Osavuosikatsaus Julkaisija: Vihdin kunta

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS

2 Osavuosikatsaus Julkaisija: Vihdin kunta 1 Osavuosikatsaus

3 1 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN Tekninen ja ympäristökeskus Tukipalvelut Kunnallistekniset palvelut Tilapalvelu Maankäyttöpalvelut Ympäristöpalvelut Vihdin vesi INVESTOINNIT

4 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 1.1 Tekninen ja ympäristökeskus Teknisen ja ympäristökeskuksen toiminnan perustana on Vihdin kunnan strategia ja sen pohjalta laaditut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Keskuksen toiminta on ollut suunnitelmallista ja erityistä huomiota on kiinnitetty keskuksen toimintatapaan ja sen kehittämiseen. Asetettuja tavoitteita seurataan säännöllisesti ja mahdollisiin poikkeamiin reagoidaan nopeasti. Keskuksen toiminta on pääosin asetettujen tavoitteiden mukaista. Toiminnalliset tavoitteet tullaan saavuttamaan suunnitellusti ja käyttötalouden toimintakate tulee olemaan merkittävästi talousarviota parempi. Investoinnit toteutuvat ennusteen mukaan lähes suunnitellusti, poislukien kunnallistekniikan investoinnit, jotka tulevat alittumaan n. 2 milj.. Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Kesäkuu ,00 % Tekninen ja ympäristökeskus TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Toimintatuotot ,13 % Myyntituotot ,23 % Maksutuotot ,49 % Tuet ja avustukset #JAKO/0! Muut toimintatuotot ,36 % Valmistus omaan käyttöön ,16 % Toimintakulut ,87 % Henkilöstökulut ,98 % Palkat ja palkkiot ,41 % Henkilösivukulut ,75 % Palvelujen ostot ,94 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,31 % Avustukset ,07 % Muut toimintakulut ,89 % Toimintakate ,22 % Osavuosikatsaus

5 Kaavoitus- ja tekninen lautakunta Toteuma TA 2016 TOT 2016 % Toimintatuotot ,85 % Myyntituotot ,70 % Maksutuotot ,17 % Tuet ja avustukset #JAKO/0! Muut toimintatuotot ,36 % Valmistus omaan käyttöön ,16 % Toimintakulut ,56 % Henkilöstökulut ,61 % Palkat ja palkkiot ,12 % Henkilösivukulut ,17 % Palvelujen ostot ,75 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,32 % Avustukset ,08 % Muut toimintakulut ,29 % Toimintakate ,26 % Ympäristölautakunta Toteuma TA 2016 TOT 2016 % Toimintatuotot ,25 % Myyntituotot ,52 % Maksutuotot ,15 % Tuet ja avustukset 0 0 #JAKO/0! Muut toimintatuotot 0 0 #JAKO/0! Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! Toimintakulut ,87 % Henkilöstökulut ,31 % Palkat ja palkkiot ,20 % Henkilösivukulut ,65 % Palvelujen ostot ,80 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,63 % Avustukset ,00 % Muut toimintakulut ,30 % Toimintakate ,80 %

6 1.1.1 Tukipalvelut Vuodelle 2016 ei vesihuoltoavustuksiin ole varattu määrärahaa. Myöhemmin tehdyn päätöksen mukaan tullaan vuoden 2016 aikana avustamaan Tervalammen vesiosuuskuntaa n :lla. Avustusmääräraha ei edellytä määrärahamuutosta, vaan se tullaan huomioimaan keskuksen muuta toimintaa sopeuttamalla. Pelastustoimelle budjetoidusta määrärahasta on maksettu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle maksuosuuksia (50 % määrärahasta). Tukipalvelut TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Toimintatuotot ,00 % Myyntituotot ,00 % Maksutuotot 0 0 #JAKO/0! Tuet ja avustukset 0 0 #JAKO/0! Muut toimintatuotot 0 0 #JAKO/0! Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! Toimintakulut ,55 % Henkilöstökulut ,36 % Palkat ja palkkiot ,41 % Henkilösivukulut ,35 % Palvelujen ostot ,55 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,48 % Avustukset 0 0 #JAKO/0! Muut toimintakulut ,86 % Toimintakate ,58 % Kunnallistekniset palvelut Kunnallistekniset palvelut tulosalueella Koivissillan työpaikka-alueen ja Nummelantien kevyenliikenteenväylän rakentaminen sekä Nummelan aseman alikulkusillan rakentaminen urakoina etenee suunnitellusti. Katujen perusparannuskohteista Meritien ja Naaranpajuntien lisäkaistarakentaminen siirtyy ensivuodelle myöhästyneen kilpailutuksen vuoksi. Myös valaistuksen perusparantaminen siirtyy pääasiassa ensivuodelle. Pajuniityn asuinalueen avaamista osaksi yleiselle liikenteelle valmistellaan. Pajuniityn puistorakentaminen aloitettiin. Pajuniityn rakentamista jatketaan vielä loppuvuosi. Työt eivät ole edenneet täysin suunnitellusti useiden poissaolojen sekä vuoksi. Loput Pajuniityn kaava-alueen N106 kaduista valmistuu Liikunta-alueiden rakentamisessa Kirkonkylän lähiliikuntapaikan rakentamista ei ole tehty koska hankeen toteutusta on siirretty. Näistä syistä talousarvion mukaista mää- 5 Osavuosikatsaus

