HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI 3/2006
|
|
- Jalmari Nurminen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI 3/26 Kslk
2 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO Toimintamenot Toimintatuotot Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet Tunnusluvut ja suoritteet 5 3. TOIMINTA Strategisten painopistealueiden mittarit, tavoitetasot sekä toteutuminen vuonna Toimintasuunnitelman aikataulutarkastelu Ylityöt Tulospalkkiokriteerien toteutuminen 7 4. HENKILÖSTÖ 7 LIITTEET Liite 1: Tilit Liite 2: Toimintakulut päämenolajitasolla Liite 3: Tasapainoinen näkökulmakehikko Liite 4: Tuloskortti 26 / Toteutumisennuste tilanteessa Liite 5: Tulospalkkiokriteerien toteutumisennuste tilanteessa
3 3 1 JOHDANTO 2 TALOUSARVIO Kaupunkisuunnitteluvirastolla on käytössä budjetointi- ja raportointijärjestelmä, jonka mukaan tulosbudjetit laaditaan osastoittain. Toiminnan ja talousarvion toteutumisraportissa 3/26 tarkastellaan kustannusten ja toiminnan toteutumista ajalla Raportti sisältää mm.: 2.1. Toimintamenot - kustannustarkastelun ajalla tuloskortin tavoitteiden toteutumisen tilanteessa toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja suoritteet tilanteessa ylityöt ajalla tulospalkkiojärjestelmän tarkastelun tilanteessa Kaupunkisuunnitteluvirastolla on vuoden 26 talousarviossa varattu viraston käyttömenoihin euroa, mikä sisältää 38 euron ylitysoikeuden vuodelta 25. Lisäksi virastolla on käytettävissään lähiöprojektin määrärahat 465 euroa, joita käytettiin euroa mennessä. Yhteensä määrärahoja käytettiin vuoden 26 kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä euroa eli 7 % vuoden 26 kokonaiskäyttömenoista. Käyttömenot I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Tulosbudjetti, euroa Toteutunut, euroa Kuva 1. Vuoden 26 tulosbudjetin käyttömenot ja niiden toteutuminen vuosineljänneksittäin (kumulat.) Irtaimen omaisuuden perushankintaan kaupunkisuunnitteluvirastolla on vuonna 26 varattuna määrärahaa yhteensä 52 euroa sekä ylitysoikeutta vuodelta 25 yhteensä 285 euroa, josta vuoden kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä käytettiin yhteensä euroa. Viraston määrärahojen käyttö vuoden kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä päämenolajeittain on liitteenä 1.
4 Toimintatuotot Liitteen 2 kaavioissa on esitetty vuoden 26 tulosbudjettin toteutuminen virasto- ja osastotasolla päämenolajeittain vuosineljänneksittäin. Viraston toimintatuotot ajalta olivat euroa. Talousarviossa vuoden 25 tuotoiksi on arvioitu 318 euroa. Kuvassa 2 on esitetty tulosbudjetin budjetoidut tulot sekä toteutuneet tulot vuoden 26 kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Budjetoitu 26 Toteutunut Kuva 2. Budjetoidut ja toteutuneet toimintatuotot 2.3 Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet Vuoden 26 talousarviossa olevat sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutunevat seuraavasti: Tavoite: Laaditaan asunto-ohjelman mukaista asuntorakentamista varten asemakaavaehdotuksia laatu- ja kustannustietoisesti. Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu. Tavoite: Turvataan elinkeinoelämän kehittäminen ja elinkeinopolitiikan toteuttaminen laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteellisesti tarkoituksenmukaisille paikoille. Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu. Tavoite: Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuruuhkassa keskustaan > 7 %. Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu. Tavoite: Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa. Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu.
