UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Käyttösuunnitelma Tekninen toimi Kaupunkisuunnittelu Kiinteistöjen ylläpito

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Käyttösuunnitelma 2017 Tekninen toimi Kaupunkisuunnittelu Kiinteistöjen ylläpito Tekninen lautakunta

2 SISÄLLYSLUETTELO HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Käyttösuunnitelmaohjeet... 1 Määrärahojen sitovuus... 6 Laskujen hyväksyjät, käyttötalous... 7 Laskujen hyväksyjät, investoinnit... 8 KÄYTTÖTALOUS Käyttötalous sitovuustasoittain... 9 Henkilöstö Tekninen toimi Kaupunkisuunnittelu Kiinteistöjen ylläpito INVESTOINNIT Investoinnit yhteensä Hallinto- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyspalvelukeskus Pitkän tähtäimen investoinnit Kiinteistöjen kunnostusohjelma Kaavoitusohjelma Talonrakennuksen alustava työohjelma Tekniset infra-palvelut

3 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI OHJE Talouspalvelut Talousjohtaja Anne Takala Palvelukeskus/ yksiköt Liikelaitokset TALOUSARVION 2017 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT KUNTALAIN SÄÄNNÖKSET TALOUSARVION LINJAUKSET Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion. Kaupunginvaltuusto hyväksyi samassa yhteydessä Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen investointien kokonaistason ja lainamäärän. Tilikauden 2017 tulos on euroa negatiivinen ja koko suunnitelmakauden tulos on euroa positiivinen. Kaupungin menot pysyvät koko suunnitelmakauden vakaana. Verotulot laskevat vuonna 2017, ja ne nousevat vasta vuonna 2019 yli vuoden 2015 tason. Valtionosuudet eivät suunnitelmakaudella kasva. Laskelmissa ei ole mukana satunnaisia myyntivoittoja tai muita kertaluonteisia tuloeriä. Tilikausi 2017 on euroa ylijäämäinen ja suunnitelmakausi kokonaisuudessaan euroa ylijäämäinen. Kaupungin taseessa ei ole missään vaiheessa kattamatonta alijäämää. Yksiköiden on tuotettava palvelut mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta. Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet on johdettu kaupungin strategiasta, talousarvion ja suunnitelman tavoitteista sekä riskikartoituksesta. Kuntien rooli ja taloudellinen asema muuttuvat ratkaisevasti sosiaali- ja terveystoimen siirtyessä kunnilta isommille järjestäjille ja tuottajille. Muutos vaikuttaa erityisesti henkilöstöön, tilatarpeeseen, investointeihin, verotuloihin ja valtionosuuksiin. 1

4 Kooste painopisteistä: 1. Kaupungin yleinen kehittäminen Kaupungin kehittämisen painopisteenä on suunnitelmakaudella uusien työpaikkojen muuttaminen positiiviseksi muuttoliikkeeksi reagoimalla nopeasti muuttuviin tarpeisiin Toimitilat ja investoinnit o Kiinteistöjen salkutus ja suunnitelmaluonnos uimahallin ja Uudenkaupungin yhtenäiskoulun korjaus-/uudisrakennushankkeesta on tehty ja päätökset toteutusmallista tehdään vuoden 2017 alkupuolella. Kaavoitus- ja tonttipolitiikka. Kaavoitus- ja tonttipolitiikka on keskeisessä roolissa koko asukkaiden saannissa ja elinkeinoelämän kehittämisessä. o o Kaupungin maa-, kaavoitus- ja tonttipolitiikassa huomioidaan erityisesti uusien asukkaiden ja työpaikkojen saaminen kaupunkiin tarjoamalla erityyppisiä tonttivaihtoehtoja. Investointiosaan on vuosille varattu määräraha yleiskaavoitukseen ja asemakaavoitukseen. Kuntien uusi rooli työllistämistoiminnassa Hallitusohjelman yhtenä kuntia koskevana toimenpiteenä on työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi muun muassa selvittämällä työvoimapalvelujen siirto resursseineen vaikeimmin työllistyvien osalta kuntien vastuulle työssäkäyntialueittain. o Kaupunki valmistautuu tulossa olevaan muutokseen. Kaupungin työllistämispolitiikka on monipuolista ja aktiivista. Omistaja- ja konserniohjaus Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Kaupungin konsernitavoitteena on omistajaohjauksen ja konsernijohtamisen parantaminen. o Määritellään omistaja- ja konserniohjauksen tavoitteet sekä tehdään konsernin riskianalyysi. Maahanmuuttopolitiikka Työperäisen maahanmuuton ja turvapaikanhakijoiden määrän odotetaan lähivuosina pysyvän korkeana, ja maahanmuutto tulee vaikuttamaan kuntien toimintaan monella tapaa. o Varaudutaan maahanmuuton Uudeltakaupungilta edellyttämiin toimenpiteisiin. 2

5 Palvelujen ostot o o Selkiinnytetään palvelujen ostojen pelisäännöt ja parannetaan kaupungin työntekijöiden hankintaosaamista. Oman palvelutuotannon kustannusten ja palvelujen tarjoajien kustannusten vertailua varten kaupungin sisäistä kustannuslaskentaa parannetaan ja siihen hankintaan resursseja. Henkilöstöpolitiikka Tuottava ja tehokas toiminta edellyttää osaavaa ja motivoitunutta henkilökuntaa sekä nykyaikaista toimintaympäristöä, joka mahdollistaa tavoitteena olevan tuottavan ja tehokkaan toiminnan. Johtamista ja osaamista voidaan parantaa eri tavoin. Suunnitelmakaudella panostetaan alla olevilla toimilla. o o o o Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen tuomat muutokset henkilöstötarpeeseen on arvioitava ja otettava huomioon henkilöstöpolitiikassa. Johtamistaitoja tulee parantaa koulutuksella ja esimerkiksi mentoroinnilla. Henkilöstön osaamista tulee parantaa systemaattisella koulutuksella. Kaupungilla määräaikaisissa tehtävissä ja oppimis- ja harjoittelujaksoilla oleville tulee saada positiivisia kokemuksia työtehtävistä ja kaupungista työnantajana, jotta he olisivat myöhemmin kiinnostuneita hakeutumaan kaupungin palvelukseen. 2. Sosiaali- ja terveystoimen kehittäminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusten toteuttaminen jatkuu suunnitelmakaudella. Keskeisiä toimenpiteitä vuonna 2017 Terveyspalvelut ja erikoissairaanhoito o Terveysasemilla vastaanottotyön kehittäminen niin, että lääkärin työaika tulisi käytettyä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. o Perusterveydenhuollon avosairaanhoitoa vahvistetaan lääkäriresurssin avulla, jotta pystytään palvelemaan potilaita oikea-aikaisemmin ja näin välttämään esimerkiksi päivystyskäyntien määrän kasvu. o Lähierikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminnan ja perusterveydenhuollon integrointi nykyistä paremmin. o Jatketaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa neuvotteluja siten, että Vakka-Suomessa turvataan potilaiden oikeus laadullisesti hyvään ja riittävään alueelliseen erikoissairaanhoitoon. Samalla otetaan huomioon kuntien taloudelliset edellytykset. o Terveyskeskuksen molempien (sisätautispainotteisen ja kirurgispainotteisen) akuutti- ja kuntoutushoidon yhteisosaston toimintaa kehitetään edelleen huomioiden mahdolliset muutokset päiväkirurgian ja päivystyksen suhteen. Vuoden 2017 aikana selviteltävä osastojen yhdistämisen mahdollisuus käyttöaste huomioiden, osastojen yhdistäminen mahdollistaisi tehokkaamman resurssien allokoinnin. 3