7 rärahaa voidaan pienentää Kunnallistekniikan kunnossapito ja rakentaminen tuoteryhmässä palvelujen ostoja on kirjattu virheellisesti n käyttötalouteen, nämä tullaan korjaamaan investointeihin. Muuten ensimmäiselle puolivuotiskaudelle asetetut toiminnalliset tavoitteet on saavutettu ja toimintakulut ovat toteutuneet ennustetusti ja loppuvuoden osalta sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet tullaan saavuttamaan. Kunnallistekniset palvelut TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Toimintatuotot ,53 % Myyntituotot ,53 % Maksutuotot 0 0 #JAKO/0! Tuet ja avustukset #JAKO/0! Muut toimintatuotot ,21 % Valmistus omaan käyttöön ,22 % Toimintakulut ,30 % Henkilöstökulut ,48 % Palkat ja palkkiot ,86 % Henkilösivukulut ,96 % Palvelujen ostot ,84 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,74 % Avustukset ,08 % Muut toimintakulut ,94 % Toimintakate ,29 % Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Tavoite 2018 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri Tavoitetaso Vastuuhenkilö Hyvinvoivat kuntalaiset Sähköisten palveluiden kartoitus koko kunnallistekniikan tulosalueella Sähköinen asiointi on käytössä Tehdään kartoitus mitkä asiat voidaan siirtää sähköiseen palveluun ja miten se on toteutettavissa sekä kustannusselvitys. Sähköisten palvelujen kartoitus on tehty koko kunnallistekniikan tulosalueella mennessä. Sähköiset palvelut on otettu käyttöön mennessä Katupäällikkö Edelliset toteutumat 6

8 /toteutuma Toteutuu. Sähköisen asioinnin käyttöönottoa suunnitellaan palvelukeskuksessa laajempana kokonaisuutena, jossa kunnallistekniikan osuus on yhtenä osana Tilapalvelu Tilapalvelu on laatinut rakennusten salkutuksen ja arvonpäivitysaineiston, jonka hyväksymiskäsittelyn jälkeen voidaan laatia rakennusten myyntiohjelma. Tilapalvelun taseyksikkö TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Toimintatuotot ,33 % Myyntituotot ,74 % Maksutuotot 0 0 #JAKO/0! Tuet ja avustukset 0 0 #JAKO/0! Muut toimintatuotot ,59 % Valmistus omaan käyttöön ,85 % Toimintakulut ,19 % Henkilöstökulut ,15 % Palkat ja palkkiot ,70 % Henkilösivukulut ,54 % Palvelujen ostot ,58 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,91 % Avustukset 0 0 #JAKO/0! Muut toimintakulut ,85 % Toimintakate ,50 % Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Tavoite 2018 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri Terve kuntatalous Vihdin kunnan omistamien rakennusten salkutus ja arvon päivitys, sekä myyntiohjelman laatiminen. Salkutettujen rakennusten toimenpidesuunnitelman ja myyntiohjelman toteuttaminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Rakennusten arvon määritys Haahtelan kiinteistötieto ohjelmistoon Rakennusten arvot päivitetty Haahtelan kiinteistötietoon sekä 7 Osavuosikatsaus

