HUITTISTEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012

Transkriptio

1 1 HUITTISTEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012

2 2

3 3 SISÄLTÖ TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET..5 TOIMINTAKERTOMUS Yleistietoa Huittisten kaupungista... 7 Kaupunginjohtajan katsaus... 8 Kaupungin hallinto... 9 Kaupungin henkilöstö...25 Yleinen taloudellinen kehitys...26 Elinkeinojen kehittäminen...28 Huittisten kaupungin toiminnan ja talouden kehitys...29 Tilikauden 2011 jälkeen tapahtuneet olennaiset muutokset...30 Huittisten kaupungin tilikauden tulos vuonna Tuloslaskelma ja tunnusluvut...31 Toiminnan rahoitus rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut...32 Kaupungin kokonaistulot ja menot...33 Tasetarkastelu tase ja sen tunnusluvut...34 Konsernin toiminta ja talous...35 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä...44 Toiminnan ja talouden kehitys sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vastuualueittain...45 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Verotulojen toteutuma Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.133 Investointiosan toteutumisvertailu TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase

4 4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot YMPÄRISTÖASIOIDEN ESITTÄMINEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖKSESSÄ KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT VESIHUOLTOLAITOS Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Vesihuoltolaitoksen liitetiedot Käytetyt kirjanpitokirjat, arkistointi ja tositteiden lajit SISÄINEN VALVONTA ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ TILINPÄÄTÖSTÄ TÄYDENTÄVÄT TAULUKOT...188

5 5 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja. Kuntalain 68 a :n ( /519) mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma saadaan jättää laatimatta, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen yhteenlaskettu liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on alle euroa. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma on kuitenkin aina laadittava, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen taseiden yhteenlaskettu arvo on ylittänyt yhden kolmasosan kuntakonsernin päättynyttä tilikautta edeltäneen tilikauden tasearvosta. Kuntalain 67 :n perusteella kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa (655/73) säädetään. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain :n soveltamisesta. Kuntalain 71 :n 2 momentin mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

6 6 Kuntalain 73 :n 1 momentin mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kuntalain 75 :n 1 momentin mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Kuntalain 69 mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

7 7 YLEISTIETOA HUITTISISTA Huittisten kaupungin halki virtaa viisi jokea, joiden yli kulkee ainakin noin 20 siltaa. Kunta 1865 Lääni Länsi-Suomen Kauppala 1972 Maakunta Satakunta Kaupunki 1977 Seutukunta Porin Pinta-ala Maapinta-ala 539,7 km2 532,7 km2 Veroprosentti 19,75 Etäisyydet: Tampereelle Turkuun Poriin Raumalle Helsinkiin 78 km 89 km 62 km 65 km 175 km Väkiluvun muutokset vv muutos 0-14 V V. YLI 65 V *) *) väkilukutilastossa käytetty aluejakoa (kuntaliitos, sis. Huittisten ja Vampulan väkiluvut) Työttömyysprosentit Huittisissa vv , , , , , , , , , , , , ,

8 8 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2012 elinkeinoelämämme kehittyi edelleen suotuisasti, mutta kaupungin talous kääntyi hyvien vuosien jälkeen laskuun. Kertomusvuonna jatkettiin merkittävän investointiohjelman toteuttamista. Usean ylijäämäisen tilinpäätöksen jälkeen vuosi 2012 muodostui alijäämäiseksi. Alijäämän suuruus, , ei vielä huolestuta, mutta talouskehityksen suunta ja vauhti huolestuttavat. Kaupunkimme taloudellinen tila on kuitenkin keskeisten tunnuslukujen mukaan edelleen hyvä. Tase on vahva 8,7 M :n ylijäämällä ja lainamäärä on kansallisessa vertailussa pieni: per asukas. Talouden heikkenemiseen kertomusvuonna johti ensinnäkin, ennustetusti, verotulojen heikko kehitys, ainoastaan + 0,5 %. Lisäksi valtionosuuksien leikkaus puree myös Huittisissa ja valtionosuuksien kasvu, joka viime vuosina on kompensoinut niukkaa verotulojen kasvua, oli vain 2,9 %. Vuonna 2011 valtionosuudet kasvoivat vielä 4,9 %. Kaupungin toimintakulut kasvoivat 6,6, %, mikä on merkittävästi enemmän kuin verotulokasvu ja siten osaltaan käänsi kaupungin talousvuotta negatiiviseksi. Menokasvun selittävät lähinnä henkilöstömenojen kasvu ja lisääntyneet palvelujen ostot lähinnä erikoissairaanhoitopalveluja koskien. Vuosikate, eli käyttötalouden tulojen ja menojen erotus, jäi vuonna ,5 M :n tasolle. Tämä taso tarkoittaa sitä, että laajan investointiohjelmamme toteuttamiseen tulemme jatkossa tarvitsemaan merkittävissä määrin velkarahaa. Kertomusvuonna merkittävimmät investointihankkeet olivat uimahallin ja vuodeosasto 2:n peruskorjaushankkeet. On kuitenkin syytä huomioida, että emme ole yksin laskevien talouskäyrien paineessa. Kaupungin talouden heikkeneminen on osa yleistä taloudellista kehitystä, jossa lähes kaikki Suomen kunnat kamppailevat samojen ongelmien parissa. Elinkeinoelämän edellytysten parantaminen oli myös vuonna 2012 yksi toimintamme painopisteistä. Jatkoimme Sahkon kaupallisten palveluiden alueen kehittämistä ja Kiviniityn Auto- ja Maatalouskonehuollon uusi liikerakennus tulee edelleen vahvistamaan, paitsi Sahkon alueen vetovoimaa, koko Huittista kauppakaupunkina. Lisäksi keskustan markettien maanhankinnat antavat odottaa myönteisiä signaaleja myös keskustan alueen kaupan vahvistumiselle. Kokonaisuutena elinkeinoelämämme kehittyi suotuisasti ja maineemme virkeänä kaupunkina, jossa on hyvä elää ja yrittää, edelleen vahvistui. Kertomusvuotta sävyttivät myös monet kuntien väliset neuvottelut valtion alulle paneman kuntarakenneuudistuksen puitteissa. Keväällä julkaistun kuntarakenneselvityksen perusteella Huittinen tulisi säilymään vahvana kuntakartalla myös tulevaisuudessa. Tämä on luonnollisesti meidän tavoitteidemme mukaista ja suhtautuminen kuntarakenneuudistukseen onkin kaupungissa ollut lähtökohtaisesti myönteistä. Kuntarakenneuudistusneuvottelut jatkuvat vuonna 2013 mahdollisesti voimaan tulevan kuntarakennelain viitoittamalla tavalla. Vaikka talous heikentyikin, vuoden 2012 pohjalta on hyvä Huittisissa edelleen rakentaa tulevaisuutta ja tässä rakennustyössä tarvitaan meidän kaikkien panosta! Jyrki Peltomaa kaupunginjohtaja