6 Vanhusten palvelut Vanhusten palveluissa vähennetään laitospaikkojen määrää ja vahvistetaan kotiin annettavia palveluja. o o o Painopiste vanhuspalveluissa siirtyy ehkäiseviin ja kuntouttaviin palveluihin. Kuntoutus- ja arviointiosasto Kuunarin toimintaa ja rajapintatyöskentelyä eri yhteistyötahojen kanssa kehitetään edelleen. Kuunari on 18-paikkainen kuntoutus- ja arviointiyksikkö, joka tarjoaa lyhytaikaisia kuntoutus- ja arviointijaksoja ikääntyville uusikaupunkilaisille kotona selviytymisen tueksi. Kuntoutustoimenpiteiden tavoitteena on asiakkaan toiminnallisen aktiivisuuden palautuminen tai jäljellä olevan toimintakyvyn kohentaminen. Kuntoutusjaksolla tuetaan asiakkaan mahdollisuutta selviytyä kotona entistä pidempään. Vähennetään ostopalvelujen osuutta. KÄYTTÖSUUNNITELMAT Valtionosuusleikkaukset ja valtionosuudet 2017 Valtionosuuksien leikkauksista ja muutoksista huolimatta Uudenkaupungin valtionosuuksien kokonaismäärä nousee verotulotasauksen - 2,4 miljoonaa euroa vuonna 2017 (2 milj. euroa vuonna 2016) ja iäkkäiden määrän kasvun takia. Valtionosuudet ovat arviolta 24,8 miljoonaa euroa. (24,3 milj. euroa vuonna 2016). Verotus suunnitelmakaudella Uudenkaupungin tuloveroprosentti on 20,75 vuonna 2016 ja se pysyy tällä tasolla vuonna Vuonna 2017 Uudenkaupungille tilitettävien verojen määrä laskee arvioilta 0,6 miljoonalla eurolla, yhdellä prosentilla, vuodesta Verotilitysten arvioidaan olevan noin 60,7 miljoonaa euroa. Verotuloihin, erityisesti tuloverokertymäään, kohdistuu suuria epävarmuustekijöitä, koska koko maan työllisyys ja talous kehittyy edelleen heikosti. Taloussuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä palvelukeskukset ja liikelaitokset vahvistavat tulosalueilla/yksiköillä käyttösuunnitelmat ja määrärahamuutosesitykset mennessä. Käyttösuunnitelmissa päätetään, miten valtuuston ja liikelaitosten johtokuntien tulosalueiden käyttöön annetut määrärahat käytetään ja miten asetetut tulostavoitteet saavutetaan. Käyttösuunnitelmien tulee sisältää: o o o o määräykset siitä, miten määrärahat sitovat toteutuksesta vastaavia viranhaltijoita lautakuntien ja käytössä olevien organisaatioiden toiminta-ajatukset ja tulostavoitteet määrärahat jaettuna toiminnallisen organisaatiojaon mukaan suorite- ja tuotemäärät Suunnitelmat toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. 4

7 Tulosyksiköt voivat tulostaa kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeisen oman yksikkönsä talousarvion UNIT4 Business Word webbudjetointi-ohjelmasta. Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat samat kuin budjettia tallennettaessa. INVESTOINNIT Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. DELEGOINNIT JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT Palvelukeskusten ja liikelaitosten tulee tarkistaa tehdyt hankinta- ja muut delegointipäätökset sekä nimetä laskujen hyväksyjät. Päätökset tulee toimittaa talouspalveluun. MENO- JA TULOTILIT Käyttösuunnitelmassa on ehdottomasti noudatettava meno- ja tulotilejä oikein. Tarkempia ohjeita antaa kirjanpitopäällikkö Liisa Palomäki. HANKINTAOHJEIDEN NOUDATTAMINEN Kaupungin hankintaohjeita on noudatettava kaikissa hankinnoissa. Hankinnat on kilpailutettava ohjeiden mukaisesti. Tarkemmat toimintaohjeet epäselvissä tapauksissa saa asianhallintapäällikkö Outi Verhalta. PROJEKTIEN KÄSITTELY TALOUSARVIOSSA Kaupunginhallitus on hyväksynyt EU-hankeohjeistuksen, ja talouspalvelut antaa tarvittaessa lisäohjeita EU-rahoitteisten ja muiden projektien käsittelystä kaupungin taloudenpidossa. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINHALLITUS Atso Vainio kaupunginjohtaja Anne Takala talousjohtaja Talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman täytäntöönpano- ja käyttösuunnitelmaohjeet on luettavissa kaupungin intranetissä osoitteessa talous/talousarvio/käyttösuunnitelma

8 MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS Valtuusto päättää talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyessään, millä tasolla annetut talousarvion määrärahat sitovat toimielimiä. Samoin valtuusto vahvistaa toimintaa sitovat tavoitteet. Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. Käyttötaloudessa noudatetaan koko talousarvion osalta tulosalueittain nettomenositovuutta ja sitovaksi eräksi määritellään ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate. Investoinneissa määrärahojen sitovuustasona ovat tulosalueen nettoinvestoinnit. Investointisuunnitelman investointikohteet ovat sitovia. Tuloslaskelmassa esitetään valtuuston nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot toimintakatteen jälkeisten seuraavien erien osalta: verotulot, valtionosuudet, korkotulot ja menot sekä rahoitustulot ja menot. Talousarvion tuloslaskelmaosaan otetaan myös tuloksen käsittelyä koskeva suunnitelma. Rahoitusosassa esitetään valtuuston nähden sitovia eriä: antolainojen vähennys/lisäys, pitkäaikaisten lainojen lisäys. Talousarviossa esitetyt tunnusluvut, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Hankintojen (tavarat, palvelut ja urakat) yläraja viranhaltijapäätöksissä on euroa. Toimielimet määrittelevät näissä rajoissa viranhaltijoiden hankintarajat toimikaudekseen. Vakka- Suomen hankintarenkaan yhteishankinnoissa hankintasihteeri tekee viranhaltijapäätökset hankinnoista ilman ylärajaa. Investointiraja on euroa. 6

9 LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2017 Osastot, Kustannuspaikat HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS KÄYTTÖTALOUS TEKNINEN LAUTAKUNTA Hyväksyjä Yleishyväksyjä Anne Takala Sijainen TEKNINEN TOIMI, sitovuustaso Hallintotehtävät Jari Nikkari Rami Arola, Mikko Jalonen Ruoka- ja puhdistuspalvelut Ruokapalvelut Helvi Hyrynsalmi Jari Nikkari, Rami Arola Puhdistuspalvelut Helvi Hyrynsalmi Jari Nikkari, Rami Arola Tekniset infra-palvelut Jätehuolto Jari Nikkari Mikko Jalonen, Rami Arola Kunnosspaito Yhdyskuntatekniikka Mikko Jalonen Jari Nikkari, Rami Arola Katujen hoito ja kunnostus Jari Nikkari Mikko Jalonen, Rami Arola Varastot Mikko Jalonen Jari Nikkari, Rami Arola Varikko ja korjaamo Mikko Jalonen Jari Nikkari, Rami Arola Viherpalvelut 2190 Liikuntapaikkojen hoito Juha Hukka Mikko Jalonen, Jari Nikkari 2191 Puistojen hoito ja kunnostus Saija Peltola Mikko Jalonen, Jari Nikkari KAUPUNKISUUNNITTELU, sitovuustaso Kaupunkisuunnittelu 2200 Metsien hoito Leena Arvela-Hellen Saija Peltola, Leena Viljanen 2201 Luonnonvarat Leena Arvela-Hellen Ari Holvitie, Leena Viljanen 2202 Joukkoliikenteen tukeminen Leena Arvela-Hellen Leena Viljanen, Helena Lindström 2203 Seutulippu Leena Arvela-Hellen Leena Viljanen, Helena Lindström 2204 Yksityistieasiat Leena Viljanen Leena Arvela-Hellen, Helena Lindström 2205 Kaupunkisuunnittelu Leena Arvela-Hellen Leena Viljanen, Helena Lindström KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO, sitovuustaso Talonrakennus Rami Arola Jari Nikkari, Mikko Jalonen Kiinteistöpalvelu Rami Arola Jari Nikkari, Mikko Jalonen TASETILIT 1551 Keskusvarasto Mikko Jalonen Jari Nikkari, Rami Arola 2550 Urakoitsijoiden vakuuspääomjari Nikkari Rami Arola, Mikko Jalonen 7

