KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON ALUSTAVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS VUOSILLE

Transkriptio

1 1 (13) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON ALUSTAVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE TOIMINNAN PERUSTA JA TAVOITTEET VUODEN 2005 TALOUSARVIOEHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS VUOSILLE KSLK

2 1 (13) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ALUSTAVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE VUODEN 2005 TALOUSARVIOEHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS VUOSILLE SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Kaupunkisuunnittelulautakunnan perustelut 2 2 Toiminnan perusta Keskeiset tehtävät Asiakkaat Strategiaperusta Toiminta-ajatus Visio Arvot Toiminnan näkökulmat, osavisiot ja strategiset painopistealueet 7 3 Toiminnan tavoitteet Strategiset painopistealueet ja tavoitteet näkökulmittain vuosina sekä keskeiset tehtävät vuonna Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuonna Tunnusluvut ja suoritteet vuosina Tuottavuus vuosina Talous Käyttötalous vuosina ,2 Irtaimen omaisuuden perushankinta vuosina Henkilöstö 13 LIITTEET Liite 1: Strategiset painopistealueet ja tavoitteet Liite 2: Yhteenveto määrärahoista osastoittain Liite 3 : Yhteenveto määrärahoista tileittäin (koko virasto) Liite 4: Liikennevaloinvestointien perustelut Liite 5: Jäsenmaksujen erittely vuonna 2005 Liite 6: Maksut ja taksat vuonna 2005 Liite 7: Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kilpailuttamisesta

3 2 (13) 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN PERUSTELUT Kaupunginhallituksen talousarvion laatimisohjeet Kaupunginhallitus on hyväksynyt Helsingin kaupungin vuoden 2005 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet sekä lähettänyt ne lauta- ja johtokunnille noudatettavaksi ehdotusten valmistelussa. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että sen asettaman organisaatiokomitean vuoden 2003 lopulla yksimielisesti tekemät esitykset ohjaavat kaupunginhallinnon kehittämistä sekä talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua. Vuoden 2004 talousarvion lähtökohtana oli, että pysyvästi alentuneet tulot edellyttävät myös menojen alentamista ja rakenteellisten muutosten aikaansaamista. Lähtökohdat lähivuosien talouden hoidolle ovat edelleen tiukat. Kaupungin talouden tasapainon saavuttaminen on välttämätöntä taloudellisen liikkumavaran luomiseksi. Kaupunki pyrkii talouden tasapainon turvaamisen ohella tehostamaan toimintaansa mm. kustannuksia alentamalla, keskittymällä ydintehtäviin ja keskittämällä tukitehtäviä, tilankäyttöä tehostamalla ja edellyttämällä henkilöstön siirtymistä tarvittaessa tehtävästä toiseen. Kaupunginhallituksen asettaman organisaatiokomitean esitykset ohjaavat kaupunginhallinnon kehittämistä myös vuonna Taloushallintopalveluyksikön tuottamat palvelut tulevat maksullisiksi vuoden 2005 alussa. Organisaatiokomitean esityksen mukaisesti myös koulutus- ja kehittämiskeskuksen koulutus- ja konsultointipalvelut muuttuvat maksullisiksi vuoden 2005 alussa. Vuoden 2005 talousarvion raami perustuu vuoden 2005 taloussuunnitelmaan. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseen on sisällytettävä määräraha- ja tuloarviotaulukot sekä tavoitteet ja toimenpiteet. Tavoitteissa esitetään yleisperustelut toiminnan keskeisistä lähtökohdista, toiminnan arvot, visio ja toiminta-ajatus, painopisteet taloussuunnitelmakaudeksi sekä talousarviotavoitteet (toiminnalliset tavoitteet, määrätavoitteet ja taloudellisuustavoitteet). Tavoitteet voidaan asettaa joko tunnuslukuina tai sanallisina tavoitteina. Hallintokuntien on asetettava myös ympäristöä koskevat toiminnalliset tavoitteet toimintasuunnitelmakaudelle sekä määriteltävä tarkempi tavoitetaso ja seurantatapa vuodelle Hallintokunnat tekevät ehdotuksen investointihankkeistaan talousarviovuodelle 2005 sekä taloussuunnitelmavuosille

4 3 (13) Vuoden 2005 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille laatimisohjeiden mukaan lautakunnan tulee lähettää ehdotuksensa kaupunginhallitukselle viimeistään Kaupunkisuunnitteluviraston alustava toimintasuunnitelma vuodelle , vuoden 2005 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille Viraston toiminnan pohjana olevien strategioiden ja tavoitteiden laadinnassa on käytetty apuna nk. tasapainoista näkökulmakehikkoa. Strategioita ja vuoden 2005 tavoitteita on tarkasteltu yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, palvelukyvyn, toimintatapojen sekä oppimisen ja kehittymisen näkökulmista. Kunkin näkökulman alle on määritelty alustavasti vuosien strategiset painopistealueet ja tavoitteet sekä vuoden 2005 tärkeimmät tehtävät. Tavoitteissa on otettu huomioon kaupungin yhteisstrategiat. Vuosien painopistealueet ja tavoitteet sekä vuoden 2005 tärkeimmät tehtävät ovat vuoden 2005 alustavan toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen perustana. Näitä tarkistetaan vuoden 2005 toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä syksyllä Vuoden 2005 talousarvioehdotus on kaupunginhallituksen asettaman raamin euroa mukainen. Kasvua vuodesta 2004 vuoteen 2005 on 2, 6 %. Taloushallinnon asteittainen keskittäminen vaikuttaa myös kaupunkisuunnitteluviraston taloushallinnon ja palkanlaskennan työnjaon toteuttamiseen. Neuvottelut työnjaosta taloushallintopalveluyksikön ja viraston välillä käydään toukokuun 2005 lopussa. Talousarvioehdotuksen palkkamenoissa on varauduttu siihen, että kahta osa-aikaeläkeläistä kohti voidaan palkata määräaikainen henkilö kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Vakanssimäärä vähenee kolmella vuoteen 2004 verrattuna. Irtaimen omaisuuden perushankintaan ehdotetaan talousarviovuodelle varattavaksi euroa, mikä koostuu atk-laitehankinnoista, liikennesuunnitteluosaston autosta sekä liikennevaloinvestoinneista.

