HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/OKa TOIMINNAN JA TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1/2004

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/OKa TOIMINNAN JA TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1/24 Kslk

2 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO Toimintamenot Toimintatuotot Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet Tunnusluvut ja suoritteet 5 3. TOIMINTA Strategisten painopistealueiden mittarit, tavoitetasot sekä toteutuminen vuonna Toimintasuunnitelman aikataulutarkastelu Ylityöt Tulospalkkiokriteerien toteutuminen 7 4. HENKILÖSTÖ 7 LIITTEET Liite 1: Tilit Liite 2: Toimintakulut: virasto ja osastoittain päämenolajitasolla Liite 3: Tasapainoinen näkökulmakehikko Liite 4. Vuoden 24 toimintasuunnitelmasta myöhässä olevat hankkeet Liite 5: Tulospalkkiokriteerien toteutuminen

3 3 1 JOHDANTO 2 TALOUSARVIO Kaupunkisuunnitteluvirastolla on käytössä budjetointi- ja raportointijärjestelmä, jonka mukaan tulosbudjetit laaditaan osastoittain. Toiminnan ja talousarvion toteutumisraportissa vuodelta 24 tarkastellaan kustannusten ja toiminnan toteutumista ajalla Raportti sisältää mm.: 2.1. Toimintamenot - kustannustarkastelun ajalla toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja suoritteet tilanteessa tehtävien aikataulutarkastelun ajalla ylityöt ajalla tulospalkkiojärjestelmän tarkastelun tilanteessa Kaupunkisuunnitteluvirastolla on vuoden 24 talousarviossa varattu käyttömenoihin euroa. Määrärahoja käytettiin vuoden 24 ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhteensä euroa eli 21,8 % (2,5 % vuonna 23) vuoden 24 kokonaiskäyttömenoista. Käyttömenot I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Tulosbudjetti, euroa Toteutunut, euroa Kuva 1. Vuoden 24 tulosbudjetin käyttömenot ja niiden toteutuminen vuosineljänneksittäin (kumulat.) Irtaimen omaisuuden perushankintaan kaupunkisuunnitteluvirastolla on vuonna 24 varattuna määrärahaa yhteensä 438 euroa, josta vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä käytettiin yhteensä euroa. Viraston määrärahojen käyttö vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä päämenolajeittain on liitteenä 1. Liitteen 2 kaavioissa on esitetty vuoden 24 tulosbudjettin toteutuminen virasto- ja osastotasolla päämenolajeittain vuosineljänneksittäin.

4 Toimintatuotot Viraston toimintatuotot ajalta olivat euroa. Talousarviossa vuoden 24 tuotoiksi on arvioitu 292 euroa. Kuvassa 2 on esitetty tulosbudjetin budjetoidut tulot sekä toteutuneet tulot vuoden 24 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Budjetoitu 24 Toteutunut Kuva 2. Budjetoidut ja toteutuneet toimintatuotot 2.3 Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet Vuoden 24 talousarviossa olevat sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutunevat seuraavasti: Tavoite: Laaditaan Jätkäsaaren ja Keski-Pasilan osayleiskaavaehdotukset. Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu. Tavoite: Laaditaan asunto-ohjelman mukaisen asuntorakentamisen mahdollistamiseksi asemakaavaehdotuksia kustannustietoisesti ja laadusta tinkimättä. Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu. Tavoite: Turvataan elinkeinoelämän kehittäminen ja elinkeinopolitiikan toteuttaminen laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteellisesti tarkoituksenmukaisille paikoille. Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu. Tavoite: Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuruuhkassa keskustaan > 71 %. Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu. Tavoite: Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa. Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu.