10 LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2017 Osastot, Kustannuspaikat Hyväksyjä Sijainen INVESTOINNIT Yleishyväksyjä Anne Takala TEKNINEN TOIMI, sitovuustaso Ruoka- ja puhdistuspalvelut Helvi Hyrynsalmi Jari Nikkari, Rami Arola Tekniset infra-palvelut Katurakennukset Jari Nikkari Rami Arola, Mikko Jalonen Kevyen liikenteen väylät Jari Nikkari Rami Arola, Mikko Jalonen Katuvalaistus Jari Nikkari Rami Arola, Mikko Jalonen Koneet ja kalusto, atk Jari Nikkari Rami Arola, Mikko Jalonen Leikkikentät Saija Peltola Mikko Jalonen, Jari Nikkari Puistot ja viheralueet Saija Peltola Mikko Jalonen, Jari Nikkari Muut infrahankkeet Jari Nikkari Rami Arola, Mikko Jalonen KAUPUNKISUUNNITTELU, sitovuustaso Leena Arvela-Hellen Jari Nikkari, Leena Viljanen KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO, sitovuustaso Jari Nikkari Rami Arola, Mikko Jalonen 8

11 Käyttötalous sitovuustasoittain ulkoiset ja sisäiset, 1000 Hallinto- ja kehittämiskeskus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/-jäämä Tekninen toimi Kaupunkisuunnittelu Kiinteistöjen ylläpito Yhteensä

12 HENKILÖSTÖ HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Tekninen toimi *4) 82,05 90,47 90,47 90,47 Kaupunkisuunnittelu 14,15 14,25 14,25 14,25 Kiinteistöjen ylläpito 14,02 14,12 14,12 14,12 Yhteensä 110,22 118,84 118,84 118,84 Muutos ed. vuoteen 8,62 0,00 0,00 *4) Yksikön henkilökunnan määrä on kasvanut, koska sairaanhoitopiiriltä siirtyi 5 siivoojaa puhdistuspalveluihin terveyspalvelujen uudelleenjärjestelyjen myötä. Henkilöt puuttuvat vuoden 2016 henkilöstömäärästä. Vuoden 2017 alussa Kuunarin puhtaanapito siirtyy puhdistuspalveluille ja sosiaali- ja terveyskeskuksesta 1 hlö puhtaana-pitoon. Kahdella yhteisvuodeosastolla siirretään tehtäviä hoitohenkilökunnalta puhtaanpidolle (lisähenkilöstötarve +2 htv). 10

13 TEKNINEN TOIMI Hallintotehtävät, Tekniset Infra -palvelut sekä Ruoka- ja puhdistuspalvelut Toiminta-ajatus Hallintotehtävät luovat edellytykset teknisen lautakunnan tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Hallintopalveluiden alla on teknisen toimen kokonaisvaltainen johtaminen sisältäen infran suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon, kiinteistöjen ylläpidon, ruoka- ja puhdistuspalveluiden tuottamisen ja jätehuollon. Tekniset Infra -palvelut suorittaa kaupungin omien yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät sekä vastaa yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpidosta ja suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä. Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta. Puistoyksikkö vastaa puistojen ja leikkikenttien rakentamisesta ja ylläpidosta tavoitteenaan merellinen, vihreä puistokaupunki. Yksikkö vastaa ulkoliikuntapaikkojen hoidosta. Jätehuoltopalvelut järjestää kaupungin asukkaille ja yrityksille parhaat mahdolliset jätehuollon palvelut. Puhdistuspalvelun toiminnan tavoitteena on huolehtia kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen siivouksesta. Työt tehdään tilaaja-asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ja luodaan siten käyttäjäasiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Samalla puhdistuspalvelu vastaa omalta osaltaan kaupungin rakennusomaisuuden kunnon ja arvon säilymisestä. Ruokapalvelu vastaa laadukkaiden ja ravitsemuksellisesti täysipainoisten ateriapalvelujen saatavuudesta tehokkaasti ja taloudellisesti. Ruokapalvelu tuottaa itse koulujen ja päivähoidon ateriapalvelut ja ostaa hoivaja vanhuspuolen ateriapalvelut Arkea Oy:ltä. Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Hallintopalvelut Korkeatasoisten palvelujen järjestäminen Kunnossapito Työohjelman toteutuminen Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso Varikko Asiakaspalaute Investointimäärärahat Aikataulu /m² Ei valituksia menettelytavoista Määrärahoja ei ylitetä Työt toteutetaan aikataulussa 0,61 /m² Katuja ja väyliä n m² Korjaamon kustannustaso /laskutettu korjaamon työtunti Enintään 35,95 /laskutettu korjaamon työtunti 11

14 Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Puhdistuspalvelut Siivouksen käyttötalouden kustannusten seuranta /h/v (keskiarvo) /m²/v Siivouksen kustannukset ovat vuonna 2017 enintään 23,15 /h ja 28,10 /m² Ruokapalvelut Jamix-ohjelmiston käytön laajentaminen palvelukeittiöiden työvälineeksi Osuus palvelukeittiöistä, joissa Jamix-ohjelmisto päivittäisessä käytössä. Kaikissa palvelukeittiöissä on Jamix-ohjelmisto aktiivisessa käytössä. Henkilöstön määrän optimointi ja riittävän työtehon ylläpitäminen Työtehon seuranta /tehty työtunti 46,00 /tehty työtunti Uutta Teknisestä toimesta, joka sisältää Hallintotehtävät, Tekniset Infra -palvelut sekä Ruoka- ja puhdistuspalvelut, on muodostettu yksi tulosalue. Kaupunki ei enää alkaen vastaa Kustavin jätehuollon järjestämisestä. Perustelut Ruokapalvelut: Ruokapalvelun henkilötyövuosimäärä pienenee hieman, kun 50 % ruokapalvelupäällikön työajasta siirtyy puhdistuspalveluihin. Päiväkotisuoritteiden laskennassa on otettu tarkemmin huomioon toteuman 1-6/2016 perusteella huomioidut lasten poissaolot kertoimia tarkentamalla, jolloin suoritemäärä on pienentynyt, vaikka lasten määrän on ilmoitettu lisääntyvän vuodelle Puhdistuspalvelut: Uudenkaupungin kaupungin terveyspalvelujen vuodeosastot (kaksi osastoa) aloittivat toimintansa Tyks Vakka-Suomen sairaalan tiloissa. Tällöin siivouspalvelusopimus siirrettiin sellaisenaan Maria-Sofian osastolta uusille osastoille. Tämän lisäksi uuden Kuunari-osaston (entinen Matleena-osasto) siivous on tarkoitus siirtää puhdistuspalvelun hoidettavaksi ensi vuoden alusta lähtien. Vastaava ylilääkäri ja osastonhoitaja ovat esittäneet hallinto- ja kehittämiskeskuksen puhtaanapidolle, että vuodeosaston hoitohenkilökunta siirtyy puhdistuspalveluille ja seuraavat työkokonaisuudet siirretään puhdistuspalvelulle: hoitotarvikkeiden puhdistus, vuoteiden puhtaaksi petaus ja ruokahuollossa avustaminen (terveyslautakunta ). Kuunari-osastolta siirtyy puhdistuspalveluihin yksi henkilötyövuosi. Yllä mainittu toimenkuvien muutos ja uuden osaston siirtyminen puhdistuspalvelun hoidettavaksi edellyttävät terveyskeskuksen siivoojien toimenkuvien muuttamista laitoshuoltajan toimenkuviksi ja 2 henkilötyövuoden lisäämistä, jotta työt saadaan tehtyä mitoitusten mukaisesti. Näiden henkilötyövuosilisäysten jälkeen puhdistuspalvelun kokonaishenkilötyövuosimäärä on 40,14. 12