9 Tavoitetaso Vastuuhenkilö myyntiohjelma laadittu vuoden 2016 loppuun mennessä. Tilapäällikkö Edelliset toteutumat /toteutuma Toteutuu. Rakennusten salkutus ja arvonpäivitys tehty. Myyntiohjelma laaditaan rakennusten salkutuspäätöksen jälkeen Maankäyttöpalvelut Maankäyttöpalvelut tulosalue koostuu kolmesta ns. tulosyksiköstä: Kaavoituspalvelut, paikkatieto- ja mittauspalvelut sekä kiinteistöpalvelut. Maankäyttöpalvelut TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Toimintatuotot ,55 % Myyntituotot ,11 % Maksutuotot ,17 % Tuet ja avustukset 0 0 #JAKO/0! Muut toimintatuotot ,55 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! Toimintakulut ,11 % Henkilöstökulut ,13 % Palkat ja palkkiot ,08 % Henkilösivukulut ,31 % Palvelujen ostot ,82 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,82 % Avustukset 0 0 #JAKO/0! Muut toimintakulut ,64 % Toimintakate ,25 % Kaavoituspalvelut Alkuvuodesta on ollut lautakunnan käsittelyssä yli 20 eri kaavavaihetta. Kunnanvaltuusto on hväksynyt yhden uuden työpaikka-aluekaavan Nummelaan ja yhden asemakaavamuutoksen Otalammen koululle. Loppuvuodesta valmistuu hyväksymiskäsittelyyn neljä asemakaavaa, mahdollisesti enemmän. Ojakkalan keskustan kaavamuutos, joka sisältäisi myös elinkeinotontteja, on toistaiseksi pysähdyksissä. Työpaikka-alueselvityksen pohjatyöt on valmiina, raporttia kootaan. Kaavoituspalvelut TA 2016 TOT 2016 Toteuma % 8

10 Toimintatuotot ,22 % Myyntituotot 0 0 #JAKO/0! Maksutuotot ,22 % Tuet ja avustukset 0 0 #JAKO/0! Muut toimintatuotot 0 0 #JAKO/0! Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! Toimintakulut ,64 % Henkilöstökulut ,75 % Palkat ja palkkiot ,85 % Henkilösivukulut ,42 % Palvelujen ostot ,40 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,85 % Avustukset 0 0 #JAKO/0! Muut toimintakulut ,57 % Toimintakate ,33 % Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Yrittäjyyttä edistävä kunta Työpaikka-alueselvitys Tavoite 2018 Erikokoisia yritystontteja vapaana varantona k-m 2 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri Tavoitetaso Vastuuhenkilö Uusien yritystonttien kaavoittaminen Työpaikka-alueselvitys valmistuu vuonna 2016 Uusia yritystontteja sisältäviä asemakaavoja valmistuu 2 kpl vuodessa Kaavoituspäällikkö Edelliset toteutumat olemassa olevaa K-varantoa ja T-varantoa /toteutuma Toteutuu Paikkatieto- ja mittauspalvelut Paikkatietojärjestelmän uudistamisen osalta on valmistelussa sovellusten käyttöön ottaminen. Internetkarttapalvelu saataneen avattua aivan loppuvuodesta, mutta kaikkia Inspire direktiivin edellyttämiä kunnan aineistoja ei todennäköisesti saada WMS palveluun vuoden loppuun mennessä. 9 Osavuosikatsaus

11 Paikkatieto ja mittauspalvelut TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Toimintatuotot ,20 % Myyntituotot ,11 % Maksutuotot ,38 % Tuet ja avustukset 0 0 #JAKO/0! Muut toimintatuotot 0 0 #JAKO/0! Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! Toimintakulut ,61 % Henkilöstökulut ,69 % Palkat ja palkkiot ,52 % Henkilösivukulut ,26 % Palvelujen ostot ,31 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,38 % Avustukset 0 0 #JAKO/0! Muut toimintakulut ,71 % Toimintakate ,71 % Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Tavoite 2018 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri Tavoitetaso Vastuuhenkilö Turvallinen ja vetovoimainen elinympäristö Internetkarttapalvelun käyttöön ottaminen Oleelliset paikkatietoaineistot on julkaistu karttapalvelussa Internetkarttapalvelun kilpailutus ja käyttöön ottaminen Inspire direktiivin edellyttämillä aineistoilla Karttapalvelun toteuttaja on valittu mennessä Karttapalvelu on otettu käyttöön mennessä Kaikki Inspire direktiivin edellyttämät kunnan saatavissa olevat aineistot on julkaistu WMS rajapinnan kautta mennessä Johtava maanmittausteknikko Edelliset toteutumat /toteutuma Toteutuu 10