5 Tunnusluvut ja suoritteet Oheisessa taulukossa on esitetty mennessä toteutuneet tunnusluvut ja suoritteet sekä tavoite vuodelle 24. TUNNUSLUVUT JA SUORITTEET AJALLA Toteutunut Tavoite 24! Osayleiskaavat 6 6! Muut yleispiirteiset suunnitelmat 1 6! Asemakaavaehdotukset 16 85! Muut suunnitelmat 4 12! Suunnittelulausunnot 11 25! Selvitykset 3 8! Teknistaloudelliset ja ympäristötekniset konsulttityöt 11 55! Osayleiskaavan teknistal. ja ymp.tek. selvitykset 2 6! Julkaisut 3 6! Seminaarit 2! Asukastilaisuudet ja esittelyt asukkaille 2 2! Tietopalvelu (kartta, luettelo, taulukko) 5 3! Lausunnot 9 3! Suuret liikennesuunnitelmat ja -tutkimukset 7 4! Liikennesuunnitelmat 8 35! Liikennesuunnittelupäällikön suunnittelupäätökset 45 2! Liikennevalot ja -telematiikka, toteutuskohteet 13 12! Liikennevalot ja -telematiikka, ylläpitokohteet TOIMINTA 3.1 Strategisten painopistealueiden mittarit, tavoitetasot sekä toteutuminen vuonna 24 Virasto on määritellyt tasapainoisen näkökulmakehikon mukaisesti vuoden 24 strategisille painopistealueille mittarit ja tavoitetasot. Liitteessä 3 on esitetty kunkin painopistealueen mukaiset mittarit, tavoitetasot sekä niiden toteutumisennuste. Myös toimintasuunnitelma on laadittu näkökulmakehikon mukaisesti. 3.2 Toimintasuunnitelman aikataulutarkastelu Vuosien toimintasuunnitelma hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa Vuoden 24 toimintasuunnitelmassa olevien hankkeiden aikataulutarkastelu perustuu toimisto- ja projektipäälliköiden antamiin kirjallisiin selvityksiin niistä hankkeista, jotka olivat jäljessä toimintasuunnitelman aikataulusta. Vuosille on ohjelmoitu yhteensä 242 tehtävää, joista vuoden 24 aikana on käynnissä 222 projektiluonteista tehtävää. Vuonna 23 tehtäviä oli 29 kpl ja vuonna 22 tehtäviä oli 244 kpl.

6 6 Kaikkiaan 2 tehtävän ilmoitettiin olevan myöhässä aikataulustaan tilanteessa Myöhässä olevista tehtävistä 14 tehtävää oli ***-tehtäviä (välttämättömiä tehtäviä) ja 5 tehtävää oli **-tehtäviä (erittäin tärkeitä tehtäviä). Myöhässä olevista tehtävistä on taulukko tarkastelujaksolta liitteenä 4. Taulukosta ilmenee tehtävän nimi, vastuuyksikkö ja -henkilö, tehtävän painotus sekä viivästymisen syy. 3.2 Ylityöt Ajanjaksona kaupunkisuunnitteluvirastossa tehtiin ylitöitä 1 22,26 tuntia (yli-, lisä- ja sunnuntaityöt), mikä oli 231,1 tuntia enemmän kuin vuonna 23 vastaavana aikana. Lisä- ja ylityökorvauksia maksettiin 23 81,82 euroa (vuonna 23 vastaavana aikana ,37 euroa). Alla olevissa kaavioissa ylityöt on esitetty osastoittain vuosina Kuva 3. Ylityöt osastoittain vuosina Hallinto-osaston ylityöt vuosina 22, 23 ja 24 Asemakaavaosaston ylityöt vuosina 22, 23 ja 24 tunnit Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö tunnit Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö Yleissuunnitteluosaston ylityöt vuosina 22, 23 ja 24 Liikennesuunnitteluosaston ylityöt vuosina 22, 23 ja 24 tunnit Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö tunnit Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö

7 7 3.3 Tulospalkkiokriteerien toteutuminen 4 HENKILÖSTÖ Virastolla on vuonna 24 yhteinen tulospalkkiojärjestelmä eli erillisiä osastoittaisia tulospalkkiojärjestelmiä ei ole (ks. liite 5). Tulospalkkiojärjestelmä on rakennettu ns. tasapainoisen näkökulmakehikon (BSC, Balanced Scorecard) mukaisesti neljään osaan: yhteiskunnallinen vaikuttavuus (45 %), palvelukyky (1 %), toimintatavat (3 %) sekä oppiminen ja kehittyminen (15 %). Eri näkökulmien alla on vuodelle 24 tärkeiksi määriteltyjä keskeisiä tehtäviä ja kehittämisprojekteja. Tulospalkkiokriteerien ennustetaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti. Kaupunkisuunnitteluvirastolla on vuonna 24 yhteensä 28 vakanssia, joista oli 3 täyttämätöntä vakanssia (liikennesuunnitteluosastolla diplomiinsinöörin, insinöörin ja huoltoteknikon vakanssit). Osa-aikaeläkkeellä oli vastaavana ajankohtana yhteensä 23 henkilöä.

