HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/oka TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1/2006

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/oka TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1/26 Kslk

2 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO Toimintamenot Toimintatuotot Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet Tunnusluvut ja suoritteet 5 3. TOIMINTA Strategisten painopistealueiden mittarit, tavoitetasot sekä toteutuminen vuonna Toimintasuunnitelman aikataulutarkastelu Ylityöt Tulospalkkiokriteerien toteutuminen 7 4. HENKILÖSTÖ 7 LIITTEET Liite 1: Tilit Liite 2: Toimintakulut päämenolajitasolla Liite 3: Tasapainoinen näkökulmakehikko Liite 4: Tuloskortti 26/ Toteutumisennuste vuonna 26 Liite 5. Vuoden 26 toimintasuunnitelmasta myöhässä olevat hankkeet (tilanne ) Liite 6: Tulospalkkiokriteerien toteutumisennuste

3 3 1 JOHDANTO 2 TALOUSARVIO Kaupunkisuunnitteluvirastolla on käytössä budjetointi- ja raportointijärjestelmä, jonka mukaan tulosbudjetit laaditaan osastoittain. Toiminnan ja talousarvion toteutumisraportissa 1/26 tarkastellaan kustannusten ja toiminnan toteutumista ajalla Raportti sisältää mm.: 2.1. Toimintamenot - kustannustarkastelun ajalla toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja suoritteet tilanteessa tehtävien aikataulutarkastelun ajalla ylityöt ajalla tulospalkkiojärjestelmän tarkastelun tilanteessa Kaupunkisuunnitteluvirastolla on vuoden 26 talousarviossa varattu käyttömenoihin euroa. Lisäksi virastolla oli käytettävissään 38 euron ylitysoikeus vuodelta 25. Lähiöprojektin määrärahat 465 euroa sisältyvät talousarviooon. Määrärahoja käytettiin vuoden 26 ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä euroa eli 2,1 % (21,6 % vuonna 24) vuoden 26 kokonaiskäyttömenoista. Tulosbudjetti 26 Toteutunut I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Kuva 1. Vuoden 26 tulosbudjetin käyttömenot ja niiden toteutuminen vuosineljänneksittäin (kumulat.) Irtaimen omaisuuden perushankintaan kaupunkisuunnitteluvirastolla on vuonna 26 varattuna talousarviossa 52 euroa sekä ylitysoikeutta vuodelta 25 yhteensä 285 euroa, josta vuoden 26 ensimmäisellä neljänneksellä käytettiin yhteensä euroa. Viraston määrärahojen käyttö vuonna 25 päämenolajeittain on liitteenä 1.

4 Toimintatuotot Liitteen 2 kaavioissa on esitetty vuoden 26 tulosbudjettin toteutuminen virasto- ja osastotasolla päämenolajeittain vuosineljänneksittäin. Viraston toimintatuotot ajalta olivat euroa. Talousarviossa vuoden 26 tuotoiksi on arvioitu 318 euroa. Kuvassa 2 on esitetty tulosbudjetin budjetoidut tulot sekä toteutuneet tulot vuonna Budjetoitu 26 Toteutunut Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Kuva 2. Budjetoidut ja toteutuneet toimintatuotot vuonna Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet Vuoden 26 talousarviossa olevat sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti: Tavoite: Laaditaan asunto-ohjelman mukaista asuntorakentamista varten asemakaavaehdotuksia laatu- ja kustannustietoisesti. Toteutumisennuste: Tavoite. Tavoite: Turvataan elinkeinoelämän kehittäminen ja elinkeinopolitiikan toteuttaminen laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteellisesti tarkoituksenmukaisille paikoille. Toteutumisennuste: Tavoite. Tavoite: Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuruuhkassa keskustaan > 7 %. Toteutumisennuste: Tavoite. Tavoite: Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa. Toteutumisennuste: Tavoite.