5 Tunnusluvut ja suoritteet Oheisessa taulukossa on esitetty mennessä toteutuneet tunnusluvut ja suoritteet sekä tavoite vuodelle 26. TUNNUSLUVUT JA SUORITTEET AJALLA Toteutunut Tavoite 26 Osayleiskaavat 7 7 Muut yleispiirteiset suunnitelmat 9 15 Asemakaavaehdotukset 59 7 Muut suunnitelmat 6 1 Maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät suunnittelulausunnot Selvitykset ja tutkimukset 3 8 Teknistaloudelliset ja ympäristötekniset suunnitelmat 6 11 Tietopalvelu (kartta, luettelo, taulukko) 9 35 Suuret liikennesuunnitelmat ja tutkimukset 12 4 Liikennesuunnitelmat Liikennesuunnittelupäällikön suunnittelupäätökset Liikennelausunnot 28 3 Liikennevalot ja -telematiikka, toteuttamiskohteet Liikennevalot ja -telematiikka, ylläpitokohteet TOIMINTA 3.1 Strategisten painopistealueiden mittarit, tavoitetasot sekä toteutuminen vuonna 26 Virasto on määritellyt tasapainoisen näkökulmakehikon mukaisesti vuoden 26 strategisille painopistealueille mittarit ja tavoitetasot. Liitteessä 3 on esitetty kunkin painopistealueen mukaiset mittarit, tavoitetasot sekä niiden toteutumisennuste. Myös toimintasuunnitelma on laadittu näkökulmakehikon mukaisesti. 3.2 Toimintasuunnitelman aikataulutarkastelu 3.2 Ylityöt Vuosien toimintasuunnitelma hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa Vuoden 26 toimintasuunnitelmassa olevien hankkeiden aikataulutarkastelu on aiemmin tehty neljännesvuosittain. Virastossa on sovittu, että koska toimintasuunnitelma tarkistetaan puolivuosittain, neljännesvuosittaista aikataulutarkastelua ei enää tehdä. Toimintasuunnitelman tarkistus tilanteessa hyväksyttiin lautakunnassa Ajanjaksona kaupunkisuunnitteluvirastossa tehtiin ylitöitä 2 175,64 tuntia (yli-, lisä- ja sunnuntaityöt), mikä oli 176,2 tuntia enemmän kuin vuonna 25 vastaavana aikana. Lisä- ja ylityökorvauksia maksettiin ,5 euroa (vuonna
6 6 25 vastaavana aikana 54 99,9 euroa). Alla olevissa kaavioissa ylityöt on esitetty osastoittain vuosina Kuva 3. Ylityöt osastoittain vuosina Hallinto-osaston ylityöt vuosina 24, 25 ja 26 Asemakaavaosaston ylityöt vuosina 24, 25 ja 26 tunnit Sunnuntaityö Hallinto-osasto Lisätyö tunnit Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö Liikennesuunnitteluosaston ylityöt vuosina 24, 25 ja 26 Yleissuunnitteluosaston ylityöt vuosina 24, 25 ja 26 tunnit Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö tunnit Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö Tulospalkkiokriteerien toteutuminen Virastolla on vuonna 26 yhteinen tulospalkkiojärjestelmä eli erillisiä osastoittaisia tulospalkkiojärjestelmiä ei ole (ks. liite 5). Tulospalkkiojärjestelmä on rakennettu ns. tasapainoisen näkökulmakehikon (BSC, Balanced Scorecard) mukaisesti neljään osaan: yhteiskunnallinen vaikuttavuus (5 %), palvelukyky (15 %), toimintatavat (25 %) sekä oppiminen ja kehittyminen (1 %). Eri näkökulmien alla on vuodelle 26 tärkeiksi määriteltyjä keskeisiä tehtäviä ja kehittämisprojekteja. Tässä vaiheessa tulospalkkiokriteerien ennustetaan toteutuvan tässä vaiheessa 89 %:sesti.
7 7 4 HENKILÖSTÖ Kaupunkisuunnitteluvirastolla on vuonna 26 yhteensä 275 vakanssia, joista oli 4 vakanssia täyttämättä (liikennesuunnitteluosastolla kolme vakanssia ja yleissuunnitteluosastolla toimistosihteerin vakanssi). Osa-aikaeläkkeellä oli vastaavana ajankohtana yhteensä 13 henkilöä. Eläkkeelle arvioidaan vuonna 26 jäävän 11 henkilöä.
