Kunnossapitopäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi

Transkriptio

1 Sivu 1(7) Kunnossapitopäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu neljännen vaiheen auditointiin (KUP 4), joka tehdään n. 1 viikko 1 pv ennen seisokkia. Suunnitelmat ovat valmiit, urakoitsijat nimetty. Seisokkitöiden ohjeet ovat valmiit tai niitä viimeistellään. Henkilökuntaa ja urakoitsijoita perehdytetään seisokkitöihin ja työkohteisiin. Seisokin turvallisuusohjeet ja turvallisuuskoulutusohjelmat ovat valmiit ja turvallisuuskoulutus on menossa. Juuri ennen seisokin alkua tehtävän auditoinnin avulla varmistetaan, että suunnittelussa ja toteutuksen valmistelussa on varauduttu kemikaalionnettomuuksien estämiseen, mutta myös seurausten pienentämiseen, jos onnettomuus kaikesta huolimatta tapahtuu. Auditoijat: Auditointikohde: Ajankohta: Yhteenveto Auditoinnissa havaitut puutteet ja kehitystarpeet kootaan yhteenvetotaulukkoon. Kun puute on poistettu tai kehitystoimenpiteet toteutettu, voidaan tehty -sarakkeeseen merkitä esim. päivämäärä tai nimikirjaimet. Kohta Havaittu puute tai kehittämistarve Tehty Puutteet ja kehitystarpeet on käsitelty Ajankohta: Käsittelijät:

2 Sivu 2(7) 1 Seisokin suunnitteluun liittyviä kysymyksiä 1.1 Onko varmistettu, että prosessiautomaatio ja erilliset turvallisuuteen liittyvät järjestelmät (TLJ) tulevat olemaan käytössä niissä osissa laitosta, joissa on kemikaaleja järjestelmien toiminnan varmistaminen koko seisokin ajaksi tarvittavien varajärjestelmien suunnittelu ja luotettavuusarviointi muut vaihtoehtoiset ratkaisut ja ylimääräisen riskin arviointi 1.2 Onko laadittu yksityiskohtainen suunnitelma urakoitsijoiden tekemistä seisokin valmistelutöistä valmistelutehtäviin liittyvät (kemikaali)riskit on arvioitu prosessikemikaalien aiheuttamat vaarat telineiden rakentamisessa prosessikemikaalien aiheuttamat vaarat telineiden eristeiden purussa prosessikemikaalien aiheuttamat vaarat telineiden muissa purkutöissä laadittu yksityiskohtaiset ohjeet erikoistilanteista 1.3 Onko laadittu selkeä suunnitelma ja aikataulu käyttöhyödykkeiden mahdollisista katkoksista ja laadullisista poikkeamista tiedotus ennen katkosta tiedotus aikataulun muuttumisesta tiedotus katkoksen päättymisestä vahinkokäynnistyksen estäminen varautuminen odottamattomiin katkoksiin 1.4 Onko laadittu kemikaaliturvallisuuteen liittyviä suunnitelmia seisokkitöiden vaatimat laitteiden (varastot, prosessilaitteet) tyhjennykset tiedon siirtäminen käyttöorganisaatiolle seisokkitöiden vaatimista laitteiden tyhjennyksistä yms. tiedon saanti seisokin aikana alueelle jäävistä kemikaaleista tiedon siirtäminen kunnossapitohenkilökunnalle kunnossapitäjien rooli kemikaaliturvallisuuden varmistamisessa seisokin aikana

3 Sivu 3(7) 2 Seisokkitöiden valmisteluun liittyviä kysymyksiä 2.1 Onko kunnossapito-osasto varannut riittävästi resursseja työlupien myöntämistä varten lupien valmistelu etukäteen lupien kirjoittaminen työkohteiden osoittaminen ja merkitseminen lupamenettelyn valvonta 2.2 Onko olemassa määräykset kielletyistä alueista ja töistä kielletyt alueet liikkumiseen kielletyt alueet jonkun työn tekemiseen kielletyt työkalut tai työmenetelmät 2.3 Onko varmistettu, että hälytysjärjestelmät tulevat olemaan toiminnassa laitoksen alueella seisokin aikana sekä päivällä että yöllä hälytys- ja varoitusvalot yhteydet eri urakoitsijoihin hälytysten perillemenon varmistaminen 2.4 Onko ulkopuoliset urakoitsijat perehdytetty etukäteen seisokin tehtäviin ja kohteisiin sekä työkohteen ympäristön olosuhteisiin ja kemikaaliriskeihin kaikki urakoitsijoiden työntekijät urakoitsijoiden vastuuhenkilöt perehdytyksen toteaminen, valvonta tilaajan vastuuhenkilöt sammutuskalusto palovartiointi työn aikana jälkivartiointi urakoitsijoilta edellytettävät omat suojavarusteet