5 Tunnusluvut ja suoritteet Oheisessa taulukossa on esitetty vuoden 26 ensimmäisellä neljänneksellä toteutuneet tunnusluvut ja suoritteet sekä tavoite vuodelle 26. TUNNUSLUVUT JA SUORITTEET AJALLA Toteutunut Tavoite 26 Osayleiskaavat 7 7 Muut yleispiirteiset suunnitelmat 2 15 Asemakaavaehdotukset 18 7 Muut suunnitelmat 2 1 Maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät suunnittelulausunnot 5 28 Selvitykset ja tutkimukset 3 8 Teknistaloudelliset ja ympäristötekniset suunnitelmat Tietopalvelu (kartta, luettelo, taulukko) 9 35 Suuret liikennesuunnitelmat ja tutkimukset 7 4 Liikennesuunnitelmat 4 35 Liikennesuunnittelupäällikön suunnittelupäätökset 56 2 Liikennelausunnot 7 3 Liikennevalot ja -telematiikka, toteuttamiskohteet Liikennevalot ja -telematiikka, ylläpitokohteet TOIMINTA 3.1 Strategisten painopistealueiden mittarit, tavoitetasot sekä toteutuminen vuonna 26 Virasto on määritellyt tasapainoisen näkökulmakehikon mukaisesti vuoden 26 strategisille painopistealueille mittarit ja tavoitetasot. Liitteessä 3 on esitetty kunkin painopistealueen mukaiset mittarit, tavoitetasot sekä niiden toteutumisennuste. Myös toimintasuunnitelma on laadittu näkökulmakehikon mukaisesti. 3.2 Toimintasuunnitelman aikataulutarkastelu Vuosien toimintasuunnitelma hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa Vuoden 26 toimintasuunnitelmassa olevien hankkeiden aikataulutarkastelu perustuu toimisto- ja projektipäälliköiden antamiin kirjallisiin selvityksiin niistä hankkeista, jotka olivat jäljessä toimintasuunnitelman aikataulusta. Vuosille on ohjelmoitu yhteensä 234 tehtävää, joista vuoden 26 aikana on käynnissä 27 projektiluonteista tehtävää. Vuonna 25 tehtäviä oli 236 kpl ja vuonna 24 tehtäviä oli 222 kpl. Kaikkiaan 11 tehtävän ilmoitettiin olevan myöhässä aikataulustaan tilanteessa Myöhässä olevista tehtävistä 2 tehtävää oli ***-tehtäviä (välttämättömiä tehtäviä), 8 tehtävää oli **-tehtäviä (erittäin tärkeitä tehtäviä) ja 1 tehtävä oli *- tehtävä (tärkeä tehtävä).

6 6 Myöhässä olevista tehtävistä on taulukko tarkastelujaksolta liitteenä 4. Taulukosta ilmenee tehtävän nimi, vastuuyksikkö ja -henkilö, tehtävän painotus sekä viivästymisen syy. 3.3 Ylityöt Ajanjaksona kaupunkisuunnitteluvirastossa tehtiin ylitöitä 65 tuntia (yli-, lisä- ja sunnuntaityöt), mikä oli 95 tuntia vähemmän kuin vuonna 25 vastaavana aikana. Lisä- ja ylityökorvauksia maksettiin euroa (vuonna 25 vastaavana aikana euroa enemmän). Alla olevissa kaavioissa ylityöt on esitetty osastoittain vuosina Kuva 3. Ylityöt osastoittain vuosina Hallinto-osaston ylityöt vuosina 24, 25 ja 26 Asemakaavaosaston ylityöt vuosina 24, 25 ja tunnit Sunnuntaityö Hallinto-osasto Lisätyö tunnit Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö Liikennesuunnitteluosaston ylityöt vuosina 24, 25 ja 26 Yleissuunnitteluosaston ylityöt vuosina 24, 25 ja tunnit Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö tunnit 15 1 Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö

7 7 3.5 Tulospalkkiokriteerien toteutuminen 4 HENKILÖSTÖ Virastolla on myös vuonna 26 yhteinen tulospalkkiojärjestelmä eli erillisiä osastoittaisia tulospalkkiojärjestelmiä ei ole (ks. liite 5). Tulospalkkiojärjestelmä on rakennettu ns. tasapainoisen näkökulmakehikon (BSC, Balanced Scorecard) mukaisesti neljään osaan: yhteiskunnallinen vaikuttavuus (5 %), palvelukyky (15 %), toimintatavat (25 %) sekä oppiminen ja kehittyminen (1 %). Eri näkökulmien alla on vuodelle 26 tärkeiksi määriteltyjä keskeisiä tehtäviä ja kehittämisprojekteja. Tulospalkkiokriteerien ennustetaan toteutuvan vielä tässä vaiheessa 1 %:sesti. Kaupunkisuunnitteluvirastolla oli vuonna 26 yhteensä 275 vakanssia, joista oli yksi vakanssi täyttämättä. Osa-aikaeläkkeellä oli vastaavana ajankohtana yhteensä 15 henkilöä. Eläkkeelle arvioidaan vuonna 26 jäävän 9 henkilöä.