9 9 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2012 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTO 2012 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja Lasse Luoto, kok Aimo Hurri, kesk Jukka Kivimäki, vas Aarno Korpela, sdp VALTUUSTON KOKOONPANO , jäsenmäärä 43 Aaltonen Heikki kesk Metsämäki Arto kesk Haapala Joni kok Mäenpää Jari vas Haapasalo Hannu kesk Mäkelä Raine kok Haavisto Katja kok Pasti Soili kesk Hosike Ilpo kesk Peasley Ashton sdp Hurri Aimo kesk Peltomäki Leila kesk Hänninen Aila sdp Rantanen Veikko kd Isotalo Jouni kok Ritakallio Asko kesk Jaakkola Marja-Riitta ps Riuttamäki Ilkka ps Kaunisto Mikko vas Riuttamäki Simo ps Ketonen Heikki vas Stenfors Henna kok Kivimäki Jukka vas Stenfors Mika kok Kojo Kari kesk Syrjälä Harri vas Kontio Outi kok Säilä Maarit sdp Korpela Aarno sdp Tatti Pekka sdp Laamanen Esa kesk Tuominen Maritta sdp Lepistö Aimo kesk Tuori Jukka kok Lintunen Reijo vas Törmä Satu kesk Luoto Lasse kok Viitanen Arto ps Maine Jari kok Virtanen Heikki kesk Manninen Helena kesk Ylinen Tapio vas Mattila Timo kok KAUPUNGINHALLITUS , jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Aimo Lepistö pj. kesk Heikki Aaltonen kesk Mika Stenfors, I vpj. kok Jari Maine kok Reijo Lintunen, II vpj. vas Tanja Sivunen vas Asko Ritakallio kesk Arto Metsämäki kesk Satu Törmä kesk Soili Pasti kesk Henna Stenfors kok Eeva Leena Lehtisalo kok Aila Hänninen sdp Maarit Säilä sdp Sisko Sarjomaa vas Mikko Kaunisto vas Simo Riuttamäki ps Ilkka Riuttamäki ps

10 10 LAUTAKUNNAT KESKUSVAALILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 5 VaaliL 13 sekä jäsenten, että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsenet Varajäsenet Seppo Suontausta, pj. kok 1. Markku Evala koko Matti Harjunmaa, vpj. kesk 2. Soili Pasti kesk Eino Leino sdp 3. Anneli Tammelin sdp Saara Räikkä vas 4. Jorma Huhta vas Margit Riuttamäki ps 5. Leena Kotiranta kd KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Hannu Haapasalo, pj kesk Timo Marttila kesk Ashton Peasley, vpj sdp Juhani Mäkelä sdp Soili Pasti kesk Tero Hosike kesk Jaana Haapaniemi kesk Jaana Vartama kesk Raine Mäkelä kok Hannu Ala-Haavisto kok Maria Kankaanranta kok Hanne Tuori-Kalliokoski kok Maarit Säilä sdp Tarita Alava sdp Tapio Ylinen vas Liidia Salminen vas Veikko Rantanen kd Jouko Lindstedt ps KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Harri Laurila, pj. kesk Kalle Tiuttu kesk Veli-Matti Vasamaa, vpj. kok Reima Puukki kok, Leila Peltomäki kesk Mari Haavisto kesk Jenni Mäntysaari kesk Vuokko Tuomola kesk Anni Tormas kok Maria Kankaanranta kok Pertti Varjokumpu sdp Kari Moisio sdp Tuula Rantala sdp Helvi Sairanen sdp Pentti Risanen vas Arto Ala-Kukku vas Timo Tamminen ps Aarne Matintalo ps NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Heikki Ketonen, pj. vas Johanna Säilä vas Aino Tammi, vpj. kok Eija Sampolahti kok Sauli Savolainen kesk Timo Marttila kesk

11 11 Pauliina Kenni kesk Jaana Heikkilä kesk Lasse Varjonen kesk Hannu Lähteenmäki kesk Joni Haapala kok Jyrki Välkkynen kok Tarita Alava sdp Santeri Virta sdp Sanna Nieminen vas Markku Lampinen vas Susanna Visuri ps Ritva Lehtimäki kd PERUSTURVALAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Jouni Isotalo, pj. kok Raimo Ranta kok Harri Syrjälä, vpj. vas Kimmo Rämö vas Outi Kontio kok Marja-Leena Rintala kok Heikki Aaltonen kesk Reijo Järvi kesk Kari Kojo kesk Kalle Räikkä kesk Mari Haavisto kesk Leila Peltomäki kesk Maritta Tuominen sdp Susanna Nixon sdp Veli-Pekka Kankaanpää vas Virpi Pekkanen vas Marja-Riitta Jaakkola ps Simo Riuttamäki ps TARKASTUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Ilpo Hosike, pj. kesk Pentti Lehtinen kesk Raine Mäkelä, vpj. kok Juhani Norri kok Minnamari Salmivaara kesk Jaana Heikkilä kesk, Ilkka Lahti kok Joni Haapala kok Päivi Nokkala kok Marja Peltola kok Veikko Peltomäki sdp Aino Soukola sdp Anneli Tammelin sdp Liisa Ruha sdp Maarit Tiittanen vas Jukka Kivimäki vas Martti Vierikko ps Jouko Lindstedt ps TEKNINEN LAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Heikki Virtanen, pj kesk Aila Packalén kesk, asti, Helena Manninen kesk, alkaen Pekka Tatti, vpj sdp Heikki Maine sdp Minna Isomaa kesk Lauri Matintalo kesk Satu Törmä kesk, Teuvo Musakka kesk Raimo Ali-Raatikainen kok Anetta Ali-Raatikainen kok Katja Haavisto kok Seppo Suontausta kok Eira Levonmaa sdp Helvi Sairanen sdp Mikko Kaunisto vas Pertti Leppälä vas Arto Viitanen ps Margit Riuttamäki ps