5 4 (13) Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuonna 2005 Ympäristötavoitteet Kilpailuttaminen Sitoviksi toiminnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2005 ehdotetaan seuraavia tavoitteita: Laaditaan Kalasataman ja Kuninkaantammen osayleiskaavaluonnokset Laaditaan asunto-ohjelman mukaisen asuntorakentamisen mahdollistamiseksi asemakaavaehdotuksia laatu- ja kustannustietoisesti Turvataan elinkeinoelämän kehittäminen ja elinkeinopolitiikan toteuttaminen laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteellisesti tarkoituksenmukaisille paikoille Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan on > 71 % Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa Ympäristöä koskevat tavoitteet ovat viraston toiminnan ja toimialan perustavoitteita kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Koska ympäristövaikutukset ovat suunnittelun lähtökohta kaikessa suunnittelussa, ei virasto ole asettanut erillisiä ympäristöä koskevia toiminnallisia tavoitteita vuodelle Ympäristöä koskevia asioita seurataan kaupungin ympäristötilinpäätöksessä. Kaupunkisuunnittelulautakunta on antanut kaupunginkanslialle kaupunginhallituksen pyytämän lausunnon viraston kilpailu- ja kilpailuttamistilanteesta. Viraston sen hetkiseen tilanteeseen ei ole tullut muutoksia. Henkilökuntajärjestöjen kannanotto Henkilöstötoimikunta on hyväksynyt alustavan toimintasuunnitelman sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen

6 5 (13) 2 TOIMINNAN PERUSTA 2.1 Keskeiset tehtävät 2.2 Asiakkaat 2.3 Strategiaperusta Toiminta-ajatus Kaupunkisuunnitteluviraston keskeiset tehtävät liittyvät kaavoitukseen ja liikennesuunnitteluun sekä niitä tukeviin toimintoihin. Yleiskaavoitus Asemakaavoitus Liikennesuunnittelu Kaavoitusta ja liikennesuunnittelua palveleva tutkimus Teknistaloudelliset selvitykset Kaupunkisuunnitteluviraston asiakkaat jaotellaan sisäisiin ja ulkoisiin asiakkaisiin. Sisäiset Lautakunnan jäsenet Muut luottamushenkilöt Muut hallintokunnat Ulkoiset Kaupunkilaiset (asukkaat, yritykset, yhteisöt) Kaupungin ulkopuoliset viranomaiset ja yhteisöt Helsingissä kävijät Kaupunkisuunnitteluvirasto on määritellyt arvonsa, toiminta-ajatuksensa (miksi olemme olemassa) sekä visionsa (millaiseksi haluamme tulla). Strategiat esitetään ns. tasapainotetun näkökulmakehikon mukaisesti, jossa viraston näkökulmia ovat yhteiskunnallinen vaikuttavuus, palvelukyky, toimintatavat sekä oppiminen ja kehittyminen. Strategioiden rinnalle on työstetty nk. tukistrategiat, joita ovat viestintä-, vuorovaikutus-, asiakaspalvelu-, henkilöstö- ja koulutus-, informaatiotekniikka (IT)-, tutkimus- ja kansainvälisyysstrategiat. Tukistrategiat tarkistetaan kerran vuodessa. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto suunnittelee ja ohjaa Helsingin maankäyttöä ja liikennettä sekä ohjaa kaupunkiympäristöön kehittymistä.

7 6 (13) Virasto vastaa ammattitaitoisesti ja luovasti alansa päätöksenteon valmistelusta vuorovaikutuksessa muiden asiantuntijoiden ja kuntalaisten kanssa Arvot Visio Kaupunkisuunnitteluviraston arvot ovat ammattitaitoisuus avoimuus luovuus oikeudenmukaisuus päämäärätietoisuus yhteistyöhenkisyys Kaupunkivisio Helsinki on elinvoimainen ja omintakeinen eurooppalainen pääkaupunki. Virastovisio Elinvoimainen Helsinki on luova, kilpailukykyinen ja näkee tulevaisuuden mahdollisuutena. Helsinkiä kehitetään toimivana, terveellisenä ja kauniina merellisenä kaupunkina sen ihmisten, luonnon ja historian lähtökohdista. Helsingin eurooppalaisuus heijastuu sen monipuolisessa rakenteessa ja suunnitteluperiaatteissa. Helsinki tarjoaa sosiaalisesti ja toiminnallisesti hyvän paikan asua ja elää. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on johtava ja arvostettu kaupunkisuunnitteluorganisaatio, jonka henkilökunta on avoin uusille ajatuksille ja yhteistyölle sekä ylpeä työstään Toiminnan näkökulmat, osavisiot ja strategiset painopistealueet Viraston toiminnan näkökulmille (yhteiskunnallinen vaikuttavuus, palvelukyky, toimintatavat sekä oppiminen ja kehittyminen) on määritelty osavisiot ja strategiset painopistealueet. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Kilpailukykyinen, sosiaalisesti, toiminnallisesti ja kaupunkirakenteellisesti tasapainoinen pääkaupunki