8 Kaupunkisuunnitteluvirasto LIITE 1 TULOSBUDJETIN SEURANTA 1/26 ( ) Tulos- Ylitysoikeus Toteutunut Tot. -% Toteutumis- Jäännös+/ KOKO VIRASTO budjetti vuodelta Tubu:sta ennuste ylitys- (sisältää ylitysoikeuden (Tubu) ja lähiöprojektin) 1 euroa 1 euroa 1 euroa TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,5 % 4 Maksutuotot ,3 % 275 Tuet ja avustukset, % Vuokratuotot 2 2 1, % 3 1 Muut tuotot 1, % 1 YHTEENSÄ ,1 % TOIMINTAKULUT Palkat ,2 % Muut henkilöstökulut ,3 % Palvelujen ostot (yht.) ,1 % Asiantuntijapalvelut ,2 % Muut palvelut ,5 % Aineet, tarv. ja tavarat ,8 % 69 Avustukset ,7 % 16-1 Vuokrakulut (yht.) ,2 % Kiinteistöjen vuokrat ,8 % Muut vuokrat ,3 % 338 Muut kulut , % 23 YHTEENSÄ ,1 % TOIMINTAKATE ,8 % POISTOT 564, % 564 TULOS ,2 % LÄHIÖPROJEKTI ,5 % 465 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA Atk-laitteet 32 9, % 41 Autot 8, % 8 Muut laitteet ,8 % 315 Yhteensä ,7 % 85

9 Kaupunkisuunnitteluvirasto Koko viraston käyttömenot LIITE 2 Ksv, palkat Ksv, henkilösivukulut I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. budjetoitu, euroa toteutunut, euroa budjetoitu, euroa toteutunut, euroa Ksv, palvelujen ostot Ksv: aineet, tarvikkeet, tavarat I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. budjetoitu, euroa toteutunut, euroa budjetoitu, euroa toteutunut, euroa Ksv, vuokrat Ksv, muut menot I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. budjetoitu, euroa toteutunut, euroa budjetoitu, euroa toteutunut, euroa

10 KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON STRATEGISET PAINOPISTEALUEET HELSINKI ELINVOIMAINEN JA OMINTAKEINEN EUROOPPALAINEN PÄÄKAUPUNKI Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Kilpailukykyinen, sosiaalisesti, toiminnallisesti ja kaupunkirakenteellisesti tasapainoinen pääkaupunki SUUNNITTELUN SEUDULLISUUS - seudullinen maankäyttö ja liikennejärjestelmä KAUPUNGIN ELINVOIMAISUUS - kaupunkirakenteen eheys, asuminen ja liikennejärjestelmän toimivuus Palvelukyky: Asiantuntevaa ja luotettavaa palvelua tehokkaasti ja tasapuolisesti ASIAKASLÄHTÖISYYS - verkkoviestintä - asiakaspalvelu - tehokkuus ja tuottavuus VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS - avoin ja aktiivinen viestintä Toimintatavat: Yhteistyössä tehokkaasti, tavoitteellisesti ja joustavasti toimiva luova organisaatio KAUPUNKIKOKONAISUUS - suunnittelu - toimintaympäristö - kansainvälinen toiminta SUUNNITTELUN OHJAUS - johtamisjärjestelmä - resurssien kohdentaminen PROSESSIT - suunnittelun ajoitus - suunnitelmien priorisointi - yhteistyö - laatu ja toteutettavuus Oppiminen ja kehittyminen: Osaava, uudistuva ja hyvinvoiva henkilöstö AMMATTITAITO - ammatillinen osaaminen - johtaminen - kansainvälisyyskoulutus TYÖILMAPIIRI - keskusteleva, avoin ja motivoiva työyhteisö LIITE 3

