TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA Hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa

2 Sisällys 1.VUODEN 2017 TALOUSARVION YLEISPERUSTEET VÄESTÖNENNUSTE KANGASNIEMELLÄ KUNTASTRATEGIA VALTUUSTOKAUDELLE ( ) SAAKKA TALOUSARVION SITOVUUSTASO KÄYTTÖTALOUSOSA Valtuuston asettamat sitovat taloudelliset tavoitteet vastuualueittain, sitovuustaso bruttomäärärahat ja talousarvio Hallintokuntien talousarviot ja tuloskortit Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimen palvelut Tekniset palvelut KUNTAKONSERNI TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT

3 1.VUODEN 2017 TALOUSARVION YLEISPERUSTEET Talousarvion yleiskuvaus: Talousarvio jakaantuu neljään osaan: - käyttötalousosa - investointiosa - tuloslaskelmaosa - rahoitusosa Käyttötalousosa on laadittu palvelualueittain. Valtionosuudet ovat pääosin keskitetysti tuloslaskelmaosassa. Käyttötalousosaan valtuusto myöntää määrärahat ja asettaa tavoitteet palvelualueittain. Talousarviossa 2017 on esitetty Hallintopalveluiden vastuualueella sosiaali- ja terveyspalveluiden ostot Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä (ESSOTE) 22,2 milj. euroa. Talousarvion palvelualuekohtaiset tavoitteet jakaantuvat valtuuston ja lautakunnan hyväksymiin vaikuttavuus- ja tuotantotavoitteisiin, joiden alapuolella on henkilöstö- ja suoritetiedot sekä toimintatuotot, toimintakulut ja nettomäärärahat talousarviovuodelta 2017 sekä taloussuunnitelmavuosilta Vertailutietoina on esitetty tilinpäätös 2015 ja talousarvio 2016 määrärahat. Sitovuustasot on talousarviokirjassa esitetty erikseen. Investointiosa Investointiosa jakaantuu hankeryhmiin ja edelleen hankkeisiin. Investointiosassa esitetään myös taloussuunnitelmavuosien hankkeet. Valtionosuudet on arvioitu Valtionvarainministeriön kuntaosaston ennakkotietojen mukaisesti, Verotuloperusteina talousarviossa on käytetty valtuuston vahvistamia veroprosentteja: - Tuloveroprosentti 20,75 % - Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 % - Vakituinen asuinrakennus 0,45 % - Muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,05 % - Rakentamaton rakennuspaikka 2,00 % - Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % 3

4 2. VÄESTÖNENNUSTE KANGASNIEMELLÄ Väestö Lähde: Tilastokeskus Oheinen kaavio kuvaa Tilastokeskuksen väestöennustettu ikäryhmittäin vuosina Kuten kaaviosta näkyy, vähenee ikäryhmän 7-64 vuotiaat vuosina ennusteen mukaan 820 henkilöä ja yli 65 vuotiaiden osuus kasvaa samana ajanjaksona ennusteen mukaan 366 henkilöä. Alla oleva kaavio kuvaa väestöennustetta ikäryhmittäin Väestö ikäryhmittäin Lähde:Tilastokeskus >

5 3. KUNTASTRATEGIA VALTUUSTOKAUDELLE ( ) SAAKKA Uusi valtuusto aloittaa , jonka kanssa valmistellaan uusi strataegia. Kangasniemen kunta Valtuustoseminaari Valtuustoseminaarin tulokset Visio Päästrategia Strategia-alueet KANGASNIEMI - LAATUELÄMÄÄ SUOMEN KAUNEIMMASSA KUNNASSA PUULAN RANNALLA. Kangasniemi on itsenäinen ja hyvinvoiva kuntayhteisö, jossa monipuolinen ja aktiivinen elinkeinotoiminta ja yritysmyönteinen ilmapiiri luovat edellytykset laadukkaille palveluille ja viihtyisälle asumiselle. - Luomme tulevaisuutta vireänä, itsenäisenä ja yritysmyönteisenä sekä yhteistyökykyisenä kuntana luontoa arvostaen ja kulttuuria edistäen. - Edistämme kaikin tavoin asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. - Pidämme kuntatalouden tasapainossa ja varaudumme tulevaan. - Tarjoamme monipuoliset työ-, asumis- ja harrastusmahdollisuudet, joita markkinoimme aktiivisesti. Elävä maaseutu kyläyhteisöineen ja kyläkouluineen luo elinvoimaisen ja turvallisen yhteisön niin vakinaiseen kuin osa-aikaiseen asumiseen. - Sijoitumme lähes asukkaan (alle 1 tunti) työssäkäyntialueen keskelle. 1. Myönteisen asenteen kautta positiiviseen kuntakuvaan, imago, kuntamarkkinointi, uskallus uuteen ajatteluun, innovaatiot, sosiaalinen media 2. Asuminen ja ympäristö, liikenneyhteydet, vapaa-ajan asuminen 3. Elinkeinopolitiikka, matkailu, kulttuuri 4. Kuntatalous sekä varautuminen eri vaihtoehtoihin 5. Henkilöstöpolitiikka 6. Palvelutarjonta, kunta / yksityinen ja lähipalvelut 7. Itsenäisyyttä ja vireyttä tukeva yhteistyö kunta-, seutu- ja maakuntatasolla sekä 3-sektorin ja yritysten kanssa 5

6 Kärkihankkeet, TOP 6 - Kunnan kiinteistöt kuntoon - Valtatie 13, kiertoliittymän hyödyntäminen: Kiviniemi, lähialueen liiketontit, golf-kentän ympäristö. - Väestön terveys ja hyvinvointi-hanke: "Kangasniemi liikkumaan, ennaltaehkäisevä ote" - Tie- ja tietoliikenneyhteyksien todellinen hyödyntäminen, etätyön mahdollistaminen, uusien teknisten ratkaisujen selvittäminen ja toteuttaminen - Elinkeinopolitiikkaan liittyvä hanke esim. yritysideakilpailu - Puulavesi maakuntajärvemme Kuntatalous käyttötalousraami +0,5 % / koko kunta ja rakennemuutosten toteutus, kk-seuranta ja aktiivinen reagointi. - tuloveroprosentti 20 % - kiinteistöveroprosentit, ennallaan Investointijärjestys ja aikataulu - vuodelle 2013 Kankaisten suunnittelu, Lapaskankaan kiertoliittymä ja Beckerinkoulun peruskorjaus, vanhainkodin saneerauksen suunnittelu, terveyskeskus, vanhainkoti vuonna 2014: - Kankaisten koulun rakentamisen aloittaminen - Toimintakeskus valmis vuonna 2016: - Kankaisten koulu valmis Rahoitusmuodot ja lainatarve käydään erikseen läpi investointiohjelman ja Kuntaliiton asiantuntijan evästyksen pohjalta. - mistä tulevista investoinneista aiheutuvat lisääntyvät lainanhoitokulut (noin 1.1 m lyhennykset + korot) katetaan? Varaudutaan em. asiaan. 6

