01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot

Transkriptio

1 Talous HE 95/ vp (17.9.) 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat alustavat tavoitteet: 1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja ministeriön toimialaa ohjaavaa. Tiedolla johtaminen tukee ministeriön päätöksentekoa ja strategista toimintaa. 2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa. 3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja työllisyyden kehityksestä sekä muusta yhteiskunnallisesta kehityksestä aiheutuviin vaikutuksiin. Jatketaan hallinnonalan rakenteen uudistamista. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista. 4. Ministeriön johtaminen ja toimintatavat tukevat asetettujen tulostavoitteiden saavuttamista ja henkilöstön työhyvinvointia. Kehitetään ministeriön henkilöstöstrategian mukaisesti pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja johtamista. 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talous HE 95/ vp (17.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaalija terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön vuodesta lukien. Toiminnan menot ja tulot varsinainen talous Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset Tuottavuustoimet -45 Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille ) -14 Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelun, hallinnon ja ohjauksen siirto momentilta (1 htv) 70 Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelun, hallinnon ja ohjauksen siirto momentilta (1 htv) 70 Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -103 Palkkausten tarkistukset 782 Yhteishankintojen lisääminen (HO) -66 Tasomuutos 434 Yhteensä Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 1

2 talous II lisätalous talous tilinpäätös Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/ vp (13.12.) Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirtyvät opetus- ja kulttuuriministeriöön vuodesta, millä on tarkoitus vahvistaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen jatkumoa. Valiokunta viittaa valtiontalouden kehysselontekoa koskevaan mietintöönsä (VaVM 12/ vp) ja pitää siirtoa perusteltuna. Valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi seuraavan lausuman: Lausuma 2 Eduskunta edellyttää, että varhaiskasvatuslainsäädännön jatkovalmistelussa hallitus selvittää kaikkien varhaiskasvatukseen liittyvien tehtävien siirtämisen opetusja kulttuuriministeriön hallinnonalalle ja huolehtii siitä, että varhaiskasvatuksen perusteiden laatiminen määritellään selkeästi Opetushallituksen tehtäväksi. Lisäksi Opetushallitukselle on turvattava riittävät resurssit sille siirtyvien tehtävien hoitamiseen. Eduskunnan kirjelmä EK 36/ vp (21.12.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa I lisätalous HE 52/ vp (23.5.) Momentille myönnetään lisäystä Lisämääräraha on siirtoa momentilta ja aiheutuu kahden henkilötyövuoden palkkausta vastaavan määrärahan siirrosta varhaiskasvatuksen ja päivähoidon sekä yleissivistävän koulutuksen strategisen kehittämisen, lainsäädännön valmistelun, hallinnon ja ohjauksen vahvistamiseksi 1.7. lukien. I lisätalous talous tilinpäätös tilinpäätös IV lisätalous HE 165/ vp (24.10.) Momentilta vähennetään Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta. IV lisätalous I lisätalous talous tilinpäätös tilinpäätös Eduskunnan kirjelmä EK 26/ vp (27.11.) Momentilta vähennetään Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talous HE 95/ vp (17.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa Määrärahaa saa käyttää myös: 1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen 2) enintään euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisenoppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojenalentamiseen 3) euroa avustuksena saamelaiskäräjille jaettavaksisaamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen. Opetushallitus toimii opetustoimialan toimeenpanon, seurannan ja kehittämisen asiantuntijakeskusvirastona, joka toteuttaa toimialan opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden valmistelu-, päätös- ja toimeenpanotehtävät sekä koulutuksen tuloksellisuuden parantamiseen tähtäävän informaatio-ohjauksen ja hanketoiminnan. Opetushallitus seuraa koulutuksen järjestämistä ja koulutuksen tuloksellisuutta mm. oppimistulosten seuranta-innein sekä toteuttaa virastolle erikseen säädetyt ja määrätyt hallinto- ja palvelutehtävät. Opetushallitus tuottaa päätöksentekoa varten koulutustietoa. Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalveluiden hallinto- ja ohjaus siirretään opetus- ja kulttuuriministeriöön vuoden alusta. Opetushallitus tukee opetus- ja kulttuuriministeriötä lasten päivähoidon hallinto- ja ohjaustehtävissä. Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Opetushallitukselle seuraavat tavoitteet: Eduskunnan kirjelmä EK 21/ vp (19.6.) Momentille myönnetään lisäystä Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 2