11 STRATEGISET PAINOPISTEALUEET, TAVOITTEET, KESKEISET TEHTÄVÄT, MITTARIT SEKÄ TAVOITETASO VUONNA 26 LIITE (7) STRATEGISET PAI- NOPISTEALUEET TAVOITTEET KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO / toteutumisennuste VUOSINA VUONNA 26 VASTUU- HENKILÖ YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Suunnittelun seudullisuus Seudullinen maankäyttö ja liikennejärjestelmä Perusteltu kanta seudullisiin haasteisiin Seudullisen maankäytön kehityskuvan uudistaminen ja osallistuminen PKS-työhön PLJ 22 -päätöksen ja aiesopimuksen mukaiset jatkotyöt, tärkeimpänä Länsiraiteen hankepäätös Edistyminen ja sisältö Edistyminen ja sisältö Helsingin näkemykset Maankäytön ja asumisen visiossa 25 / Länsimetron hankepäätös, Kehä I:n ja Itäväylän liittymän sekä Kehä II:n yleissuunnittelu Helsingin etujen mukaisesti / Pertti Kare Olli-Pekka Poutanen Itämetron jatkamisselvitykset yhdessä Vantaan kanssa Edistyminen ja sisältö Selvitykset käynnissä Helsingin etujen mukaisesti / Olli-Pekka Poutanen Osallistuminen ja vaikuttaminen maakuntakaavatyöhön Edistyminen ja sisältö Vaihemaakuntakaavanvalmistelu Helsingin etujen mukaisesti / Eija Kivilaakso Osallistuminen seudun liikenteenhallinnan kehittämiseen - Liikenteenohjauskeskuksen ja tiehallinnon liikennekeskuksen toiminnan yhdistäminen Kslk-käsittely Päätös käytännön toimenpiteistä/ Kari Sane

12 STRATEGISET PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET VUOSINA KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO VUOSINA VUONNA 26 VASTUU- HENKILÖ 2 (7) Kaupungin elinvoimaisuus kaupunkirakenteen eheys asuminen liikennejärjestelmän toimivuus Kaupunkirakenne Uusien kaupunginosien toteuttamisedellytysten luominen Osayleiskaavatyö Yleiskaava 22:n suurille maankäytön muutosalueille ja maanalaisille toiminnoille Maankäytön kehityskuva Kslk-käsittely Kslk-käsittely Vaiheen mukainen päätös suunnitelman sisällöstä / Kehityskuvaluonnos / Pertti Kare, Anneli Lahti Pertti Kare Helsingin kehittämissuunnitelma seudullisesta näkökulmasta Kslk-käsittely Luonnos Pertti Kare Asuminen Laaditaan asunto-ohjelman mukaisen asuntorakentamisen mahdollistamiseksi asemakaavaehdotuksia laatu- ja kustannustietoisesti Vapautuvien satama-alueiden asemakaavoitus ja Yleiskaava 22:n mukainen täydennysrakentaminen Toimintasuunnitelman hankkeet Kslk-käsittely Kerrosala Kohteet aikataulussa / 25 k-m2: mennessä / Toimisto- ja projektipäälliköt Toimisto- ja projektipäälliköt Kerrostaloasumisen kehittäminen Selvitys kerrostaloasumisen kehittämisestä Kslk-käsittely Tilannekatsaus / Annukka Lindroos Asuntopolitiikka/ asuntokoon kasvattaminen Osallistuminen asunto-ohjelman valmisteluun Edistyminen ja sisältö Periaatteet asuntokoon ja laadullisten tavoitteiden ohjaamiselle / Anneli Lahti Pertti Kare Selvitys erityisryhmien asumisesta Kslk-käsittely Raportti ja toimenpiteet / Markku Lahti H:\#\5.doc