8 Kaupunkisuunnitteluvirasto LIITE 1 TULOSBUDJETIN SEURANTA 1/24 ( ) 1 (5) Tulos- Toteutunut Tot. -% Toteutumis- Jäännös-/ KOKO VIRASTO budjetti Tubu:sta ennuste ylitys+ (Tubu) euroa 1 euroa 1 euroa TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,9 % 41 2 Maksutuotot ,4 % 246 Tuet ja avustukset 4, % 4 Vuokratuotot 2, % 2 Muut tuotot 1, % 1 YHTEENSÄ ,7 % TOIMINTAKULUT Palkat ,3 % Muut henkilöstökulut ,3 % Palvelujen ostot (yht.) , % Asiantuntijapalvelut ,9 % Muut palvelut ,9 % Aineet, tarv. ja tavarat ,7 % Avustukset ,7 % 11 Vuokrakulut (yht.) , Kiinteistöjen vuokrat ,1 % Muut vuokrat ,2 % 257 Muut kulut 36 11,3 36 YHTEENSÄ ,8 % TOIMINTAKATE ,7 % IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA: Atk-laitteet ,7 % 3 Autot 38, % 38 Muut laitteet , % 1 Yhteensä ,7 % 438

9 Kaupunkisuunnitteluvirasto 2 (5) TULOSBUDJETIN SEURANTA 1/24 ( ) Tulos- Toteutunut Tot. -% Toteutumis- Jäännös-/ HALLINTO-OSASTO budjetti Tubu:sta ennuste ylitys+ (TA) euroa 1 euroa 1 euroa TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 6 3 5, % 6 Maksutuotot 1, % 1 Tuet ja avustukset, % Vuokratuotot 2, % 2 Muut tuotot 1, % 1 YHTEENSÄ 1 3 3, % 1 TOIMINTAKULUT Palkat ,4 % Muut henkilöstökulut ,1 % 466 Palvelujen ostot (yht.) ,2 % Asiantuntijapalvelut 125, % Muut palvelut , % Aineet, tarvikkeet ja tav ,6 % Avustukset ,7 % 11 Vuokrakulut (yht.) , % 578 Kiinteistöjen vuokrat ,9 % 355 Muut vuokrat ,2 % 223 Muut kulut 1 1 1, % 1 YHTEENSÄ ,4 % TOIMINTAKATE ,3 % IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA: Atk-laitteet ,7 % 3

10 Kaupunkisuunnitteluvirasto 3 (5) TULOSBUDJETIN SEURANTA 1/24 ( ) Tulos- Toteutunut Tot. -% Toteutumis- Jäännös-/ ASEMAKAAVAOSASTO budjetti Tubu:sta ennuste ylitys+ (TA) euroa 1 euroa 1 euroa TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 1 1, % 1 Maksutuotot 1 2 2, % 1 Tuet ja avustukset, % Vuokratuotot, % Muut tuotot, % YHTEENSÄ ,3 % 11 TOIMINTAKULUT Palkat ,1 % Muut henkilöstökulut ,9 % Palvelujen ostot (yht.) ,4 % Asiantuntijapalvelut ,9 % Muut palvelut ,4 % 453 Aineet, tarvikkeet ja tav ,1 % 168 Avustukset, % Vuokrakulut (yht.) , % 1 57 Kiinteistöjen vuokrat , % 1 5 Muut vuokrat ,6 % 7 Muut kulut 3, % 3 YHTEENSÄ ,3 % TOIMINTAKATE ,2 %

