Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi

Transkriptio

1 Sivu 1(6) Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu ensimmäisen vaiheen auditointiin (TEJ 1), joka on hyvä tehdä aina yrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmää päivitettäessä. Johtamisjärjestelmän auditoinnissa tarkastellaan seisokkien suunnitteluun ja kemikaaliturvallisuuteen liittyviä turvallisuusjohtamisen näkökulmia. Turvallisuusjohtamisjärjestelmän päivitysten yhteydessä auditoidaan seikkoja, jotka eivät ole yksittäisiin seisokkeihin sidottuja, vaan ovat jatkuvasti voimassa. Kohteena ovat seisokkiin liittyvät ja seisokin aikana käytössä olevat toimintaperiaatteet, menettelytavat, toimintaohjeet, vastuukysymykset jne. Auditoijat: Auditointikohde: Ajankohta: Yhteenveto Auditoinnissa havaitut puutteet ja kehitystarpeet kootaan yhteenvetotaulukkoon. Kun puute on poistettu tai kehitystoimenpiteet toteutettu, voidaan tehty -sarakkeeseen merkitä esim. päivämäärä tai nimikirjaimet. Kohta Havaittu puute tai kehittämistarve Tehty Puutteet ja kehitystarpeet on käsitelty Ajankohta: Käsittelijät:

2 Sivu 2(6) 1 Seisokin suunnitteluun liittyviä kysymyksiä 1.1 Seisokkien suunnitteluprosessin määrittely menettelytavat ja toimintaohjeet suunnittelun aikaiset tehtävät aikataulutus erityyppiset seisokit 1.2 Erilaisten käyntiasteiden huomioon ottaminen seisokkeja koskevissa ohjeissa osa laitosta tai yksikköä on käynnissä viereinen laitos tai yksikkö on käynnissä koko laitos tai yksikkö on pysähdyksissä koko tehdasalue on pysähdyksissä 1.3 Seisokkitöiden suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvien henkilöiden ammattitaidon varmistaminen oma henkilökunta käytetään hyväksyttyjä yhteistyökumppaneita (suunnittelijat, urakoitsijat, alihankkijat jne.) käytetään kohteen ennestään tuntevia yhteistyökumppaneita yhteistyökumppaneiden toiminta arvioidaan ennen hyväksyntää 1.4 Eri tahojen väliset yhteiset suunnittelukokoukset tai katselmukset seisokin suunnittelun edetessä vakiintunut asialista kokouksissa/katselmuksissa turvallisuusasiat kokouksessa yhtenä aiheena kokousten dokumentointi päätöksistä tiedottaminen seuranta

3 Sivu 3(6) 1.5 Seisokkeihin liittyvät turvallisuusohjeet ja lupakäytännöt ohjeet koskien seisokkitilanteiden huomioon ottamista tehtaan riskianalyyseissä tunnistettujen vaarojen huomioon ottaminen ohjeissa kemikaalien kuljetusta, käsittelyä, varastointia ja tilapäistä säilyttämistä koskevat työ- ja toimintaohjeet yleisesti noudatettavat määräykset, kiellot ja rajoitukset erityistä työlupaa vaativat työt ja niiden valvonta 1.6 Ohjeiden ja suunnitelmien laatiminen, ylläpito ja päivitys vastuut ohjeiden laatimisesta ja niiden ajan tasalla pitämisestä ohjeita koskeva tiedottaminen ja niihin liittyvä koulutus henkilökunnalle 1.7 Muutosten hallinnan käytännöt seisokkeihin liittyen muutosten suunnittelua koskeva ohjeistus onnettomuusmahdollisuuksien tunnistaminen ja riskienarviointi muutosten hyväksymiskäytännöt muutosten toteuttamiseen liittyvä ohjeistus onnettomuustilanteiden hallinta muutostöissä käytännöt muutosten huomioon ottamiseksi työ- ja toimintaohjeissa käytännöt muutosten huomioon ottamiseksi koulutus- ja perehdytysaineistossa 1.8 Ennakoivat menettelyt seisokkien turvallisuustason seuraamiseksi seisokkeihin liittyvän turvallisuuskoulutuksen määrän rekisteröinti seisokkien aikaisten turvallisuusaloitteiden rekisteröinti