8 7 (13) 1. Suunnittelun seudullisuus 2. Kaupungin elinvoimaisuus Palvelukyky Toimintatavat Asiantuntevaa ja luotettavaa palvelua tehokkaasti ja tasapuolisesti 1. Asiakaslähtöisyys 2. Viestintä ja vuorovaikutus Yhteistyössä tehokkaasti, tavoitteellisesti ja joustavasti toimiva luova organisaatio 1. Suunnittelun ohjaus 2. Prosessit 3. Kehittämisvastuu Oppiminen ja kehittyminen Osaava, uudistuva ja hyvinvoiva työyhteisö 1. Ammattitaito 2. Työilmapiiri 3. Kansainvälisyys

9 8 (13) 3 TOIMINNAN TAVOITTEET Vuosille on toiminnan perustaksi määritelty strategiset painopistealueet ja tavoitteet näkökulmittain (ks. myös liite 1). Mukana ovat vuoden 2005 sitovat toiminnalliset tavoitteet samoin kuin tärkeimmät tehtävät. Strategisissa painopistealueissa, tavoitteissa ja tehtävissä otetaan huomioon kaupungin yhteisstrategiat (talouden tasapaino, palvelujen järjestäminen, sosiaalinen eheys, osaaminen ja kilpailukyky, kestävä kehitys). 3.1 Strategiset painopistealueet ja tavoitteet näkökulmittain vuosina sekä keskeiset tehtävät vuonna 2005 STRATEGISET PAINOPISTEALUEET VUOSINA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Suunnittelun seudullisuus Kaupungin elinvoimaisuus (kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä) TAVOITTEET VUOSINA Seudullinen maankäyttö ja liikennejärjestelmä Kaupunkirakenne Laaditaan Kalasataman ja Kuninkaantammen osayleiskaavaluonnokset Asunnot Laaditaan asunto-ohjel- KESKEISET TEHTÄVÄT VUONNA 2005 Seudullisen maankäytön kehityskuvan uudistaminen PLJ päätöksen ja aiesopimuksen mukaiset jatkotyöt, tärkeimpänä Länsiraiteen YVA Itämetron jatkamisselvitykset yhdessä Vantaan kanssa Osallistuminen ja vaikuttaminen maakuntakaavatyöhön Osallistuminen seudun liikenteenhallinnan kehittämiseen Yleiskaava 2002 jatkotyö Kalasatama Kuninkaantammi Malmin lentokenttäalue Kruunuvuorenranta Roihuvuori-Siilitie Maanalaisten toimintojen osayleiskaava Seudun ja Helsingin kehittämissuunnitelma Täydennysrakentamisen selvitys Osaamisen kehityskuva Pasilan konepaja Lehtisaari

10 9 (13) man mukaisen asuntorakentamisen mahdollistamiseksi asemakaavaehdotuksia laatu- ja kustannustietoisesti Elinkeinot Turvataan elinkeinoelämän kehittäminen ja elinkeinopolitiikan toteuttaminen laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteellisesti tarkoituksenmukaisille paikoille Liikenne Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan on > 71 % Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa Ympäristö, virkistys Parannetaan julkista kaupunkiympäristöä, suunnitellaan virkistysalueita ja laaditaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden suojelukaavoja Pohjois-Vuosaari Katajaharju/ Länsiväylän kattaminen Myllypuron eteläinen pientaloalue Jätkäsaari Keskustan hankkeet Pasilan konepaja-alue Ilmala Itäkeskus Keski-Pasila Joukkoliikennejärjestelmän kehittämissuunnitelmat Pääkatuverkon kehittämissuunnitelmat Pysäköintijärjestelmien kehittäminen Kevyen liikenteen verkon parantamissuunnitelmat Suunnitelmat projektialueiden liittämiseksi joukkoliikenne- ja katuverkkoon Joukkoliikenteen sujuvuuden parantamissuunnitelmat Raitioliikenteen laajentamissuunnitelmat Kävelykeskustan laajentamissuunnitelmat Keskustan huolto- ja pysäköintitunneli Liikenneturvallisuuden parantamissuunnitelmat HELMI - liikennetelematiikan laajentaminen Kävelykeskustan laajentaminen ja kehittäminen Helsinkipuisto Uuutela Töölönlahden julkiset kaupunkitilat Lähiöiden kehittäminen Suojelukaavoitus (mm. Suomenlinna, Olympiakylä, Pihlajamäki)

11 10 (13) PALVELUKYKY Asiakaslähtöisyys Viestintä ja vuorovaikutus Asiantunteva palvelu Tehokkuus ja tuottavuus Avoin ja aktiivinen viestintä Tehokas ja kattava vuorovaikutus Sähköinen asiakaspalvelu Puhelinpalvelun parantaminen Aloitteiden valmistelu määräajassa Organisointi Liikenteen vuorovaikutusmenetelmien käytäntöön vakiinnuttaminen TOIMINTATAVAT Suunnittelun ohjaus Prosessit Kehittämisvastuu Johtamisjärjestelmän kehittäminen Resurssien tarkoituksenmukainen käyttö Ydintehtäviin keskittyminen Prosessien sujuvuus Suunnittelun koordinointi Suunnitelmien laatu ja toteutettavuus Innovatiivisuus ja aloitteellisuus Suunnittelun ohjauksen (strategioiden) ja seurannan (tuloskortin) kehittäminen Henkilöstösuunnitelma Resursoinnin tarkastelut puolivuosittain Tehtävien priorisointi Toimintaprosessien selkiyttäminen ja tehostaminen Yhteistyön kehittäminen Suunnitelmien käsittely (mm. kollegio, seminaarit) Suunnittelun auditointi Itsearviointi OPPIMINEN JA KEHITTYMINEN Ammattitaito Työilmapiiri Kansainvälisyys Ammatillinen osaaminen Johtamisen kehittäminen Tehtäväkierto Keskusteleva, avoin ja motivoiva työyhteisö Kansainvälinen vuorovaikutus Koulutussuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen Johdon koulutus Henkilöstösuunnitelma Työhyvinvointikyselyn tulosten hyödyntäminen Kansainvälisen toiminnan kehittäminen Sitova toiminnallinen tavoite