12 12 VALTUUSTON SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 5 Jäsenet Varajäsenet Satu Törmä, pj kesk Helena Manninen kesk Timo Mattila, vpj kok Outi Kontio kok Aila Hänninen sdp Maritta Tuominen sdp Mikko Kaunisto vas Reijo Lintunen vas Arto Viitanen ps Veikko Rantanen kd YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Esa Laamanen, pj kesk Teija Kostamo (Heikkilä) keks asti Jaana Haapaniemi kesk alkaen Jari Maine, vpj. kok Anne Palonen kok Arto Metsämäki kesk Matti Harjunmaa kesk Helena Manninen kesk Satu Törmä kesk Kaarina Leppämäki kok Seppo Suontausta kok Aila Hänninen sdp Vesa Jalonen sdp Sami Siltanen vas Satu Åman vas Kati Viitanen vas Jari Viitanen vas Ilkka Riuttamäki ps Aarne Matintalo ps HARJAVALLAN KULTTUURILAUTAKUNTA / Emil Cedercreutzin museo- ja kulttuuritointa koskevat asiat, jäsenmäärä 2 Jäsenet Varajäsenet Anni Tormas kok Veli-Matti Vasamaa kok Harri Laurila kesk Jenni Mäntysaari kesk SÄKYLÄN KUNTA / PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Jäsen Varajäsen Jouni Isotalo kok Aarno Korpela sdp KUNTAYHTYMIEN YHTYMÄVALTUUSTOT LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTO, jäsenmäärä 2 Jäsenet Varajäsenet Jari Mäenpää vas Heikki Maine sdp

13 13 Virpi Ojala kok Jaana Haapaniemi kesk SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTO, jäsenmäärä 10 Jäsenet Varajäsenet Tero Hosike kesk Heikki Virtanen kesk Minnamari Salmivaara kesk Satu Törmä kesk Hannu Pietilä kesk Timo Jokinen kesk Jyrki Välkkynen kok Jari Maine kok Hanne Tuori-Kalliokoski kok Anni Tormas kok Marja Peltola kok Katja Haavisto kok Juhani Mäkelä sdp Maarit Säilä sdp Jukka Kivimäki vas Kimmo Rämö vas Liidia Salminen vas Sirpa Kankaanpää vas Antti Haavisto ps Simo Riuttamäki ps SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS, jäsenmäärä 1 Jäsen Varajäsen Hannu Haapasalo kesk Ashton Peasley sdp SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N YHTYMÄVALTUUSTO, jäsenmäärä 3 Jäsenet Varajäsenet Kari Kojo kesk Aimo Lepistö kesk Jouni Isotalo kok Raimo Ranta kok Aila Hänninen sdp Maritta Tuominen sdp MUITA KAUPUNGINVALTUUSTON VALITSEMIA ALFRED KORDELININ SÄÄTIÖN HUITTISTEN RAHASTO, jäsenmäärä 3 Jäsenet Varajäsenet Jukka Tuori, pj kok Mika Stenfors kok Juhani Mäkelä sdp Aino Soukola sdp Susanna Visuri ps Marja-Riitta Jaakkola ps SATAKUNNAN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA, jäsenmäärä 1 Jäsen Varajäsen Juhani Mäkelä sdp Eeva Leena Lehtisalo kok

14 14 KARHUKUNTANEUVOSTO, jäsenmäärä 1 Seutuyhteistyösopimuksen mukaan kaupunginhallituksen pj ja hänelle varajäsen Jäsen Varajäsen Aimo Lepistö kesk Lasse Luoto kok KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET, lain mukainen vähimmäismäärä on 6 uskottua miestä. Nykyiselle kaudelle valittu 7 uskottua miestä. Jäsenet Reijo Vuorio Jaana Vartama Eeva Leena Lehtisalo Juhani Norri Vesa Jalonen Sisko Sarjomaa Jouko Lindstedt kesk kesk kok kok sdp vas ps SATAKUNNAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET, jäsenmäärä 6 Jäsenet Soili Pasti Teuvo Musakka Markku Evala Aila Hänninen Reijo Lintunen Lea M. Ranta kesk kesk kok sdp vas kok SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN LAUTAKUNTA, jäsenmäärä 1 Jäsen Varajäsen Aarno Korpela sdp Hannu Haapasalo kesk KAUPUNGINHALLITUKSEN VALITSEMAT LUOTTAMUSTOIMET KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUNNISSA: Kh:n edustaja Varaedustaja Kasvatus- ja opetuslautakunta Reijo Lintunen Sisko Sarjomaa

15 15 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Aila Hänninen Maarit Säilä Nuoriso- ja liikuntalautakunta Simo Riuttamäki Asko Ritakallio Perusturvalautakunta Soili Pasti Satu Törmä Tekninen lautakunta Jari Maine Mika Stenfors Ympäristö- ja rakennuslautakunta Henna Stenfors Simo Riuttamäki HENKILÖSTÖJAOSTO Jäsenet Aila Hänninen, pj Asko Ritakallio, vpj Eeva-Leena Lehtisalo Varajäsenet Reijo Lintunen Satu Törmä Mika Stenfors Henkilöstöjaoston jaoston jäsenet toimivat myös henkilöstötoimikunnassa työnantajan edustajina. Lisäksi toimikunnassa toimivat työsuojelupäällikkö Antti Hirvineva, talous- ja henkilöstöpäällikkö Terhi Huida, hallintojohtaja Katariina Koivisto ( ) ja vs. hallintojohtaja Leena Hakanen ( ). TOIMIKUNNAT TIETOIMITUSKUNTA (yksityistielaissa tielautakunnalle määrätyt asiat) Jäsenet Tanja Sivunen Reijo Vuorio Raimo Ranta Varajäsenet Hannu Lähteenmäki TULVATOIMIKUNTA Jäsenet Jukka Tuori, pj Reijo Mäkelä Johanna Takala Sisko Sarjomaa Heikki Järri Matti Forsman, sihteeri MAAPOLIITTINEN TOIMIKUNTA Jäsenet kvalt puheenjohtaja Lasse Luoto

16 16 khall puheenjohtaja Aimo Lepistö, pj I khall varapuheenjohtaja Mika Stenfors, vpj II khall varapuheenjohtaja Reijo Lintunen kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa vs. maankäyttöpäällikkö Ulla Ojala asti tekninen johtaja Riku Siren asti tekninen johtaja alkaen Ulla Ojala elinkeinojohtaja Eila Törmä VAMMAISNEUVOSTO ( 12 jäsentä + varajäsenet) Jäsenet Seppo Peltola, pj Unto Rekola Ismo Kemppainen Auli Rantanen Maritta Tuominen Pentti Heinonen Seija Kerminen Meeri Kalsi Paavo Nurminen Satu Rantanen Tuuli Kotaja Varajäsenet Satu Lahti Pirkko Harakka Salme Toivola Paavo Pärssinen Leena Salmi Esko Tamminen Eeva Ketola Hilkka Maunula Veikko Rinne Hannu Männistö Arja Tasala Elina Brander Jouni Isotalo, perusturvaltk:n pj Seija Holmi, rakennustarkastaja Kristiina Piirala, perusturvajohtaja Linnea Kenni-Jussila, terveyskeskuksen vs. ylilääkäri Sinikka Piranen, sosiaalityön johtaja, sihteeri VANHUSNEUVOSTO Jäsenet Leila Peltomäki, pj. Olavi Tahvanainen, vpj. Kari Kojo Eila Nurminen Aune Jaakkola Alli Vaahtera Hanna Satonen Aimo Polo Esko Rantanen Kristiina Piirala, perusturvajohtaja Sari Talvitie, sihteeri Varajäsenet Irma Kemppainen Hannu Saarinen Juhani Järri Tuula Rantala Paavo Tuomiaho Kaisa Mäkitalo Leena Kotiranta Kerttu Ojaniitty Kaino Metsäntähti