12 Kiinteistöpalvelut Tontinmyynti on vilkastunut viime vuosiin verrattuna, mm. aktiivisemman tonttimarkkinoinnin myötä. Alkuvuoden aikana on myyty 4 omakotitalotonttia, 1 paritalotontti ja 5 työpaikkatonttia, joiden lisäksi on vuokrattu 2 omakotitalotonttia ja 1 hoivakotitontti. Kauppakirjojen tekemistä odottaa tätä kirjoittaessa 4 varattua omakotitonttia sekä 2 varattua työpaikkatonttia. Tontinmyynnissä tullaan pääsemään viimevuotta parempaan tulokseen. Raakamaanhankinnan osalta on vielä epävarmaa päästäänkö tavoitteisiin. Yksityisten maanomistajien kanssa on meneillään neuvotteluja suuristakin kiinteistöistä, joten mahdollisuudet tavoitteiden saavuttamiseen ovat vielä hyvät. Maanhankinnalle haasteita on tuottanut maanomistajien myyntihaluttomuus sekä näkemyserot raakamaan hinnasta. Kiinteistöpalvelut + kiinteistöjen myynti ja kaavoitussopimukset TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Toimintatuotot ,32 % Myyntituotot 0 0 0,00 % Maksutuotot ,24 % Tuet ja avustukset 0 0 0,00 % Muut toimintatuotot ,55 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0,00 % Toimintakulut ,01 % Henkilöstökulut ,03 % Palkat ja palkkiot ,90 % Henkilösivukulut ,48 % Palvelujen ostot ,87 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,64 % Avustukset 0 0 #JAKO/0! Muut toimintakulut ,50 % Toimintakate ,68 % Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Tavoite 2018 Toimenpide Terve kuntatalous Tausta-aineiston tuottaminen maapoliittisen ohjelman päivittämistä varten Kuntatalouden kannalta kestävän, johdonmukaisen maapolitiikan harjoittaminen Maapoliittisen ohjelman päivittäminen vuosina ja uudistetun ohjelman mukaisten maapoliittisten keinojen käyttöönotto vuonna Osavuosikatsaus

13 Mittari/arviointikriteeri Tavoitetaso Vastuuhenkilö Päivitetty maapoliittinen ohjelma hyväksytty valtuustossa vuoden 2017 loppuun mennessä. Maankäyttöinsinööri Edelliset toteutumat /toteutuma Toteutuu. Vuoden aikana tuotetaan tausta-aineisto maapoliittisen ohjelman päivittämistä varten Ympäristöpalvelut Ympäristöpalvelut tulosalue koostuu kahdesta ns. tulosyksiköstä: Rakennusvalvontapalvelut ja ympäristönsuojelu- ja valvontapalvelut. Ympäristöpalvelut TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Toimintatuotot ,25 % Myyntituotot ,52 % Maksutuotot ,15 % Tuet ja avustukset 0 0 #JAKO/0! Muut toimintatuotot 0 0 #JAKO/0! Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! Toimintakulut ,87 % Henkilöstökulut ,31 % Palkat ja palkkiot ,20 % Henkilösivukulut ,65 % Palvelujen ostot ,80 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,63 % Avustukset ,00 % Muut toimintakulut ,30 % Toimintakate ,80 % Rakennusvalvontapalvelut Rakentamisen määrää kuvaavat tunnusluvut myönnetyissä rakennusluvissa mm. uusien asuntojen ja laajuustietojen osalta ovat jo puolivuotistilanteessa koko 2015 vuoden lukujen tasolla. Lupaasioiden lukumäärä ja uusien rakennusten kappalemäärä ei kuitenkaan ole kehittynyt vastaavasti. Toimintatuottojen ja toimintakulujen osalta voidaan ennustaa koko vuoden tilanteen olevan talousarvion mukainen. Kriittisimpänä tekijänä on rakentamisen määrän kehitys toisella vuosipuoliskolla. Toiminnallisena tavoitteena olevassa sähköisen asioinnin käyttöönotossa toimet painottuvat loppuvuoteen paikkatietojärjestelmien ja rekisterisovellusten vaihdon aikataulun viivästymi- 12