7 Henkilöstöpolitiikka, työhyvinvointi, mitoitus, rekrytointi, painopistealueet, palkkausjärjestelmä Päämäärät 2016 Strategiamittarit Päälinjaukset ja toimenpiteet selkeät johtamisjärjestelmät Motivoitunut ja hyvinvoiva työyhteisö, työssäjaksaminen, työhyvinvointi, omaehtoinen työkyvyn ylläpito työtyytyväisyyskyselyn tulos sairauspäivät työtyytyväisyyskyselyn tulos organisaatiot ajan tasalle, organisaatiorakenteiden tarkastelu (madaltaminen), selkeät toimenkuvat esimieskoulutukset tyhy-toimenpiteet työilma-piirimittaus yhteiset peli-säännöt koulutus, kehityskeskustelut organisaation sopeuttaminen kunnan väestörakenteeseen henkilöstömäärä/henkilötyövuode t/asukas lain/suositusten mukainen henkilöstömäärä täyttölupamenettely palveluiden painopistealueet palvelujen määrän karsiminen eläköitymisen hyödyntäminen yhteistyö 3-sektorin, naapurikuntien ja yritysten kanssa palvelusetelit oma tuotanto /ulkoistaminen ydintehtävät ammattitaitoisen henkilöstön saanti Teknologian hyödyntäminen henkilöstömäärä kannattavuus hakijoiden määrä/rekrytointi palaverien lukumäärä henkilöstömäärä kustannuslaskenta, yhteistyö 3-sektori, naapurikunnat ja yritykset, palvelusetelit työelämän joustot, porkkanat erityisammattiryhmille, kuntaimago, terveet työtilat sähköinen asiointi: laskutus, ajanvaraus yms. videoneuvottelut tulospalkkiojärjestelmä suoritteet/kustannukset tehtävien vaativuuden arviointi, periaatteiden luominen yhteistyössä ammattijärjestöjen kanssa 7

8 Palvelutarjonta ja yhteistyö Päämäärät 2016 Strategiamittarit Päälinjaukset ja toimenpiteet Hyvät lähipalvelut säilytetty Lähipalvelujen laadun kehittäminen Kiinteä yhteistyö eri toimijoiden kanssa Kunnan itsenäisyyttä tukeva yhteistyö Itsenäinen kunta kuntalaispalaute Hyvinvointikertomus Oppilashuollon käsikirja Seutusoten toimintakäsikirjat Kuntamaisema Mitattu kuntalaispalaute Seutusote Lukioyhteistyö Puulan seutuopisto Mikkelin seudun ympäristötoimi Eläinlääkintähuolto Talous tasapainossa Työkalu palautteen käsittelyyn Kehittämishankkeet Rahoituksen järjestäminen Toimivan yhteistyöjärjestelmän ylläpito ja kehittäminen Kouluterveyskysely Yhteistoimintasopimukset Aktiivinen osallistuminen hallinnon ja toiminnan kehittämiseen 8

9 AKTIIVINEN ELINKEINOJEN JA MATKAILUN KEHITTÄMINEN Päämäärät 2016 Strategiamittarit Päälinjaukset ja toimenpiteet I AKTIIVINEN ELINKEINOPOLITIIKKA II KUNTAMARKKINOINTI JA MATKAILUN KEHITTÄMINEN/uusia asukkaita ja matkailijoita kuntaan, matkailuyritysten toimintaedellytysten parantuminen -50 uutta työpaikkaa/vuosi -20 uutta yritystä/vuosi -10 starttirahahanketta/vuosi -muuttovoittoinen kunta -rakennuslupien määrä - Miljoonapotti yritysideakilpailu -Työllisyys-hankkeet/yhteistyö Myrskylyhty ry. ja Kangasniemen työttömät ry:n kanssa -Aktiivinen yrittäjien ja yritysten etsintä ja neuvonta -Yritystonttien kaavoitus -Osaamisen vahvistaminen yrityksissä (oppisopimus, ammatillinen -koulutus-yhteistyö) -Omistajanvaihdosneuvonta -Yritysten verkostoitumisen edistäminen (esim. rakennusalan yritysten yhteistyön kehittäminen) -Teollisuuskadun avajaiset (Lapaskangas) -Bioenergiahanke -Kiviniemi-alueen kehittäminen -Matkailun Master Planin tekeminen/puula -Venäjän liiketoimintamahdollisuuksien ja turismin hyödyntäminen -Saimaa Routes (retkeily, luontopolku ym. reitit sekä paikalliset yritykset sähköiseen palveluportaaliin) -Majoitustilojen lisääminen -Ympärivuotisen asumisen (vapaa-ajan asuntojen kunnonkohotus) kehittäminen -PuulaGolf -alueen kehittäminen (esim. loma-asuntonäyttely) -Käräjäniemen venesataman kehittäminen -Aktiivinen messuosallistuminen ja kuntamarkkinointi, yhteistyö yritysten kanssa, esim. yhteiset messuosastot -Satamatorin kehittäminen -Luontopolkujen kunnostaminen -Nopeat laajakaistayhteydet - hankkeen toteuttaminen -Nettisivujen uudistaminen 9

10 Myönteinen kuntakuva ja hyvä asuinympäristö Päämäärät 2016 Strategiamittarit Päälinjaukset ja toimenpiteet Positiivinen kuntaimago Kuntalaispalaute Sähköiset palvelut Uudet nettisivut Kunnan alueiden siisteys Aktiivinen kuntamarkkinointi Houkuttelevat asumismahdollisuudet Toimivat liikenneyhteydet Muuttovoitto Näkyvyys medioissa Monipuolisia asumisvaihtoehtoja tarjolla Yksityistieavustukset Osallistuminen aktiivisesti yhteistyöhön Asuntobonus Asuntomarkkinointi yhteystyössä yrittäjien kanssa Messut Harrastusmahdollisuudet mm. kulttuuri, liikunta ja luonto Puulan hyödyntäminen Suomen kaunein kunta tittelin hyödyntäminen Uusien tonttien kaavoittaminen, asemakaava-alueet, rantayleiskaavat Kylätoimikuntien ja seurakunnan kanssa yhteistyö tonttien markkinoinnissa Vapaa-ajanasuntojen käyttötarkoitusten muutokset Yhteistyö yritysten kanssa Yhteistyö seudun kuntien, valtion ja verkkoyhtiöiden kanssa 10