17 17 NUORISOVALTUUSTO Jäsenet Petri Lehtola, pj Nina Rantaniitty, vpj Ville Kilpinen Saara Metsämäki Katriina Kojo Aaron Bondfolk Jani Immonen Eveliina Järä Kirka Kulmala Olavi Nummisto Janita Matintalo Varajäsenet Jenna Rauvala Linda Ruohomaa Henri Tammela Eero Tuomola Saara Tatti Joona Lintunen Essi Naskali ASUNTO- JA KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT/YHTIÖKOKOUS EDUSTAJAT: Varsinainen edustaja Varaedustaja Asunto Oy Hallinsyrjä Heikki Maine Maarit Säilä Asunto Oy Mikonkulma Arto Ala-Kukku Jari Mäenpää Asunto Oy Välitie Henna Stenfors Päivi Nokkala Asunto Oy Vampulan keskuskartano Henna Stenfors Kaarina Leppämäki Asunto Oy Vampulan Puistopolku Pertti Leppälä Mikko Kaunisto Kiinteistö Oy Huhkolankievari Raimo Ali-Raatikainen Jyrki Peltomaa Kiinteistö Oy Huhkolantie Satu Törmä Soili Pasti Kiinteistö Oy Kirjatie Aila Hänninen Maritta Tuominen Kiinteistö Oy Pehtoorinlinna Arto Viitanen Timo Tamminen Kiinteistö Oy Vampulan keskustori Asko Ritakallio Hannu Lähteenmäki OSAKEYHTIÖT/YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAT: Kaupungin edustaja Varaedustaja Alastaro Golf Oy Timo Mattila Raine Mäkelä Holding Oy Luuri Aimo Hurri Jyrki Välkkynen Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Raimo Ali-Raatikainen (äänivaltainen) Vesa Jalonen Heikki Virtanen Harri Syrjälä Simo Riuttamäki Mika Stenfors Pekka Stenberg Satu Törmä Heikki Ketonen Jouko Lindstedt

18 18 Huittisten Lämpö Oy Soili Pasti (äänivaltainen) Leila Peltomäki Pertti Varjokumpu Aila Hänninen Heikki Ketonen Harri Syrjälä Henna Stenfors Mika Stenfors Huittisten Puhdistamo Oy Mika Stenfors Reijo Lintunen Huittisten Sanomalehti Oy Jari Maine Katja Haavisto Kuntarahoitus Oyj Katariina Koivisto Kuntien Asuntoluotto Oy Katariina Koivisto Lauttakylä Linja-autoasema -kiinteistö Oy Jukka Kivimäki Reijo Lintunen Lännen Teletieto Oy Aimo Hurri Jyrki Välkkynen Lännen Tehtaat Oy Esa Laamanen Asko Ritakallio Prizztech Oy Jukka Kivimäki Jyrki Peltomaa Sallila Energia Oy Mika Stenfors Lasse Luoto Satakierto Oy Heikki Virtanen Mika Stenfors Satapirkan Sähkö Oy Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy Aarno Korpela Reijo Lintunen MUITA KAUPUNGINHALLITUKSEN VALITSEMIA Varsinainen edustaja Varaedustaja Huittisten Läntisen Pienviljelijäyhdistys ry:n lahjoitusrahaston kollegio Katariina Koivisto Huittisten Puhdistamo Oy:n hallitus Hallituksen jäsen Heikki Virtanen Varajäsen Hanna Stenfors

19 19 Riku Siren, asti Ulla Ojala, alkaen Huittisten keskusta-alueen kehittämishankkeen ohjausryhmä Tanja Sivunen Aimo Lepistö, pj Eila Törmä, vastuullinen johtaja Jyrki Peltomaa Reijo Lintunen Mika Stenfors Lasse Luoto Aarno Korpela Marja-Riitta Jaakkola Ulla Ojala Riku Siren, asti Kaakkois-Satakunnan pienyritysten kasvuverkostohankkeen ohjausryhmä alkaen Mika Stenfors Eila Törmä, vastuuhenkilö Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmä Jyrki Peltomaa Aarno Korpela Kuntayhteistyötoimikunta Eura, Huittinen, Köyliö, Säkylä Aimo Lepistö Lasse Luoto Jyrki Peltomaa Kunnallinen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto Jyrki Peltomaa, pj Riku Siren, asti Eija Mattila Ulla Ojala Terhi Huida Kristiina Piirala Katariina Koivisto Teuvo Munkki, sihteeri Kutsuntalautakunta Sinikka Piranen Marjo Virtanen Maaseutuhallinnon yhteistyöryhmä Asko Ritakallio Ilkka Riuttamäki Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto Satafood ry Jyrki Peltomaa Aarno Korpela

20 20 Satakunnan ammattikorkeakoulun hallitus Eila Törmä Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n koulutus- ja tutkimusvaliokunta Jari Lehmusvaara Aarno Korpela Suomen kirjainstituutin säätiön hallitus Marja-Liisa Hakanen Satakunnan korkeakoulusäätiön valtuuskunta Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto Satakunnan Korkean Teknologian Säätiö Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto Satakunnan Koulukiinteistöt Oy Suomen Lasten parlamentti Heikki Virtanen Eveliina Lahti Aili Mäkelä Satakunnan pientuotannon verkkokauppa ja agentuurimahdollisuuksien kartoitus hanke Eila Törmä Talouden analysointia ja tasapainottamista selvittelevä ohjausryhmä Aimo Lepistö, pj Heikki Virtanen Terhi Huida Lasse Luoto Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto, sihteeri Pirkko Mäkinen Marjo Virtanen Simo Riuttamäki Jukka Kivimäki Jouni Isotalo Aarno Korpela Tuula Pitkänen Toisen asteen koulutuksen kehittämis- ja koordinointihankkeen ohjausryhmä Eija Mattila Jyrki Peltomaa