15 Resurssit Henkilöstön määrä TP 2015 TA Hallintotehtävät 2,00 2,00 2,00 2,00 Tekniset Infra -palvelut Kunnossapito Varikko Puistoyksikkö Liikunta Kierrätyskeskus yhteensä 6,41 3,00 4,70 3,00 2,00 19,11 6,01 3,05 5,35 3,40 2,00 19,81 6,51 3,05 5,35 3,40 2,00 20,31 6,51 3,05 5,35 3,40 2,00 20,31 6,51 3,05 5,35 3,40 2,00 20,31 Ruokapalvelut 26,86 28,34 28,02 28,02 27,17 Puhdistuspalvelut 37,71 31,90 40,14 40,14 40,14 Yhteensä Tekninen toimi 83,68 82,05 90,47 90,47 90,47 Puhdistuspalvelut: Sairaanhoitopiiriltä siirtyi viisi siivoojaa kaupungin puhdistuspalveluihin terveyspalvelujen uudelleen järjestelyjen myötä. TP 2015 luku sisältää siirtyneet henkilöt, TA 2016 luvusta siirtyneet henkilöt puuttuvat. Vuoden 2017 alusta Kuunari-osastolta siirtyy yksi henkilö puhdistuspalveluihin ja hoitotarvikkeiden puhdistus, vuoteiden puhtaaksi petaus sekä ruokahuollossa avustamisen tehtäväkokonaisuudet siirtyvät puhdistuspalveluihin; 2 htv:n lisäys. Esitys 2017 sisältää yhteensä 3 htv:n lisäyksen. Tilivelvolliset Tekninen johtaja Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät: - vuonna 2017 tulee lisää Hiun III alue m² - vuonna 2019 tulee lisää Onkakadun loppuun saattaminen m² ja Betoran alue (Soijatie) (neliöt saadaan suunnitelmien valmistuttua vuonna 2018) Valaistuja liikenneväyliä: - vuonna 2017 tulee lisää Hiun III alue 569 m - vuonna 2019 tulee lisää Onkakadun loppuun saattaminen 213 m ja Betoran alue (Soijatie) (määrät saadaan suunnitelmien valmistuttua vuonna 2018) 13

16 Käyttötalous, ulkoiset ja sisäiset + kulut, - tuotot Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 Esitys 2017 Esitys 2018 Esitys 2019 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENNUKSET TEKNINEN TOIMI Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 Esitys 2017 Esitys 2018 Esitys 2019 Asukas /asukas 162,91 176,24 164,92 175,95 184,09 Tekniset Infra -palvelut Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät, m² Valaistuja liikenneväyliä, km 152, ,75 152,75 152,96 Koneiden käyttötunnit Laskutetut korjaamotyötunnit Ruokapalvelut Päiväkotiateriat, kpl Kouluateriat, kpl Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, kpl Ostopalvelut Puhdistuspalvelut Siivottavien neliöiden määrä, m² Siivouksen hinta, /tunti/hlö/viikko 23,13 23,13 23,135 Siivouksen hinta, /neliö 28,08 28,08 28,085 Siivouksen tehokkuus keskimäärin, siivottava m²/tunti/hlö 333,65 333,65 333,65 Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät: - vuonna 2017 tulee lisää Hiun III alue m² - vuonna 2019 tulee lisää Onkakadun loppuun saattaminen m² ja Betoran alue (Soijatie) (neliöt saadaan suunnitelmien valmistuttua vuonna 2018) Valaistuja liikenneväyliä: - vuonna 2017 tulee lisää Hiun III alue 569 m - vuonna 2019 tulee lisää Onkakadun loppuun saattaminen 213 m ja Betoran alue (Soijatie) (määrät saadaan suunnitelmien valmistuttua vuonna 2018) 14

17 Käyttösuunnitelma 2017 Talousarvio 2017

18 ulkoiset ja sisäiset erät Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muut tuotot Muut tuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön Valmistus omaan käyttöön VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Luottamushenkilöiden palkkiot Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Työsuhteisten kuukausipalkat Viranhaltijain ja työntekijäin kokouspalkkiot KuEL-maksut, palkkaperusteiset Sairausvakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Henkilöstökulut Toimisto- ja asiantuntijapalvelut ICT- palvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja kuriiripalvelut Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja ku Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Lehdet Elintarvikkeet Vaatteisto Atk-tarvikkeet Kalusto Muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja tavarat Koneiden ja laitteiden vuokrat Edustusmenot Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT Hallintotehtävät

19 Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 TA 2017 Ateriapalvelut Muut liiketoiminnan tuotot Muut myyntituotot Myyntituotot Ulkopuolelle myydyt siivouspalvelut Muut palvelumaksut Maksutuotot EU-koulumaitotuki Tuet ja avustukset Sis. vuokratuotot Tuotot kaupungin liikelaitoksilta Muut tuotot TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Luottamushenkilöiden palkkiot Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Sairaus- ja äitiyslomansijaiset Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset Työllistetyt Jaksotetut palkat ja palkkiot KuEL-maksut, palkkaperusteiset KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset KuEl-maksut, varhe-maksut Sairausvakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset Henkilöstökulut Toimisto- ja asiantuntijapalvelut ICT- palvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja kuriiripalvelut Vakuutukset Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossa Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja ku Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Ateriakuljetus Matkustus- ja kuljetuspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Jäsenmaksut Ateriapalvelut Muut palvelut Sh-piirin ateriapalvelut

20 Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 TA 2017 Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkeet Saniteettitarvikkeet Kirjallisuus Lehdet Elintarvikkeet Vaatteisto Ensiaputarvikkeet Puhdistusaineet ja tarvikkeet Atk-tarvikkeet Kalusto Varaosat Muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja tavarat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat Muut välilliset ja välittömät verot Tulojäämien ja saatavien poistot Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT Ruoka- ja puhdistuspalvelut

21 Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 TA 2017 Jätteen käsittelymaksut Jätehuollon perus/ekomaksu Muut liiketoiminnan tuotot Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset Myyntituotot Muut palvelumaksut Maksutuotot Koneiden ja laitteiden vuokrat Sis. vuokratuotot Muut tuotot Tuotot kaupungin liikelaitoksilta Varastolisä Muut Sis. tuotot Muut tuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön Valmistus omaan käyttöön VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Tilapäinen henkilöstö Työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset Asiantuntijapalkkiot KuEL-maksut, palkkaperusteiset KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset KuEl-maksut, varhe-maksut Jaksotetut eläkekulut Sairausvakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset Henkilöstökulut Toimisto- ja asiantuntijapalvelut ICT- palvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja kuriiripalvelut Vakuutukset Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossa Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja ku Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut yhteistoimintaosuudet Ongelmajäte Muut palvelut Palvelujen ostot

22 Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 TA 2017 Toimisto- ja koulutarvikkeet Saniteettitarvikkeet Kirjallisuus Lehdet Vaatteisto Hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Sähkö ja kaasu Vesi Atk-tarvikkeet Kalusto Rakennusmateriaali Varaosat Ilkivalta Muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset yhteisöille Avustukset Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat Muut välilliset ja välittömät verot Pakkoperintä Tulojäämien ja saatavien poistot Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT Tekniset infra-palvelut TEKNINEN TOIMI, TOIMINTAKATE

23 KAUPUNKISUUNNITTELU Toiminta-ajatus Kaupunkisuunnittelu vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta sekä tuottaa kaupungin ja muiden tilaajien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja. Vastaamme siitä, että kaupungilla on riittävästi maata elinkeinoelämän ja tonttikysynnän tarpeisiin ja vastaamme kaupungin maaomaisuudesta ja luonnonvaroista. Tuotamme kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudellista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä. Osallistumme elinkeinoelämän kehittämiseen. Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista. Hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueen kiinteistönmuodostamistehtävät sekä yksityisteihin liittyvät asiat koko kaupungin alueella Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Ylläpidämme kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa. Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Uusia asemakaavan mukaisia rakennuspaikkoja luovutettaviksi Asuntotontteja /kpl Teollisuustontteja /kpl yht. 20 kpl/v Maanhankinta Ostettu ha Hankittu raakamaata riittävästi kaavoituksen tarpeisiin. 5 vuoden tonttivarantoa vastaava. Maa-alueiden myynti Myyntitulot Maanmyyntitulot /v Resurssit TP 2015 TA Henkilöstön määrä 13,75 14,15 14,25 14,25 14,25 Arkistoitavan aineiston inventointia ja skannausta varten talousarvioon on varattu palkkamäärärahat 0,5 htv:lle vuonna Tilivelvolliset Kaupunginarkkitehti 20