11 4. TALOUSARVION SITOVUUSTASO Käyttötalouden määrärahat ja sitovuustaso Kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaiset vastuualueiden bruttomenot ja tuloarviot sekä sitovat toiminnalliset tavoitteet Talousarviosta poikkeaminen vuositasolla edellyttää valtuuston hyväksyntää. Tarvittava lisämääräraha tulee ensisijaisesti pyrkiä kattamaan ko.hallintokunnan ja viime kädessä koko kunnan määrärahoista Hallintokuntien ylittävät määrärahan siirrot tulee viedä tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Investointien määrärahat ja sitovuustaso Tekninen lautakunta päättää investointimäärärahan siirroista ryhmien sisällä ja kunnanhallitus päättää investointimäärärahasiirroista ryhmien välillä. Yli euron investointimäärärahasiirto viedään valtuustoon erikseen hyväksyttäväksi. Sitovuustaso Talonrakennus ryhmänä Irtaimisto ryhmänä Liikunta-alueet ryhmänä Atk-hankinnat ryhmänä Kaavatiet ryhmänä Puistot ja yleiset alueet ryhmänä Vesi- ja viemärilaitos ryhmänä taseyksikkö alkaen Rahoituksen sitovuustaso Valtionosuudet Verotulot Rahoitustuotot ja -kulut netto TALOUSARVION YHDISTELMÄ (ulk+sis) -% TA-16 -% TAE-17 Menolajit TP-2015 Osuus- Osuus-% TA-2016 TA16/TP15 % TAE-2017 TA17/TA16 Palkat ja palkkiot ,1 31, ,8 15,3 Henkilöstökulut ,7 10, ,8 5,7 Palvelujen ostot ,9 43, ,8 69,4 Aineet ja tarvikkeet ,8 5, ,0 3,8 Avustukset ,7 4, ,1 2,6 Muut kulut ,3 5,0 Yhteensä ,7 100,0 KOKONAISMENOT YHTEENSÄ ,5 3,3-9,5 100,0 Menot TA-2016 Osuus-% TAE % Osuus-% Käyttötalous , ,5 86,5 Rahoitus , ,0 4,6 Investoinnit, br , ,4 9,0 Kokonaismenot ,4 100,0 11

12 5. KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA 12

13 5.1 Valtuuston asettamat sitovat taloudelliset tavoitteet vastuualueittain, sitovuustaso bruttomäärärahat ja talousarvio

14 5.2 Hallintokuntien talousarviot ja tuloskortit Hallintopalvelut HALLINTOPALVELUT 14

15 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VASTUUALUEITTAIN Tehtävän nimi: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vastuuhenkilö Keskusvaalilautakunnan sihteeri Liina Kuusela Palvelusuunnitelman kuvaus: Kangasniemellä on yksi äänestysalue ja yksi vaalitoimikunta. Seuraavaksi järjestetään kuntavaalit Kunta hoitaa ennakkoäänestysjärjestelyt. Toimintakate % edelliseen -47,5 134,7 KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP- TAE- Suoritteet/tunnusluvut 2015 TA TA Keskusvaalilautakunta Äänestysalueet TP- TAE- TALOUS 2015 TA TA Toimintatuotot Toimintakulut TARKASTUSLAUTAKUNTA TP- TAE- Suoritteet/tunnusluvut 2015 TA TA Tarkastuslautakunta TP- TAE- TALOUS 2015 TA TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate % edelliseen 12,0-0,1 Tehtävän nimi: TARKASTUSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö Tarkastuslautakunta / Tilintarkastaja Palvelusuunnitelman kuvaus: Valtuuston asettaman tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan työ suunnitellaan siten, että toimikauden aikana tullaan tutustumaan kaikkien hallinnonalojen toimintaan. Tarkastuslautakunta antaa vuosittain arviointikertomuksen ja tilintarkastaja tilintarkastuskertomuksen. 15

16 TARKASTUSLAUTAKUNTA TP- Suoritteet/tunnusluvut 2015 TA-2016 TAE-2017 TA Tarkastuslautakunta TP- TALOUS 2015 TA-2016 TAE-2017 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate % edelliseen 12,0-0,1 Tehtävän nimi: HALLINTOPALVELUT (yleishallinto, maa- ja metsätilat, työllisyys, toimistopalvelut ja kuntalaisten palvelut) Vastuuhenkilö Talous- ja hallintojohtaja Risto Nylund Palvelusuunnitelman kuvaus: Hallintopalvelut tuottaa keskitetysti laskenta-, toimisto-, tiedonhallinta- ja asiantuntijapalveluita eri hallintokunnille päätöksenteon tueksi sekä vastaa kunnanhallituksen ja valtuuston kokousten valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Hallintopalvelut vastaa kunnan asiakaspalveluiden kehittämisestä mm. yhteispalvelupiste ja valtion etäpalvelut. Tavoitteet ja tunnusluvut: VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: Vaikuttavuustavoitteet: Mittari Tavoitetaso Toteutuminen Henkilöstöpolitiikka Selkeät johtamisjärjestelmät Palvelutarjonta Kuntarakenne Hyvät lähipalvelut säilytetään Myönteinen kuntakuva Positiivinen kuntaimago Tuotantotavoitteet: työtyytyväisyyskysely kerran kahdessa vuodessa Kriisikuntakriteerit eivät täyty Kuntalaiskyselyllä kartoitetaan näkemykset lähipalveluista Kunnan näkyvyys mediaseurannassa asteikolla 1-6, tavoite yli ka (3,5) Itsenäinen kunta Kysely toteutettu Positiivinen 16

17 Kuntayhteistyön kautta kunnan itsenäisyyden vahvistaminen Kuntayhteistyön eri muodot Kuntayhteistyötä hankintojen ja kuljetuspalvelujen järjestämisessä KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tuotantotavoitteet: Yhteispalvelun etäpalvelu kuntalaisten käytössä Vuorovaikutteisen kuntalaisviestinnän kehittäminen Sähköisten asiointimahdollisuuksien parantaminen sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa Asiakaskontaktit Kävijämäärät eri kanavissa Sähköinen järjestelmä otettu käyttöön kpl lautakuntia Asiakaskontaktit etäyhteydellä lisääntyneet vuodesta 2015 Verkkosivuilla otettu käyttöön vuorovaikutteisia välineitä ja kanavia Sähköiset kokoustyökalut otettu käyttöön Hyvän metsän hoidon tason ylläpitäminen Puun myynti Uudistamistyöt Taimikonhoitotyöt Puun myynti 6200 m3 Uudistamistyöt 8 ha Taimikonhoitoa 40 ha Perustelut: Elinkeinostrategia ohjaa omalta osaltaan kunnallista päätöksentekoa. Uuden asiahallintaohjelman käyttöönotolla ja kokonaisarkkitehtuurityöllä tehostetaan toimintaprosesseja. Yhteispalvelun etäpalveluhanke mahdollistaa jatkossakin palveluiden saatavuuden kuntalaisille. KUNNANHALLITUS Hallintopalvelut /Yleishallinto sis. kunnanvalt.-hallitus, toimikunnat,muu yleish.,tonttimarkk., asuntoasiat, henkilöstöjaosto keskustoimisto ja sisäinen palv.toiminta Suoritteet/tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 TA Kunnanjohtaja Talous- ja hallintojohtaja 0,8 0,8 0,8 0 henkilöstöpäällikön teht. 0,2 0,2 0,2 0 Kunnanvaltuusto 0 Kokouksia 7 0 Pykäliä 53 0 Luottamushenkilömäärä

18 Kunnanhallitus 0 Luottamushenkilömäärä 0 - hallitus kvat.puheenjohtajat Kokouksia 20 0 Pykäliä TALOUS TP-2015 TA-2016 TAE-2017 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate % edelliseen -15,9 0,4 Pystykauppa, m Työllisyystukityöt Maa- ja metsätilat TA- Suoritteet/tunnusluvut TP TAE-2017 TA Metsäpinta-ala ha Hankintakauppa, m Taimikonhoito, ha Maanmuokkaus, ha Istutus TA- TALOUS TP TAE-2017 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate % edelliseen -27,5-7,4 TA TAE-2017 Suoritteet/tunnusluvut TP-2015 Työllistämistuella palkattuja keskimäärin TA TA- TALOUS TP TAE-2017 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate % edelliseen -2,7 83,8 18

