Strategiakortit 2017

Transkriptio

1 Liite Kh Liite Kh Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2017 Väritunnisteet: Valmis Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt

2 1. JOHTAMINEN Päämäärä: Nykyaikainen johtaminen Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Toimenpide/ aikataulu Mittari Vastuutaho/ toimija Johtaminen osaavaa Toimintajärjestelmän päivittäminen Kuvaukset Kuvaus valmis sähköisessä järjestelmässä 12/17 Toimialajohtajat -hallinnon kuvauksia tehty -henkilöstöhallinnon kuvauksi ja ohjeita on tehty Johtamisprosessin uudistaminen uusi Kuntalaki huomioiden prosessit toimivat tehokkaasti Hyvinvointijohtamisen kehittäminen poikkitoiminnallisesti sekä strategisella että toiminnallisella tasolla tuloksekkaaksi. USO4 - prosessissa HYVE 2018: Hyvinvointijohtaminen tulevaisuuden kunnassa ohjelman toteuttaminen Kuvaus valmis sähköisessä järjestelmässä 07/17 Ohjelma aloitettu ja kehittämisen suunnitelma tehty 6/2017 Kunnanjohtaja Johtoryhmä Johtaminen vuorovaikutteista ja osallistavaa Luottamushenkilöt ja henkilöstö sitoutuneet strategiseen kehittämiseen Koulutus, yhteiset tilaisuudet USO4 Arviointi XI/2017 USO4 päivien osallistuja määrä Kunnanjohtaja/ kehitysjohtaja Kuntalaiset sitoutuvat kunnan kehittämiseen. Kehitetään yhteisöllisyyttä kuntalaisten ja luottamusmiesten yhteisillä tilaisuuksilla 3 tilaisuutta/ vuosi /kehitysjohtaja

3 Valmistelu- ja arviointitoimikuntien työ tehokasta Optimaalinen rooli kunnan kehittämisessä USO4-prosessi, koulutus Valmistelutoimikuntien prosessit XI/2017 Kunnanjohtaja/ kehitysjohtaja Hyvinvointijohtaminen on poikkihallinnollista ja tuloksellista Poikkitoiminnallisesti sekä strategisella että toiminnallisella tasolla toteutettavan hyvinvointijohtamisen kehittäminen. HYVE 2018: Hyvinvointijohtaminen tulevaisuuden kunnassa ohjelman toteuttaminen Ohjelma aloitettu ja kehittämisen suunnitelma tehty 6/2017 Johtoryhmä

4 2. TALOUS Päämäärä: Tasapainoinen kuntatalous Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Toimenpide/ aikataulu Mittari Vastuutaho/ toimija Toiminta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä Talousarvioraami toteutuu suunnitelman mukaisesti Talouden seuranta aktiivista, ennustettavuutta koko suunnittelukaudelle parannetaan Neljä kertaa vuodessa raportit toimialoittain ja tytäryhteisöiltä hallitukselle ja valtuustolle -talousarviossa aloitetaan osallistuva budjetointi Taloustuloste kuukausittain toimialueille ja esimiehille Joka kuukausi -johdonraportointi työkalu kulutusta käyty Talousraporttien käsittely johtoryhmässä Joka kolmas kuukausi Kuntakonsernin taloudellinen edunvalvonta onnistuu Terve kuntatalous Toiminta talousarvion raameissa Tilinpäätöksen tulos ylijäämäinen Kunnanjohtaja Vaikutusten ennakkoarviointi Päätösten yritysvaikutusten arviointia 5 kpl Kunnanjohtaja Teknisten infran tehokkuuden parantaminen Infra- ja kiinteistöomaisuuden teknistaloudellinen optimointi Viemäriverkoston vuotovesien kartoitus ja toimenpiteet. Energiatehokkuussopimukseen liittyminen ja sen mukaiset toimet. Kirkonkylän valaistuksen modernisointi. Vuotovesien määrän väheneminen. Energiakulutuksen pieneneminen. Suunnitelma 06/17 ja sen toteuttaminen soveltuvin osin.