11 Kaupunkisuunnitteluvirasto 4 (5) TULOSBUDJETIN SEURANTA 1/24 ( ) Tulos- Toteutunut Tot. -% Toteutumis- Jäännös-/ YLEISSUUNNITTELU budjetti Tubu:sta ennuste ylitys+ (TA) euroa 1 euroa 1 euroa TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2, % 2 2 Maksutuotot, % Tuet ja avustukset, % Vuokratuotot, % Muut tuotot, % YHTEENSÄ 2, % 2 2 TOIMINTAKULUT Palkat ,9 % Muut henkilöstökulut , % 436 Palvelujen ostot (yht.) ,8 % Asiantuntijapalvelut 127 1,8 % Muut palvelut , % 84 Aineet, tarvikkeet ja tav ,2 % 45 Avustukset, % Vuokrakulut (yht.) ,1 % 316 Kiinteistöjen vuokrat ,1 % 315 Muut vuokrat 1, % 1 Muut kulut 5, % 5 YHTEENSÄ ,6 % TOIMINTAKATE ,5 %

12 Kaupunkisuunnitteluvirasto 5 (5) TULOSBUDJETIN SEURANTA 1/24 ( ) Tulos- Toteutunut Tot. -% Toteutumis- Jäännös-/ LIIKENNESUUNNITTELU budjetti Tubu:sta ennuste ylitys+ (TA) euroa 1 euroa 1 euroa TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,7 % 23 Maksutuotot ,4 % 145 Tuet ja avustukset 4, % 4 Vuokratuotot, % Muut tuotot, % YHTEENSÄ ,3 % 172 TOIMINTAKULUT Palkat ,8 % Muut henkilöstökulut ,6 % 839 Palvelujen ostot (yht.) ,6 % Asiantuntijapalvelut ,4 % Muut palvelut ,4 % 55 Aineet, tarvikkeet ja tav , % 31 Avustukset, % Vuokrakulut (yht.) ,9 % 483 Kiinteistöjen vuokrat ,3 % 457 Muut vuokrat ,8 % 26 Muut kulut ,6 % 18 YHTEENSÄ ,5 % TOIMINTAKATE ,4 % IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA: Autot 38, % 38 Muu kalusto , % 1

13 LIITE 2 Kaupunkisuunnitteluvirasto Koko viraston käyttömenot (5) Ksv, palkat Ksv, henkilösivukulut I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Ksv, palvelujen ostot Ksv: aineet, tarvikkeet, tavarat I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Ksv, vuokrat Ksv, muut menot I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj.

14 Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osaston käyttömenot Palkat Henkilösivukulut I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Vuokrat Muut menot I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj.

15 Kaupunkisuunnitteluvirasto 3 (5) Asemakaavaosaston käyttömenot Palkat Henkilöstösivukulut I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Vuokrat Muut menot I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj.

16 Kaupunkisuunnitteluvirasto 5 (5) Yleissuunnitteluosaston käyttömenot Palkat Henkilöstösivukulut I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Vuokrat Muut menot I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj.

17 Kaupunkisuunnitteluvirasto 4 (5) Liikennesuunnittelunosaston käyttömenot Palkat Henkilöstösivukulut I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Vuokrat Muut menot I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj.