24 Käyttötalous, ulkoiset ja sisäiset Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 Esitys 2017 Esitys 2018 Esitys 2019 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENNUKSET KAUPUNKISUUNNITTELU Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 Esitys 2017 Esitys 2018 Esitys 2019 Asukas /asukas 41,02 42,55 36,10 40,25 41,68 Asemakaavoitettu /ranta-asemakaavoitettu, ha 57, Poikkeusluvat, kpl Talonsuunnittelu/korjauskohteita,kpl Ympäristösuunnitelmia, kpl Kunnallisteknisiä suunnitelmia, kpl Sijoitusluvat/ alueenkäyttöluvat, kpl Kiinteistötoimituksia, kpl Maa-alueita vuokrattu, myyty, ostettu, kpl Rakennusvalvontamittauksia, kpl Metsän myynti, m³ Kalastuslupien myynti, kpl Matkustajamäärä, hlö

25 Käyttösuunnitelma 2017 Talousarvio 2017

26 ulkoiset ja sisäiset erät Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 TA 2017 Metsän myynti Muut liiketoiminnan tuotot Muut myyntituotot Myyntituotot Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut Kiinteistönmuodostusmaksut Muut palvelumaksut Maksutuotot Muut tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Maa- ja vesialueiden vuokrat Muut vuokratuotot Muut tuotot Tuotot kaupungin liikelaitoksilta Muut tuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön Valmistus omaan käyttöön VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Luottamushenkilöiden palkkiot Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Tilapäinen henkilöstö Työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset Jaksotetut palkat ja palkkiot KuEL-maksut, palkkaperusteiset KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset Sairausvakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökulut Toimisto- ja asiantuntijapalvelut ICT- palvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja kuriiripalvelut Vakuutukset Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossa Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja ku Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut yhteistoimintaosuudet Jäsenmaksut

27 Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 TA 2017 Ateriapalvelut Muut palvelut Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Lehdet Elintarvikkeet Vaatteisto Poltto- ja voiteluaineet Atk-tarvikkeet Kalusto Rakennusmateriaali Varaosat Muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset yhteisöille Avustukset Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat Muut välilliset ja välittömät verot Edustusmenot Tulojäämien ja saatavien poistot Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT Kaupunkisuunnittelu KAUPUNKISUUNNITTELU, TOIMINTAKATE

28 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO Toiminta-ajatus Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta. Hoito- ja kunnossapitotoimet suoritetaan taloudellisesti, energiatehokkaasti käyttäjien tarpeet ja kiinteistöjen ylläpito huomioonottaen. Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt. Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Rakennusten ylläpito Työohjelman toteutuminen Investointimäärärahat Aikataulu Määrärahoja ei ylitetä Työt toteutetaan aikataulussa Kiinteistönhoito Kiinteistöjen kunnossapito toteutetaan laaditun kunnossapitoohjelman mukaisesti Toteutumisaste (%) Määrärahan käyttö ( ) 100 % 2017:lle laaditun kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman mukaisista hankkeista toteutettu ja määrärahoja ei ylitetä. Kiinteistöhoidon käyttötalouden kustannusten seuranta Kiinteistöjen energiakäytön seuranta ja saavutetun energiatehokkaan toiminnan ylläpitäminen /kam² / v Energiamäärä MWh Kiinteistöhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2017 enintään 35,66 /kam² / v (v ,12 /kam²). Kiinteistöjen energiansäästö tulee olemaan vuonna MWh eli 1 % vuoden 2015 tasosta. Uutta Sisäisiä vuokria ei koroteta vuonna Energiatehokkuussopimusta jatketaan vuosille Energiansäästötavoite on 7,5 % vuoteen 2025 mennessä. Resurssit Henkilöstön määrä TP 2015 TA Kiinteistönhoito Rakennusten ylläpito Tilivelvolliset Tekninen johtaja 12,12 2,60 11,92 2,10 11,92 2,20 11,92 2,20 11,92 2,20 24

29 Käyttötalous, ulkoiset ja sisäiset Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 Esitys 2017 Esitys 2018 Esitys 2019 Myyntituotot Maksutuotot Muut tuotot TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENNUKSET KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 Esitys 2017 Esitys 2018 Esitys 2019 Asukas /asukas -139,41-137,25-141,00-127,27-112,03 Hoidetut kiinteistöt, kam² * ** ** Energiankäyttö (Energiaseurannassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö) MWh

30 KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON TULOSLASKELMA Ulkoiset, sisäiset TP 2015 TA , , 1000 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT VUOKRATUOTOT Asuntojen vuokratuotot Muiden rakennusten vuokratuotot Sisäinen pääomavuokran korkotuotto Sisäinen kiint.hoidon ylläpitovuokra Sisäinen kiint.hoidon korjausvastikevuokra Sisäinen kiint.hoidon maanvuokra Muut vuokratuotot Sis. vuokratuotot MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ T O I M I N T A K A T E RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 0 SIS. PÄÄOMAVUOKRAN KORKO-OSUUS KH:LLE MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ V U O S I K A T E SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ T I L I K A U D E N T U L O S POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ TIEDOKSI SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

31 KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON RAHOITUSLASKELMA TP 2015 TA , , 1000 TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS VUOSIKATE SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYS. VAST.HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS

32 KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON INVESTOINNIT 2017 Kiinteistönjen ylläpito Investoinnit Investoinnit, jotka ovat kiinteistöjen korjausta Kiinteistönjen ylläpito Investoinnit, jotka ovat olemassa olevien tilojen parannusta tai käyttötarkoituksen muuttamista Kohde 2017 Kohde 2017 Museot Kiinteistöjen ylläpitokorjaus Haidus Uimahalli Jäähallin korjaukset Investoinnit yhteensä Pääkirjaston sisätilaremontti Raatihuoneen vesikaton uusiminen Kaikki investoinnit yht Seikowin saneeraus Terveyskeskus Korjausvastike Mörnen putkistosaneeraus Investoinnit Mörnen aluelämpöverkoston muutostyöt Merituulikoti Zachariassenin A-rakennus Vuosikate Varautuminen poikkeusoloihin Investoinnit Telakkatie Koulujen pihojen kunnostus Kalannin koulu Poistot Viikaisten koulukiinteistön saneeraus Investoinnit Päiväkotien pihojen kunnossapito Kaukovalvonta Merilinnuntie 1 yrityshalli Comol Oy Huoltokirjaohjelman käyttöönotto Pelastuslaitos Bonkin vesikaton uusiminen Monitoimitalo Kasvi Lokalahden urheilukentän ja pukuhuoneiden järjestely Passarin siirto Investoinnit yhteensä

33 KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON INVESTOINNIT 2018 Kiinteistönjen ylläpito Investoinnit Kiinteistönjen ylläpito Investoinnit Investoinnit, jotka ovat kiinteistöjen korjausta Investoinnit, jotka ovat olemassa olevien tilojen parannusta tai käyttötarkoituksen muuttamista Kohde 2018 Kohde 2018 Museot Kiinteistöjen ylläpitokorjaus Haidus Uimahalli Investoinnit yhteensä Jäähallin korjaukset Pääkirjaston sisätilaremontti Kaikki investoinnit yht Terveyskeskus Merituulikoti Korjausvastike Zachariassenin A-rakennus Investoinnit Telakkatie Koulujen pihojen kunnostus Kalannin koulu Vuosikate Viikaisten koulukiinteistön saneeraus Investoinnit Pyhämaan koulun ja liikuntasalin julkisivun maalaus Päiväkotien pihojen kunnossapito Kaukovalvonta Poistot Pakastamo (toteutuminen epävarmaa) Investoinnit Pelastuslaitos Monitoimitalo Kasvi Investoinnit yhteensä KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON INVESTOINNIT 2019 Kiinteistönjen ylläpito Investoinnit Kiinteistönjen ylläpito Investoinnit Investoinnit, jotka ovat kiinteistöjen korjausta Investoinnit, jotka ovat olemassa olevien tilojen parannusta tai käyttötarkoituksen muuttamista Kohde 2019 Kohde 2019 Museot Kiinteistöjen ylläpitokorjaus Haidus Uimahalli Investoinnit yhteensä Jäähallin korjaukset Terveyskeskus Kaikki investoinnit yht Merituulikoti Zachariassenin A-rakennus Korjausvastike Telakkatie Investoinnit Koulujen pihojen kunnostus Viikaisten koulukiinteistön saneeraus Lokalahden koulun liikuntasalin julkisivun maalaus Vuosikate Päiväkotien pihojen kunnossapito Investoinnit Saarniston päiväkoti Kaukovalvonta Monitoimitalo Kasvi Poistot Investoinnit yhteensä Investoinnit