14 sen vuoksi. Tavoite tullaan saavuttamaan, mikäli uusien rekisterisovellusten käyttöönotto etenee tämän hetkisen aikataulun ja suunnitelman mukaisesti. Rakennusvalvontapalvelut TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Toimintatuotot ,19 % Myyntituotot ,60 % Maksutuotot ,76 % Tuet ja avustukset 0 0 #JAKO/0! Muut toimintatuotot 0 0 #JAKO/0! Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! Toimintakulut ,25 % Henkilöstökulut ,55 % Palkat ja palkkiot ,98 % Henkilösivukulut ,18 % Palvelujen ostot ,91 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,80 % Avustukset 0 0 #JAKO/0! Muut toimintakulut ,00 % Toimintakate ,94 % Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Tavoite 2018 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri Tavoitetaso Vastuuhenkilö Turvallinen ja vetovoimainen elinympäristö Sähköisen asioinnin käyttöönotto rakennusvalvonnan lupaasioissa, rakentamisen ohjauksessa ja neuvonnassa Sähköisen asioinnin käytön edistäminen siten, että pääosa lupahakemuksista saapuu sähköisesti Hankinnan kilpailuttaminen ja käyttöönotto Sähköisen asioinnin mahdollistavat palvelut ja järjestelmät asennettuina ja käyttövalmiina vuoden 2016 loppuun mennessä. Johtava rakennustarkastaja Edelliset toteutumat /toteutuma Toteutuu Toteutuminen (kyllä/ei) 13 Osavuosikatsaus

15 Kommentti Sähköisen asioinnin käyttöönottoa suunnitellaan palvelukeskuksessa laajempana kokonaisuutena jossa rakennusvalvonnan osuus on yhtenä osana. Sähköisen asioinnin suunnittelusta ja käyttöönotosta aiheutuvia kustannuksia käsitellään palvelukeskustasolla yhtenäisenä investointina, jolloin hankinta- tai investointikustannukset eivät sisälly rakennusvalvonnan käyttötaloutta koskevaan talousarvioon. Ympäristönsuojelu- ja valvontapalvelut Ympäristönsuojelun osalta on ensimmäiselle puolivuotiskaudelle asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutettu ja toimintakulut ovat toteutuneet ennustetusti ja loppuvuoden osalta sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet tullaan saavuttamaan. Tulot eivät jakaannu tasaisesti koko vuodelle, vaan esim. maa-ainesvalvonnan laskutus tehdään kerran vuodessa (alkusyksystä). Tulojen osalta arvioidaan koko talousarviovuodelle asetettu tavoite saavutettavan. Ympäristön suojelu ja valvonta TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Toimintatuotot ,00 % Myyntituotot ,00 % Maksutuotot ,00 % Tuet ja avustukset 0 0 #JAKO/0! Muut toimintatuotot 0 0 #JAKO/0! Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! Toimintakulut ,54 % Henkilöstökulut ,65 % Palkat ja palkkiot ,72 % Henkilösivukulut ,21 % Palvelujen ostot ,95 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,33 % Avustukset ,00 % Muut toimintakulut ,92 % Toimintakate ,99 % Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Tavoite 2018 Turvallinen ja vetovoimainen elinympäristö Laaditaan kunnan ilmastotyötä koskeva toimenpideohjelma. Toteutetaan kunnan ilmastotyötä varten laadittua toimenpide- 14

16 ohjelmaa. Toimenpide Mittari/arviointikriteeri Tavoitetaso Vastuuhenkilö Koordinoidaan kunnan sisäisen ilmastotyöryhmän toimintaa. Ohjelma on laadittu ja hyväksytty. Ympäristöpäällikkö Edelliset toteutumat /toteutuma Toteutuu. Ohjelma on laadittu ja hyväksytty Vihdin vesi Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Haetaan uutta ympäristölupaa jätevedenpuhdistamoille (kk ja Nla) Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon prosessia ei ole näillä näkymin tarvetta uudistaa, ainakaan ihan lähivuosina. Avustajana toimineen lakiasiantuntijan, Laki ja Vesi Oy:n tulkinnan mukaan, kirkonkylän puhdistamon nykyinen ympäristölupa on muuttunut muotoon toistaiseksi voimassa oleva. Nummelassa prosessi etenee ihan alkuperäisen suunnitelman mukaan eli lupahakemuksen arvioidaan valmistuvan mennessä. Taloudelliset tavoitteet Peruspääoman korko euroa Toteutuu Tilikauden ylijäämä vähintään euroa Toteutuu Tavara- ja palveluhankinnoissa on jatkettu niin sanottua tarkanmarkan politiikka. Investoinnit enintään euroa Vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen on Jarkko Riipisen vastuulla saneerauksia lukuun ottamatta. Vedenottamoiden ja vesitornien investointi toteutuu suunnitelman mukaisesti (n. 50 k ) Jätevedenpuhdistamoinvestoinnit toteutuvat päivitetyn suunnitelman mukaisesti (n. 1 M ) Irtaimistoinvestointi jää suunnitelmien alapuolelle, esim. ohjelmistohankinta on keskeytetty 15 Osavuosikatsaus