18 KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO YHTEENVETO Koordinaatioryhmä (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON STRATEGISET PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET VUOSINA LIITE 3 STRATEGISET PAINOPISTEALUEET VUOSINA TAVOITTEET VUOSINA TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT VUONNA 24 MITTARIT VUONNA 24 TAVOITETASO VUONNA 24 VASTUU- HENKILÖ YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Seudullisen maankäytön ja liikennejärjestelmien suunnittelun edistäminen Helsingin etujen mukainen maakuntakaava (maankäyttö, liikennejärjestelmä) Lausunto maakuntakaavasta Osallistuminen vaihekaavan valmisteluun Maakuntakaavan liikennejärjestelmän sisältö Edistyminen ja sisältö Maakuntakaava mahdollistaa maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämisen Helsingin etujen mukaisesti: toteutuu, neuvoteltu tarkistuksista Uudenmaan liiton ja Vantaan edustajien kanssa. P. Kare, O-P Poutanen, E. Kivilaakso Länsimetron YVA Edistyminen ja sisältö Länsimetron YVA edistyy Helsingin etujen ja aikataulun mukaisesti: viivästynyt erimielisyyksien johdosta Espoon kanssa. O-P Poutanen Kaupunkirakenteen ja liikennejärjestelmän kehittäminen Helsingille tärkeiden hankkeiden toteutuminen PLJ 22:n mukaan Laaditaan Jätkäsaaren ja Keski-Pasilan osayleiskaavaehdotukset vuonna 24 Jätkäsaaren ja Keski- Pasilan osayleiskaavaehdotukset Ehdotukset tehty vuonna 24: toteutuu A. Lahti M. Kaijansinkko T. Lepistö Kaupunginosakohtaisten osayleiskaavojen laatiminen Kalasataman kansainvälisen kilpailun järjestäminen vuonna 24 Kilpailun järjestäminen Järjestetty 24: toteutuu P. Kare M. Sundman C:\Program Files\TeamWARE\Toimisto\T\M\V5\Painopisteet_mittarit_1_24.doc

19 KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO YHTEENVETO Koordinaatioryhmä (6) Kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelma v Ohjelmointi Suunnittelun aikataulu ja sisältö: toteutuu P. Kare Joukkoliikenteen nopeuttamisselvitys Kuljetusosuus syksyn 24 laskennoissa > 71 %: laskennat syksyllä O-P Poutanen Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan on > 71 % Toimintasuunnitelman mukaiset kohteet Selvitykset liikenneturvallisuuden kehityksestä Helsingissä Vähenemistrendi vähintään 2 %: trendi selviää vasta loppuvuonna O-P Poutanen Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa Asuntorakentamisen turvaaminen Laaditaan asuntoohjelman mukaisen asuntorakentamisen mahdollistamiseksi asemakaavaehdotuksia kustannustietoisesti ja laadusta tinkimättä Laaditaan asuntokaavoja asunto-ohjelman mukaiselle asuntorakentamiselle Kerrosala 2 k-m2 A. Lahti Kaupungin elinvoimaisuuden edistäminen Kaupunkikehityksen ennakointi Laaditaan seudun ja Hgin kehittämissuunnitelman lähtökohdat, osaamisen kehityskuva sekä asumisen, elinkeinotoimistojen ja tekni- Uusien näkökohtien esiintuonti Tehtävät aikataulussa: toteutuu P. Kare C:\Program Files\TeamWARE\Toimisto\T\M\V5\Painopisteet_mittarit_1_24.doc

20 KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO YHTEENVETO Koordinaatioryhmä (6) sen huollon kehittämisselvitykset Turvataan elinkeinoelämän kehittäminen ja elinkeinopolitiikan toteuttaminen laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteellisesti tarkoituksenmukaisille paikoille Toimintasuunnitelmassa nimetyt kohteet (Keskustan hankekaavat, Keskuskadun varren korttelit ja asematunneli, Meilahdensairaala-alue, Ilmalan aseman pohjois- ja eteläpuoli) Suunniteltu aikataulu Kaikki kohteet aikataulussa I. Forssén T. Lepistö T. Helasvuo Keskustan toimivuuden ja laadun parantaminen Töölönlahden julkiset kaupunkitilat, Kävelykeskusta, Kaisaniemen puisto, Hakaniementori Suunniteltu aikataulu Kaikki kohteet aikataulussa I. Forssén S. Tyynilä Kävelykeskustan laajentaminen Keskusta pysäköinti ja huoltotunneli Liikennesuunnitelma ja asemakaavat hyväksytty kslk:ssa K. Baarman I. Forssen Esikaupunkialueiden parantaminen Toimintasuunnitelmassa nimetyt kohteet (Pihlajamäki, Myllypuro, Kontula, Maunula, Keski-Vuosaari) Suunniteltu aikataulu Kaikki kohteet aikataulussa K. Piimies T. Helasvuo M. Salimäki Suunnitelmien laadun ja toteutettavuuden varmistaminen Kaavatalouden ja vaikutusten arvioinnin kehittäminen Vaikutusten arviointi ja taloudellisuus Erilliset kehittämishankkeet Toimintasuunnitelman tehtävät: toteutuu E. Kivilaakso Parannetaan julkisen kaupunkitilan koordinointia Valmistellaan KSV:n johtosääntömuutos Esitys johtosäännön muutokseksi Valmis T. Rajajärvi C:\Program Files\TeamWARE\Toimisto\T\M\V5\Painopisteet_mittarit_1_24.doc