19 Toimistopalvelut TA TAE-2017 Suoritteet/tunnusluvut TP-2015 Henkilöstömäärä 17 17,0 8,0-9 vakituinen tilapäiset TA TA- TALOUS TP TAE-2017 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate % edelliseen 23,2-55,1 Kuntalaisten palvelut (ent. Tiedonhallintapalvelut) TA- Suoritteet/tunnusluvut TP TAE-2017 TA Henkilöstömäärä 4,5 4,5 6,5 2 vakituinen 4,5 4,5 6,5 2 TA- TALOUS TP TAE-2017 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate % edelliseen -244, ,3 Tehtävän nimi: ELINKEINOLAUTAKUNTA (elinkeino- ja maaseututoimi) Vastuuhenkilö: Elinkeinoasiamies Jukka Siikonen Palvelusuunnitelman kuvaus: Elinkeinolautakunnan ja elinkeinotoimen tehtävänä on luoda edellytykset yritystoiminnan kehittymiselle paikalliset olosuhteet huomioiden. Toiminnalla pyritään vaikuttamaan kunnan elinvoimaisuuden parantumiseen. Elinkeinolautakunnan alaisuuteen kuuluvat elinkeinojen ja maaseudun yritys- ja kylätoiminnan kehittäminen, kuntamarkkinointi ja matkailun edistäminen. Elinkeinolautakunta vastaa elinkeinopolitiikan strategisten linjausten valmistelusta ja johtamisesta, toiminnan ohjauksesta, kehittämisrahoituksen kohdistamisesta sekä tulosten seurannasta. Toimintaa ohjaa kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma/toiminnalliset tavoitteet ( ). Elinkeinolautakunnan alaisiin tehtäviin kuuluvat mm. yritysneuvonta (aloittavat ja toimivat), rahoitusneuvonta ja -hakupalvelut laajennus- ja investointihankkeisiin, toimitilojen ja tonttien hankintaopastus, yritysten ja muiden sidosryhmätahojen yleiset kehittämis- ja tapahtumahankkeet, kuntamarkkinointi ja kylätoiminnan aktivointi. Elinkeinotoiminnan, matkailun ja kuntamarkkinoinnin kehittämisen tavoitteena on olemassa olevien yritysten säilyminen ja vahvistuminen, uusien yritysten perustaminen sekä uusien matkailijoiden ja asukkaiden houkuttelu kuntaan. 19

20 Tavoitteet ja tunnusluvut: KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: Vaikuttavuustavoitteet: Kunnan elinvoimaisuuden lisääminen Tuotantotavoitteet: Mittari Muuttovoittoinen kunta Rakennuslupien määrä -uudet työpaikat -uudet yritykset Tavoitetaso Kuntaan muuttaneita enemmän kuin poismuuttaneita Rakennusluvat ed. vuonna 50/vuosi 20/vuosi Toteutuminen ELINKEINOLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Vaikuttavuustavoitteet: Yritysilmaston parantuminen Yritysten ja kylien toimintaympäristön suotuisuuden kehittyminen Mittari Elinkeinopolitiikka (ELPO-kysely) joka toinen vuosi Tavoitetaso Hyvä sijoittuminen ELPOkyselyssä Toteutuminen Vireä yritystoiminta Tuotantotavoitteet: -Omat yritysten /alueen toimintaympäristön kehittämisprojektit -Seudulliset kehittämishankkeet ja kehittämisprojektit -Kylien/kyläyhdistysten pienet kehittämisprojektit -Uusia starttirahayrityshankkeita -Yrityskäyntien määrä (yrityksissä) -Yrityskontaktit ja neuvontatapahtumat (kunta/elinkeinotoimi) 3/vuosi 4/vuosi 3/vuosi 10/vuosi 40/vuosi 100/vuosi 20

21 -Yrityskartoitukset/ kehittämis- ja koulutussuunnitelmat 15/vuosi Perustelut: Suomen Yrittäjien joka toinen vuosi toteuttama Elinkeinopoliittinen mittaristo kuvastaa laajasti kunnan elinkeinopolitiikan ja toiminnan onnistumista, myönteistä yritysilmapiiriä ja tarvittavia kehittämiskohteita yritys- ja elinkeinotoiminnassa sekä toimintaympäristössä. Uudet työpaikat, yritykset ja starttirahat mittareina korostavat kunnan elinvoimaisuutta ja kykyä tarjota uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja neuvonta-apua yritystoimintaa harkitseville. Erilaiset kehittämisprojektit kuvastavat myös vireydestä ja elinvoimaisuudesta kunnassa. Yrityskäynneillä ja kontaktoinneilla varmistetaan ajantasainen tieto yritysten tarpeista ja kehittämiskohteista. Muuttovoittoinen kunta ja rakennuslupien kasvava määrä on esimerkki toimeliaasta, vireästä, viihtyisästä ja turvallisesta (elinvoimaisesta) kunnasta, jonne ihmiset haluavat muuttaa asumaan niin lyhyt- kuin pitkäaikaisestikin. Elinkeinolautakunta sis. Elinkeinoltk:n kehitt., matkailun kehitt., projektit, seutuyhteistyö Mikkeli maaseututoimisto, kehittämisprojektit Suoritteet/tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 TA Henkilöstömäärä 1,25 1,25 1,25 0 1,25 1,25 * vakituiset * tilapäiset(matk.neuvoja) 0,25 0,25 0,25 0 0,25 0,25 Uusia työpaikkoja Uusia yrityksiä Starttirahahankkeita Maaseututoimisto Toimivia maatiloja Tukihakemuksia kpl/vuosi Maaseudun työpaikat Suorat maataloustuet TALOUS TP-2015 TA-2016 TAE-2017 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate % edelliseen 43,3-1,4 21

22 Tehtävän nimi TALOUSHALLINTO (talous-, henkilöstöpalvelut, työsuojelu) Vastuuhenkilö Talous- ja hallintojohtaja Risto Nylund Palvelusuunnitelman kuvaus: Talouspalveluihin sisältyy talouspalvelut, kunnallisverotus, varhaiseläkemenoperusteinen (VARHE) maksu sekä henkilöstön työhyvinvointi. Tavoitteet ja tunnusluvut: KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tuotantotavoitteet: Mittari: Tavoitetaso: Toteutuminen: Palvelutuotannon sujuvuus ja virheettömyys sekä toimialojen yhteistyö Käyttäjäpalautteen määrä Sujuva ja virheetön palvelutuotanto TALOUSPALVELUT (Talouststo ja kunn.verotus) Suoritteet/tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 TA Henkilöstömäärä TALOUS TP-2015 TA-2016 TAE-2017 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate % edelliseen -1,6-7,1 Henkilöstöpalvelut sis. varhe-maksun ja Tyhy-toiminta Suoritteet/tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 TA Henkilöstömäärä TALOUS TP-2015 TA-2016 TAE-2017 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate % edelliseen 20,3-54,3 22