3 Koulutuksen normatiivinen ohjaus Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamiseen varautuminen Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelmien perusteiden valmistelu Ammatillisten tutkintojen ja valmistavien koulutusten perusteiden uudistaminen sekä uusien säädösten mukaiset tarkistukset Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämiseen osallistuminen Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen ja sähköistäminen. Informaatio-ohjaus ja hanketoiminta Kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeet, jotka toteutetaan laajojen koulutuspoliittisesti merkittävien ohjelmien mukaisesti Hyvien käytäntöjen, toimintamallien ja -menetelmien tuottaminen ja levittäminen yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa Opetushallituksen aseman vahvistaminen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön ja digitaalisten oppimisympäristöjen kansallisena osaamis- ja kehittämiskeskuksena Koulutuksen tasa-arvon toimenpideohjelman toteuttamiseen osallistuminen sekä tasa-arvonäkökulman ja monikulttuuristumisen vaikutusten esille tuominen koulutuksen kehittämistyössä ja inneissa Varhaiskasvatukseen liittyvän informaatio-ohjauksen kehittäminen. Koulutuksen järjestäminen ja koulutuksen tuloksellisuuden parantaminen Kansallisten tietovarantojen hyödyntäminen sekä indikaattorituotanto päätöksentekijöiden ja koulutuksen kehittäjien tarpeisiin Mallit ja käytännöt opintojen läpäisyasteen nostamiseksi ja opintojen nopeuttamiseksi Ennakointitiedon tuottaminen sekä ammatillisten osaamistarpeiden ennakointimallin sekä työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoinnin kehittäminen Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpano Paikallisen koulutuksen kehittämissuunnitelmien vakiinnuttaminen sekä tätä tukevan opetustoimen johdon kehittämisohjelman järjestäminen, joilla vahvistetaan opetushallinnon tehokkuutta ja tuottavuutta, sekä tuetaan koulutuksen järjestäjäkentän muutoksesta nousevia opetushallinnon uudistamistarpeita Opiskelijavalintapalvelujen uudistaminen sekä yhtenäisen tieto- ja palveluarkkitehtuurin valmistelu, opiskelijavalintojen kehittäminen, sekä SADe-ohjelman oppijan verkkopalvelukokonaisuuden loppuunsaattaminen. Rakenteellinen kehittäminen Opetushallituksen ja CIMOn yhteistyön ja yhteisten toimintojen kartoittaminen sekä rakenteiden kehittäminen tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi Opetustoimen henkilöstökoulutusta kehitetään tukemaan koulutusmuotojen ja koko opetustoimen kansallisia kehittämisohjelmia. Pyritään pitkäjänteiseen yhteistyöhön koulutuspalvelujen tuottajien kanssa. Yhteyttä opettajien peruskoulutukseen tiivistetään Varaudutaan Koulutuksen intikeskuksen perustamisesta aiheutuviin muutoksiin. Toiminnallinen tehokkuus Opetushallituksen tuottavuuden lisäämiseksi jatketaan toimintaprosessien ja sähköisten palveluiden kehittämistä. Kehittämistoiminta kootaan laajoihin, kansallisen koulutuspolitiikan kannalta vaikuttaviin hankkeisiin. Opetushallituksen maksullisella palvelutoiminnalla tuetaan koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista ja edistetään opetustoimen tuloksellisuutta. Vähälevikkisen oppimateriaalin saatavuus turvataan. Tavoitteena on liiketaloudellisen toiminnan taloudellisen kannattavuuden säilyminen. Tuotokset ja laadunhallinta Opetushallituksen suoritteet (kpl) tavoite 1. Perustoiminnan tuotoksia Opetussuunnitelmien perusteet Tutkinnon perusteet/ammattikoulutus Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 3