21 KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO YHTEENVETO Koordinaatioryhmä (6) Varmistetaan suunnitelmien laatu Merkittävien suunnitelmien kollegiokäsittely Suunnitelma on läpikäyty kollegiossa: toteutuu T. Rajajärvi PALVELUKYKY Asiakaslähtöisyyden lisääminen Hankkeiden joustava ja nopea käsittely Asiakaspalvelun parantaminen Selvitetään tarvittavat toimenpiteet Asiakastyytyväisyysselvitykset Selvitys Asiakaspalvelun ja hallinnon selvitykset Valmis vuonna 24: toteutuu Asiakaspalvelun ja hallinnon selvitykset tehty mennessä: toteutuu Osastopäälliköt M. Lehtonen A. Uotinen Avoin ja aktiivinen viestintä Toimiva viestinnän organisaatio Viestinnän organisointi Selvitys Viestinnän organisaatio selvitetty mennessä: toteutuu T. Rajajärvi Tehokas vuorovaikutus Hankkeen merkittävyyden ja osallistumisen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisten vuorovaikutusmenetelmien käyttäminen L-osaston vuorovaikutusmenetelmien kehittäminen A-osastolla otetaan käyttöön 23 valmistellut menetelmät Menetelmät sovittu Kaavahankkeissa on käytetty tarkoituksen mukaista menettelyä Otetaan käyttöön vuoden 24 aikana: toteutuu Kaikissa kaavahankkeissa käytetty: toteutuu M. Mattila T. Antila TOIMINTATAVAT Prosessien kehittäminen Toimintaprosessien selkiyttäminen ja tehostaminen C:\Program Files\TeamWARE\Toimisto\T\M\V5\Painopisteet_mittarit_1_24.doc Toimintaprosessien kehittäminen Kehittämiskohteet Toimintajärjestelmän kehittäminen Menettelytavat pientalokaavamuutosten valmistelussa Tehty : toteutuu Tehty : toteutuu Tehty mennessä: tehty ja otettu käyttöön O. Karsimus A. Lahti

22 KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO YHTEENVETO Koordinaatioryhmä (6) Johtamisjärjestelmän kehittäminen Strategisen suunnittelun kehittämisen jatkaminen Itsearvioinnin käyttöönotto Johtamisjärjestelmän kehittäminen Itsearviointi Tuloskorttien käyttö ja seuranta Itsearviointi Tuloskortit käytössä, neljännesvuosiraportointi: toteutuu Itsearviointi tehty mennessä: toteutuu O. Karsimus T. Rajajärvi Joustavasti toimiva organisaatio Resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen Henkilöstösuunnitelman kehittäminen Organisaation kehittäminen Henkilöstösuunnitelma Hallintohenkilöstön töiden uudelleen järjestely Henkilöstösuunnitelma tehty mennessä: toteutuu Organisaatiomuutoksista sovittu: toteutuu S. Pietiläinen M. Lehtonen Suunnitelmien toteutumisen arviointi Suunnittelun auditointi Auditoinnin kehittäminen Tehdyt auditoinnit Sovitut auditoinnit tehty: auditointeja ei tehdä S. Pietiläinen Tuottavuuden parantaminen Tuottavuuden nostaminen vähintään 1 %:lla vuodessa Tuottavuuslaskentamenetelmän kehittäminen Tuottavuus-% Viraston tuottavuus > 1 % vuonna 24: toteutuu T. Rajajärvi, osastopäälliköt OPPIMINEN JA KEHITTYMINEN Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen työnohjauksen avulla It-taidot ja -valmiudet kaikilla Koulutussuunnitelman kehittäminen IT-taitojen kehittäminen Koulutussuunnitelman kehittämissuunnitelma Kartoitus Tehty mennessä: toteutuu Kartoitus tehty mennessä: suunnitelma valmis L. Koivulehto J. Suomisto, esimiehet Johtamisen kehittäminen Johdon koulutus Tulos- ja kehityskeskustelujen hyödyn- Johdon koulutuksen kehittäminen Käydään palautekeskustelu Koulutusta suunnitelman mukaisesti Palauteraportti Käyty mennessä: toteutuu mennessä: toteutuu T. Rajajärvi Osastopäälliköt C:\Program Files\TeamWARE\Toimisto\T\M\V5\Painopisteet_mittarit_1_24.doc