5 Konserniyhtiöiden toiminta tukee kuntataloutta ja asumista Laadukkaiden vuokra-asuntojen tarjonta Kiinteistöyhtiö Järvenneito asuntokannan kehittäminen Järvenneito yhtiön tervehdyttämissuunnitelman määrätietoinen eteenpäinvieminen Tyhjien kiinteistöjen arviointi ja käyttösuunnitelma Lämmitystapamuutosten toteuttaminen Putaalansaaren rivitaloille Suunnitelma valmis 10/17 Lämmitystapamuutokset toteutettu Vuokrataloyhtiön TJ/

6 3. ELINVOIMA Päämäärä: Elinvoimainen kunta Kriittiset menestystekijät Väestön määrän kehitys positiiviseksi Yrityskannaltaan monipuolinen ja kilpailukykyinen kunta Tavoitteet Toimenpide/ aikataulu Mittari Vastuutaho/ toimija Kunnan asukasmäärän lisäämineden Asukasmäärän muutos vuo- Kunnanjohtaja 2017 lopussa Työpaikkojen lisääminen Yrityksien lisääminen Markkinointi kohdistetaan erityisesti lapsiperheisiin ja pienyrittäjiin Yritysaktivaattoritoiminta, Yrityspuisto Oy, InnoUta Mainosvideo valmis 5/2017 Työllisten määrän lisääntyminen > 1168 (01/17) Yritysten määrä kunnassa Palkkaverotulojen lisääntyminen Kehitysjohtaja -mainosvideo on valmistumassa Yritysaktivaattori, - yritysneuvotteluita menossa, Yrityspuiston tj, -saatu uusia vuokralaisia ja yrityksiä, sekä työpaikkoja Hyvinvointivastaava, uutta työpaikkaa hanke alkanut > -Pidetty Yrittäjyyden ja työllisyyden päivä InnoUta:ssa aloitettu yhteistyö Utajärvi Business Center:n kanssa Kehitysjohtaja -yritysten määrä kasvussa

7 Elinvoimaohjelmaan pohjautuva hankkeistus, kuntaan normien mukainen EU-rahoitus Hankeseuranta Hankkeet/toimiala Toimialajohtajat Viihtyisä asuminen ja ympäristö Kunnan ja yritysten yhteistyö, Utajärven yritysten kasvun ja kehittämisen tukeminen Asiakaslähtöinen tonttisuunnittelu. Tonttien myyminen. Hyvinvointiraitin siltatyöt ja kulkemisen mahdollistaminen Asiakastietohallintajärjestelmä hankittu ja käyttö opastettu 5/2017 Utajärven yrityksien tarpeiden kartoitus Osallistava suunnittelu. Hyvinvointiraitin fyysisten rakenteiden rakentaminen Asiakastietohallintajärjestelmä hankittu ja käyttö opastettu 5/2017 Utajärven yritykset läpikäyty ja tiedot merkitty järjestelmään 40kpl/Utajärven yrityksistä vuoden 2017 lopussa Myytyjen tonttien lukumäärä. Hyvinvointiraitin lenkkiä voidaan käyttää/kulkea. Yritysaktivaattori -aloitettu excel-taulukkoon kerätään kaikkien yritysten yhteystiedot selvitystyö CRM-järjestelmästä menossa linkit digiohjelmaan! Veden ja kaukolämpöjakeluvarmuuden ylläpito Taajaman vesijohtoverkoston saneeraus VAIHE 1 toteutus VAIHE 1 toteutettu 12/2017 Edesautetaan uusien asuntojen rakentamista Yhteistyökumppaneiden etsiminen Vähintään 5 huoneistoa vuosittain Kunnan imago Imagoa rakennetaan kunnan visioon ja kuntastrategiaan pohjautuen Tapahtumien järjestämisen edistäminen ja koordinointi Utajärvi valtakunnallisessa mediassa vähintään 5 kertaa Kehitysjohtaja -kiimajuoksu ja untorock Kuntien yhteisen markkinointi-ihmisen hyödyntäminen Toiminta saatu alkuun 7/17 5 juttua Utajärvestä 12/17 Kehitysjohtaja