12 11 (13) 3.2 Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuonna 2005 Sitoviksi toiminnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2005 ehdotetaan seuraavia tavoitteita: Laaditaan Kalasataman ja Kuninkaantammen osayleiskaavaluonnokset Laaditaan asunto-ohjelman mukaisen asuntorakentamisen mahdollistamiseksi asemakaavaehdotuksia laatu- ja kustannustietoisesti Turvataan elinkeinoelämän kehittäminen ja elinkeinopolitiikan toteuttaminen laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteellisesti tarkoituksenmukaisille paikoille Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan on > 71 % Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa 3.3 Tunnusluvut ja suoritteet vuosina Seuraavissa taulukoissa esitetään viraston suoritteet vuosina TUNNUSLUVUT JA SUORITTEET VUOSINA (kpl) Vuosi 2003 Vuosi 2004 Vuosi 2005 Vuosi 2006 Vuosi 2007 o Osayleiskaavat o Muut yleispiirteiset suunnitelmat o Asemakaavaehdotukset o Muut suunnitelmat o Maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät suunnittelulausunnot o Selvitykset ja tutkimukset o Teknistaloudelliset ja ympäristötekniset suunnitelmat o Asukastilaisuudet ja esittelyt asukkaille o Tietopalvelu (kartta, luettelo, taulukko) o Suuret liikennesuunnitelmat ja tutkimukset o Liikennesuunnitelmat o Liikennesuunnittelupäällikön suunnittelupäätökset o Liikennelausunnot o Liikennevalot ja telematiikka, toteuttamiskohteet o Liikennevalot ja -telematiikka, ylläpitokohteet

13 12 (13) 3.4 Tuottavuus vuosina Viraston arvioitu tuottavuus vuosina on esitetty seuraavassa taulukossa. TUOTTAVUUS Kokonaistuottavuus Tuottavuustavoite TALOUS 4.1 Yhteenveto: Käyttötalous vuosina Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto käyttömenoista vuosina Liitteessä 2 esitetään yhteenvedot osastoista ja koko virastosta päämeno- ja -tulolajeittain. Liitteessä 3 esitetään koko viraston määrärahat tileittäin. KOKO VIRASTO TP 2003 TUBU 2004 TAE 2005 TS 2006 TS 2007 (1 000 euroa) Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut tulot TULOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut menot MENOT YHTEENSÄ Toimintakate Poistot Tilikauden tulos Muutos, % Tulot 0,0 0,0 0,0 Menot 2,6 0,5 0,4

14 13 (13) 4.2 Irtaimen omaisuuden perushankinta vuosina Irtaimen omaisuuden perushankinta vuosille on esitetty seuraavassa taulukossa (ks. myös liite 4, liikennevaloinvestointien perustelut). Talousarvio- TP TP TUBU TAE TSE TSE TSE TSE kohta Atk-laitteet Autot Muu kalusto Yhteensä HENKILÖSTÖ Viraston henkilökunnan määrä vuosina on esitetty seuraavassa taulukossa. Henkilöstömäärä säilyy samana suunnitelmakauden ajan. VAKANSSIT TP TUBU TAE TSE TSE (lkm osastoittain) Asemakaavaosasto Yleissuunnitteluosasto Liikennesuunnitteluosasto Tukipalvelut YHTEENSÄ

15 UPUNKISUUNNITTELUVIRASTON STRATEGISET PAINOPISTEALUEET HELSINKI ELINVOIMAINEN JA OMINTAKEINEN EUROOPPALAINEN PÄÄKAUPUNKI SUUNNITTELUN SEUDULLISUUS - seudullinen maankäyttö ja liikennejärjestelmät KAUPUNGIN ELINVOIMAISUUS - kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä: asunnot, elinkeinot, liikenne, ympäristö, virkistys hteisunnall. aikutavuus alveluky ASIAKASLÄHTÖISYYS - asiantunteva palvelu - tehokkuus, tuottavuus VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS - avoin ja aktiivinen viestintä - tehokas ja kattava vuorovaikutus imintavat SUUNNITTELUN OHJAUS - johtamisjärjestelmä - resurssien tarkoituksenmukainen käyttö PROSESSIT - ydintehtäviin keskittyminen - prosessien sujuvuus - suunnittelun koordinointi KEHITTÄMISVASTUU - innovatiivisuus ja aloitteellisuus - suunnitelmien laatu ja toteutettavuus ppimin ja hittyinen AMMATTITAITO - ammatillinen osaaminen - johtamisen kehittäminen - tehtäväkierto TYÖILMAPIIRI - keskusteleva, avoin, motivoiva työyhteisö KANSAINVÄLISYYS - kansainvälinen osaaminen