17 1 INVESTOINNIT HANKE TP 2015 MTA 2016 TOT 6/2016 TOT % Lisätietoja TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS KUNNALLISTEKNIIKAN TULOSALUE Valtion toiminnot Kunnan osuudet tielaitoksen hankkeisiin MENOT ,58 % TULOT #JAKO/0! 0 NETTO ,58 % Tämän hetken tilanteen mukaan menee ennusteen mukaan. Kunnallistekniikan MENOT ,07 % rakentaminen TULOT ,35 % NETTO ,84 % Henkilöstöä on ollut sairaana ja emme ole saaneet kaikkia töitä kilpailutettua ajoissa, osa töistä siirtyy Liikunta-alueiden MENOT ,68 % rakentaminen TULOT #JAKO/0! 0 NETTO ,68 % Kirkonkylän lähiliikuntapaikan rakentaminen siirtyy. Hankkeelle varatut määrärahat voidaan poistaa Muu irtain omaisuus Kunnallistekniikan MENOT ,85 % irtaimen omaisuuden hankinta TULOT #JAKO/0! 0 NETTO ,85 % Kiinteä omaisuus MENOT #JAKO/0! Kiinteistöjen liittymismaksut TULOT #JAKO/0! 0 NETTO #JAKO/0! MAANKÄYTTÖPALVELUJEN TULOSALUE Hankinnat ajoittuvat loppuvuoteen, tämän hetken tilanteen mukaan menee ennusteen mukaan. Ylimääräisiä asemakaava-alueella olevia haltuunottokorvauksia joita ei ole budjetoitu. Maa-alueet Kiinteän omaisuuden osto MENOT ,64 % Kiinteän omaisuuden myynti TULOT ,89 % NETTO ,39 % Tekninen ja ympäristökeskus yhteensä MENOT ,57 % (Ilman tilapalvelujen taseyksikkö tai Vihdin Vesi- TULOT ,63 % liikelaitosta) NETTO ,55 %

18 TILAPALVELUN TASEYKSIKKÖ Talonrakennus Uudisrakentaminen Nummelanharjun koul. II-vaihe+liik.salin loppurak. MENOT ,48 % Valtionosuus TULOT ,00 % NETTO ,07 % Tämän hetken tilanteen mukaan menee ennusteen mukaan. Vihdin yhteiskoulu ka lähilliikuntap. suunn ja rak. MENOT ,46 % TULOT #JAKO/0! 0 NETTO ,46 % Tämän hetken tilanteen mukaan menee ennusteen mukaan. Talonrakennus Perusparannus ja muutos Nummelanharjun hiihtomaja MENOT ,25 % TULOT #JAKO/0! 0 NETTO ,25 % Tämän hetken tilanteen mukaan menee ennusteen mukaan. Karviainen (Nummelan ja kk:n terveysas.) MENOT ,00 % TULOT #JAKO/0! 0 NETTO ,00 % Karviaisen kanssa tilamuutos neuvottelu kesken. Jos tilamuutoksia saadaan tehdä menee ennusteen Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorj. MENOT ,92 % TULOT #JAKO/0! 0 NETTO ,92 % Kesän töiden laskut tulematta. Kesän työlistan mukaan emme saaneet kaikkiin kohteisiin tarjouksia joten ennustetta voidaan pienentää Kiinteistöjen suunnittelemattomat pienkorj. MENOT #JAKO/0! Muu irtain omaisuus TULOT #JAKO/0! 0 NETTO #JAKO/0! MENOT ,99 % TULOT #JAKO/0! 0 NETTO ,99 % Sisältää kunnantalon tilamuutokset ja muita rakennusten korjauksia TILAPALVELUN TASEYKSIKKÖ YHTEENSÄ MENOT ,52 % TULOT ,00 % 0 NETTO ,84 % VIHDIN VESIHUOLTOLAITOS -LIIKELAITOS MENOT ,00 % TULOT #JAKO/0! 0 NETTO ,00 % Osavuosikatsaus