21 21 Tilatarvetyöryhmä Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aimo Lepistö, pj Tekninen johtaja, Riku Siren, koollekutsuja ja esittelijä asti Kasvatus- ja opetuslautakunnan pj. Hannu Haapasalo Perusturvalautakunnan pj. Jouni Isotalo Teknisen lautakunnan pj. Heikki Virtanen Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan pj. Harri Laurila Nuoriso- ja liikuntalautakunnan pj. Heikki Ketonen Talonrakennusinsinööri Ari Jyräkoski Kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa Koulutusjohtaja Eija Mattila Perusturvajohtaja Kristiina Piirala Kirjastotoimen johtaja Marjut Tiisala Nuoriso- ja liikuntatoimen johtaja Teuvo Munkki Helsinki-Forssa-Pori liikennekäytävän kehittämistä tukeva neuvottelukunta Kaupunginhallituksen edustaja Aimo Lepistö Varaedustajat 1. Lasse Luoto 2. Aarno Korpela Luonnonkuitukomposiittien oppimisympäristön ja koulutuksen kehittämishankkeen ohjausryhmä Jäsen Eila Törmä Taitoa työelämästä: työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittämishankkeen ohjausryhmä Kaupungin edustaja Timo Mäkinen Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön neuvottelukunta Kaupungin edustaja Eila Törmä

22 22 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIEN VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA Huittinen 1 varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan pj Järvi Reijo KESK 1. vj Kotiranta Leena KD vpj Naskali Marjo KOK 2. vj Bland Anne VIHREÄT j Rämö Kimmo VAS 3. vj Hurri Jussi KESK j Levonmaa Eira SDP 4. vj Vasamaa Veli-Matti KOK j Tamminen Timo PERUS 5. vj Nixon Susanna SDP Huittinen 2 pj Isotalo Jouni KOK 1. vj Kiiveri Raimo KD vpj Hänninen Aila SDP 2. vj Tatti Pekka SDP j Vuorio Reijo KESK 3. vj Mäntysaari Jenni KESK j Sarjomaa Sisko VAS 4. vj Vuorinen Marja KOK j Silvennoinen Jukka PERUS 5. vj Järvinen Raimo VAS Huittinen 3 pj Ketonen Heikki VAS 1. vj Lehtonen Hannu PERUS vpj Heikkilä Jaana KESK 2. vj Poutala Marianne VIHREÄT j Varjokumpu Pertti SDP 3. vj Ali-Raatikainen Raimo KOK j Maine Jari KOK 4. vj Kankaanpää Sirpa VAS j Setälä Pirkko KD 5. vj Tuominen Maritta SDP Vampula 4 pj Isokännö Pertti KESK 1. vj Vierikko Martti PERUS vpj Mäkelä Osmo VAS 2. vj Heinonen Aarne KOK j Sandholm Eino SDP 3. vj Karsikas Anja VAS j Harakka Pirkko KESK 4. vj Säilä Maarit SDP j Stenfors Henna KOK 5. vj Honkanen Sirpa KD Vaalitoimikunta (Huittisten alueella) pj Pispanen Reino KOK 1. vj Soukola Aino SDP vpj Salminen Liidia VAS 2. vj Visuri Susanna PERUS j Virtanen Pentti KESK 3. vj Suojanen Tapani KD

23 23 Vaalitoimikunta (Vampulan alueella) pj Kojo Kari KESK 1. vj Kärkäs Kauko VAS vpj Kouri Marja KOK 2. vj Bland Anne VIHREÄT j Helminen Marja-Leena VAS 3. vj Kisamaa Elisa KD VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIEN VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA Huittinen 1 varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan pj Järvi Reijo KESK 1. vj Suomi Annikki KD vpj Naskali Marjo KOK 2. vj Lampinen Markku VAS j Järvenpää Keijo VAS 3. vj Hurri Jussi KESK j Nixon Susanna SDP 4. vj Vasamaa Veli-Matti KOK j Tamminen Timo PERUS 5. vj Törmä Irja SDP Huittinen 2 pj Isotalo Jouni KOK 1. vj Kiiveri Raimo KD vpj Hänninen Aila SDP 2. vj Taalikka Jukka SDP j Vuorio Reijo KESK 3. vj Mäntysaari Jenni KESK j Sarjomaa Sisko VAS 4. vj Vuorinen Marja KOK j Silvennoinen Jukka PERUS 5. vj Rantala Kimmo VAS Huittinen 3 pj Ketonen Heikki VAS 1. vj Lehtonen Hannu PERUS vpj Heikkilä Jaana KESK 2. vj Törmä Satu KESK j Varjokumpu Pertti SDP 3. vj Ali-Raatikainen Raimo KOK j Maine Jari KOK 4. vj Sivunen Paula VAS j Honkanen Sirpa KD 5. vj Rantala Tuula SDP Vampula 4 pj Metsämäki Arto KESK 1. vj Matintalo Aarne PERUS vpj Mäkelä Osmo VAS 2. vj Heinonen Aarne KOK j Sandholm Eino SDP 3. vj Karsikas Anja VAS j Harakka Pirkko KESK 4. vj Säilä Maarit SDP j Stenfors Henna KOK 5. vj Tuominen Jan KD

24 24 Vaalitoimikunta (Huittisten alueella) pj Ranta Raimo KOK 1. vj Haapanen Anneli SDP vpj Kivimäki Eija VAS 2. vj Silvennonen Jukka PERUS j Kuusisto Jouko KESK 3. vj Suojanen Tapani KD Vaalitoimikunta (Vampulan alueella) pj Lähteenmäki Hannu KESK 1. vj Kärkäs Kauko VAS vpj Kouri Marja KOK 2. vj Maine Heikki SDP j Kaunisto Armi VAS 3. vj Kisamaa Elisa KD

25 25 HUITTISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Työyksikkönimi Vakinaiset virat ja toimet Määräaikaiset virat ja toimet Työllistämistuki Oppisopimus Yhteensä HALLINTOPALVELUKESKUS KAUPUNGINHALLITUS 1 1 KAUPUNGINKANSLIA ELINKEINOTOIMI RAHATOIMISTO/TALOUS TIETOHALLINTO RUOKAPALVELUYKSIKKÖ MAASEUTUPALVELUT 5 5 LOMITUSTOIMINTA Hallintopalvelukeskus yhteensä PERUSTURVAKESKUS TERVEYSKESKUS SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1 1 SOSIAALITYÖ TOIMINTAKESKUS 6 2 VANHUSTENHUOLTO KOTIHOITO Perusturva yhteensä SIVISTYSPALVELUKESKUS KOULUTOIMEN HALLINTO 3 3 PERUSOPETUS LUKIO HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO KIRJASTOTOIMI MUSIIKKIOPISTO NUORISO JA LIIKUNTAPALVELUT 5 5 NUORTEN TYÖPAJA VARHAISKASVATUS Sivistyspalvelukeskus yhteensä TEKNINEN PALVELUKESKUS RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUO JELU 2 2 SUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖPALVELUT TEKNINEN TOIMI HALLINTO 1 1 TEKNINEN/TOIMISTOPALVELUT YLEISET ALUEET TILAPALVELUT VESIHUOLTOLAITOS SIIVOUSHENKILÖSTÖ Tekninen palvelukeskus yhteensä YHTEENSÄ

