvarat/ Research of environment and natural resources (WET-YMP-EKO) Luonnonvaratutkimuskeskus/ Natural resources research center? BIOENV + KEM + MAT/TIL + collaborators

11 Project budgeting About 30-50% of the deficit in 2014 is due to failures in project budgeting Many projects have used their funding contrary to the budgeted Instead of salaries, projects have allocated funding for grants, equipments and consumables The share of overheads considerably reduced The department still pays 30-35% of all costs but does not get overheads

12 Example project budget FULL-COST MODEL PROJECT, 70/30 ORIGINAL BUDGET in 1000 REALISED BUDGET Funding Dept. Funder's Dept provided share share share Total (70%) (30%) Total 70% 30% PALKAT/SALARIES PI salary Indirect employment costs 54% Overheads provided by the funding agency roughly covers the costs of the department Overheads 85% Equipment & comsumables Services Travel Grants

13 Example project budget FULL-COST MODEL PROJECT, 70/30 ORIGINAL BUDGET Funding provided (70%) Dept share (30%) Total REALISED BUDGET Funder's share 70% Dept share 30% Total PALKAT/SALARIES PI salary Indirect employment costs 54% Overheads 85% Equipment & comsumables Services Travel Grants This project would be a financial burden, i.e. is supported by the budget funding & other projects for >100 k - Creates a need to lower costs in the university budget less funding for salaries, equipment etc. Total budget remains the same but less salaries + more grants, services & consumables Dept gets 90k less overheads than planned PI does not pay her own salary from the project Dept pays 100k more than gets overheads

14 Projects must approximate their original budget Any larger changes need to be negotiated with the head of the department

15 Työyhteisöviestintä / Communication within the department Tiedon kulkeminen päätöksistä ja asioiden valmistelusta Strategian tuntemus kaipaavat parantamista Kysely kevät 2015 Viestintäsuunnitelma Communications about decisions and preparations for future decisions Familiarity with the strategy need improvements questionaire in spring 2015 communications plan

16 Kehityskeskustelut ja YPJ Yliopiston ohjeita kehityskeskustelut käydään muun henkilö-kunnan kanssa vuosittain ja opetus- ja tutkimushenkilökunnan kanssa vähintään joka toinen vuosi (2014, 2016 ). YPJ 2015 Yksikkötasolla palkkaus-kustannusten muutos ei voi ylittää 0,5 % räikeimmät virheet palkkauksessa korjataan

17 Development and salary (YPJ) University guidelines discussions Development discussion with other personnel yearly and wit teaching and research staff every second year (2014, 2016 ). YPJ 2015 At the departmental level, changes in the salary costs should not exceed 0,5 % clear defects in salaries will be corrected

Samankaltaiset tiedostot

Laitoskokous Departmental meeting

Laitoskokous Departmental meeting ASIALISTA / AGENDA 1. Hankinnat / Procurements Hankintapäällikkö Irja Rissasen tietoisku Info by the Head of Procurement Services Irja Rissanen 2. Ambiotican sisäilmatutkimusten