34 Käyttösuunnitelma 2017 Talousarvio 2017

35 ulkoiset ja sisäiset erät Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muut tuotot Tuotot kaupungin liikelaitoksilta Muut Sis. tuotot Muut tuotot TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset KuEL-maksut, palkkaperusteiset KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset KuEl-maksut, varhe-maksut Sairausvakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Henkilöstökulut Toimisto- ja asiantuntijapalvelut ICT- palvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja kuriiripalvelut Vakuutukset Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja ku Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Lehdet Vaatteisto Kalusto Rakennusmateriaali Varaosat Muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja tavarat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT Talonrakennus

36 Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muut liiketoiminnan tuotot Myyntituotot Muut palvelumaksut Maksutuotot Asuntojen vuokrat Muiden rakennusten vuokrat Sis. kiint.hoidon po:n korkotuotto Muut vuokratuotot Sis. vuokratuotot Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokrat Sis. kiint.hoidon korjausvastike Sis. kiint.hoidon maavuokrakorvaus Vakuutuskorvaukset Muut tuotot Tuotot kaupungin liikelaitoksilta Muut tuotot TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Tilapäinen henkilöstö Työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Jaksotetut palkat ja palkkiot KuEL-maksut, palkkaperusteiset KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset KuEl-maksut, varhe-maksut Jaksotetut eläkekulut Sairausvakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset Henkilöstökulut Toimisto- ja asiantuntijapalvelut ICT- palvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja kuriiripalvelut Vakuutukset Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossa Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja ku Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Ongelmajäte Liittymismaksut Muut palvelut Palvelujen ostot

37 Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 TA 2017 Toimisto- ja koulutarvikkeet Saniteettitarvikkeet Kirjallisuus Lehdet Elintarvikkeet Vaatteisto Hoitotarvikkeet Apuvälineet Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö ja kaasu Vesi LVI-tarvikkeet Sähkötarvikkeet Atk-tarvikkeet Kalusto Rakennusmateriaali Kemikaalit Varaosat Ilkivalta Muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja tavarat Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat Muut välilliset ja välittömät verot Tulojäämien ja saatavien poistot Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT Kiinteistöpalvelut KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO, TOIMINTAKATE TEKNINEN LAUTAKUNTA

38 Kaupunki Investoinnit

39 INVESTOINTIOHJELMA VERORAHOITUKSELLA TOTEUTETTAVAT HANKKEET TOIMIELIN/TULOSALUE TP 2015 TA Hallinto- ja kehittämiskeskus ta Uimahalli Viikaisten koulu Hallinto- ja kehittämiskeskus yht Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyspalvelukeskus KAUPUNKI YHTEENSÄ INVESTOINTIOHJELMA / LIIKELAITOKSET TOIMIELIN/TULOSALUE TP 2015 TA Uudenkaupungin Vesi yht Vakka-Suomen Vesi Jätevedenpuhdistamon laajennus Vakka-Suomen Vesi yht LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ INVESTOINNIT YHTEENSÄ Pitkän tähtäimen investointihankkeet - Uudenkaupungin yhtenäiskoulun perusparannus - Uimahallin peruskorjaus - Varikon siirto 33

40 INVESTOINNIT HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Kaupunginhallitus * Elinkeinopalvelut Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 Siirt. v yht Yritysten toimitilat * Elinkeinopalvelut * Hallinto- ja talouspalvelut Maan hankinta Kiinteistöjen myynti Kiinteistöjen osto Muut osakkeet ja osuudet Hallintopalvelujen atk-hankinnat - Dynastyn ja sähköisen kokouspalvelun käyttöönotto, kv Hallinto- ja talouspalveluiden sähköiset työpöydät Talouspalvelujen atk-hankinnat Atk-hankinnat ym Virtualisoinnin kapasiteetin nosto Verkon aktiivilaitteet Verkkotallennusjärjestelmä Käyttöjärjestelmäpäivitykset (verkkokirjautuminen, sähköinen oppimisympäristö, verkkotallennus) Datavarmistusjärjestelmän päivitys Palvelimet Microsoft Windows Server CAL käyttöoikeudet Sähköpostijärjestelmän käyttöönoton projekti * Hallinto- ja talouspalvelut * Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Arkistojärjestelyt, laitteet, ohjelmistot Lupa- ja karttasovellus, aineiston siirto ja koulutus * Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu * Tekninen toimi Ruoka- ja puhdistuspalvelut Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen Tekniset infra-palvelut Katurakennus Kestopäällystys Keskustan katujen kunnostus (Pohjoistullikatu länsi) Vakka-Suomenkatu Rantakatu- Ketunkalliontie S Rakennuskaavateiden kunnostus Janhuanniemi - Ruoripolun viimeistely - Välikaistan istutukset

41 Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 Siirt. v yht Hallitien rakentaminen S Rauvolan alue/lokalahti (Mirjan polku ja Iston polku) Hiun kunnallistekniikka Yrityselämän edellytysten parantaminen *) Betoran alue - S 2018 Soijatie - Onkakadun loppuosa Mestarikujan rakentaminen Setälänpolku Sorvakon rantatie itäosa Lukkosepäntie - katuyhteys hoivakotiin Autonrakentajantie Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt Betorantien liittymäjärjestelyt Satama-alueen liikennejärjestelyt Liikenneturva- ja esteettömyyshankkeet S 2017 VR Sorvakon niemi - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden kunnostus Kevyen liikenteen väylät Kevyen liikenteen väylien kunnostus Uusikaupunki-Laitila, klv Mältinkallio; KLV / kunnallistekn Sorvarintie - Talttatie KLV S Merimetsopolku (Suomen Hoivatilat Oy) - KLV KLV Khimairan edustalle S Katuvalaistus Katuvalaistuksen uusiminen - katuvalaistuksen peruskorjauksen ja toteutuksen suunnittelu Alinenkatu Pohjoistullikatu- Koulukatu - S 2017 valaistuksen päivitys Leikkikentät Leikkikenttien kunnostus Tiiratorin leikkikenttä S Pietolan leikkikenttä S Hiun alueen uuden leikkikentän rakentaminen Puistot ja viheralueet Puistojen kunnostus Vannaksen puisto Torin leikkipuisto Senioripuisto Katualueiden viherrakentaminen Muut infrahankkeet Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus - sähköistyksen saneeraus *) Kaupungivaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen päättämään määrärahan käytöstä 35

42 Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 Welhoveden kierros Investointituki V-S Liitto / Welhoveden kierros Siirt. v yht Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittäminen - rannan valot ja laatoitus Kalarannan rannan kunnostus / Vannaksen säätiön avustus Sorvakon urheilukenttä - pysäköintialue v Tanelintien parkkialue Kaupungin varikon siirto Matonpesupaikat Pesupaikan rakentaminen Maankaatopaikka - maan seulominen hyötykäyttöön Munaistenmetsän kaatopaikka - viimeistelytyöt Koneet ja kalusto, atk Ruohonleikkuri Pakettiauto käytetty Kuorma-auto käytetty Traktori Henkilönostin Aggregaatit Täryt Traktorin peräkärryt (puisto-osasto) Pyöräkuormaaja käytetty Korjaamon koneet - rengaskone, tasapainotuskone, autotesti Kauhaharjalaite Varaston atk-ohjelmiston uusiminen * Tekninen toimi * Kaupunkisuunnittelu Osoitekartta Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen Arkistojärjestelyt Uusien kohteiden suunnittelu Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen Asemakaavoitus ATK-laitteet ja ohjelmat Mittauskaluston uusiminen Metsäsuunnitelma, viheraluerekisteri, puistometsien raivaussuunnitelman laatiminen ja aikataulutus * Kaupunkisuunnittelu * Kiinteistöjen ylläpito Kameravalvonta Asuntojen kunnostus Pakkahuone - Rakennuksen sisä- ja ulkopuolisia vuosikunnostustoimia Kulttuurikeskus

