Talousarvion haasteet. Eli muutamia avauksia jatkotyöhön

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvion haasteet. Eli muutamia avauksia jatkotyöhön"

Helmi Hukkanen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Talousarvion haasteet Eli muutamia avauksia jatkotyöhön

2 Lähtötilanne nyt Jos pidetään veroprosentin nostossa linja siinä, että nostetaan 1 prosenttiyksikkö, eli tasolla 21,5 ja kiinteistöveroihin ei puututa Niin viimeisimmän veroennustekehikon kautta (tullut syyskuussa ja lokakuussa tulee vielä yksi) elokuussa annettu raamissa ainakin euroa liian positiivinen (tilityskäytäntömuutos tuloveroissa aiheuttaa)

3 Valtionosuudet, poistot ja verot Valtionosuuksien kohdalla voidaan euroa budjetoida viimeisimpien laskelmien mukaan raamiin lisäystä Poistojen määrä on raamiin arvioitu taloussuunnitelman investointiohjelman mukaan ja jos investointeja saadaan vähennettyä, niin poistoista ehkä pois (toimilla suurempi vaikutus vuoteen 2015) Verotulot sen sijaan lähes liian suuret raamissa

4 Ja tässä sama siis lukuina Raamilaskelma 1000 Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Raami Ta 2014 lokakuun tilanne ero ennuste voisi ehkä Verotulot tuloverot yhteisöverot kiinteistövero Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot ? +30 Rahoituserät yhteensä Poistot Toimintakate Arvonalentumiset -5 Satunnaiset kulut Poistoerot Vuosikate Tilikauden yli-/alijäämä

5 Taloussuunnitelmavuodet hankalia

6 Verotuloilla saadaan rajallisesti

11 Alustavia K-S tietoja

15 Hankasalmi siis elikäs Uusi leikkaus /asukas Kokonaisvaikutus kumulatiivisesti meillä Lisäksi koko ajan vaikuttuu verotulotasaus muuto n n n n n n

17 Toimintakate ja raamiesitykset Toimintakate pienenee siis euroa, jollei veroennuste kohene lokakuussa HANKASALMEN KUNTA korj.perusturva TALOUSARVIO 2014 RAAMIYHTEENVETO KÄYTTÖTALOUS Ta 2014 Ta 2014 Ta 2014 Ta 2014 Tuloarviot ja määrärahat, euroa Raami netto poikkeama poikkeama KESKUSVAALILAUTAKUNTA % TARKASTUSLAUTAKUNTA % KUNNANHALLITUS ,6 % PERUSTURVALAUTAKUNTA ,0 % SIVISTYSLAUTAKUNTA ,4 % YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ ,4 %

18 Muuta ulkopuolella tapahtuvaa? JYTEn erityistarkastus onko vyörytyserissä/suoritehinnoissa korjattavaa mahdolliset muutokset myös ensi vuoteen (vaikutus maksimissaan kymmeniätuhansia suuntaan tai toiseen!) tarkastuksen tulokset ei vaikutuksia Sairaanhoitopiirin sopimusohjausneuvottelut kesken linjaako JYTE kunnat srh-piirille säästövelvoitetta, jolloin vaikutus taas voisi kymmeniätuhansia hiukan pienemmäksi ehkä muutenkin voimme budjetoida kuin on tarjous sopimusohjausneuvottelujen jatko (78 000) voidaan vähentää kulua

19 Mitä muuten sitten Aivan ensiksi odotimme, mitä hallintokunnista itsestään ehdotetaan ja miten nyt jouduimme ohjeistamaan uusien asioiden esille ottoa Muutosten tulee isolta osin olla sellaisia, että ne tuottavat pysyviä säästöjä Rakennemuutoksia ei (palveluja leikkaavia siis) esityksissä juurikaan ole vanhuspalveluketjun muutoksen lisäksi lähinnä on juustohöyläämistä

20 Ympäristötoimi (annettiin ohjeeksi) ja pyydettiin karsimaan Sisäisten vuokrien taso vielä kerran käytävä läpi, sillä vuokrien nousut ovat niin huomattavia saatava lukuihin muutosta tai erittäin hyvät perustelut nyt laskettu todennäköisesti liikaa varman päälle ( tiputettu lämmityksestä nyt ) Ruokapalveluissa esitetään 9 %:n hinnannousua esim. kouluruokaan palkkojen nousu maltillista kuitenkin ja vaikka elintarvikkeiden hintoihin nousua, niin 9 % on paljon - uudelleen valmisteluun (tosin muistettava nykytaso tässä) tähän asti alibudjetoitu, ei voi muuttaa Koskien entisöintiprojektin jäihin laitto? Jätehuolto, voiko taksaa nostaa, kuluja karsia, nyt tuottaa tappiota (voittoa ei saa tehdä?) lautakunta ei esitä, tälle vuodelle nostettu ja ensi vuonna uudelleen järjestelyt harkitaanko siltikin Vesimaksut? Lautakunta päätti korottaa euron vaikutuksella/ muut taksat viemäritaksalla (+ 0,3 ) euroa saatu siis kasaan

21 Muuta ympäristötoimi Yksityisteiden avustuksiin lautakunta ei halunnut puuttua Lisäksi esittää tuloa kaukolämpölaitoksen hoidon ja huollon hoidosta ongelmallinen (liikelaitos/yhtiö) Löydetäänkö muuta tehostettavaa???