23 Sosiaali- ja terveystoimi Vastuuhenkilö Talous- ja hallintojohtaja Risto Nylund Palvelusuunnitelman kuvaus: Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu maakunnallisella sosiaali- ja terveyspalvelut ky:llä (Essote) alkaen kunnanvaltuuston mukaisesti. Kunnan organisaatiossa sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluu kunnanhallituksen alaiseen toimintaan. Talousarviossa varattu asiakaspalvelujen ostoon kuntayhtymältä 22,2 milj euroa. Ympäristöterveys Ostopalveluna Mikkeliltä Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE Henkilöstömäärä 1,50 1,50 1,50 0,00 * vakituiset 1,5 * tilapäiset Eläinlääkärikäynnit SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT OSTETAAN ESSOTELTA Hammashuolto TAE- Suoritteet/tunnusluvut TP-2015 TA Henkilöstömäärä 5,8 5,80 5,80 0,0 * vakituiset 5,80 5,80 0,0 * tilapäiset 0,0 hammaslääkärit 1,8 1,80 1,80 0,0 hammashoitajat 3,0 3,00 3,00 0,0 Suuhygienisti 1,0 1,00 1,00 0,0 välinehuoltaja 0 Potilaat Käyntien lukumäärä

24 Sosiaalityö Suoritteet/tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE Henkilöstömäärä 5,5 5,5 5,5 0,0 * vakituiset 5,5 5,5 5,5 * tilapäiset Huostaan otettuja lapsia 9, Jälkihuollossa olevia lapsia Lasten ja nuorten lh-päiviä Lasten ja nuorten perhehoitopäiviä Perhekotien hoitopäivät Lastensuojelun avohuoltolapsia Päihdehuollon laitoshoitopäiviä Vammaispalvelu/kuljetukset henk Toimeentulotukea saaneet Passiivituella olevia/kk Päihdekuntoutujien as.palv., hoitopv Mielenterveyskuntoutujien as.palv., hoitopv VPL-as-palv., hoitopv kuntouttavan työtoiminnan osallistuimispvt Perustoimeentulotuen siirto Kelaan alkaen Kehitysvammahuolto Suoritteet/tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE Henkilöstö 6, ,0 * vakituiset ,0 * tilapäiset 0 0,0 Toimintakeskus, käyttöpäivät Asuntola, käyttöpäivät Kehitysvammaisten as.palv., hoitopv Avohuollon as.tapaamiset Perhehoito Vaalijala / pkl.käynnit Vaalijala / hoitopäivät

25 Yleissairaanhoito Suoritteet/tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE Henkilöstö 4,15 4,25 5,25 1,00 * vakituiset * tilapäiset - lääkärit 2,75 2,75 3,75 0,00 - muu henkilökunta 1,50 1,5 1,5 0,00 Vastaanotto Lääkärien vastaanottokäynnit näistä päivystysaikana 0 - näistä muistipkl Erityistyöntekijät 0 Psykologi (avosh+vuodeos.) Puheterapeutti Jalkaterapiakäynnit Ravitsemusterapiakäynnit Erikoissairaanhoito TAE Suoritteet/tunnusluvut TP-2015 TA-2016 Avohoitokäynnit Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Ostopalvelukäynnit Hoitopäivät Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Ostopalvelukäynnit Lähetteet keskussairaalaan TERVEYSPALVELUT Vastaanotto TP-2015 TA-2016 TAE Henkilöstö 15, ,0 * vakituiset 13, ,0 * tilapäiset 1, ,0 Muistipol./hoitaja käynnit ,0 Muistipkl. Uusien asiakk. Määrä Muut avohoitokäynnit/sh:n Laboratorio TP-2015 TA-2016 TAE Islab käynnit tutkimukset ostopalvelut

26 Röntgen TP-2015 TA-2016 TAE Henkilöstö 0,5 0,5 0,5 * vakituiset 0,00 0 0,5 0,00 * tilapäinen hlöstö 0,50 0,5 0 0,00 käynnit natiivi tutkimukset mammografiatutk ultraäänitutk rasitus EKG EKG Fysioterapia TP-2015 TA-2016 TAE Henkilöstö 3,5 3,5 3,5 0,00 * vakituiset 3,5 3,5 3,5 0,0 * tilapäinen hlöstö 0, terveydenhoitokäynnit avosairaanhoito vuodeosasto Apuvälinekäynnit Ryhmäkäynnit Mielenterveystoimisto TP-2015 TA-2016 TAE Henkilöstö ,0 * vakituiset ,0 * tilapäinen hlöstö ,0 käynnit hoitajien vastaanotolla käynnit lääkärin vast.otolla ryhmäkäynnit päihdetyökäynnit uusien asiakkaiden määrä Neuvolatoiminta TP-2015 TA-2016 TAE Henkilöstö 4,25 4,1 4,25 0,15 * vakituiset ,0 * tilapäinen hlöstö 0,25 0,1 0,25 0,15 Kouluterveydenhoitaja,käynnit Opiskelija terveydenhuolto Synnytyksien määrä Äitiysneuvola, terv.hoitaja Lastenneuvola, terv.hoitaja Perhesuunnitteluneuv.käynnit Diabetespoliklinikkakäynnit Vanhusneuvolakäynnit Muu neuvolavastaanotto Muu terveydenhoito Seulonnat ja muut joukkotark Ryhmäkäynnit /17 TS-2018 ts

27 AKUUTTIOSASTO Suoritteet TP-2015 TA-2016 TAE Henkilöstö 30,5 31,5 28-3,5 * vakituiset 25, ,0 * tilapäiset 5,5 5,5 2-3,5 Potilaspaikat hoitojaksot hoitopäivät keskimääräinen kuormitus-% keskimääräinen hoitoaika vrk KOTIHOITO sis. kodinhoitotoiminta, kotisairaanhoito, sotainv.kotipalv.,kotipalv.auto Suoritteet/tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE Henkilöstö ,0 * vakituiset ,0 * tilapäiset ,0 Lääkärin kotikäynnit Kotisairaanhoitajien kotikäynnit Kotipalvelun käynnit Kodinhoitoapua saaneet vanhuskotitaloudet lapsiperheet muut Palveluseteliasiakkaat omaishoito -lapsiperheet -säännöllinen kotihoito -tilapäinen kotihoito -tehostettu palv.asuminen turvapuhelimien käyttäjät omaishoidon tuella hoidetut, asiakkaat VANHUSTEN PALVELUT VANHUSTEN PÄIVÄTOIMINTA TAE- Suoritteet/tunnusluvut TP-2015 TA Henkilöstö 1 1,5 1,5 0,0 Hoitopäivät