16 YHTEENVETO PÄÄTULO- JA PÄÄMENOLAJEITTAIN LIITE 2 1 (2) TUKIPALVELUT TP 2003 TUBU 2004 TAE 2005 TSE 2006 TSE 2007 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut tulot TULOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut menot MENOT YHTEENSÄ ASEMAKAAVAOSASTO TP 2003 TUBU 2004 TAE 2005 TSE 2006 TSE 2007 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut tulot TULOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut menot MENOT YHTEENSÄ YLEISSUUNNITTELUOSASTO TP 2003 TUBU 2004 TAE 2005 TSE 2006 TSE 2007 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut tulot TULOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut menot MENOT YHTEENSÄ

17 2 (2) LIIKENNESUUNNITTELUOSA TP 2003 TUBU 2004 TAE 2005 TSE 2006 TSE 2007 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut tulot TULOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut menot MENOT YHTEENSÄ KOKO VIRASTO YHT. TP 2003 TUBU 2004 TAE 2005 TSE 2006 TSE 2007 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut tulot TULOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut menot MENOT YHTEENSÄ

18 KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIITE 3 VUODEN 2005 TALOUSARVIOEHDOTUS, TALOUSSUUNNITELMA KOKO VIRASTO 1 (5) Tili TP 2003 TUBU 2004 TAE 2005 TS 2006 TS 2007 KOKO VIRASTO KÄYTTÖTULOT Myyntitulot Konsulttipalkkiot Painotuotteiden myyntituotot 22% Pysäköintilaitosopastustuotot Valokopiotuotot 22% Muut myyntituotot 22% Muut myyntituotot 8% Julkaisujen myyntituotot 8% HKL:n virkamieslipputuotto 8% Julkaisujen myynituotot veroton Oppisopimuskoulutuskorvaus Painotuotteiden myyntituotot veroton Muut myyntituotot veroton Maksutulot Muut maksutuotot 22 % Muut maksutuotot 12 % Asemakaavamuutosmaksut veroton Liikennevalovauriomaksut Piirustuskopiotuotot veroton Muut maksutuotot veroton Tuet ja avustukset EU-tuki kunnan kehittämisprojektiin EU-tuki (ESR) EU-tuki (EAKR) ENTIRE Muut tuet ja avustukset Vuokratulot Muut vuokratuotot 22 % Muut vuokratuotot veroton Muut tulot Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta Muut tuotot veroton TULOT YHTEENSÄ KÄYTTÖMENOT HENKILÖSTÖMENOT Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat Vakinaiset virat Työsuhteiset toimet Palkkiot Asiantuntijapalkkiot Kokouspalkkiot Käännöspalkkiot (ulkopuol., yksit.) Luentopalkkiot Luottamushenk. ansionmenetyskorv Luottamushenk. kokouspalkkiot Muut palkkiot (mm. aloitepalkkiot, opinnäytteet) Tilapäinen työvoima Harjoittelijat Kesätyöntekijät Liikenteenlaskijat Sairaus- ja äitiyslomasijaiset

19 Tili TP 2003 TUBU 2004 TAE 2005 TS 2006 TS 2007 KOKO VIRASTO Muu tilapäinen työvoima Erilliskorvaukset Autonhoitopalkkiot Ylityökorvaukset Muut erilliskorvaukset (käännöstyöt, sisäiset) Muut palkat Henkilökonsultit Siviilipalvelusmiehet Muut palkat (tulospalkat) Jaksotetut palkat Jaksotetut palkat (lomapalkk. jaksotus, tulospalkat) Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset Kansaneläkelaitoksen korvaukset Muut henkilöstökorvaukset HENKILÖSTÖSIVUMENOT Eläkekulut KVTEL-maksut Muut työeläkemaksut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut PALVELUJEN OSTOT Muiden palvelujen ostot Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut (kaikki suunn. ja tutk.palvelut, joista tehty sopimus) Atk-huollot Atk-käyttöpalvelut Atk-ohjelmistojen kehittäminen Atk-ohjelmistojen ylläpito Tietokantamaksut Muut atk-palvelut Konsulttipalvelut Lähettipalvelut Monistuspalvelut Pienoismallipalvelut Piirustuspalvelut (ajantasa-ak-kartat, pohjakartat) Postituspalvelut Rahalaitosten palvelumaksut Suunnittelupalvelut Tiedotuspalvelut Työvoiman vuokrauspalvelut Valokuvauspalvelut Käännöspalvelut Muut toimisto-, pankki- ja asiantunt.palvelut Painatukset ja ilmoitukset Esitteiden, julist. ja postikorttien painatukset Esityslistojen painatukset Ilmoitukset Lomakkeiden painatukset Sidonta Muut painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Postimaksut Puhelinmaksut

20 Tili TP 2003 TUBU 2004 TAE 2005 TS 2006 TS 2007 KOKO VIRASTO Telepalvelut Tietoliikennemaksut (vartiointiin liittyvät) Muut posti- ja telepalvelut (puh. asennukset) Vakuutukset ja vakuutusrahastomaksut Kuljetusvakuutukset Liikennevakuutukset Muut vakuutukset Vakuutusrahastomaksut Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Alueiden puhtaanapito Jätehuoltomaksut Pesulapalvelut Siivouspalvelut Muut puhtaanapito- ja pesulapalvelut Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut Alueiden kunnossapito Lvi-työt Rakennusten ja kiinteiden laitt. huoltopalvelu Rakennusten kunnossapito Rakennustyöt Sähkötyöt Yleisten laitteiden kunnossapito (mm. hissit) Muut rak. ja al. rakentamis- ja kunn.pitop Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut Atk-laitteiden kunnossapito Konttorikoneiden kunnossapito Kuljetusvälineiden kunnossapito Liikennevalojen kunnossapito Muiden kon. ja laitt. rakent.- ja kunn.pito Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Majoituspalvelut Ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Yhteistariffiliikenteen liput Luottamushenkilöiden matkakulut Oman auton käyttö Taksin käyttö Virkamatkat Rahti- ja kuljetuspalvelut Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Ulkopuoliset laboratoriotutkimukset Muut työterveyshuollon menot Opetus- ja kulttuuripalvelut Esiintymispalkkiot Filmivuokrat Henkilöstön koulutus (osallistumismaksut) Opetuspalvelut Näyttelypalvelut Muut koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Kirjastojärjestelmäpalvelut Vartiointi- ja valvontapalvelut Muut palvelut AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Ostot tilikauden aikana Toimisto- ja koulutarvikkeet Atk-tarvikkeet Karttatöiden tarvikkeet Kurssimateriaali