13 STRATEGISET PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET VUOSINA KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO VUOSINA VUONNA 26 VASTUU- HENKILÖ 3 (7) Elinkeinot Turvataan elinkeinoelämän kehittäminen ja elinkeinopolitiikan toteuttaminen laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteellisesti tarkoituksenmukaisille paikoille Ympäristö, virkistys Parannetaan julkista kaupunkiympäristöä. Suunnitellaan keskeisiä viher- ja virkistysaluekokonaisuuksia Ydinkeskustan, Pasilan ja paikalliskeskusten hankkeiden kaavoitus sekä muiden elinkeinopoliittisesti tärkeiden hankkeiden suunnittelu Osaamisen kehityskuva Kävelykeskustan kehittäminen ja keskeisten julkisten kaupunkitilojen parantaminen Helsinkipuiston ja Keskuspuiston yleissuunnittelu ja asemakaavoitus Kslk-käsittely Kslk-käsittely (osana maankäytön kehityskuvaa) Kslk-käsittely ja päätös Kslk-käsittely Kohteet toimintasuunnitelman mukaisesti / Osaamisen alueet kartoitettu ja toimenpiteet määritelty / Kävelykeskustan kehittämissuunnitelma valmis / Suunnittelutavoitteet määritelty / Toimisto- ja projektipäälliköt Markku Lahti Ilpo Forssen Katariina Baarman Matti Eronen Liikenne Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan on vuonna 26 > 7 % Bussi- ja raitioliikenteen nopeuttaminen Suunnitelmat ja toteutus HELMI:n laajentaminen, Tukholmankadun- Reijolan-kadun- Nordenskiöldinkadun reitti, raitiovaunujen nollaviivytyskokeilu / Paavo Vuonokari Markku Salimäki Kari Sane Joukkoliikennejärjestelmän kehittämissuunnitelmat, tärkeimpänä kantakaupungin raideliikenneverkon kehittäminen Kslk-käsittely Raitioverkko 215 valmis ja raideliikenneverkko 23 käynnistynyt yhdessä HKL:n kanssa / Paavo Vuonokari Pääkatuverkon toimivuuden parantaminen Pääkatuverkon kehittämissuunnitelmat Suunnitelmien ja toteutuksen valmiusaste Keskustatunneli, yhdyskatu Itäväylä-Kehä I, 1. vaiheen yleissuunnitelma, Tuusulanväylän kääntö Veturitielle / Katariina Baarman H:\#\5.doc

14 STRATEGISET PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET VUOSINA KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO VUOSINA VUONNA 26 VASTUU- HENKILÖ 4 (7) Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa Liikenneturvallisuuden parantamissuunnitelmat Vähenemistrendi vuoden 26 tilastojen mukaan Tavoite / Olli-Pekka Poutanen PALVELUKYKY Asiakaslähtöisyys Verkkoviestintä Sähköisen asioinnin kehittäminen (Tasken projekti) Projektissa mukanaolo Tavoitetila määritelty 26 / Teija Soini Viraston intran kehittäminen Portaalin pilotointi Pilotointi tehty 12/26 (sisällön määrittely, tekninen toteutus) / Heikki Mäntymäki Teija Soini Asiakaspalvelu Asiakaspalvelun kehittäminen Asiakastyytyväisyyskyselyt Kyselyt/ toimenpiteet tehty 26 / Osastopäälliköt Tehokkuus ja tuottavuus Tuottavuuden nousu Tuottavuus-% Nousu > 1,5 % / Vp, osastopäälliköt Rakennus- ja poikkeamishakemusten käsittely tavoiteajassa Käsittelyaika Valmistelu määräajassa / Annukka Lindroos Liikennealoitteiden käsittely tavoiteajassa Käsittelyaika Keskimäärin alle 45 pv, alle 25 % yli 3kk / Toimistopäälliköt/ L-os. Viestintä ja vuorovaikutus Avoin ja aktiivinen viestintä Uuden viestintästrategian luominen Uusi viestintästrategia Valmis vuonna 9/26 / Heikki Mäntymäki H:\#\5.doc