28 VANHAINKOTI, toiminta loppuu siirr.palv.keskus Mäntykankaan lukuihin TAE- Suoritteet/tunnusluvut TP-2015 TA Henkilöstömäärä 9,0 8,5 0,0 * vakituiset 7,0 7-1,0 * tilapäiset 2,0 1,5 1,0 Paikkaluku pitkäaikaishoitopaikat lyhytaikaishoitopaikat Hoitopäivät KUNNALLINEN PALVELUASUMINEN A) RYHMÄKOTI MÄNNIKKÖ Suoritteet/tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE Henkilöstömäärä 19 19,5 19,5 0,0 * vakituiset ,0 * tilapäiset 4 3,5 3,5 0,0 Hoitopaikat Männikkö josta vuorohoitopaikkoja Hoitopäivät Männikkö Vuorohoitopv:t Männikkö Muistipoliklinikka, asiakkaat Lääkärikäynnit Suunnitelmassa siirtää vuorohoitopaikat Hoiva- ja kuntoutusyksikköön, jolloin vakituisia asukkaita Ryhmäkoti Männikössä olisi 22. B)AVOPALVELUYKSIKKÖ MÄNTYKANGAS (apy) Toiminta siirtynyt kokonaan Palvelukeskus Mäntykangas -yksikköön Avopalveluyksikössä toimintaa TAE- Suoritteet/tunnusluvut TP-2015 TA Henkilöstömäärä 15,3 0 0,0 * vakituiset 11,0 0 0,0 * tilapäiset 4,3 0 0,0 Vuorohoitopv:t avopalv.yks Hoitopv:t avopalv.yksikkö Hoitopaikat apy

29 PALVELUKESKUS MÄNTYKANGAS TOIMINTA ALKAEN sis.vk:n luvut TAE- Suoritteet/tunnusluvut TP-2015 TA Henkilöstömäärä 27, ,0 * vakituiset 23,5 23,5 30,5 7,0 * tilapäiset 3,7 3,5 3,5 0,0 Hoitopäivät Hoitopaikat Terveyskeskuksen hoiva- ja kuntoutusyksikkö D)HOIKU Hoiva- ja kuntoutusyksikössä on 8 vuorohoitopaikkaa tehostetun palveluasumisen paikkoina (vuorohoitoa ja kuntoutusjaksoja), ja 14 laitospaikkaa. Suoritteet/tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE Henkilöstömäärä 16 15,5 15,5 0,0 * vakituiset ,0 * tilapäiset 2 1,5 1,5 0,0 paikkaluku hoitojaksot ;laitoshoito hoitopäivät; laitoshoito vuorohoitopäivät = 0 tehostettu palv.asuminen tehost.palv.as.hoitojaksot kuntoutusjaksot keskim. kuormitus-% laitoshoito keskim.kuormitus-% tehost keskim.hoitoaika;laitoshoito 145, keskim.hoitoaika;tehost paikkaa, laitospaikkojen vähennys, tehostetun lisäys. muutetaan kuntoutusosastoksi yhdessä akuuttiosaston kanssa kaikki ovat kuntoutusjaksoja YKSITYINEN PALVELUASUMINEN/ Ikäihmisten asumispalvelut TAE- Suoritteet/tunnusluvut TP-2015 TA *Ikäihmisten asumispalv.hoitopv

30 Hallintokeskus yht. (ulk+sis) Suoritteet TP-2015 TA-2016 TAE-2017 TA Asukasmäärä Henkilöstö yhteensä 36,75 36,75 28,75-8,0 Toimintakate /asukas 357,86 393, , josta essote-ostot kate/as 3964,28 muu kate/as 536,01 TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017 TA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Asiakaspalv.ostot Muiden palv.ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht TOIMINTAKATE % edelliseen 11, ,8 POISTOT/HALLINTOPALVELUT TP-2014 TP

31 5.2.3 Sivistystoimen palvelut SIVISTYSTOIMEN PALVELUT 31

32 Tehtävän nimi: OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN HALLINTO (lautakunta ja sivistystoimisto) Vastuuhenkilö Vs. sivistystoimenjohtaja Annukka Hukari Palvelusuunnitelman kuvaus: Opetuksen ja varhaiskasvatuksen lakisääteiset palvelut. Vapaa-aikatoimen harkinnanvaraiset palvelut. Tavoitteet ja tunnusluvut: VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: Vaikuttavuustavoitteet: Palvelutarjonta ja yhteistyö Henkilöstörakenne uuden organisaation mukainen Mittari Johtamisjärjestelmä uudistettu Tavoitetaso Organisaatiomallin mukainen henkilöstö Toteutuminen Kankaisten kouluhanke, kirjasto, liikuntasali Tuotantotavoitteet: Varautuminen tulevaan. Hankesuunnitelma, rakennussuunnitelma, toteutus etenevät aikataulun mukaisesti. Henkilöstön optimaalinen määrä Vuokratiloista luopuminen Käyttöönotto tammikuu 2017, rakennus käytössä aamusta iltaan Talouden seuranta kuukausittain, henkilöstösijoittelu joustavasti Toiminta kunnan tiloissa LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET vaikuttavuustavoitteet: Opetussuunnitelma Mittari Opetussuunnitelmaprosessin työstäminen, oppilashuollon suunnitelman seuranta, arviointi ja kehittäminen. Tavoitetaso Lukuvuosi OPS tuntijakoineen käyttöön 0-6lk 7lk syksy 2017 Toteutuminen Kouluverkko Lukion säilyminen ja kehittäminen Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen perusopetuksessa ja lukiossa Hyvän oppimisen, kasvamisen ja kehittymisen kannalta toimivat kyläkoulut ja kirkonkylän koulut. Oma lukio säilyy. Yrittäjyyskasvatusohjelma Palveluverkon jatkuva tarkastelu Oma lukio, oppilasmäärä kasvaa vrt. edellisvuoteen Yrittäjyyspolku rakennettu 32

33 Perustelut: Kankaisten koulu-, kirjasto- ja liikuntasalihanke sekä oma lukio ovat tärkeitä asioita kunnalle. Kouluverkon tarkastelussa otetaan huomioon kaikkien oppilaiden oppimisympäristöt, joiden tulee olla pedagogisesti hyvin toimivia. SIVISTYSLAUTAKUNTA Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Suoritteet/tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Henkilöstömäärä 0,5 0,5 0,5 0,0 1 1 * vakituiset 0,5 0, * tilapäiset 0 Luottamushenkilömäärä alk Kokoukset Asiat Toim.kate /oppilas 240,70 200,00 285,32 85,32 TALOUS TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate % edelliseen -16,9 45,2 Tehtävän nimi: PERUSOPETUS Vastuuhenkilö Vs. sivistystoimenjohtaja / alakoulujen rehtori Annukka Hukari; yläkoulun ja lukion rehtori Merja Mälkki Palvelusuunnitelman kuvaus: Perusopetus tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen ja antaa hänelle elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetus edistää sivistystä ja tasaarvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaan edellytyksiä osallistua koulutukseen ja kehittää itseään elämänsä aikana. 33