21 Tili TP 2003 TUBU 2004 TAE 2005 TS 2006 TS 2007 KOKO VIRASTO Näyttelytarvikkeet Toimistotarvikkeet Työaineet Valokopiotarvikkeet (myös telefax-tarv.) Valokuvaustarvikkeet Muut toimistotarvikket (myös lomakkeet) Kirjallisuus Kirjat Sanoma- ja aikakauslehdet Muu kirjastoaineisto Käyttökuntoon käsittely Kartat Muu kirjallisuus Elintarvikkeet Elintarvikkeet Vaatteisto Muu vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Ensiaputarvikkeet Lääkkeet Muut lääkkeet ja hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Puhdistusaineet Muut puhdistusaineet ja -tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys, sähkö ja vesi Sähkö ja kaasu Vesi Kalusto Atk-laitteet ja kalusto Mittauskalusto; liikennelaskentalaitteet Toimistokoneet ja -kalusto Kiinteistökaluste Muu kalusto; liikennevalot Rakennusmateriaali Sähkötarvikkeet (lamput, jatkojohdot) Muu rakennusmateriaali Muu materiaali Torjunta-aineet Työsuojelumateriaali Merkkipäivä- ja kannustelahjat Muu materiaali AVUSTUKSET Avustukset yhteisöille Avustukset henkilökuntakerhoille Avustukset muille yhteisöille VUOKRAT Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Toimitilojen vuokrat Muut rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Atk-laitteiden vuokrat Kopiokonevuokrat Muiden kon. ja laitt. vuokrat (leasing-maks.) Muut vuokrat Atk-lisenssit ja käyttöoikeusmaksut Autopaikkavuokrat Liikuntapaikkavuokrat Muut vuokrat

22 Tili TP 2003 TUBU 2004 TAE 2005 TS 2006 TS 2007 KOKO VIRASTO MUUT MENOT Arvonlisävero, oma käyttö Auton käyttömaksut Dieselverot Muut välilliset verot Jäsenmaksut Edustusmenot Käyttöomaisuuden myyntitappiot Luottotappiot Otteiden lunastusmaksut Siviilipalvelumiesten kulut Muut menot KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Poistot TILIKAUDEN TULOS

23 Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto LIITE 4 Kari Sane 1 (1) Liikennevalotoimiston investointiehdotus vuosille Ehdotus /kjs KULUT Vuosi Kohde Määräraha Perustelut Liikennevalojen ylläpidossa on neljä huoltoautoa Liikennevalojen huoltoauto Auton käyttöikä on 6-7 vuotta, jolloin vähintään joka toinen vuosi yksi auto on uusittava. Liikennetelematiikan runkokaapelijärjestelmän Liikennevalojen keskusohjauksen ja muun liikennetelematiikan käyttämä runkokaapeliverkko perustuu pääasiassa luvulla rakennettuun kupa korrikaapeliverkkoon. Järjestelmien toimivuuden var vaaminen valokaapeliyhteyksillä mistamiseksi runkokaapeliverkon keskeiset osat on III korvattava valokaapelipohjaisilla yhteyksillä käyttämistamiseksi en hyväksi olemassa oleman HELNET tai vastaavia valokaapeliverkkoja 2005 Liikennevalojen LEDopastimien käyttöönotto I Vuosi Kohde Määräraha Perustelut 2006 Liikennevalojen LEDopastimien käyttöönotto II Vuosi Kohde Määräraha Perustelut 2007 Liikennevalojen huoltoauto Liikennevalojen LEDopastimien käyttöönotto III Vuosi Kohde Määräraha Perustelut 2008 Liikennevalojen LEDopastimien käyttöönotto IV Vuosi Kohde Määräraha Perustelut 2009 Liikennevalojen huoltoauto Itäisen kantakaupungin liikennevalojen keskusohjaustietokoneen uusinta tai GLOBEN -liikennevalojen ohjausjärjestelmän laajentaminen Liikennevalojen LED-opastimet kuluttavat nykyisiin 60W hehkulamppuihin verrattuna vähemmän energiaa ja lisäksi niiden vaihtoväli on olennaisesti pitempi kuin konventionaalisilla lampuilla. LEDlamppujen hankinnalla voidaan siten säästää liikennevalojen käyttökustannuksissa Liikennevalojen LED-opastimet kuluttavat nykyisiin 60W hehkulamppuihin verrattuna vähemmän energiaa ja lisäksi niiden vaihtoväli on olennaisesti pitempi kuin konventionaalisilla lampuilla. LEDlamppujen hankinnalla voidaan siten säästää liikennevalojen käyttökustannuksissa Liikennevalojen ylläpidossa on neljä huoltoautoa. Auton käyttöikä on 6-7 vuotta, jolloin vähintään joka toinen vuosi yksi auto on uusittava. Liikennevalojen LED-opastimet kuluttavat nykyisiin 60W hehkulamppuihin verrattuna vähemmän energiaa ja lisäksi niiden vaihtoväli on olennaisesti pitempi kuin konventionaalisilla lampuilla. LEDlamppujen hankinnalla voidaan siten säästää liikennevalojen käyttökustannuksissa Liikennevalojen LED-opastimet kuluttavat nykyisiin 60W hehkulamppuihin verrattuna vähemmän energiaa ja lisäksi niiden vaihtoväli on olennaisesti pitempi kuin konventionaalisilla lampuilla. LEDlamppujen hankinnalla voidaan siten säästää liikennevalojen käyttökustannuksissa Liikennevalojen ylläpidossa on neljä huoltoautoa. Auton käyttöikä on 6-7 vuotta, jolloin vähintään joka toinen vuosi yksi auto on uusittava. Itäisen kantakaupungin liikennevalojen keskustietokone on hankittu vuonna Laitteiston teknillinen käyttöikä on noin 15 vuotta. Vaihtoehtoisena mahdollisuutena on laajentaa vuonna 2004 käyttöönotettua OMNIVUEliikennevalojärjestelmää siten, että siihen voidaan liittää nykyisen itäisen kantakaupungin keskustietokoneen ohjaamat liikennevalot.