26 26 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen taloudellinen tilanne valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen 2/2012 ( ) mukaan (tiivistelmä): Kuluvana vuonna kokonaistuotanto ei lisäänny lainkaan. Vuoden 2013 BKT:n kasvuksi ennustetaan 0,5 % ja kasvu perustuu sekä kotimaiseen kysyntään että nettovientiin. Vuonna 2014 kasvua kertyy 1,7 %. Euroalueen talouskehitys on heikkoa koko ennusteperiodin ajan. Toisin kuin aikaisemmin, maailmantaloudessa kauppa ja tuotanto kasvavat suunnilleen samassa tahdissa. Suomen markkinaosuus maailman tuonnissa jatkaa laskuaan, päinvastoin kuin esimerkiksi Saksan ja Ruotsin. Kansainvälisen kysynnän heikkous ja viennin rakennemuutos alentavat Suomen vientiä tänä vuonna. Viennin volyymi laskee 1,7 % viime vuodesta ja viennin osuus BKT:stä putoaa alle 40 prosenttiin. Vuonna 2013 vienti kasvaa noin prosentin. Kulutuksen kasvun edellytykset ovat heikentyneet. Ensi vuonna yksityisen kulutuksen kasvu jää vaatimattomaksi, 0,6 prosenttiin. Myös ensi vuonna kotitalouksien velkaantuminen jatkuu käytettävissä olevia tuloja nopeampana. Kokonaistuotanto ei saavuta edes vielä vuoden 2014 loppuun mennessä vuoden 2008 tasoa. Erityisesti teollisuus on käymässä läpi rakennemuutosta, mikä heijastuu kasvulukuihin. Työllisyys on lähtenyt kuluvan vuoden lopulla heikkenemään ja työllisyys supistuu myös ensi vuonna. Vuonna 2013 työttömyysaste kohoaa 8,1 prosenttiin, mutta toisaalta sen ei odoteta alentuvan olennaisesti seuraavana vuonna talouden virkoamisesta huolimatta. Taantuma heikentää julkisen talouden näkymiä. Sopeutustoimista huolimatta valtion talous pysyy selvästi alijäämäisenä ennustejaksolla ja velkaantuminen jatkuu. Heikentyneet kasvunäkymät heijastuvat suoraan julkisen talouden rahoitusasemaan. Julkisen talouden alijäämä kuitenkin pienenee ensi vuonna hallituksen sopeutustoimien ansiosta. Sopeutustoimet pienentävät alijäämää runsaan prosenttiyksikön suhteessa kokonaistuotantoon. Julkisyhteisöjen menoaste ja samoin veroaste kohoavat ensi vuonna. Työttömyydestä ja väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot nostavat menoastetta. Veroastetta nostavat veronkorotukset. Julkista velkaa kasvattavat valtion ja kuntien velkaantumisen lisäksi Euroopan väliaikaisen rahoitusvakausvälineen myöntämät luotot, jotka Eurostatin päätöksellä kirjataan takauksia myöntäneiden euromaiden julkiseen velkaan. Sopeutustoimet kohentavat erityisesti valtiontalouden asemaa, mutta silti valtiontalous pysyy syvästi alijäämäisenä ennustejaksolla. Verotuloarvioita on alennettu siksi, että keskeisten veropohjien, kuten yksityisen kulutuksen, ansio- ja pääomatulojen sekä yritysten toimintaylijäämän arvioidaan kasvavan aiemmin arvioitua hitaammin. Valtiontalouden arvioidaan olevan ensi vuonna noin 6,1 mrd. euroa alijäämäinen kansantalouden tilinpidon käsittein, mikä on noin 3,0 % suhteessa kokonaistuotantoon. Tänä vuonna valtio ottaa velkaa budjetoitua nettorahoitustarvetta vähemmän, koska valtion kassa-asema ja maksuvalmius ovat hyvät. Valtion velkaantuminen ei kuitenkaan taitu ennustejakson aikana. Tänä vuonna paikallishallinnon alijäämä syvenee verotulojen kasvun hidastumisen seurauksena. Kuntien veroprosenttien korotukset kompensoivat osittain veropohjien kasvun hidastumista vuonna Valtiontalouden sopeutustoimet hillitsevät puolestaan valtionosuuksien kasvua. Paikallishallinnon investoinnit eivät kasva, mutta kulutusmenot sen sijaan nousevat väestön ikärakenteen muutoksen seurauksena. Vuonna 2013 paikallishallinnon alijäämäksi arvioidaan 0,6 % suhteessa kokonaistuotantoon, ja lainakannan kasvu jatkuu.

27 27 Satakunnan ELY-keskus tiedote: Satakunnan seutukuntien odotukset ovat kevään Alueelliset kehitysnäkymät katsauksen mukaan melko samankaltaiset kuin muuallakin maassa: ilmassa on toiveikkuutta, mutta työllisyystilanne on heikentynyt vuoden takaisesta. Raportin mukaan elinkeinoelämän ja yritysten tilanne on tällä hetkellä 10 seutukunnassa Suomessa parempi kuin vuosi sitten. Näiden kymmenen seutukunnan joukossa on Porin seutu, jonka positiivisia odotuksia nostavat mm. alueelle suunnitellut ja osin jo käynnissä olevat investoinnit. Porin kaupunkialueelle on suunnitteilla noin 300 miljoonan euron investoinnit, jotka liittyvät mm. Puuvillan kauppakeskukseen, Suomen tähän asti suurimpaan tuulipuistoon, keskustan yhteiskampusalueratkaisuun korkeakouluille sekä tapahtuma- ja matkailuinvestointeihin. Rauman seudun näkymiä varjostavat telakka- ja paperiteollisuutta koskevat henkilöstön vähentämistarpeet, mutta tilanne ei Raumallakaan ole yksiselitteisen synkkä, sillä esim. potkurilaitteiden valmistajilla on hyvä tilauskanta, ja alueen pk-sektori on vireä. Tasaisimmat odotukset on Satakunnassa Pohjois-Satakunnassa, jossa tilanne elinkeinoelämän ja työllisyyden suhteen ei ole suuremmin muuttunut vuoden takaisesta eikä sen juuri odoteta muuttuvankaan seuraavan puolen vuoden aikana. Työllisyystilanne oli Satakunnassa hyvä vielä viime keväänä, mutta kääntyi huonompaan suuntaan kesän jälkeen. Viime vuoden loppupuolella työttömiä työnhakijoita on ollut keskimäärin tuhat enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös lomautettujen määrä on noussut selkeästi. - Ilmiö on Satakunnalle kovin tyypillinen. Maakunnan monipuolinen teollinen rakenne toimii puskurina suhdannetaantumissa, ja Satakunnan työllisyydessä taantuman vaikutukset näkyvät usein pienellä viiveellä. Vaikka Satakunnassa oli tammikuun lopussa 250 työtöntä työnhakijaa enemmän kuin vuoden 2012 lopussa, työttömyysaste oli koko valtakunnan viidenneksi alhaisin ELYjen joukossa, toteaa Satakunnan ELYkeskuksen ylijohtaja Marja Karvonen. - Työttömien lisäys (muutosprosentti 8,4 %) vuoden 2012 lopussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen joulukuussa 2011 oli Satakunnassa selvästi naapurimaakuntia Varsinais-Suomea ja Pirkanmaata maltillisempi ja alle koko maan keskiarvon (10,5 %). Työllisyystilanne on kuitenkin Satakunnassakin erittäin haasteellinen, koska elinkeinoelämän positiiviset odotukset kohdistuvat pääasiassa vuoden päähän. Erityisesti haasteena ovat nuoret ja yli 55-vuotiaat työttömät, joiden työttömyys on ollut kasvussa. Alueelliset arviot talouden ja työllisyyden kehityksestä kootaan ELY-keskusten johdolla yhteistyössä TEtoimistojen ja muiden alueen kehittäjä- ja rahoittajaorganisaatioiden kanssa Satakunnassa alueelliset talousnäkymät kootaan yhteistyössä ELY-keskuksen, Satakunnan TE-toimiston, Satakuntaliiton, Rauman seudun kuntien, Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n, Prizztech Oy:n, Finnveran Porin aluekonttorin, Satakunnan Yrittäjät ry:n kanssa ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön kanssa.