4 tavoite Perustutkinnot Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Perusopetuksen oppimistulosten inti Ammattikoulutuksen oppimistulosten seuranta-innit (tutkinnot) Ammatillisen, lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopistojen yhteishaun hakijamäärät Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrät Maksullisen palvelutoiminnan tuotokset Julkisoikeudelliset suoritteet Opetushallinnon tutkinto Päätös korkeakoulututkinnon tunnustamisesta Valtionhallinnon kielitutkinnot Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen tutkintomaksut (kpl) Liiketaloudelliset suoritteet Koulutettavapäivät Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen järjestämisedellytysten inti Tilatut konsultoinnit ja innit Myydyt julkaisut ja oppimateriaalituotteet Ulkomaisten tutkintojen vastaavuuslausunnot Palvelukyvyn tunnuslukuja Tutkinnon tunnustamista koskevien päätösten käsittelyaika (kk) 4,0 3,5 2,5 4,0 3,5 Maksullisten koulutusten asiakastyytyväisyys (1 5) 4,2 4,2 4,1 4,2 4,1 Henkilöstövoimavarat Henkilöstöjohtaminen tukee strategisten tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta Opetushallituksessa hyväksyttyjen arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittämisen tavoitteena on ydinosaamisen turvaaminen resurssien vähentyessä. Henkilöstön jaksamisesta ja työhyvinvoinnista huolehditaan. Ajantasaisella henkilöstösuunnittelulla, työn kehittämisellä ja verkostoyhteistyöllä turvataan riittävät resurssit ydintehtävien hoitamiseen. Johtamista ja esimiestyötä kehitetään. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuodet (momentti ) 268,1 262, Henkilötyövuodet (muut momentit) 18,4 25, Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä % 7,2 8,9 12,8 12,0 12,0 Työtyytyväisyysindeksi 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 4

5 Sairaspoissaolot, työpäivää/htv 10,1 10,1 10,4 8,0 9,0 Koulutustasoindeksi 6,1 6,1 6,1 6,1 6,0 Toiminnan menot ja tulot varsinainen talous Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto varsinainen talous Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Hintatuki Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet varsinainen talous Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 5

6 varsinainen talous Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet varsinainen talous Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset Tuottavuustoimet -225 Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -106 Palkkausten tarkistukset 509 Yhteishankintojen lisääminen (HO) -57 Yhteensä 121 talous II lisätalous talous tilinpäätös Täydentävä talous HE 166/ vp (22.11.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa Päätösosa korvaa talousesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen. Kertaluonteinen lisäys euroa talousesityksen euroon nähden aiheutuu opiskelijavalintapalveluiden turvaamisesta siirtymävaiheessa uuteen haku- ja valintapalveluun. talous II lisätalous talous tilinpäätös Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/ vp (13.12.) Valiokunnan saaman selvityksen mukaan oppimistulosten seuranta-innit ovat osoittaneet, että asianmukaisen oppimateriaalin puute heikentää ruotsinkielisten koulujen oppilaiden oppimistuloksia. Siksi on perusteltua ottaa käyttöön uusi menetelmä materiaalin tuottamisen tukemiseksi. Menetelmä käynnistetään kohdentamalla momentin määrärahasta euroa avustuksena ensisijaisesti lukion oppimateriaalin tuottamiseen. Vastaavasti oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen osoitetaan euroa vähemmän. Taloustä täydentävässä hallituksen esityksessä (HE 166/ vp) momentille on opiskelijavalintapalveluiden turvaamiseksi tehty kertaluonteinen lisäys euroa siirtymävaiheessa uuteen haku- ja valintapalveluun. Momentin loppusumma on Valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi seuraavan lausuman: Lausuma 3 Eduskunta edellyttää, että hallitus osoittaa kehyspäätöksessään riittävät resurssit Opetushallituksen vastaa- Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 6