8 Kaupunkisuunnitteluvirasto LIITE 1 TULOSBUDJETIN SEURANTA 3/26 ( ) Tulos- Ylitysoikeus Toteutunut Tot. -% Toteutumis- Jäännös+/ KOKO VIRASTO budjetti vuodelta Tubu:sta ennuste ylitys- (sisältää ylitysoikeuden (Tubu) ja lähiöprojektin) 1 euroa 1 euroa 1 euroa TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , % 4 Maksutuotot ,6 % Tuet ja avustukset 6, % 6 6 Vuokratuotot 2 6 3, % 6 4 Muut tuotot 1 1 1, % 1 YHTEENSÄ ,4 % 318 TOIMINTAKULUT Palkat ,7 % Muut henkilöstökulut ,5 % Palvelujen ostot (yht.) ,4 % Asiantuntijapalvelut ,1 % Muut palvelut ,7 % Aineet, tarv. ja tavarat ,1 % Avustukset ,7 % 19-4 Vuokrakulut (yht.) ,8 % Kiinteistöjen vuokrat ,6 % Muut vuokrat ,4 % 338 Muut kulut ,1 % 23 YHTEENSÄ ,3 % TOIMINTAKATE ,1 % POISTOT ,9 % 564 TULOS ,6 % Lähiöprojekti ,3 % 465 KHN KÄYTTÖVARAT Kalasataman kilpailu , % 36 Alueiden käyttöönotto ,6 % 57 Yhteensä ,4 % 66 LÄHIÖRAHASTO Lähiörahaston kohteet 5 1 2, % 5 Munkkivuoren ostoskesk ,5 % 4 Vuosaaren ymp.par. 7, % 7 Yhteensä ,8 % 16 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA Atk-laitteet , % 41 Autot , % 8 Muut laitteet ,2 % 315 Yhteensä ,5 % 85
9 Kaupunkisuunnitteluvirasto Koko viraston käyttömenot LIITE 2 Ksv, palkat Ksv, henkilösivukulut I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Ksv, palvelujen ostot Ksv: aineet, tarvikkeet, tavarat I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Ksv, vuokrat Ksv, muut menot I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj.
10 Kaupunkisuunnitteluvirasto 2 (5) Hallinto-osaston käyttömenot Palkat Henkilösivukulut I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Vuokrat Muut menot I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj.
11 Kaupunkisuunnitteluvirasto 3 (5) Asemakaavaosaston käyttömenot Palkat Henkilöstösivukulut I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Vuokrat Muut menot I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj.
12 Kaupunkisuunnitteluvirasto 4 (5) Liikennesuunnittelunosaston käyttömenot Palkat Henkilöstösivukulut I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Vuokrat Muut menot I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj.
13 Kaupunkisuunnitteluvirasto 5 (5) Yleissuunnitteluosaston käyttömenot Palkat Henkilöstösivukulut I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Vuokrat Muut menot I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj.
14 KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON STRATEGISET PAINOPISTEALUEET HELSINKI ELINVOIMAINEN JA OMINTAKEINEN EUROOPPALAINEN PÄÄKAUPUNKI Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Kilpailukykyinen, sosiaalisesti, toiminnallisesti ja kaupunkirakenteellisesti tasapainoinen pääkaupunki SUUNNITTELUN SEUDULLISUUS - seudullinen maankäyttö ja liikennejärjestelmä KAUPUNGIN ELINVOIMAISUUS - kaupunkirakenteen eheys, asuminen ja liikennejärjestelmä Palvelukyky: Asiantuntevaa ja luotettavaa palvelua tehokkaasti ja tasapuolisesti ASIAKASLÄHTÖISYYS - verkkoviestintä - asiakaspalvelu - tehokkuus ja tuottavuus VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS - avoin ja aktiivinen viestintä Toimintatavat: Yhteistyössä tehokkaasti, tavoitteellisesti ja joustavasti toimiva luova organisaatio KAUPUNKIKOKONAISUUS - suunnittelu - toimintaympäristö - kansainvälinen toiminta SUUNNITTELUN OHJAUS - johtamisjärjestelmä - resurssien kohdentaminen PROSESSIT - suunnittelun ajoitus - suunnitelmien priorisointi - yhteistyö - laatu ja toteutettavuus Oppiminen ja kehittyminen: Osaava, uudistuva ja hyvinvoiva henkilöstö AMMATTITAITO - ammatillinen osaaminen - johtaminen - kansainvälisyyskoulutus TYÖILMAPIIRI - keskusteleva, avoin ja motivoiva työyhteisö