22 Kunnanhallitus Raamin alle tehty esitys, mutta syytä tutkia vielä a) vesihuolto-osuuskuntien avustukset maksetaanko kerralla sittenkään, jos jaetaan kahdelle vuodelle, säästö euroa - toteutettaneen b) Muut avustukset tutkitaan vielä c) Opiskelijastipendit (säästö niistä vasta jatkossa) toteutetaan 2015 poisto ja päätös nyt (2015 noin säästö) d) Omaisuuden myynti (Vuokrahanka käynnistyy jo lokakuussa, muiden kiinteistöjen järjestys, maa- ja metsäomaisuus, sähköomaisuus) vuosien aikana tavoitteeksi keskimäärin euroa edellyttää sähköosakkaidenkin kaupaksi menoa tod.näk. ja silloin voi olla suurempi - toteutetaan e) Kunnan oman työllistämisen määrä pienemmäksi nyt budjetoitu kasvua siihenkin eli kymmen- kaksikymmentätuhatta voi nipistää ja edelleen työllistämme itse ja työllistämme yrityksiinkin

23 Kunnanhallitus siis Saa aikaan tulolisäystä Vähentää kulujaan euroa Muuten vedetty nyt aika tiukaksi (ainakin siis toiminnat)

24 sivistystoimi a) Kirjastoverkko (eritoten kirjastoauto) säästöpotentiaali kymmeniä tuhansia nyt esityksessä puolitus (jos kokonaan, niin lisäsäästö ) b) Ristimäen esiopetus (ei iso vaikutus 2014 mutta jatkossa olisi suurempi) c) Kansalaisopiston opetuksen supistaminen (vaikuttaa tuloihinkin, eli nettosäästö pienempi) ei ollut tarkastelussa vielä? d) Avustajien tarve ja määrä eri kouluilla Hankasalmella on hyvä avustajaresurssi osin tarkastelussa ja sitä pitää jatkaa vielä e) Opetusryhmien koko/tuntikehys tarkastelussa nyt, mutta osalukuvuotisuuden tähden säästöt 2014 noin luokka vielä auki osin (voi tuoda lisää) Olennaista on supistus henkilöstömäärään nyt vielä sivistys yli alkuperäisen raamin, mihin sen tulisi päästä

25 perusturva Mitä riskejä nyt tehtyyn esitykseen sisältyy, miten ne hallitaan? - lähinnä tällä tarkoitetaan terveyskeskussairaalapalvelujen varauksen riittävyyttä (nyt yli 1/3 karsittu JYTEn arviosta) 1 / 2 päiväkeskusta tulisiko kyyditseminen yhteen halvemmaksi mitä muuta käyttöä tiloille? tätä ollaan toteuttamassa ja arvioitu säästö Hoivapalveluiden johtamisjärjestelyt (päiväranta, kotiranta, hoivasairaala, Metsätähti) hoivapalvelujen järjestelyissä lykätään Metsätähden ympärivuorokautistamista odottamaan kokonaismuutosta Petussa säästöä nyt erikoissairaanhoito ja oma toiminta sosiaalitoimen puolella yht alkuperäiseen esitykseen nähden

26 investoinnit Isot liikuntainvestoinnit jäihin toistaiseksi paitsi jos saadaan tukipäätös Monitoimitaloon sekin todennäköinen aikaisintaan 2015 Muutoin uusia kohteita ohjelmaan vain suurella harkinnalla ja kaikki vanhat käydään tarkkaan läpi pyritään pitämään taso sellaisena että vieraan pääoman määrä kasvaa ennakoitua vähemmän ja poistot pienempinä Tällöin paitsi poistot, niin myös rahoitusmenot toteutuvat ennakoitua pienempinä tavoite poistoissa yli leikkausta vuodelle 2014 alkuperäiseen arvioon nähden

27 Esityksen loppua kohden Edellä oli lokakuun alun esimerkkilistaa, (josta silloin todettiin, ettei vielä riitä edes yksinään ja kaikki edellä ei voi johtaakaan säästöihin tai niitä ei haluta toteuttaa) Vaikeita ratkaisuja on pakko tehdä ja samalla muistaa, että joku toinen leikkaisi palveluistamme vielä enemmän nyt tämän koonnin pohjalta käynnistyy jatkotyö vuoden 2014 TA:n suhteen ja sitä jatketaan talouden tasapainottamisohjelmalla

28 * poikkeamassa otettu huomioon, että toimintakate voisikin olla vain , eli pienempi, kuin alun perin * ero tavoitteeseen lokakuun lopussa euroa, oletuksella, että ympäristö löytää vielä keinot säästöön omassa toiminnassaan oikeasti. * Ero mahdolliseen toimintakatteeseen, jos sivistys saa alkuperäiseen raamiinsa joka mahdollista * palkat hieman liian suurina, verot ehkä varovasti, rahoitustulot/menot voivat olla hieman parempia toisaalta terveyskeskussairaalahoidon riski ja mihinkään ennakoimattomaan ei määrärahavarausta ja säästöpaineet jatkuvat --- tuo ainakin vielä otettava kiinni TALOUSARVIO 2014 RAAMIYHTEENVETO KÄYTTÖTALOUS Ta 2014 lokakuun Ta 2014 uudet Tuloarviot ja määrärahat, euroa Raami alkuesitys poikkeama esitykset KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS PERUSTURVALAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ *

29 Mitä nyt Käytännössä perusturvan esitys kaikista tiukin suhteessa viime vuosien toteumaan samoin KH:n Leikkauksia löydyttävä sivistyksestä ainakin raamin tasolle Seuraaville vuosille myös perusturvaa leikattava

Samankaltaiset tiedostot

Vuoden 2017 talousarvion laadintatilanne

Vuoden 2017 talousarvion laadintatilanne 19.9.2017 Budjetin perusteet Budjettiesityksen laadinta perustuu KH:n 25.4.päättämiin ohjeisiin Määrärahakehys rakennettiin kaupungin talouden kokonaiskehyksen