15 STRATEGISET PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET VUOSINA KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO VUOSINA VUONNA 26 VASTUU- HENKILÖ 5 (7) TOIMINTATAVAT Vastuu kaupunkikokonaisuuden kehittämisestä Suunnittelu Innovatiivisuuden ja aloitteellisuuden lisääminen Asemakaavoituksen, yleiskaavoituksen ja liikennesuunnittelun kehittäminen Suunnitelmien edistyminen ja sisältö Uudet näkemykset koottu 26 / Osastopäälliköt Kaupunkisuunnittelun kehittämisseminaarit, kaupunkiklubi Tilaisuuksien määrä 1 kpl vuonna 26 / A. Lindroos, M. Bun-ers, A. Kasanen Varautuminen toimintaympäristön muutoksiin (mm. kumppanuustoiminta, seutu- ja kuntarakennemuutokset) Keskeiset kaupunkisuunnitteluun liittyvät selvitykset (asuminen, elinkeinot) Kslk-käsittelyt Johtoryhmäkäsittely Tietoisuus muutoksista Toimintaympäristöanalyysi / Timo Vuolanto Kansainvälinen toiminta Osallistuminen kansainvälisiin organisaatioihin, projekteihin ja verkostoihin Johtoryhmäkäsittely Määrättyihin kansainvälisiin organisaatioihin osallistuminen / Osastopäälliköt Suunnittelun ohjaus Johtamisjärjestelmän kehittäminen Strategioiden ja tuloskortin kehittäminen Virastotason/ osastotason tuloskortit Esitellään kslk:ssa 4 krt/v Osastojen tuloskortit neljännesvuosittain / Osastopäälliköt Resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen Tehtävien priorisointi / toimintasuunnitelman tehtävien toteutuminen Toimintasuunnitelman aikataulu; talousarvio Strategisten painopistealueiden toteutuminen, sitovat tavoitteet toteutuvat / Osastopäälliköt Prosessit Sopiminen suunnittelun ajoituksesta suhteessa rakentamiseen Suunnittelu- ja rakentamisprosessien läpikäyminen Yhteistyön sujuminen Vaikuttaminen toteutusalueiden priorisointiin / Virastopäällikkö H:\#\5.doc

16 STRATEGISET PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET VUOSINA KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO VUOSINA VUONNA 26 VASTUU- HENKILÖ 6 (7) Suunnitelmien priorisointi Toimintasuunnitelman tarkistaminen Toimintasuunnitelman aikataulu Realistinen toimintasuunnitelma (myöhästyneitä hankkeita < 6 %) / Osastopäälliköt Yhteistyön tehostaminen sekä viraston sisällä että hallintokuntien välillä Yhteistyötä vaikeuttavien esteiden analysointi Toimintakulttuurianalyysi Analyysi tehty 9/26 / Timo Vuolanto, Rikhard Manninen (koord.ryhmä) Suunnitelmien laadun ja toteutettavuuden varmistaminen Mm. kollegiokäsittelyt, auditoinnit Kollegio Auditointisuunnitelma Merkittävien suunnitelmien kollegiokäsittely / Tehty 12/26 / A. Lahti, P. Kare, O-P Poutanen Le ila Koivulehto, Timo Vuolanto OPPIMINEN JA KE- HITTYMINEN Ammattitaito Ammatillinen osaaminen ja osaamisen siirtäminen Henkilökohtaisten kehittämissuunnitelmien toteuttaminen Pilotoinnit Pilotoinnit tehty 12/26 / Leila Koivulehto Asiantuntijaseminaarit ja tilaisuudet Lukumäärä 1 kpl vuonna 26 / Osastopäälliköt Tehtäväkierron/ tehtävävaihdon aktivoiminen Toteutuneiden vaihtojen määrä Vaihdot vuonna 26 / Toimistopäälliköt Johtamisen kehittäminen Johtamiskoulutus (sekä ylin että keskijohto Valmennusohjelma Valmennusohjelman toteutuminen 12/26 / Tuomas Rajajärvi, Outi Karsimus Kansainvälisyyskoulutus Kansainvälisyysosaamisen lisääminen Työryhmän suositukset Toimenpiteiden käynnistäminen / Annukka Lindroos H:\#\5.doc

17 STRATEGISET PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET VUOSINA KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO VUOSINA VUONNA 26 VASTUU- HENKILÖ 7 (7) Työilmapiiri Keskusteleva, avoin ja motivoiva työilmapiiri Toimintakulttuurin analysointi Toimintakulttuurianalyysi Analyysi tehty 26 / Timo Vuolanto, Rikhard Manninen (koord.ryhmä) Tehtävänkuvien selkiyttäminen Tehtävänkuvaukset Tehty 12/26 / Leila Koivulehto Toiminnansuunnitteluprosessin kehittäminen Resurssien tasapainotus Uusi toimintasuunnitelman laatimismalli valmis syksyllä 26 / Koordinaatioryhmä H:\#\5.doc