15 STRATEGISET PAINOPISTEALUEET, TAVOITTEET, KESKEISET TEHTÄVÄT, MITTARIT SEKÄ TAVOITETASO VUONNA 26 LIITE (7) STRATEGISET PAI- NOPISTEALUEET TAVOITTEET KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO / toteutumisennuste VUOSINA VUONNA 26 VASTUU- HENKILÖ YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Suunnittelun seudullisuus Seudullinen maankäyttö ja liikennejärjestelmä Perusteltu kanta seudullisiin haasteisiin Seudullisen maankäytön kehityskuvan uudistaminen ja osallistuminen PKS-työhön PLJ 22 -päätöksen ja aiesopimuksen mukaiset jatkotyöt, tärkeimpänä Länsiraiteen hankepäätös Edistyminen ja sisältö Edistyminen ja sisältö Helsingin näkemykset Maankäytön ja asumisen visiossa 25 / toteutuu Länsimetron hankepäätös, Kehä I:n ja Itäväylän liittymän sekä Kehä II:n yleissuunnittelu Helsingin etujen mukaisesti / toteutuu Pertti Kare Olli-Pekka Poutanen Itämetron jatkamisselvitykset yhdessä Vantaan kanssa Edistyminen ja sisältö Selvitykset käynnissä Helsingin etujen mukaisesti / toteutuu, Sipoo tullut lisää Olli-Pekka Poutanen Osallistuminen ja vaikuttaminen maakuntakaavatyöhön Edistyminen ja sisältö Vaihemaakuntakaavanvalmistelu Helsingin etujen mukaisesti / toteutuu Eija Kivilaakso Osallistuminen seudun liikenteenhallinnan kehittämiseen - Liikenteenohjauskeskuksen ja tiehallinnon liikennekeskuksen toiminnan yhdistäminen Kslk-käsittely Päätös käytännön toimenpiteistä/ toteutuu Kari Sane
16 STRATEGISET PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET VUOSINA KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO VUOSINA VUONNA 26 VASTUU- HENKILÖ 2 (7) Kaupungin elinvoimaisuus kaupunkirakenteen eheys asuminen liikennejärjestelmän toimivuus Kaupunkirakenne Uusien kaupunginosien toteuttamisedellytysten luominen Osayleiskaavatyö Yleiskaava 22:n suurille maankäytön muutosalueille ja maanalaisille toiminnoille Maankäytön kehityskuva Kslk-käsittely Kslk-käsittely Vaiheen mukainen päätös suunnitelman sisällöstä / toteutuu Kehityskuvaluonnos / toteutuu Pertti Kare, Anneli Lahti Pertti Kare Helsingin kehittämissuunnitelma seudullisesta näkökulmasta Kslk-käsittely Luonnos / toteutuu Pertti Kare Asuminen Laaditaan asunto-ohjelman mukaisen asuntorakentamisen mahdollistamiseksi asemakaavaehdotuksia laatu- ja kustannustietoisesti Vapautuvien satama-alueiden asemakaavoitus ja Yleiskaava 22:n mukainen täydennysrakentaminen Toimintasuunnitelman hankkeet Kslk-käsittely Kerrosala Kohteet aikataulussa / toteutuu 25 k-m2: mennessä / toteutuu Toimisto- ja projektipäälliköt Toimisto- ja projektipäälliköt Kerrostaloasumisen kehittäminen Selvitys kerrostaloasumisen kehittämisestä Kslk-käsittely Tilannekatsaus / toteutuu Annukka Lindroos Asuntopolitiikka/ asuntokoon kasvattaminen Osallistuminen asunto-ohjelman valmisteluun Edistyminen ja sisältö Periaatteet asuntokoon ja laadullisten tavoitteiden ohjaamiselle / toteutuu Anneli Lahti Pertti Kare Selvitys erityisryhmien asumisesta Kslk-käsittely Raportti ja toimenpiteet / toteutuu Markku Lahti C:\Program Files\Teamware\Toimisto\T\M\V6\Ksv_tuloskortti_3_26.doc