28 28 Elinkeinojen kehittäminen Elinkeinojohtaja Eila Törmä Valtakunnan yritysuutiset muuttuivat sitä synkemmiksi, mitä pitemmälle vuotta 2012 elettiin. Suuret irtisanomiset koskettivat monia kaupunkeja raskaasti. Huittisten yrityselämän monipuolisuus, perheyrittäjyys, monet onnistuneet omistajanvaihdokset ja sukupolvenvaihdokset varmistivat omalta osaltaan sen, että Huittisissa voidaan todeta vuoden 2012 olleen vielä varsin hyvä. Toki meillä on yrityksiä, joiden tilauskirjat olivat jo vuoden 2012 loppupuolella varsin tyhjät, mutta toisaalta liikevaihdon kasvua ja isoja investointeja tapahtui monessa yrityksessä. Työttömyys vaihteli 6.4 ja 8.8. prosentin välillä, ja monessa yrityksessä kärsittiin osaavan työvoiman puutteesta. Erityisesti on ollut pulaa metallimiehistä, hitsaajista ja koneistajista. Iso haaste on, miten saadaan riittävästi opiskelijoita ammattikoulujen kyseisille linjoille. Vuoden 2012 aikana perustettiin uusia yrityksiä 74, monille sellaisille toimialoille, joilla on ollut Huittisissa selvä markkina-aukko. Yritysten kokonaismäärä vuoden päättyessä oli 950 yritystä. Kauppiaiden tiivis yhteistyö jatkui vuoden 2012 aikana, toteutettiin Hullu Yö- ja Joulunavaus-tapahtumat, jotka toivat kaupunkiin runsaasti asiakkaita myös lähiseuduilta. Syyskuun Hullu Yö huipentui miljoonaympyrän avajaisiin ja taideteoksen paljastamiseen. Kauppiaat ovat olleet myös aktiivisesti mukana Keskustan kehittämishankkeessa. Tavoitteena on edelleen vahvistaa Huittisten asemaa kauppakaupunkina, rakentaa entistä viihtyisämpää kaupunkikeskustaa. Kaupallinen palvelutarjonta on lisääntynyt uusien kauppaliikkeiden myötä. Sahkon alueen markkinoimiseksi työ on jatkunut ja jatkuu edelleen. Talouden hiljentyminen on vaikuttanut kiinnostukseen uusinvestointeihin kaupan alalla, mutta Sahko on edelleen iso mahdollisuus Huittisille. Metalli- puu- ja teknologiateollisuus on panostanut yhteistyöhön ja saavuttanut merkittäviä tuloksia. Useissa yrityksissä on tehty laajennusinvestointeja. Kaupungin elinkeinotoimi on teollisuusyritysten kehittämisessä aloittanut kuntien välisen yhteistyön Kaakkois-Satakunnassa. 50 yritystä viiden kunnan alueelta hakevat yhteistyössä parempaa kannattavuutta ja toiminnan tehokkuutta. Samoissa kunnissa haetaan yhteistyönä kasvua pienyrityksille, rahoitus tulee kolmelta eri toimintaryhmältä. Elinkeinotoimen toimintamalli on uudistettu vuoden 2012 aikana, kaupunki on eronnut Prizztech Oy:stä alkaen. Alkavien yritysten neuvontapalvelu kilpailutettiin ja palveluntarjoajaksi valittiin Luotsaamo Oy. Omistajan- ja sukupolvenvaihdoksissa asiantuntijapalvelun tarjoaa Satakunnan Yrittäjät ja maaseutuyritysneuvonnan Pro Agria. Satafood Kehittämisyhdistys vastaa ruokaketjun kehittämisestä kokonaisuudessaan. Elinkeinotoimi koordinoi hankkeet ja panostaa suoraan yrityksiin kohdistuvaan kehitystyöhön.

29 29 HUITTISTEN KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon (sis. muutokset) verrattuna vuonna 2012 Selvitykset merkittävistä budjetin poikkeamista ovat kunkin tulosalueselostuksen kohdalla jäljempänä. Valtaosa tulosalueista pysyi kuitenkin budjetissaan. Verotulot ylittivät talousarvion eurolla, ollen euroa. Valtionosuudet ylittivät talousarvion eurolla, ollen euroa. Palkat ja palkkiot alittivat talousarvion eurolla, ollen euroa. Toimintatuotot ylittivät talousarvion eurolla, ollen euroa. Palvelujen ostot ylittivät talousarvion eurolla, ollen euroa. Korkokulut alittivat talousarvion eurolla, ollen euroa. Pitkäaikaista lainaa nostimme arvioitua (7,1 M ) vähemmän (3,0 M ). Pitkäaikaista lainaa oli vuoden 2012 lopussa 12,2 M. Investointimenot olivat euroa (TA 2012: ) ja rahoitusosuudet investointimenoihin euroa (TA2012: 1 M ) sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot euroa (TA 2012: ). Käyttöomaisuuden myynnistä saatu tasearvon ylittävä myyntitulo euroa sisältyy tuloslaskelman kohtaan muut toimintatuotot. HUITTISTEN KAUPUNGIN VEROTULOT (1000 ) Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä

30 30 Huittisten kaupungin veroprosentit vuonna 2012 Kunnallisveroprosentti 19,75 Kiinteistöveroprosentit Yleinen Vak.asunto Muu as.rak Voimalaitos Yleishyödyllinen yhteisö 0,70 0,35 0,95 2,71 0,00 Huittisten kaupungin valtionosuudet vuonna Tilinpäätös Tilinpäätös Tilikauden 2012 jälkeen tapahtuneet olennaiset muutokset Valtionosuudet kertynevät vuonna 2013 arvioitua jonkin verran suurempana. Valtionosuudet maksetaan yhtenä kokonaisuutena varainhoitovuoden alusta kuukausittain yhtä suurina erinä, viimeistään kuukauden 11. päivä. Maksettava valtionosuus vuonna 2013 on Valtiovarainministeriön maksuerittelyn mukaan euroa. Talousarviossa valtionosuudeksi on arvioitu euroa. Verotuloja on kertynyt 2013 tammi-helmikuussa euroa vähemmän kuin vuonna 2012 samana ajanjaksona. Talousarviossa verotuloja arvioitiin kertyvän yhteensä euroa vuonna 2013, eli euroa enemmän kuin vuonna 2012 (TP2012: euroa). Valtuusto on päättänyt kiinteistöveron korotuksista vuodelle 2013, eli kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2013 seuraavat: Yleinen Vak.asunto Muu as.rak Voimalaitos Yleishyödyllinen yhteisö 0,80 0,40 1,00 2,71 0,00 Huittisten kaupungin tilikauden tulos vuonna 2012 Tilikaudelta 2012 syntyi ,70 euron alijäämä. Vuonna 2012 kaupungin vuosikate oli ,43 euroa. Vuosikate kertoo paljonko käyttötaloudesta ja rahoituksesta jää investointien ja lainanhoidon katteeksi. Vuosikate ei kattanut vuonna 2012 suunnitelman mukaisia poistoja ,72 euroa kaupungin taseessa oli ylijäämää ,69 euroa. Tilikaudelta 2012 muodostuneella ,70 euron alijäämällä taseeseen jää ylijäämää yhteensä ,99 euroa.

31 31 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) Varausten lisäys(-)/vähennys(+) Rahastojen lisäys(-)/vähennys(+) Tilikauden ylijäämä/alijäämä Tunnusluvut: Toimintatuotot/toimintakulut % 24,1 26,0 Vuosikate/Poistot, % 58,6 210,8 Vuosikate /asukas Asukasmäärä

32 32 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Tunnusluvut: Investointien tulorahoitus, % 17,8 112,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 15,2 81,6 Lainanhoitokate 1,0 2,7 Kassan riittävyys (pv) 28,7 36,1 Asukasmäärä

33 33 KAUPUNGIN KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOT % MENOT % Toiminta Toiminta Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,7 Verotulot ,6 - Valmistus omaan käyttöön ,0 Valtionosuudet ,7 Korkokulut ,3 Korkotuotot ,0 Muut rahoituskulut ,0 Muut rahoitustuotot ,1 Satunnaiset kulut 0 0,0 Satunnaiset tuotot ,1 Tulorahoituken korjauserät Tulorahoituksen korjauserät +/- Pakollisten varausten muutos 0 0,0 - Pysyv vast hyöd luovutusvoitot ,3 - Pysyv vast hyöd luovtutustappiot 0 0,0 Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin ,8 Investointimenot ,1 Pysyv vast hyöd luovutustulot ,1 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset ,0 Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,8 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,9 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 Oman pääoman vähennykset 0 0,0 Oman pääoman lisäykset 855 Kokonaistulot yhteensä ,0 Kokonaismenot yhteensä ,0

34 34 TASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Aineelliset hyödykkeet Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Maa- ja vesialueet Tilikauden yli-/alijäämä Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Koneet ja kalusto Poistoero Muut aineelliset hyödykkeet Vapaaehtoiset varaukset Ennakkomaksut ja kesken eräiset hankinnat TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Valtion toimeksiannot Muut saamiset Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet VIERAS PÄÄOMA VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikainen Vaihto-omaisuus Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Aineet ja tarvikkeet Lainat julkisyhteisöiltä Valmiit tuotteet Liittymismaksut ja muut velat Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikainen Muut saamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Siirtosaamiset Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Lyhytaikaiset saamiset Liittymismaksut ja muut velat Myyntisaamiset Siirtovelat Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Rahat ja pankkisaamiset Tunnusluvut: VASTAAVAA YHTEENSÄ Omavaraisuusaste, % 63,8 66,9 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 32,8 28,9 Kertynyt yli-/alijäämä, milj 8,7 8,9 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 819,0 834,9 Lainakanta , Lainakanta , /asukas Lainasaamiset, ,0 0,0 Asukasmäärä

35 35 KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Kuntalain 68 :n perusteella kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitetietoineen. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Kaupungin konsernirakenne selviää liitteenä olevista taulukoista. Konsernitase ja sen tunnusluvut esitetään toimintakertomuksen liitteenä. HUITTISTEN KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE Yhdistely konsernitilinpäätökseen Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistöyhtiöt 4 Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt 1 Asuntoyhtiöt 1 Muut yhtiöt *) 1 Yhdistykset 0 Yhdistelty (kpl) Ei-yhdistelty (kpl) Kuntayhtymät 5 Osakkuusyhteisöt*) 2 YHTEENSÄ 14 *) Yhdessä 100 %:n tyttären kanssa omistettuna muodostuu 100 %:n tyttäreksi konsernitaseen yhdistelyssä. Toinen tullut uutena tilikaudella.

36 36 HUITTISTEN KAUPUNKIKONSERNIN RAKENNE Kuntayhtymät: % * yhdistely suhteellisen peruspääomaosuuden mukaan KAUPUNKI * Satakunnan koulutus ky 10,54 * Satakunnan sairaanhoitopiirin ky 2,74 * Satakuntaliitto 4,06 * Loimaan ammatti- ja aikuisopisto 3,76 * Sastamalan koulutus ky 6, % 83,33 % Tytäryhteisö: Kiinteistöyhtiöt Tytäryhteisö: * omistusosuus % Huittisten kaupunkiasunnot Oy 10,00 % Kiinteistö Oy Huhkolantie 91,70 % Kiinteistö Oy Huhkolankievari 80,00 % Tytäryhteisö: Kiinteistö Oy Pehtoorinlinna 60,00 % 56,25 % Huittisten Asunto Oy Hallinsyrjä 83,80 % Lämpö Oy Kiinteistö Oy Vampulan Keskustori 82,70 % Osakkuusyhteisöt: Kiinteistö Oy Kirjatie 43,75 % Huittisten Puhdistamo Oy 48,00 %

37 37 KONSERNITULOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Arvonalentumiset 4-16 Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä/alijäämä Tunnusluvut: Toimintatuotot/toimintakulut % 33,8 41,3 Vuosikate/Poistot, % 69,8 181,7 Vuosikate /asukas Asukasmäärä