8 Viestintä- ja markkinointiohjelman päivitys Ohjelma valmis 5/2017 Ohjelma hyväksytty 6/2017 Kehitysjohtaja -tiedottaja pyytänyt siirtämään ohjelman tekoa

9 4. HYVINVOINTI Päämäärä: Hyvinvoiva ja turvallinen kunta Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Toimenpide/ aikataulu Mittari Vastuutaho/ toimija Kaikenikäisten kuntalaisten monipuolisen hyvinvoinnin edistäminen Laajan hyvinvointikertomuksen/-suunnitelman työstäminen valtuustokaudelle Laaja hyvinvointikertomus/- suunnitelma valmistuu 12/2017 Suunnitelma valmistunut Johtoryhmä Kuntalaisille annetun hyvinvointilupauksen toteutuminen Iäkkäiden terveysliikunnan edistäminen Hyvinvointilupauksen mukaiset toimenpiteet tehty 12/2017 Voimaa vanhuuteen-toimintamallin työstäminen Koulutuksia ammattilaisille ja vertaisvetäjille ja ryhmiä aloitettu Toimenpiteet tehty Voimaa vanhuuteen kehittämissuunnitelma tehty 3/2017 Koulutuksia toteutettu ja ryhmiä aloitettu 12/2017 Johtoryhmä Hyvinvointivastaava Kehittämissuunnitelmaa työstetty ja valmis 6/2017 Koulutuksia toteutettu: -Senioritanssi (36 hlöä) -Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus (2 hlöä) -Virikkeitä ikäihm. liikkumisen ohjaukseen (1 hlö) -Voitas-koulutus (2 hlöä) Varhaiskasvatuksen kehittäminen Varhaiskasvatussuunnitelma Valmis 09/17 Sivistystoimenjohtaja Uusi opetussuunnitelma Opetussuunnitelman mukainen toiminta Valmis 12/2017 Sivistystoimenjohtaja

10 Terveyserojen kaventaminen Kirjaston kehittäminen Työllistämisen edistäminen Terveellinen ravitsemus kaikenikäisille kuntalaisille Kirjaston toiminnan kehittäminen omatoimikirjaston suuntaan Työllisyyssuunnitelman päivittäminen ja sen mukainen toiminta Terveellinen ravitsemus Utajärvellä-ohjelma valmis Suunnitelma valmis 12/17 Suunnitelma päivitetty vuosittain ja toiminta suunnitelman mukaista Ohjelma tehty 09/2017 Sivistystoimenjohtaja -omatoimikirjastoon haettu rahoitus saatu Hyvinvointivastaava Työllisyyssuunnitelma päivitetty ja hyväksytty kh Ruoka ja puhtauspalvelupäällikkö/ Tekninen johtaja Pakolaisten kotouttaminen Kotouttamisprosessin kehittäminen ja kuvaaminen Prosessi kuvattu ja toteutettu kuvauksen mukaisesti Hyvinvointivastaava Turvallisuuden edistäminen Arjen turvaa toimintamallin levittäminen Maaseudun arjen turvaahankkeen tavoitteiden työstäminen ja hanketyöskentelyn aloittaminen Tavoitteet työstetty ja hanke aloitettu 6/2017 Hyvinvointivastaava

11 5. HENKILÖSTÖ Päämäärä: Hyvinvoiva ja työhönsä motivoitunut henkilöstö Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Toimenpide/ aikataulu Mittari Vastuutaho/ toimija Vuorovaikutteinen, kehittävä Työhyvinvoinnin järjestelmällinen Tiimipalaverit säännöllisiä Raportti Toimialajohtajat ja uudistava työympä- ristö, jossa viihdytään ja toimitaan suunnitelmallisesti ja kokonaisvaltainen kehittä- minen tutkimuksen ja benchmarkkauksen hyödyntäminen Kehityskeskustelusystematiikan kehittäminen Kehityskeskustelut pidetty Jory Fyysisen työympäristön kuntoon saattaminen Säännölliset henkilöstökyselyt. Kyselyt vaikuttaviksi ja raportointi Suunnitelma tilojen kuntoon saattamiseksi. Joka toinen vuosi 2/ 2018 seuraava Suunnitelma valmis 10/2017 -Usossa suunniteltu henkilöstökyselyn toteuttaminen Esimiesten osallistaminen Esimiesvalmennus 2 päivää / Suunnittelu käynnissä. Hyvinvointiosuus toteutetaan psykologin toimesta ja lakiosuus kuntaliiton toimesta psykologin luennot henkilöstölle