17 STRATEGISET PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET VUOSINA KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO VUOSINA VUONNA 26 VASTUU- HENKILÖ 3 (7) Elinkeinot Turvataan elinkeinoelämän kehittäminen ja elinkeinopolitiikan toteuttaminen laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteellisesti tarkoituksenmukaisille paikoille Ympäristö, virkistys Parannetaan julkista kaupunkiympäristöä. Suunnitellaan keskeisiä viher- ja virkistysaluekokonaisuuksia Ydinkeskustan, Pasilan ja paikalliskeskusten hankkeiden kaavoitus sekä muiden elinkeinopoliittisesti tärkeiden hankkeiden suunnittelu Osaamisen kehityskuva Kävelykeskustan kehittäminen ja keskeisten julkisten kaupunkitilojen parantaminen Helsinkipuiston ja Keskuspuiston yleissuunnittelu ja asemakaavoitus Kslk-käsittely Kslk-käsittely (osana maankäytön kehityskuvaa) Kslk-käsittely ja päätös Kslk-käsittely Kohteet toimintasuunnitelman mukaisesti / toteutuu Osaamisen alueet kartoitettu ja toimenpiteet määritelty / toteutuu Kävelykeskustan kehittämissuunnitelma valmis / toteutuu Suunnittelutavoitteet määritelty / toteutuu Toimisto- ja projektipäälliköt Markku Lahti Ilpo Forssen Katariina Baarman Matti Eronen Liikenne Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan on vuonna 26 > 7 % Bussi- ja raitioliikenteen nopeuttaminen Suunnitelmat ja toteutus HELMI:n laajentaminen, Tukholmankadun- Reijolan-kadun- Nordenskiöldinkadun reitti, raitiovaunujen nollaviivytyskokeilu / toteutuu Paavo Vuonokari Markku Salimäki Kari Sane Joukkoliikennejärjestelmän kehittämissuunnitelmat, tärkeimpänä kantakaupungin raideliikenneverkon kehittäminen Kslk-käsittely Raitioverkko 215 valmis ja raideliikenneverkko 23 käynnistynyt yhdessä HKL:n kanssa / viivästynee Paavo Vuonokari Pääkatuverkon toimivuuden parantaminen Pääkatuverkon kehittämissuunnitelmat Suunnitelmien ja toteutuksen valmiusaste Keskustatunneli, yhdyskatu Itäväylä-Kehä I, 1. vaiheen yleissuunnitelma, Tuusulanväylän kääntö Veturitielle / toteutuu Katariina Baarman C:\Program Files\Teamware\Toimisto\T\M\V6\Ksv_tuloskortti_3_26.doc
18 STRATEGISET PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET VUOSINA KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO VUOSINA VUONNA 26 VASTUU- HENKILÖ 4 (7) Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa Liikenneturvallisuuden parantamissuunnitelmat Vähenemistrendi vuoden 26 tilastojen mukaan Tavoite toteutuu / toteutuu Olli-Pekka Poutanen PALVELUKYKY Asiakaslähtöisyys Verkkoviestintä Sähköisen asioinnin kehittäminen (Tasken projekti) Projektissa mukanaolo Tavoitetila määritelty 26 / toteutuu osittain Teija Soini Viraston intran kehittäminen Portaalin pilotointi Pilotointi tehty 12/26 (sisällön määrittely, tekninen toteutus) / ei toteudu Heikki Mäntymäki Teija Soini Asiakaspalvelu Asiakaspalvelun kehittäminen Asiakastyytyväisyyskyselyt Kyselyt/ toimenpiteet tehty 26 / toteutuu Osastopäälliköt Tehokkuus ja tuottavuus Tuottavuuden nousu Tuottavuus-% Nousu > 1,5 % / toteutuu Vp, osastopäälliköt Rakennus- ja poikkeamishakemusten käsittely tavoiteajassa Käsittelyaika Valmistelu määräajassa / toteutuu Annukka Lindroos Liikennealoitteiden käsittely tavoiteajassa Käsittelyaika Keskimäärin alle 45 pv, alle 25 % yli 3kk / toteutuu Toimistopäälliköt/ L-os. Viestintä ja vuorovaikutus Avoin ja aktiivinen viestintä Uuden viestintästrategian luominen Uusi viestintästrategia Valmis 9/26 / toteutuu Heikki Mäntymäki C:\Program Files\Teamware\Toimisto\T\M\V6\Ksv_tuloskortti_3_26.doc
19 STRATEGISET PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET VUOSINA KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO VUOSINA VUONNA 26 VASTUU- HENKILÖ 5 (7) TOIMINTATAVAT Vastuu kaupunkikokonaisuuden kehittämisestä Suunnittelu Innovatiivisuuden ja aloitteellisuuden lisääminen Asemakaavoituksen, yleiskaavoituksen ja liikennesuunnittelun kehittäminen Suunnitelmien edistyminen ja sisältö Uudet näkemykset koottu 26 / toteutuu Osastopäälliköt Kaupunkisuunnittelun kehittämisseminaarit, kaupunkiklubi Tilaisuuksien määrä 1 kpl vuonna 26 / toteutuu A. Lindroos, M. Bunders, A. Kasanen Varautuminen toimintaympäristön muutoksiin (mm. kumppanuustoiminta, seutu- ja kuntarakennemuutokset) Keskeiset kaupunkisuunnitteluun liittyvät selvitykset (asuminen, elinkeinot) Kslk-käsittelyt Johtoryhmäkäsittely Tietoisuus muutoksista Toimintaympäristöanalyysi / toteutuu Timo Vuolanto Kansainvälinen toiminta Osallistuminen kansainvälisiin organisaatioihin, projekteihin ja verkostoihin Johtoryhmäkäsittely Määrättyihin kansainvälisiin organisaatioihin osallistuminen / toteutuu Osastopäälliköt Suunnittelun ohjaus Johtamisjärjestelmän kehittäminen Strategioiden ja tuloskortin kehittäminen Virastotason/ osastotason tuloskortit Esitellään kslk:ssa 4 krt/v / toteutuu Osastojen tuloskortit neljännesvuosittain / osa tekemättä Osastopäälliköt Resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen Tehtävien priorisointi / toimintasuunnitelman tehtävien toteutuminen Toimintasuunnitelman aikataulu; talousarvio Strategisten painopistealueiden toteutuminen, sitovat tavoitteet toteutuvat / toteutuu Osastopäälliköt Prosessit Sopiminen suunnittelun ajoituksesta suhteessa rakentamiseen Suunnittelu- ja rakentamisprosessien läpikäyminen Yhteistyön sujuminen Vaikuttaminen toteutusalueiden priorisointiin / toteutuu Virastopäällikkö Osastopäälliköt C:\Program Files\Teamware\Toimisto\T\M\V6\Ksv_tuloskortti_3_26.doc
20 STRATEGISET PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET VUOSINA KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO VUOSINA VUONNA 26 VASTUU- HENKILÖ 6 (7) Suunnitelmien priorisointi Toimintasuunnitelman tarkistaminen Toimintasuunnitelman aikataulu Realistinen toimintasuunnitelma (myöhästyneitä hankkeita < 6 %) / toteutuu Osastopäälliköt Yhteistyön tehostaminen sekä viraston sisällä että hallintokuntien välillä Yhteistyötä vaikeuttavien esteiden analysointi Toimintakulttuurianalyysi Analyysi tehty 9/26 / toteutuu Timo Vuolanto, Rikhard Manninen (koord.ryhmä) Suunnitelmien laadun ja toteutettavuuden varmistaminen Mm. kollegiokäsittelyt, auditoinnit Kollegio Merkittävien suunnitelmien kollegiokäsittely / toteutuu A. Lahti, P. Kare, O-P Poutanen Auditointisuunnitelma Tehty 12/26 / toteutuu Leila Koivulehto, Timo Vuolanto OPPIMINEN JA KE- HITTYMINEN Ammattitaito Ammatillinen osaaminen ja osaamisen siirtäminen Henkilökohtaisten kehittämissuunnitelmien toteuttaminen Pilotoinnit Pilotoinnit tehty 12/26 / siirtyy vuodelle 27 Leila Koivulehto Asiantuntijaseminaarit ja tilaisuudet Lukumäärä 1 kpl vuonna 26 / toteutuu Osastopäälliköt Tehtäväkierron/ tehtävävaihdon aktivoiminen Toteutuneiden vaihtojen määrä Vaihdot vuonna 26 / toteutuu Toimistopäälliköt Johtamisen kehittäminen Johtamiskoulutus (sekä ylin että keskijohto Valmennusohjelma Valmennusohjelman toteutuminen 12/26 / toteutuu Tuomas Rajajärvi, Outi Karsimus Kansainvälisyyskoulutus Kansainvälisyysosaamisen lisääminen Työryhmän suositukset Toimenpiteiden käynnistäminen / toteutuu Annukka Lindroos C:\Program Files\Teamware\Toimisto\T\M\V6\Ksv_tuloskortti_3_26.doc
21 STRATEGISET PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET VUOSINA KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO VUOSINA VUONNA 26 VASTUU- HENKILÖ 7 (7) Työilmapiiri Keskusteleva, avoin ja motivoiva työilmapiiri Toimintakulttuurin analysointi Toimintakulttuurianalyysi Analyysi tehty 26 / toteutuu Timo Vuolanto, Rikhard Manninen (koord.ryhmä) Tehtävänkuvien selkiyttäminen Tehtävänkuvaukset Tehty 12/26 / toteutuu Leila Koivulehto Toiminnansuunnitteluprosessin kehittäminen Resurssien tasapainotus Uusi toimintasuunnitelman laatimismalli valmis syksyllä 26 / toteutuu Koordinaatioryhmä C:\Program Files\Teamware\Toimisto\T\M\V6\Ksv_tuloskortti_3_26.doc