43 Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 Siirt. v yht Museot S Kiinteistöjen ylläpitokorjaus 1) Kiinteistöjen ennalta-arvaamaton Uimahalli Jäähallin korjaukset - rataputkisto S Pääkirjasto S sisätilaremontti Entisen keskuskeittiön tilojen kunnostus Raatihuoneen vesikaton uusiminen Seikowin saneeraus - kivirakennuksen julkisivun kunnostus Terveyskeskus - Terveyskeskuksen muutosten suunnittelu j j ja toteutus j opasteet - Sisätila- ja salaojakorjaukset Hammashoitotilojen jäähdytys Mörnen putkistosaneeraus Mörnen aluelämpöverkoston muutostyöt Merituulikoti - vesikatteen uusiminen (bitumi) v Tyynelän yläpohjan lisälämmöneristys v piha-alueen saneeraus asukas- ja pesuhuoneiden pintaremontointi v parkkipaikat ja piha-aidat v potilaskutsujärjestelmän uusiminen ja hissin laajennus v kotihoidon tilojen julkisivumaalaus v pihavarastot ja ulko-ovien lukitusjärjestelmät v Kalannin vanhainkodin vanhan osan katon maalaus Zachariessenin A-rakennus - vesikatteen uusiminen julkisivun kunnostus ja maalaus Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima Haidus - keittiön saneeraus v laiturin uusiminen v Telakkatie 5 - julkisivun korjaus v vesikatto v Koulujen pihojen kunnostus - Kalannin yläkoulu v Saarniston koulu v Kalannin koulu - julkisivu ja poistumistieportaikko vesikatteen uusiminen Hakametsän koulun pihan kunnostus Viikaisten koulukiinteistön saneeraus Lokalahden koulun liikuntasalin julkisivun maalaus Pyhämaan koulun ja liikuntasalin julkisivun maalaus ) Erillinen toteutusohjelma 37

44 Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 Siirt. v yht Päiväkotien pihojen kunnossapito - Kalannin pk pihavarasto - Seikowin pk leikkivälinelisäys Saarniston päiväkoti - julkisivujen ja pihavarusteiden maalaus Kaukovalvonta Merilinnuntie 1 yrityshalli - toimistotilojen IV-saneeraus - pihan saneeraus Comol Oy Pakastamo, toteutuminen epävarmaa, hanke siirtynyt useia vuosia EU-tuki Huoltokirjaohjelman käyttöönotto Kuntoarvioiden laatiminen Pelastuslaitos - toimisto-osan ikkunoiden uusiminen ja julkisivukorjaus v vesikatteen uusiminen v Bonkin vesikaton uusiminen Monitoimitalo Kasvi - pää- ja piharakennuksen toiminnalliset sisätilamuutokset Lokalahden urheilukentän ja pukuhuonetilojen järjestely S Passarin siirto S Vanha vesitorni - kuntokartoitus * Kiinteistöjen ylläpito HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS S = Suunnittelu 38

45 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS * Sosiaali- ja terveyspalvelut, hallinto Atk-laitteet Sosiaali- ja terveyspalvelut, hallinto * Sosiaalityö Pajalan työsalin pöytien uusiminen Pajalan pukukaappien uusiminen Sosiaalikeskus, toimistohuoneiden nykyaikaistaminen Merililjakoti, apuvälineet * Sosiaalityö * Vanhusten palvelut Kotipalveluauto Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymänen, puhelimet, koulutus) Kotihoito, mobiilijärjestelmän laitteiston päivittäminen Kotihoidon kalusteet ja hoitotarvikkeet Kalannin palvelukeskus, kalusteet Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja apuvälineet Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet Kuunarin osaston (ent. Matleenan) kalusteet ja apuvälineet * Vanhusten palvelut * Terveyspalvelut Mediatri- ym. lisenssit KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut (Suun terveysdenhuolto KanTaan 2016) Terveyspalveluiden atk-laitteet Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim Hammashoitolan uudet 3.krs tilat Hammashuollon uudet 3.krs hoitoyksiköt (Uki) Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI) Hammashuollon hoitoyksikkö (Taivassalo) Hammashuollon hoitoyksikkö (Kustavi) Hammashuollon hoitoyksikkö (Vehmaa) Päivätoimintayksikkö Sähkösängyt ja yöpöydät Vehmaan vuodeosastolle Avosairaanhoidon hoitotarvikkeet (varaus laitehankinnoille) Valmiusryhmän varustaminen Potilasvuoteiden, pyörätuolien ym. hankkiminen, Maria-Sofian osastolle Hammashuollon uusi hoitoyksikkö (Pyhäranta) Ultraäänilaite Ent. sairaalakoulun tilojen kalustaminen Nispa (Vehmaa, Taivassalo, Kustavi) Potilastoimiston kalustaminen (Käyttötarkoituksen muutos)

46 Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 Siirt. v yht Avosairaanhoidon eristys- ja huuhteluhuone, kalustaminen Sähkösängyt Vehmaan vuodeosastolle Kotisairaalan varustaminen Yhteisosaston varustaminen * Terveyspalvelut SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS

47 SIVISTYSPALVELUKESKUS * Varhaiskasvatus Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 Siirt. v yht Päiväkotien ja ryhmisten leikkikeittiöt Päiväkotien kalusteet ja liikuntavälineet Varhaiskasvatus * Perusopetuspalvelut Koulukalusteiden uudistaminen Koululuokkien koneet ja laitteet Pohitullin ja Viikaisten ruokalakalusteet ATK-verkkojen rakentaminen ja uudistaminen sekä atk-lautteiden hankinta valtionosuus Perusopetuspalvelut Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö, sit. Lukion luokkien ja yhteisten tilojen kalustee Yo-kirjoitukset sähköisiksi: TVT-tekniikka, -ohjelmistot Atk-luokan laitekannan uusiminen Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö * Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut Musiikkiopisto: 2 flyygeliä Kalannin kirjaston muuttaminen avoimeksi omatoimikirjastoksi Yhteinen kirjastojärjestelmä Varsinais- Suomen kirjastojen kanssa Pääkirjaston siirtyminen RFID (Radio Frequency Identification) -tunnistetekniikkaan Kulttuurikeskus Crusellin tekniikan modernisointi, laitteet asennuksineen Liikuntapaikkojen kunnostus Uimarantojen kunnostaminen Liikuntasalin välineistön hankinta ja uusiminen Pohitullin palloiluhallin äänentoistolaitteisto Jäähallin jääkiekkolaitojen uusiminen Käytetty jäänhoitokone jäähalliin Jäähallin tuloskello Ulkokuntoilulaitteet Sorvakon urheilukentälle Pururatojen ja ulkokenttien valaistuksen uusiminen Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen (Kalannin nuokkari, Lokalahden Nuortentupa ja nuorisotalo Vantti) Sorvakon huoltorakennuksen rakentaminen Vannaksen säätiön avustus Kalannin urheilukentän kunnostaminen Sorvakon urheilukentän juoksuradan pintaruiskutus Frisbeegolfrata, Lokalahti Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut SIVISTYSPALVELUKESKUS INVESTOINNIT YHTEENSÄ