4 Sivu 4(7) 2.5 Onko varmistettu, että kunnossapito-osaston vastuulla oleva alkusammutusvalmius tulee olemaan kunnossa seisokin aikana saatavuus riittävyys soveltuvuus kaluston merkinnät käyttökoulutus henkilökunnalle huolto ja täydennys 2.6 Ovatko kunnossapito-osaston omat valmiudet pienten kemikaalivuotojen tukkimiseen, leviämisen estämiseen, keräilyyn ja käsittelyyn seisokin aikana kunnossa saatavuus, myös työajan ulkopuolella riittävyys soveltuvuus käyttökoulutus henkilökunnalle kaluston merkinnät tilapäisjärjestelyt seisokin aikana 2.7 Ovatko laitoksen omat valmiudet suurten kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien keräilyyn ja käsittelyyn seisokin aikana kunnossa keräilykaivot ja -altaat öljynerotuskaivot viemärit ja niiden sulut sekä laskukohdat vesistöihin merkinnät ja viemärikartat käyttökoulutus henkilökunnalle tilapäisjärjestelyt seisokin aikana 3 Seisokin aikaiseen toimintaan liittyviä kysymyksiä 3.1 Onko varmistettu, että seisokin aikaisia tehtäviä varten määriteltyjä menettelytapoja tullaan noudattamaan riskien arviointi olosuhteiden muuttuessa töiden valvonta turvallisuuden valvonta yhteistyö urakoitsijoiden kanssa

5 Sivu 5(7) 3.2 Onko sovittu eri tahojen välisistä yhteisistä katselmuksista seisokin edetessä vakiintunut asialista kokouksissa tai katselmuksissa turvallisuusasiat yhtenä aiheena kokousten dokumentointi päätöksistä sekä aikataulu- ja muista muutoksista tiedottaminen seuranta 3.3 Ovatko noudatettavat työlupamenettelyt kaikkien tiedossa yleinen työlupa tulityölupa säiliötyölupa putkityölupa muut erityistä lupaa edellyttävät työt valvonta 3.4 Onko seisokkialueen fyysiseen ja operatiiviseen rajaukseen valmistauduttu alueen erottaminen muusta toiminnasta/liikenteestä merkinnät ja varoituskyltit liikkumisen valvonta seisokin tavara- ja henkilöliikenne seisokin vaatimat raskaat ja erikoiskuljetukset huoltotilojen etäisyys kemikaalikohteisiin 3.5 Onko varmistettu prosessikemikaalien varastointiin ja käsittelyyn liittyvien laitteiden toimivuus seisokin aikana sekoitus jäähdytys lämmitys paineen säätö pinnan säätö

6 Sivu 6(7) 3.6 Onko varmistettu prosessikemikaalien varastointiin ja käsittelyyn liittyvien turvajärjestelmien toimivuus seisokin aikana säiliöiden mittaukset (pinta, paine, lämpötila) kaasunilmaisimet paloilmaisimet viemäreissä olevat mittaukset (öljy, ph, johtokyky) (hätä)tuuletus kaasunpesuri soihtu suojakaasun saatavuus öljynerottimet varoaltaat muut häiriöilmoitusten ja hälytysten vastaanottopaikka aina miehitetty 3.7 Onko varauduttu toiminnan kehittämiseen ja havaittujen puutteiden korjaamiseen seisokin aikana menettelytavat tiedonvälitys organisaation sisällä ja urakoitsijoiden organisaatioille 3.8 Onko hälytysjärjestelyjen toimivuus laitoksen alueella varmistettu seisokin aikana päivällä/yöllä yhteydet eri urakoitsijoihin hälytysten perillemenon varmistaminen hälytysten noudattaminen 3.9 Onko sammutus- ja jäähdytysveden riittävyys ja verkon kattavuus laitoksen eri puolilla varmistettu seisokin aikana tilapäisjärjestelyt katkoksista tiedottaminen

7 Sivu 7(7) 4 Seisokin lopetukseen liittyviä kysymyksiä 4.1 Onko kunnossapito-osaston varautuminen käyntiinlähtö kunnossa riittävästi kunnossapitohenkilökuntaa liitosten jälkikiristykset säädöt