24 LIITE 5 VUODEN 2005 TALOUSARVIOON SISÄLTYVIEN JÄSENMAKSUJEN ERITTELY Yhdistyksen yms. nimi Euroa 3 11 Kaupunkisuunnittelulautakunta ja virasto Pohjoismaiden Teknillisen Liiton PTL Suomen osasto (Nordiska Vägtekniska Förbundets NVF avdelning i Finland ry) 200 Pyöräilykuntien verkosto DOCOMOMO Suomi Finland ry (International Working Party for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement) 680 ICOMOS Suomen osasto ry (International Council on Monuments and Sites) 170

25 KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIITE 6 ASEMAKAAVAOSASTO-OSASTO 1(3) ASEMAKAAVASTA TAI SEN MUUTTAMISESTA PERITTÄVÄT MAKSUT (voimassa lähtien) Asemakaavasta tai sen muuttamisesta perittävän maksun suuruus arvioidaan kaavan vireilletulovaiheessa ja arvio ilmoitetaan hakijalle kaavan vireilletuloa koskevassa ilmoituskirjeessä. Maksu kaavan laatimisesta ja kuulutuskustannuksista peritään sen jälkeen kun kaavaehdotus on tullut hyväksytyksi kaupunginvaltuustossa tai kaupunginhallituksessa. Kuulutuskustannukset syntyvät siitä, että kaupunginkanslia kuuluttaa kaavasta sen eri käsittelyvaiheissa kaupungin käyttämissä päivälehdissä. Asemakaavasta tai sen muuttamisesta perittävät maksut MRL 59, MRL 173, MRA 86 Asemakaavapäällikön päätösluettelo / , 54/ TYYPPI PERUSTE euro I Vähäinen muutos a Yhdelle pientalotontille 500 b Kahdelle tai kolmelle pientalotontille 700 c Neljälle tai useammalle pientalotontille d Muille tonteille II a Vähäistä suurempi muutos Yhdelle tai useammalle pientalotontille tai yhdelle - kahdelle asuinkerrostalotontille b Liike-, teollisuus-, tms. tontille III IV Vaativa muutos (merkittävä maankäytön muutos, saneeraushanke tms., periaatteet/ luonnos/ ehdotus) a Kokonaiskerrosala alle b Kokonaiskerrosala yli Erittäin vaativa muutos (merkittävä maankäytön muutos, korttelisaneeraus tms., periaatteet/ luonnos/ ehdotus) Kokonaiskerrosala yli Asemakaavojen kuuluttaminen 168 Viranomaisen suorittama kuuleminen Naapurin kuulemista poikkeamista koskevan hakemuksen johdosta 40 naapuria kohti kuitenkin enintään 300 Mikäli hakemuksen vireilläolosta joudutaan kuuluttamaan sanomalehdessä, veloitetaan kuuluttamiskustannukset luvanhakijalta täysimääräisenä

26 KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO 2 (3) KARTTA-AINEISTON KOPIOHINNAT (alv 0 %) Asemakaavapäällikön päätösluettelo / Valokopiot Piirturikopiot Mikrofilmikopiot Värikopiot musta/valko musta/valko väri musta/valko Koko paperi muovi paperi paperi A4 A3 Koko (cm x cm) á euro á euro á euro á euro kpl kpl á euro A4 (21 x 30) 4,70 6,70 6,70 4,70 1 6,70 A3 (30 x 42 ) 6,10 8,40 8,40 6, ,70 A2 (42x60) 8,90 12,10 12, ,40 A1 (60 x 84) 14,30 19,30 19, ,20 A0 (100 x 100) 25,20 33,60 33, , ,80 1 8, ,40 Suuremmat koot m 2 -hinta , , , ,40 Piirtoheitinkalvo kpl á euro 1 6, , ,50