48 PITKÄN TÄHTÄIMEN INVESTOINTIHANKKEET Uudenkaupungin yhtenäiskoulun perusparannus Uudenkaupungin yhtenäiskoulun peruskorjauksen suunnittelu sekä rahoitusmallin selvitys on käynnistynyt. Hankesuunnitteluvaihtoehtoina ovat perusparannus ja laajennus tai uudisrakennuksen rakentaminen. Suunnittelu toteutetaan vuosina ja rakentaminen aloitetaan Tavoitteena koulutyön käynnistyminen kiinteistössä vuonna 2021 syyslukukaudella. Uimahallin peruskorjaus Suunnittelun pohjana on nykyisen uimahallin perusparannus ja laajennus. Hankevaihtoehtona selvitetään myös uudisrakennuksen rakentaminen ja vanhan uimahallin purkaminen. Rahoitusmallia toteutukseen haetaan yhdessä Uudenkaupungin yhtenäiskoulun rahoituksen kanssa. Uimahallin hankesuunnittelu on kilpailutettu ja suunnittelu on suunniteltu alkavaksi syksyllä 2016 ja rakentamistyön syksyllä Hallin valmistuminen 2018 syksyllä. Suunnittelun ja rakentamisen aikataulu on riippuvainen rahoitusmallista. Varikon siirto Ketunkalliontiellä sijaitsevan nykyisen Kaupungin varikon siirron suunnittelutyö ehdotetaan toteutettavaksi vuoden 2019 aikana. Kaupunki on ostanut tonttialueen Autorakentajantien varresta Valmet Automotivelta. Samaisessa paikassa on myös kaupungin omistamaa ja puistoalueeksi kaavoitettua maata. Näille maaalueille pyritään sijoittamaan uusi kaupungin varikko, jos nykyisen paikan käyttö muuhun tarkoitukseen toteutuu. Kaupungin varikon käyttötarkoitus huomioiden, varsinaisen siirron kustannukset, jotka muodostuvat maarakentamisesta, rakennusten ja varastotilojen rakentamisesta jakaantuvat usealle vuodelle. Kustannusarvio tarkentuu alustavien suunnitelmien valmistumisen jälkeen. 42

49 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus Kaavoitusohjelma Työohjelmat

50 KUNNOSTUSOHJELMAN LAADINTA VUODELLE 2017 ALUSTAVA pvm: kokonaissumma KIINTEISTÖT KUNNOSTUSKOHDE KUSTAN.ARV Mannersato - lämmitysjärjestelmän muutos öljystä kaukolämpöön Marjatta Pohitullin koulu - lämmitysjärjestelmän muuttaminen öljystä kaukolämpöön -alakerran käyttövesiputkiston saneeraus - turvamerkkivalojen asennus - siivoushuoneen saneeraus Lokalahden päiväkoti - julkisivumaalauksia Ulosottovirasto - julkisivu- ja alapohjakorjauksia Hakametsän koulu - lukitusjärjestelmän uusiminen -poistumistiereittien rakentaminen luokkien välille Pajalan toimintakeskus -Vesikaton maalaus, sisäremontti töitä Kalannin yhtenäiskoulu, Männäinen Myllymäen päiväkoti -luokkien ja käytävien pintaremontti - sisäilmakorjaukset - liikuntasalin lattian lakkaus -pintaremontin jatkaminen, räystäiden korjaus, lukitusjärjestelmän uusimien Kalannin päiväkoti - pintaremontti Mörne - pintojen uusiminen, julkisivukorjauksia Kalantitalo - Lämmitysjärjestelmän muutos öljy- kaukolämpöön Kalannin paloasema - ulkopuolisia korjauksia, katos Seikowin liikuntasali - liikuntasalin lattian lakkaus Päiväkoti Satakieli - pintaremontti

51 Asuntojen kunnostus Vuokra-asunnot_ Mannersato - lukitusjärjestelmän uusiminen - Huoneistoremontit (muutto), vuokra-asunnot Kameravalvonta - Kameravalvontajärjestelmän laajentaminen Pakkahuone - Rakennuksen sisä ja ulkopuolisia vuosikunnostuksia Kulttuurikeskus - sisäpuolisia vuosikorjauksia Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat Kiinteistöjen kuntoa-arvioiden laadinta

52 UUDENKAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS Vaihemaakuntakaava Varsinais-Suomen liitossa on käynnistynyt Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen sekä luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavat. kts. lisää Yleiskaava. Kalannin alueen oikeusvaikutteisen yleiskaavan laatijaksi on valittu Sweco Ympäristö Oy Osayleiskaava Pyhämaan Kettelin-Pitkäluodon kylien alueet Asemakaavat... Uudenkaupungin kaatopaikka Mannersuo, 203 Hallu ja Hallu, Kalannintie 896, Kalanti Asemakaavan muutokset ja ja 8 Nordströminkatu 4 ja Alinenkatu Puusepänkatu (hoivatontti) 8 36 ja puistoalue Autonrakentajantie Kulttuurikeskus Sorvakon Rantamakasiinit ja puistoalue Merimetsonpolku ja 4 Kaljuunakuja 5 17 puistoalue ja katu- ja suojaviheralue Mestarinkuja Salmenkatu , 2 ja 3 Niittypuronkuja Männäinen, osa Pruukintie 7, Kalanti Männäinen, (Harikkala, 407-Luottola II-1:157) ja lähivirkistysalue Pankkitie 3, Kalanti Harikkala, Harikkala I - 1:251 Hallitie Kalanti Lokalahden koko as.kaava-alue sekä laajennus Keskusta, Lokalahti 45 5

53 Ranta-asemakaavat ja - muutokset / kunta ja yksityinen. Kaavoittajana kunta - Rairanta (SF-Caravan alue) - Huuvaskari ja Kaavoittajana yksityinen Lintuluoto Kulju - Kuivirauma, 482 kylän tilat 3:35, 4:73, 4:75, 4:76 Kari - Pitkiskarta, Isojärvi-Seljänvuori - Pyhämaa, 487 kylän tilat 1:66, 1:11, 7:48 ja 7:57 Kukkainen Lepoluoto (muutos) - Kukkainen, 483 kylän tila 1:226 Iso-Pirkholma 3 (muutos) - Iso Pirkholma 414, Isopirkholma 2:5 ja Vähä Pirkholma 473, Säpeikkö 1:56, Arvola 2:3 Kankronperä - Pyhämaa, 482 Kainonranta 3:39, Esimo 3:30, Seljänrant 3:18, Myrskniemi 3:29 Vasikkamaan ranta-asemakaava 2 (muutos ja laajennus) - Varanpää, 533 kylän tilat 3:2, 3:26-3:34, 5:73, 5:84 ja 5:85, Vasikkamaan saari Tammio Kaira 2 (muutos) - Leppäinen 472, Salmenkaista 4:48, Salmenranta 5:155, Kairanniemi 5:152, Honka 5:153 Sundholma-Varesmaa 2 ja Matala (muutos ja laajennus) - Vanhakartano, 467 Matala 1:626, Sundholm Vartiovuori 1:654 Pamprinniemi - Pyhämaa, 482 Eerola 5:0 Petsamo - Kukkainen, 483 Petsamo 1:31 Loukeenluoto - Kuivirauma, 482 Tyrniranta 2:58, Mekaro 2:59, Tortti 4:60, Rauhanranta 4:59, Myrskyluoto 4:55 ja Huminpusk 4:50 Kittamaa (muutos) - Vanhakartano, 467 kylän tilat 1:549, 1:641, :656, 1:658, 1:659, 1:692, 1:699, 1:700, 1:701, 1:709, 1:719, 1:740 JA 1:741 Kittamaan itä- ja länsipuoli Ylötynkari Pjuutinmaa (muutos) - Ylötynkari 474, Satamakallio 1:68, Lyökinkari 1:65, Lyökki 1:66, Mäntykallio 1:55 Hulikolma Vohlanluoto (muutos ja laajennus) - Leppäinen 431, Suviranta 1:37 ja Vohlu 4:100 Ruokkarinniemi (muutos) - Varanpää 533, Hohtola 5:93 Heikkalanpää (muutos) - Heikkalanpää, 497, Ollinranta 1:58 Sauko-Mustakari_Koivuniemi 2 (muutos) - Kukainen 483, Kiurunperä 1:231 Sauko-Mustakari-Koivuniemi (muutos) - Kukainen 483, Leppäranta 1:50 ja Koivuniemi 1:

54 47

55 48

56 49