34 Tavoitteet ja tunnusluvut: VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: Vaikuttavuustavoitteet: Myönteinen kuntakuva ja hyvä asuinympäristö Sähköisten palvelujen uudistaminen Mittari MultiPrimus/Wilma oppilastietojärjestelmän käyttö koulun toimintakulttuuriin ja kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Tavoitetaso Henkilöstöllä Wilma 100 % käytössä Toteutuminen Henkilöstöpolitiikka, työhyvinvointi Henkilöstön osaamisen kehittäminen, jakaminen ja mallintaminen Palvelutarjonta ja yhteistyö Oppilaiden osallisuuden lisääminen Sähköisten välineiden hyödyntäminen opetuksessa Koulutukset, pedagogiset iltapäivät ja oman osaamisen jakaminen Oppilaskuntatoiminta Kouluviihtyvyyskysely Kouluterveyskysely Oppimisessa käytetään sähköisiä opetusvälineitä Koko henkilöstö osallistuu OPSryhmän organisoimaan koulutukseen. Pedanet ja muut sähköiset työkalut käytössä Jokaisella koululla hyvin toimiva oppilaskunta Kyselyt suoritetaan ja tulokset analysoidaan sekä hyödynnetään LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tuotantotavoitteet: Varautuminen tulevaan. Optimaaliset ryhmäkoot ja henkilöstö Kuukausiraporttien seuranta, oppilasmäärien seuranta lv. Suunnittelussa, Tuntikehyksen tarkastelu Perustelut: Perusopetusta annetaan nykyaikaisin menetelmin ja välinen optimaalisissa ryhmissä 34

35 Perusopetus Suoritteet/tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Henkilöstömäärä 56 53,0 54,0 1,0 * vakituiset 50 50,0 50,0 0 * tilapäiset 6 3,0 4,0 1 Oppilasmäärä (til.pvm.) josta esikoululaiset Opetustunnit Toim.kate /opetustunti 112,06 111,55 116,85 5 Kuljetusoppilaat Vieraskuntalaiset oppilaat Toimintakate /oppilas , , , TALOUS TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate % edelliseen 1,7-2,6 Tehtävän nimi: KANGASNIEMEN LUKIO Vastuuhenkilö Rehtori Merja Mälkki Tavoitteet ja tunnusluvut: VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: Vaikuttavuustavoitteet: Myönteinen kuntakuva ja hyvä asuinympäristö Opiskelijalähtöinen toiminta Tuotantotavoitteet: Varautuminen tulevaan Mittari Opiskelijakysely Kurssivalinnat Lukion kehittämisstrategian kehittäminen ja toteuttaminen 35 Tavoitetaso Opiskelijapalautteen huomioiminen lukion toiminnassa Toivotut kurssit toteutuneet resurssit huomioiden Lukion vetovoimaisuuden vahvistaminen. Opiskelijoiden kokonaismäärä kasvattaminen. Toteutuminen

36 YO-kirjoitusten onnistuminen ja valmistuneiden ylioppilaiden määrä Yhteistyö lähiseudun lukioiden kanssa. Sähköisten työkalujen käyttöönotto. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset toteuttaminen aikataulussa. LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Vaikuttavuustavoitteet: Hyvin voiva ja motivoitunut henkilöstö Mittari Opettajat ovat päteviä ja työperäisten poissaolojen määrä laskee Tavoitetaso Poissaoloraportin mukaan poissaolot vähentyneet Toteutuminen Opetuksen tuottaminen tehokkaasti ja laadukkaasti Tuotantotavoitteet: Talous Opiskelijat käyttävät opetustarjontaa vaivattomasti Kurssitarjonta ja henkilöstöresurssit tasapainossa Vaaditut opiskelijakohtaiset kurssimäärät täyttyvät, kurssit suoritettu hyväksytysti Opetustuntien kokonaismäärä ei lisäänny Perustelut: Tavoitteiden asettelu ja niiden toteutuminen tukee opiskelijoiden ja henkilökunnan oppimista ja hyvinvointia Lukio Suoritteet/tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE Henkilöstömäärä 7,6 7,5 7,5 0,0 * vakituiset Oppilasmäärä Opetustunnit Toim.kate /opetustunti 116,87 108,53 122,97 14 Toim.kate /oppilas , , ,47 0 Kuljetusoppilaat Vieraskuntalaiset oppilaat

37 TALOUS TP-2015 TA-2016 TAE Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate % edelliseen -11,4 11,8 PUULAN SEUTUOPISTO Vastuuhenkilö Vs. sivistystoimenjohtaja Annukka Hukari PUULAN SEUTUOPISTO Opiston toiminta siirtyy alkaen kunnan tiloihin, pääosin Kaplaan Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus: Puulan seutuopiston tehtävänä on toteuttaa vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaista koulutustehtävää ja vastata alueellisiin ja paikallisiin sivistystarpeisiin. Puulan seutuopisto järjestää koulutusta, joka painottuu taide- ja taitoaineisiin, terveyttä edistäviin aineisiin sekä tietoyhteiskunnan kansalaisvalmiuksia kehittäviin ja aktiivista kansalaisuutta tukeviin aineisiin. Puulan seutuopistossa järjestetään myös taiteen perusopetuksen yleisen opetetussuunnitelman mukaista tavoitteellista opiskelua käsitöissä ja kuvataiteessa (Joutsa, Toivakka ja Kangasniemi)sekä musiikissa (Joutsa ja Toivakka). Joutsan kunta hallinnoi opistoa. Puulan seutopistolautakunta vastaa opiston toiminnasta. Toiminnan tavoitteet: Puulan seutuopiston tavoitteena on tarjota monipuolista opetusta eri-ikäisille kuntalaisille kannustaen heitä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Palveluiden tavoitteena on kuntalaisten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla monipuolisia opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia. Opetusta on hajautettu myös kyläkunnille. Tarjonnan hyvä tavoitettavuus edistää monin tavoin kuntalaisten koulutuksellista tasa-arvoa. Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen arviointi tulee osaksi seutuopiston toimintaa. Puulan seutuopiston tuote on opetustunti ja niistä muodostuvat opintokokonaisuudet. Opetustuntien toteutumista seurataan ja arvioidaan opintovuoden aikana. Opinnoista ja oppilaista pidetään opistorekisteriä. Musiikkikoulun tuotantoa arvioidaan tutkinnoilla ja konserteilla. Taidekoulun tuotantoa arvioidaan näyttelyissä ja tehtyjen suoritteiden perusteella. Taito- ja taideaineiden tuotteita laitetaan esille opiston kevätnäyttelyissä. Vuonna 2016 kuntien lukuvuodelle vahvistama opetustuntimäärä on yhteensä opetustuntia (Joutsassa 3600 tuntia, Kangasniemellä 5100 tuntia ja Toivakassa 2000 tuntia). Tuntikehykseen sisältyvät taiteen perusopetuksen opetustunnit musiikkikoulussa ja taidekoulussa. 37

38 Sitovat tavoitteet: Monipuolisen opetustarjonnan järjestäminen eri-ikäisille kuntalaisille. Vaikuttavuustavoitteet vuonna 2017: Vaikuttavuustavoitteet: Mittari Tavoitetaso Toteutuminen Opetustunnit toteutetaan kuntien vahvistaman tilauksen mukaisesti Toteutuneiden opetustuntien määrä opt (sis. lasten ja nuorten sekä aikuisten taidekoulun) Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön suosio säilyy hyvänä Oppilasmäärä 870 Opettajien saatavuus säilyy hyvänä Tuntiopettajien ja luennoitsijoiden määrä 46 Suoritteet: Vuonna 2015 (suluissa vuosi 2014) tuntiopettajien määrä oli 53 (50), opetustunteja järjestettiin 4825,97 (4806) j opiskelijamäärä oli 914 (866). Vuonna 2016 alustava tuntiopettajien määrä on 55, opetustunteja järjestetään 4800 ja netto-opiskelijamäärä on 972 (tiedot kerätty HelleWi-järjestelmästä ). Puulan seutuopisto TAE Suoritteet TP-2015 TA-2016 Tuntiopettajat ja luennoitsijat Opetustunnit (Kangasniemi) Opiskelijamäärä Toim.kate/opetustunti 36,70 35,43 35,26-35 Toim.kate/opiskelija 194,43 207,70 202, Toim.kate euro/asukas 31,48 31,74 31,48-32 TALOUS TP-2015 TA-2016 TAE Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate % edelliseen 2,0-2,4 38