23 KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO YHTEENVETO Koordinaatioryhmä (6) täminen Työhyvinvoinnin edistäminen Työilmapiirikyselyn tulosten mukainen toiminta Työhyvinvointikyselyn edellyttämät toimenpiteet yksiköissä Barometrin tulokset Tulokset parantuneet: toteutuu Esimiehet Kansainvälinen osaaminen Aktiivinen rooli kansainvälisessä kaupunkisuunnitteluasioissa Keinojen kartoitus ja käynnistäminen Kartoitus Suunnitelma Käynnistäminen Tehty : toteutuu Tehty : toteutuu Tehty : toteutuu A. Lindroos Kansainvälisen yhteistyön hyödyntäminen Selvitetään yhteistyön hyödyntämisen menettelytavat Ohje Valmis : toteutuu A. Lindroos C:\Program Files\TeamWARE\Toimisto\T\M\V5\Painopisteet_mittarit_1_24.doc

24 LIITE 4 1 (2) VUODEN 24 TOIMINTASUUNNITELMASTA MYÖHÄSSÄ OLEVAT TEHTÄVÄT Hankenro Tehtävän nimi Vastuuyksikkö- ja henkilö Painotus Viivästymisen syy 11 Keskusta, Kampin osa-alue, asemakaavat - Kampin keskuksen asema kaavan muutosehdotuksen muistutukset ja lausunnot KES Forssén *** Lautakuntien lausuntojen myöhästyminen, Kslk 12. ja Keskusta, liikenteen kehittäminen - Kampin liikennesuunnitelma LPR Saransaari L *** Kslk 4/ Keskusta, keskustayliopisto, asemakaavan muutokset - Korttelin 37 tonttien 3 ja 4 asemakaavan muutos (Porthania) KES Karppinen A *** Siirtynyt kiireisempien töiden takia, ensivaiheen toimenpiteet hoidettu lausuntomenettelyllä. 214 Valimotien alue, asemakaavan muutokset - Asemakaavan muutos, 1. osa-alue LÄN Lukkarinen- Annila L. *** Maanomistajien kanssa neuvottelut kesken, Kslk 5/ Kaupintien eteläpuolinen asuntokortteli, asemakaava ja asemakaavan muutos - muistutukset ja lausunnot LÄN Pulkkinen S *** Ympäristövaikutusten selvitys kesken, Kslk 5/24., 26 Hakuninmaa, osayleiskaava YS Kare P. *** Virastokäsittely siirtynyt , Kslk 5/ Konalan keskus/hartwallin alue, asemakaavan muutokset - Konala, maankäytön muutosperiaatteet LÄN Lukkarinen- Annila L. ** Maanomistajien kanssa neuvottelut kesken, Kslk 6/ Hakaniemen pörssitalo, asemakaavan muutos 419 Maunulan keskusta, asemakaavan muutos - asemakaavan muutos 523 Alppikylä, asemakaava - asemakaavaluonnos KAN Prokkola J. *** Hex luopunut hankkeesta. LÄN Hietala M *** Muut kiireelliset tehtävät. Kslk 4/24. MAL Visanti M ** Ei ole aikataulussa vuorovaikutuksen vaatiman ajan sekä melusselvitysten takia. Kslk 5-6/ Tapaninkylätie-Tapanilankaari- LÄN Mutanen J. ** Muut kiireelliset tehtävät, Kslk 4/24.