18 LIITE 5 1 (1) VUODEN 26 TOIMINTASUUNNITELMAN AIKATAULUSTA POIKKEAVAT HANKKEET Hankenro Tehtävän nimi Vastuuyksikkö- ja henkilö Painotus Viivästymisen syy 141 Leppäsuo, asemakaavan muutokset Tontin asemakaavan muutos 146 Hesperian tornit, kortteli , asemakaavan muutos 179 Lauttasaari, länsiosan pientaloalue, asemakaavan muutokset Osa-alue I, asemakaavaehdotus 329 Ilmalan aseman eteläpuoli, asemakaavan muutos KAN Ervola K. *** Aloitus viivästynyt alueen ongelmallisuuden takia. KAN Kasanen A. ** Kslk KAN Niera A. * Töiden priorisointi PAS Kärkkäinen V. ** Menee eteenpäin lausuntona, ei tule kslk:aan. 332 Ilmalan aseman pohjoispuoli, asemakaavan muutos PAS Reinikainen M. ** Odotetaan kiinteistöviraston lausuntoa, tulee vuoden 26 aikana. 347 Vallilan teollisuusalue, asemakaavan muutos KAN Jussila L. ** Työ myöhässä pitkän sairasloman vuoksi. 357 Kalliola, asemakaavan muutos KAN Kilpinen P. ** Kslk 6/ Käpylä, asemakaavan muutokset Käpylän posti 827/2, asemakaavan muutos 713 Vuosaaren satama ja ympäristöalue, asemakaavan muutokset lausunnot 725 Meri-Rastila, asemakaavat ja asemakaavan muutokset lausunnot 916 Täydennysrakentaminen, periaatteet KAN Kinnunen P. ** Töiden priorisointi. VUO Yoshizaki K. *** Meriportin yritysaluetta ei tarvinnut viedä kslk:aan, lausunto VUO Jakkula V. ** Ostoskeskuksen laajennus kslk:ssa Vähittäiskaupan suuryksikön sijoittaminen edellytti lisäselvityksiä lausuntovaiheessa. YLE Marttila M. ** Täydennysrakentamisen yleissuunnitelman sisällöstä ja tavoitteista on käyty viraston sisäistä keskustelua lähtöraportin taustaksi. Kslk 4/26.

19 TUPA 26 KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIITE 6 Karsimus, Kare, Lahti A., Lehtonen, Poutanen, Eskola KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ VUONNA 26 STRATEGIANÄKÖKULMA Vastuu- Tavoite- Ennuste henkilö Tavoite palkkio-% Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (5 %) Yleissuunnitteluhankkeet * toimintasuunnitelman kärkihankkeiden toteutuminen Kare liite 1 15 % 15 % Kaavalliset edellytykset riittävälle asuntorakentamiselle Lahti A 1 k-m2 (- 3.6.) 5 % kustannus- ja laatutietoisesti (sitova tavoite) 25 k-m2 1 % 3 k-m2 15 % 15 % Toimitilakaavoitus, kärkihankkeet vuoden 26 aikana Lahti A liite 2 5 % 5 % Liikennesuunnitteluhankkeet * toimintasuunnitelman kärkihankkeiden toteutuminen (erityisesti sitovia tavoitteita edistävät hankkeet) Poutanen liite 3 15 % 15 % Palvelukyky (15 %) Asiakastyytyväisyyden parantaminen 1 % 1 % * kaavoituksen asiakastyytyväisyysselvitys, Kare, järjestelmän luominen Lahti A * liikennesuunnittelun parantamistoimenpiteet Poutanen liite 4 * tukipalveluiden asiakastyytyväisyysselvitys Lehtonen liite 5 Asiakaspalvelu 5 % 5 % * rakennuslupa- ja poikkeamishakemusten käsittely Lindroos liite 6 2,5 % * liikennesuunnittelualoitteiden käsittely Poutanen liite 7 2,5 % Toimintatavat (25 %) Toimintasuunnitelman tehtävien toteutuminen Os.pääll:t liite 8 1 % 1 % Uuden viestintästrategian luominen Mäntymäki liite 9 5 % 5 % Tuottavuuden nousu Rajajärvi > 1, % 5 % > 1,5 % 1 % 1 % Oppiminen ja kehittyminen (1 %) Työilmapiiri * tehtävänkuvien selkiyttäminen Koivulehto liite 1 5 % 5 % Ammattitaidon ylläpitäminen Os.pääll:t 5 % 5 % * tilaisuudet/ asiantuntijaseminaarit 1 kpl 5 % Yhteensä 1 % 1 %