39 Tehtävän nimi: VARHAISKASVATUS Vastuuhenkilö Varhaiskasvatuksen esimies Riitta Häyrynen Palvelusuunnitelman kuvaus: Varhaiskasvatusta järjestetään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti kunnan eri alueilla joustavasti ja tasapuolisesti huomioiden päivähoitoikäisten lasten määrän vaihtelut. Perheiden kasvatustehtävän ja vanhemmuuden tukeminen on varhaiskasvatuksen tehtävä. Tavoitteet ja tunnusluvut: VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: Vaikuttavuustavoitteet: Palvelutarjonta ja yhteistyö Mittari Kasvatuskumppanuus: Tavoitetaso Kaskun kehittäminen: Toteutuminen Laadukkaat päivähoitopalvelut eri puolilla kuntaa huomioiden lasten määrän muutokset Henkilöstöpolitiikka ja työhyvinvointi Hyvinvoiva henkilöstö VASU-keskustelut (vanhempien ja varhaiskasvatuksen välinen kehityskeskustelu) Kyselyt vanhemmille Arjen keskustelut huoltajien kanssa Kehityskeskustelut Henkilöstön yhteispalaveri Henkilöstökoulutus 2 kertaa / vuosi Hankkeen hyödyntäminen 1 kerta / vuosi Päivittäin 1krt / vuosi 2krt / vuosi 3pv / vuosi Perustelut: Lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen. Laajennetun hoidon / vuorohoidon järjestäminen laadukkaasti mahdollisuuksien mukaan lapsiperheiden tarvitsemassa muodossa. LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tuotantotavoitteet: Riittävä henkilöstö verrattuna lasten lukumäärään Riittävät asianmukaiset tilat Daisy-raportit Tilojen tehokas, monipuolinen käyttö Daisy-järjestelmän mukaan käyttöaste yli 90% Lain mukainen henkilöstö, siirtyminen yksiköstä toiseen. Hankkeen myötä tilojen tarkastelu 39

40 Varhaiskasvatus Suoritteet/tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Henkilöstö yhteensä 31,6 30,10 30,00 0 * vakituiset 27,6 26,1 26,0 0 * tilapäiset 4,0 4,0 4,0 0 Päiväkodit henkilöstö 17,6 17,1 17,0 0 Perhepäivähoito henkilöstö 13 13,0 13,0 0 Läsnäolopäivät, kokopv yht Läsnäolopäivät, osapv yht Kunnassa 0-6 v. lapsia Lapsia kokopäivähoidossa Lapsia osapäivähoidossa Lasten kotihoidon tukea saaneet Toimintakate/hoitopäivä 73,19 74,59 73,10-1 TALOUS TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate % edelliseen 4,9-2,0 Tehtävän nimi: MUSIIKKIKOULUTUS Vastuuhenkilö Vs. sivistystoimenjohtaja Annukka Hukari Palvelusuunnitelman kuvaus: Mikkelin musiikkiopisto tuottaa musiikin opetuksen ostopalveluna. Kangasniemi maksaa kunnan oppilaista. Tavoitteet ja tunnusluvut: Musiikkiopiston oppilaspaikkoja lukuvuonna yhteensä 52. Musiikkiopisto käyttää Kangasniemen kunnan tiloja. VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: Mikkelin musiikkiopiston hallitus asettaa toiminnan tavoitteet Vaikuttavuustavoitteet: Musiikin perustason ja siihen pohjautuvan opistotason opetuksen antaminen Mittari Kurssitutkintojen suorittaminen omassa soittimessa ja teoriassa Tavoitetaso Perustason 1-3 kurssien suorittaminen Opistotason tutkintojen suorittaminen Toteutuminen 40

41 Musiikkikoulutus TALOUS TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Oppilaat/mus.leikkik opetustunnit vvt/h TALOUS TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate % edelliseen -11,1 Tehtävän nimi: JOUKKOLIIKENNE Vastuuhenkilö Sivistystoimenjohtaja vs. Annukka Hukari Palvelusuunnitelman kuvaus: Koululaisten ja joukkoliikennettä käyttävien kuntalaisten kuljetuspalveluista huolehtiminen. Tavoitteet ja tunnusluvut: VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: Vaikuttavuustavoitteet: Palvelutarjonta ja yhteistyö Lainmukaiset kuljetuspalvelut Mittari Toimivat kuljetukset Tavoitetaso Elyn ja kunnan kuljetusintegraation hyödyntäminen ja tarvittavien kuljetusten järjestäminen kustannustehokkaasti Toteutuminen LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tuotantotavoitteet: Mittari Tavoitetaso Toteutuminen Kuljetusten tuottaminen taloudellisesti ja tehokkaasti Koulukuljetusten kilpailuttaminen Riittävä budjetointi ja lippujen hinnat Kuljetussuunnitelmien vuotuinen tarkistaminen Kuljetusreitit ovat ohjeiden mukaiset ja sujuvat 41

42 Perustelut: Koululaiskuljetukset ovat suuri menoerä sivistystoimen talousarviossa, kuljetusoppilaiden määrä lukuvuonna on noin 280 (oppilaiden kokonaismäärä noin 560). Joukkoliikenne TP TA-2016 TAE-2017 Suoritteet/tunnusluvut Seutulippumyynti kpl/kk/ka Mikkelin seutulippu kpl Keski-Savon seutulippu Jyväskylän seutulippu kpl/v Monipalv.liik. Onnikka 0 *Matkat /ajopv / ka TALOUS TP TA-2016 TAE-2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate % edelliseen 29,3 4,2 KIRJASTOTOIMI Vastuuhenkilö Kirjastotoimenjohtaja Sisko Mäkikangas Palvelusuunnitelman kuvaus: Kirjasto on hyvinvointipalvelu, joka tukee kangasniemeläisten ja kesäasukkaidemme tiedonhankintaa, osaamista ja elämänhallintaa. Kirjasto tarjoaa monipuolista aineistoa mutta myös toimivat tilat laitteineen kuntalaisten käyttöön. Tavoitteet ja tunnusluvut: VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: Vaikuttavuustavoitteet: Palvelutarjonta ja yhteistyö Laadukkaat kirjastopalvelut, jotka ovat kaikkien kuntalaisten ja kesäasukkaiden saavutettavissa. Mittari Riittävät aukiolotunnit. Riittävä aineistorjonta kouluille, ryhmäperhepäivähoitoon ja päiväkodille. Käyttäjäkoulutukset kouluille. Tavoitetaso 2500 h/v Kirjatarjonta kyläkouluille, ryhmäperhepäivähoitoon ja päiväkodille 2 x kk. Käyttäjäkoulutus 2 x v/koulu. Toteutuminen 42