22 TUPA 26 KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIITE 5 Karsimus, Kare, Lahti A., Lehtonen, Poutanen, Eskola KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ VUONNA 26 STRATEGIANÄKÖKULMA Vastuu- Tavoite- Ennuste henkilö Tavoite palkkio-% Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (5 %) Yleissuunnitteluhankkeet * toimintasuunnitelman kärkihankkeiden toteutuminen Kare liite 1 15 % 13,5 % Kaavalliset edellytykset riittävälle asuntorakentamiselle Lahti A 1 k-m2 (- 3.6.) 5 % kustannus- ja laatutietoisesti (sitova tavoite) 25 k-m2 1 % 3 k-m2 15 % 15 % Toimitilakaavoitus, kärkihankkeet vuoden 26 aikana Lahti A liite 2 5 % 5 % Liikennesuunnitteluhankkeet * toimintasuunnitelman kärkihankkeiden toteutuminen (erityisesti sitovia tavoitteita edistävät hankkeet) Poutanen liite 3 15 % 9 % Palvelukyky (15 %) Asiakastyytyväisyyden parantaminen 1 % 1 % * kaavoituksen asiakastyytyväisyysselvitys, Kare, järjestelmän luominen Lahti A * liikennesuunnittelun parantamistoimenpiteet Poutanen liite 4 * tukipalveluiden asiakastyytyväisyysselvitys Lehtonen liite 5 Asiakaspalvelu 5 % 5 % * rakennuslupa- ja poikkeamishakemusten käsittely Lindroos liite 6 2,5 % * liikennesuunnittelualoitteiden käsittely Poutanen liite 7 2,5 % Toimintatavat (25 %) Toimintasuunnitelman tehtävien toteutuminen Os.pääll:t liite 8 1 % 6 % Uuden viestintästrategian luominen Mäntymäki liite 9 5 % 5 % Tuottavuuden nousu Rajajärvi > 1, % 5 % > 1,5 % 1 % 1 % Oppiminen ja kehittyminen (1 %) Työilmapiiri * tehtävänkuvien selkiyttäminen Koivulehto liite 1 5 % 5 % Ammattitaidon ylläpitäminen Os.pääll:t 5 % 5 % * tilaisuudet/ asiantuntijaseminaarit 1 kpl 5 % Yhteensä 1 % 89 %
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 28 Kslk 5.3.29 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/oka TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1/2006
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/oka TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1/26 Kslk 27.4.26 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/oka TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1/2007
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/oka TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1/2007 Kslk 19.4.2007 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 215 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 15..216 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 2. TALOUSARVIO 2.1. 2.2. 2.. 2.4. Toimintamenot
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/OKa TOIMINNAN JA TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2003
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/OKa TOIMINNAN JA TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 23 Kslk 4.3.24 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/OKa TOIMINNAN JA TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1/2004
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/OKa TOIMINNAN JA TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1/24 Kslk 22.4.24 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/oka TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2005
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/oka TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2005 Kslk 2.3.2006 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1.
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2016 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2016 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 28.2.2017 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot
LisätiedotKaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.
Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk 21.4.2015 Laatija: AT tilivuosi 2015/1. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. ENN
LisätiedotTalous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/2. ENN
Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2014 Kklk 28.8.2014 Laatija: AT tilivuosi 2014/2. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/2. ENN
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotVUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS
613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 26.2.2013 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
LisätiedotLPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotValmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotTARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet
TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden
LisätiedotTuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA
1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA
LisätiedotKaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3.
Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE Kklk 11.10.] Laatija: AT tilivuosi /3. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. ENN tulot/tili Myyntituotot
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA
LisätiedotTARKASTUSVIRASTO Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet
1(5) TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Tarkastuslautakunta palvelee kaupunginvaltuuston strategisia ohjaustarpeita tuottamalla valtuustolle kuntalaissa tarkoitettua
Lisätiedot:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200
LisätiedotTilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90
LisätiedotHelsingin kaupunki Esityslista 6/ (7) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 1 (7) 3 Kaupunkiympäristön toimialan talousarvion toteutumisennuste sekä toiminnan osavuotiskatsaus 2/2017 (a-asia) HEL 2017-009167 T 02 02 01 Päätösehdotus Tiivistelmä
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
LisätiedotKäyttötalousosa TP 2010 TA 2011
Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708
LisätiedotHall 8/ Liite nro 3
Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
LisätiedotSastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut
LisätiedotRakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
LisätiedotHelsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja Silja Hyvärinen
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 1 (8) 82 Kaupunkiympäristön toimialan talousarvion toteutumisennuste sekä toiminnan osavuotiskatsaus 2/2017 HEL 2017-009167 T 02 02 01 Päätös Käsittely päätti merkitä
LisätiedotPERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
Lisätiedot* Asiakaspalveluiden ostot , ,6
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000
LisätiedotYLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan
LisätiedotSelite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
LisätiedotKaupunkisuunnitteluvirasto ja ikääntyneet
Kaupunkisuunnitteluvirasto ja ikääntyneet Kari Tenkanen KSV/Liikennesuunnitteluosasto 23.9.2015 Kaupunkisuunnitteluviraston toiminta Kaupunkisuunnitteluvirasto vastaa Helsingin kaavoituksesta ja liikenteen
LisätiedotHALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA
Hämeenkyrön kunta Budjettiyhteenveto HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT -671 671-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT -578 578-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 249 1 249-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2016
Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotTammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
LisätiedotTOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2005-2007 OSA I: TOIMINNAN PERUSTA JA KESKEISET TEHTÄVÄ Kslk 27.1.2005 KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2005-2007 OSA I:
LisätiedotHelsingin kaupunki Esityslista 18/ (5) Ympäristölautakunta Yj/
Helsingin kaupunki Esityslista 18/2016 1 (5) 7 Ympäristökeskuksen talousarvion toteutumisennuste 4/2016 HEL 2016-004523 T 02 02 01 Päätösehdotus Käyttömenot päättää merkitä vuoden neljännen talousarvion
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotLohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma
Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856
00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotTOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Sivistystoimiala ENNUSTE E 31.12.2017 2018 2018 2019 2020 2021 (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 10 833 157 10 042 426 10 967 626 925 200 9 909 552 10 146 709 10
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotTammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y
Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
LisätiedotSAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37
200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2016
Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1
LisätiedotKaupunkirakenne. Määrä- ja taloustavoitteet. Suoritetavoitteet
Määrä- ja taloustavoitteet Talousarvio TA-m uutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeam a Ylitysoikeus 38 256-124 5 4,6 19 15,4-4 21 211 1 6 736 819 136 819 2 379 94 179 94 ehdotukset valmisteltu ehdotukset
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotTILIKAUDEN TULOS
K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009
LisätiedotTALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016
TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2018
Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2
LisätiedotRAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 9/2018
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 9/ Yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden toteutuminen aivan talousarvion mukaisena on epävarmaa. Pysäköinninvalvonnan määrälliset
LisätiedotKARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/
KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/2016 1..1. 30.6. 1 KÄYTTÖTALOUS Tammikuu-Kesäkuu 2016 50,00 % YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot
LisätiedotTammi-syyskuun tulos 2016
Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018
Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2016
Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2016
Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotToiminta-alueiden käyttösuunnitelmat
v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Lisätiedot