4 Sivu 4(6) 1.9 Oman pelastustoiminnan organisointi laitosalueella toimivien yritysten pelastustoiminnan organisointi organisaatiokaavio ja varahenkilöt vastuiden kirjalliset määrittelyt tehtävien kirjalliset määrittelyt hälyttäminen, myös työajan ulkopuolella toiminnan johtaminen onnettomuustilanteissa viestiliikenne johtopaikka tai -keskus (tilat, viestivälineet, varustus) muun toiminnan turvaaminen tai keskeyttäminen tarvittaessa valmiuksien tehostaminen seisokkitilanteissa pelastusorganisaation toimintakyvyn ja -mahdollisuuksien ylläpito onnettomuustilanteissa 1.10 Toiminta ja ohjeet onnettomuuden seurausten rajoittamiseksi seisokkien aikana seisokkien huomioonottaminen pelastussuunnitelmassa valmiudet vaaratilanteeseen johtavan syyn poistamiseen ohjeet vaarassa olevien varoittamisesta vaara-alueelta poistumiseen liittyvät ohjeet ja käytännöt seurausten rajoittamiseen liittyvät ohjeet ja käytännöt 1.11 Ulkopuolisen avun hälyttäminen ja saatavuus ohjeet yhteyksistä hätäkeskukseen (kuka, missä tilanteessa, mitä tietoja annetaan tai pyydetään) ohjeet yhteyksistä muihin viranomaisiin (poliisi, ympäristöviranomaiset jne.) ohjeet paikallisten urakoitsijoiden tavoittamiseksi (nosturit, imutankkiautot, kaivukoneet jne.) ohjeet vaarallisten kemikaalien asiantuntijoiden tavoittamiseksi ohjeet kriisiavusta (henkinen huolto) seisokin aikana

5 Sivu 5(6) 1.12 Onnettomuudesta tiedottaminen seisokkien aikana vastuut yrityksen sisällä sekä suhteessa viranomaisiin tiedottaminen viranomaisille lähialueen varoittaminen oma henkilökunta, omaiset, urakoitsijat tiedotusvälineet päätös vaaratilanteen päättymisestä ja vaara ohi tiedottaminen 2 Seisokkitöiden valmisteluun liittyviä kysymyksiä 2.1 Vaarojen tunnistaminen ja seurausten arviointi käytännöt ja menetelmät 3 Seisokin aikaiseen toimintaan liittyviä kysymyksiä 3.1 Urakoitsijoiden työnohjaus ja valvonta urakoitsijoiden työntekijöiden rekisteröinti ja perehdytys urakoitsijoiden liikkuminen ja sen valvonta työlupamenettelyt 3.2 Menettelyt seisokkien aikaisen turvallisuustason seuraamiseksi, kohteena esimerkiksi onnettomuustilanteet tapaturmat vaaratilanteet (läheltä-piti -tilanteet) työlupakäytännöt suojainten käyttö kemikaalikohteiden suojaaminen ilmoitusmenettely dokumentointi kokemusten hyödyntäminen seuraavassa seisokissa

6 Sivu 6(6) 3.3 Havaittujen puutteiden korjaaminen seisokkien aikana menettelytavat tiedonvälitys organisaation sisällä ja yhteistyökumppaneiden organisaatioille 3.4 Laitosalueen omat pelastuspalveluyksiköt ja niiden hälytys- ja toimintavalmius seisokkien aikana päivällä yöllä viikonloppuisin, juhlapyhinä 4 Seisokkitoiminnan kehittämiseen liittyviä kysymyksiä 4.1 Kokemusten kerääminen palautepalaverit urakoitsijoiden antama palaute sattuneet onnettomuudet ja vaaratilanteet turvallisuustarkastusten (kierrosten) havainnot aikataulujen pitäminen töiden onnistuminen (sujuminen) havaitut ongelmat dokumentointi turvallisuusjohtamisjärjestelmän päivitystarpeet 4.2 Toiminnan kehittäminen seuraavia seisokkeja varten seurantatietojen tulosten käyttö ja hyödyntäminen seuraavissa seisokeissa parannustoimenpiteistä päättäminen menettelytavat tiedonvälitys organisaation sisällä ja yhteistyökumppaneiden organisaatioille