27 KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO 3 (3) DIGITAALISEN KARTTA-AINEISTON HINNAT (alv 0 %) Asemakaavakartat DGN-tiedostot DGW-tiedostot/ osa-alue DXF-tiedostot/ osa-alue á euro á euro Perusmaksu 20,20 20,20 Tieto: - Kaavapiirros 25,20 42,10 - Pohjakartta 25,20 42,10 - Määräykset 10,10 10,10 Toimitustapa: - levyke 6,70 6,70 - CD-levy+ poltto 16,80 16,80 - sähköposti + muunto 16,80 16,80 Digitaalisen kartta-aineiston käyttöoikeus 50,50 euroa/kk Muut luovutuksen ehdot määritellään käyttöoikeusluvasssa MUUT PALVELUT Asiakirjajäljennökset Kolme ensimmäistä sivua maksutta, kultakin seuraavalta sivulta A4 ja A3 0,50 euroa. Oikeaksi todistamaton. (Kvsto ) Pienlaskutuslisä Pakkauskulut Lähetyskulut Alle 20 euron laskusta 4 euroa 1,35 euroa Postitaksan mukaan Erityispalvelut Aineistojen koonti yms. 16,80 euro/h + alv 22 %

28 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 22/1999 LIITE 7 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1 (2) KILPAILUTTAMIS- JA KILPAILUTILANTEEN KUVAAMINEN TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN LAADINTAA VARTEN Kslk , Khs Kaupunginkanslia tiedustelee kirjeellään hallintokuntien kilpailuttamistilanteesta seuraavaa: Vuoden 2000 talousarvioon sekä taloussuunnitelmaan vuosille on tarkoitus sisällyttää kaupungin kilpailuttamispolitiikkaa koskeva tarkastelu. Tähän liittyen tulee kunkin hallintokunnan ilmoittaa sen tämänhetkinen tilanne kilpailuttamisen ja kilpailun suhteen. Sen lisäksi toivotaan tietoa siitä, millaisia näitä kysymyksiä koskevia muutoksia kussakin hallintokunnassa on vireillä tai suunnitteilla tapahtuvaksi taloussuunnitelmakauden aikana. Kunkin hallintokunnan tulee vastauksessaan tarkastella mm. sitä, missä määrin seuraavia tilanteita esiintyy sen toiminnassa: Hallintokunta kilpailuttaa Helsinki-konsernin ulkopuolisia tuottajia joko varsinaisessa palvelutuotannossa tai tukipalveluissa. Hallintokunta toimii kilpailuttajana tilanteessa, jossa ainakin yhtenä kilpailun osapuolena on muu Helsinki-konserniin kuuluva yksikkö. Hallintokunta tai sen osa toimii (tuottajana) kilpailutilanteessa Helsinki-konsernin ulkopuolisten organisaatioiden kanssa. Hallintokunta tai sen osa toimii (tuottajana) kilpailutilanteessa, jossa ainakin yhtenä osapuolena on muu Helsinki-konserniin kuuluva yksikkö. Vastauksesta toivotaan käyvän ilmi yleiskuvan hallintokunnan kilpailuttamisja kilpailutilanteesta, kuten esimerkiksi kilpailutetun toiminnan arvioitu osuus yksikön bruttomenoista. Seikkaperäistä selvitystä esimerkiksi toteutetuista tarjouskilpailuista ei sen sijaan tarvitse sisällyttää vastaukseen. Vastaukset tulee lautakuntakäsittelyn jälkeen toimittaa mennessä kaupunginkansliaan. Lisätietoja antaa tarvittaessa talousarviopäällikkö Lauri A. Manninen, puhelin ESITTELIJÄ Taloussuunnitelmakauden aikana viraston kilpailuttamispolitiikkaa varsinaisessa palvelutuotannossa tai tukipalveluissa ei sinänsä ole tarkoitus muuttaa. Viraston vähäinen rooli tuottajana mahdollisissa kilpailutilanteissa ei

29 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 22/1999 LIITE 7 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 2 (2) myöskään tule muuttumaan. Suunnittelu-, tutkimus- ja selvitystehtävissä virasto on perinteisesti käyttänyt myös ulkopuolisia konsultteja. Tässä varsinaisessa palvelutuotannossa on kilpailutettu sekä Helsinki-konserniin kuuluvia että sen ulkopuolisia tuottajia. Sen sijaan tukipalveluissa on lähes yksinomaan turvauduttu kaupungin omiin tuottajiin niillä aloilla, joilla palveluja on ollut saatavissa. Vaikka itse kilpailuttamispolitiikkaa ei ole tarkoitus muuttaa, tulevat muutamat uudet isot hankkeet vaatimaan ulkopuolisen konsulttityövoiman lisääntyvää käyttöä. Kilpailutetun suunnittelu- ja tutkimustoiminnan arvioitu osuus bruttokäyttömenoista on viime vuosina keskimäärin ollut noin viiden prosentin luokkaa. Taloussuunnitelmakauden aikana yleiskaavan laadinta, länsimetron suunnittelu, maaperäselvitykset ja muutamat arkkitehtikilpailut aiheuttavat voimakasta lisätarvetta ulkopuoliseen konsulttiapuun, jolloin ao. toiminnan arvioitu osuus bruttokäyttömenoista kasvaa kokonaisuudessaan pro-./. senttiin. Liitteissä on eritelty määrärahatarvetta tarkemmin samoin kuin investointiosaan liittyvää irtaimen omaisuuden perushankintatarpeen kasvua. EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee merkitä selvityksen tiedoksi ja toimittaa sen kaupunginkanslialle. Kirje kaupunginkanslialle (Mikko Lehtonen, puhelin ) KILPAILUTTAMIS- JA KILPAILUTILANTEEN KUVAAMINEN TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN LAADINTAA VARTEN Kslk , Khs Esityslistan asia Vp/6 Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä selvityksen tiedoksi ja toimittaa sen kaupunginkanslialle. Kirje nro 518 kaupunginkanslialle