25 LIITE 4 2 (2) Suurmetsäntie, asemakaavan muutokset - Suunnitteluperiaatteet 659 Kaakkoiset saaret, asemakaavat - Vasikkaluodon ja Tervaluodon asemakaavaehdotus ITÄ Mansikka A. ** Myöhässä luonnosvaiheen jälkeen tarvittavien muutosten tekemisen vuoksi. 72 Uutela, asemakaava YMP Kiljunen-Siirola *** Poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä ja laaja osallisten joukko ovat vaatineet ennakoitua pitemmän valmisteluajan. Kslk 9/ Vuosaaren keskusta, asemakaavan muutokset - asemakaavaehdotus - keskustan pohjoisosan suunnitteluperiaatteet VUO Timperi M. *** Suunnittelu on pitkittynyt poikkeuksellisen korkean ääneneristävyystarpeen vuoksi. Asemakaava ei voi edetä, kun tontin varaaja on laatinut uuden viitesuunnitelman. Kslk 5/24. Kysymyksessä on poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä, joka on vaatinut ennakoitua pitemmän suunnitteluajan. Kslk 5/ Keski-Vuosaari, asemakaavat ja asemakaavan muutokset - asemakaavan muutosehdo tus 715 Pohjois-Vuosaari, asemakaavat - asemakaavan suunnitteluperiaatteet 81 Liikennejärjestelmän kehittäminen - Pysäköintijärjestelmä VUO Laine I *** Asemakaavaehdotus on odottanut Uudenmaan ympäristökeskuksen järjestämää viranomaisneuvottelua entisen seurakuntatalon suojelusta. Kslk 6/24. VUO Laine I *** Suunnitteluperiaatteita on valmistelu virkistyskäyttöselvityksellä ja Naturaarvioinnilla syksyllä 23. Suunnitelmien sovittaminen Yleiskaava 22 - ehdotuksessa määriteltyihin puitteisiin vaikuttaa suunnittelun lähtökohtiin siinä määrin, että asian valmistelu vaatii uuden suunnittelukierroksen.. LJJ Kaihlanen J. *** Pöydällä Kslk:n kokoukseen Liikenneturvallisuusselvitykset LVA Sane K. ** Hanke ei käynnistynyt keväällä 23, käynnistyy kesällä 24. Kslk-käsittely siirtyy vuodelle 25.

26 TUPA 24 KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIITE 5 Seppo Pietiläinen, Outi Karsimus KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ VUONNA 24 STRATEGIANÄKÖKULMA Vastuu- Tavoitehenkilö Tavoite palkkio-% Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (45 %) Yleissuunnitteluhankkeet * toimintasuunnitelman kärkihankkeiden toteutuminen Kare liite 1 15 % Kaavalliset edellytykset riittävälle asunto- Lahti A 25 k-m2 1 % rakentamiselle laadusta tinkimättä 3 k-m2 15 % 15 % Liikennesuunnitteluhankkeet * toimintasuunnitelman kärkihankkeiden toteutuminen Poutanen liite 2 15 % Palvelukyky (1 %) Toimiva viestinnän organisaatio Rajajärvi % Asiakastyytyväisyysselvitykset Rajajärvi liite 3 5 % * asiakaspalvelu Uotinen 3 % * hallinto Lehtonen M 2 % Toimintatavat (3 %) Prosessien kehittäminen 1 % * toimintajärjestelmä Planetiin Karsimus liite 4 5 % * menettelytavat yksittäisten pientalokaavamuutosten valmistelun nopeuttamiseksi Lahti A % Itsearviointi Karsimus liite 5 1 % Tuottavuuden nousu Rajajärvi > 1, % 5 % > 1,5 % 1 % Oppiminen ja kehittyminen (15 %) Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Lehtonen M 15 % * koulutussuunnitelman kehittäminen vastaamaan osaamistarpeita Koivulehto liite 6 4 % * johdon koulutus Rajajärvi liite 7 5 % * it-osaamiskartoitus Suomisto liite 8 3 % * kansainvälisyyskoulutus Lindroos A liite 9 3 % Yhteensä 1 %