12 6. PALVELUT JA PROSESSIT Päämäärä: Kuntapalvelut ovat laadukkaat ja toimivat Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Toimenpide/ aikataulu Mittari Vastuutaho/ toimija Sähköisten palveluiden järjestämistä ja saatavuutta kehitetään. Ollaan mukana sähköisen asioinnin kehittämiseen liittyvissä hankkeissa/ pilotoinneissa Ministeriöiden kehittämien työkalujenkäyttöön otto 1 työkalu/ vuosi - Cloudia kilpailutukset - sopimushallinta suunnitelma Canonin Luodaan toimintaympäristö, joka mahdollistaa sähköisen osallistumisen palveluihin. Mahdollistuu palveluyrittäjyyden kehittyminen. Infotilaisuudet toimikuntien asioista / suoratoistona internetissä Uusien valtuutettujen esittely 2 min/ valtuutettu kanssa -elokuussa valtuutetut esittäytyvät webstreamauksella. Digitalisoinnissa onnistuminen Digiohjelma valmistuu Valmistetaan kaista-hankkeen kautta. Valmis 2017 Yritysaktivaattori -tähän olemassa ja idea työstetään lomien jälkeen Kuituverkon hyödyntäminen/ sisällön rakentaminen Hanke? Käyttäjämäärä Yritysaktivaattori -Tähän olemassa jo idea työstetään lomien jälkeen Digitaalisen yhteistyön edistäminen mm. Oulunkaaren kuntayhtymän kanssa. 1 toimenpide/ vuosi -yritysaktivaattori / yritys/oulunkaari

13 Sujuvat, helpot ja laadukkaat palvelut kaikissa ikäryhmissä Toiminnan arviointi ja jatkuva kehittäminen Uta-kuidun mainostaminen uusien käyttäjien saamiseksi. Mainostetaan mitä palveluita kuidulla saa (esim. parempi tv-kuva) Toteutetaan laatujärjestelmän mukaisesti CAF-arviointeina 2 mainosta/ vuosi Kehitysjohtaja Toteutettu Hyvinvointivastaava/ kehitysjohtaja Sähköiset ajantasaiset ydinprosessi- ja palvelukuvaukset Kotiin tuotavien palveluiden kehittäminen, ko yrittäjyyden kehittäminen Kuvaukset valmiina 07/2017 Kuvaukset valmiina /laatupäällikkö TOS kuvaukset valmiina 08/2017 Digitaalisen alustan kehittäminen Kuntapalveluista mainokset myös nettisivuille, sisäinen markkinointi Valtuustoaloitteet suora yhteys päättäjille. Infotaulujen kehittäminen värikkäämmäksi + videot Tiedonohjaussuunnitelma etenee projektisuunnitelman mukaisesti Markkinointikorttien toteutus 06/17 Luottamusmiesverkkoon 04/17 Markkinointikorttien toteutus 06/17 Kehitysjohtaja Kehitysjohtaja Kuntayhteistyön syventäminen Toimintojen yhteistyön kehittämistä kuntien välillä. Yhteiset palveluprosessit Toimialojen yhteistyöprosessien määrä? Kunnanjohtaja Huomapolis Oy:n onnistuminen aluekehityksessä ja matkailun edistämisessä Geopark alueen näkyvyyden lisääminen markkinointitoimenpiteillä, koko kunnan markkinointiyhteistyö. Matkailuyritysyhteistyön lisääminen. Matkailutulon kasvu vähintään 3 %, työpaikkojen lisääminen, ja 5 uutta matkailuyritystä Humanpolis Oy Yritysaktivaattori - Opastuskeskus Supan toiminnan kehittäminen käynnissä