7 man oppijan verkkopalvelukokonaisuuden kehittämiseen ja ylläpitoon. Palvelu on olennainen osa nuorten koulutustakuun toteutumista. Eduskunnan kirjelmä EK 36/ vp (21.12.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa Määrärahaa saa käyttää myös: 1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen 2) enintään euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen 3) euroa avustuksena jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen 4) euroa avustuksena saamelaiskäräjille jaettavaksi saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen. IV lisätalous HE 165/ vp (24.10.) Momentilta vähennetään Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta. IV lisätalous talous tilinpäätös tilinpäätös Eduskunnan kirjelmä EK 26/ vp (27.11.) Momentilta vähennetään Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talous HE 95/ vp (17.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa Määrärahaa saa käyttää myös: 1) euroa ulkomailla tapahtuvan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilön, palkkaukseen 2) euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin. Momentille saa nettobudjetoida EU:n rahoittamien Elinikäisen oppimisen ohjelman ja Nuorisotoimintaohjelman sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CI- MO on asiantuntija- ja palveluvirasto, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän, kulttuurin ja kansalaistoiminnan alueilla sekä nuorison keskuudessa erilaisten liikkuvuus- ja yhteistyöinstrumenttien sekä tiedon avulla. Toiminnan tavoitteena on aidosti kansainvälinen ja avarakatseinen yhteiskunta, jonka jäsenet osaavat ja haluavat toimia monikulttuurisessa yhteisössä ja näkevät erilaisuuden rikkautena. Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOlle seuraavat tavoitteet: Toiminnallinen tuloksellisuus Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CI- MO vahvistaa kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä sekä edistää suomalaisen koulutuksen ja kulttuurin kansainvälistä näkyvyyttä ja kilpailukykyä vahvistaa omaa asiantuntijarooliaan, lisää eri kohderyhmille tarkoitettujen ohjelmien osallistujamääriä sekä tehostaa informaation ja tiedon tuottamista ja levittämistä koskien suomalaisten ja ulkomaisten toimijoiden liikkuvuutta ja yhteistyötä toimeenpanee apuraha- ja muita liikkuvuus- ja yhteistyöohjelmia sekä vastaa Euroopan unionin koulutus-, kulttuuri- ja nuoriso-ohjelmien, Kansalaisten Eurooppa ja Management Partnership-ohjelman kansallisesta toimeenpanosta ja pohjoismaisen Nordplus- ja Nordkurs-ohjelman toimeenpanosta edistää kansalaisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua ohjelmiin tiedottamalla kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja seuraamalla toiminnan kansallista ja alueellista vaikuttavuutta järjestää neuvonta- ja tietopalvelua, asiantuntijatilaisuuksia ja -luentoja sekä lisää suomalaisen koulutuksen tunnettuutta kansainvälisesti vahvistamalla liikkuvuutta, verkostoitumista ja yhteistyötä varsinkin painopistealueina olevien Aasian, erityisesti Kiinan ja Intian, Pohjois-Amerikan sekä Venäjän kanssa kehittää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa koskevaa toimintaa ja kehittämistoimilla lisää Suomen kieltä ja kulttuuria ulkomaisissa yliopistoissa opiskelevien määrää järjestää ulkomaisille yliopisto-opiskelijoille suomen kielen kursseja Suomessa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 7

8 Määrälliset tavoitteet 2010 tavoite EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelma (LLP) Suomesta lähteneet Suomeen saapuvat EU:n nuorisotoimintaohjelmaan (YiA) osallistuvat Rahoitus Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelmista Nordplus Högre utbildning Rahoitus kansallisista määrärahoista Eurooppa 390 Aasia 1) Pohjois-Amerikka Venäjä (sisältää FIRST-ohjelman) muut apurahat ja kansainvälinen harjoittelu North-South -kehitysmaaohjelma Suomen kielen ja kulttuurin edistäminen kesäkurssiapurahat ja opetusvierailut Yhteensä ) Vuodesta lähtien vain Kiina Toiminnallinen tehokkuus Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn tuottavuuden lisäämiseksi jatketaan toimintaprosessien ja sähköisten palveluiden kehittämistä sekä vahvistetaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Toiminnan tuloksellisuutta tuetaan panostamalla henkilöstökoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen päämääränä tasa-arvoinen, ammatillisesti korkeatasoinen työyhteisö, jossa henkilöstön asiantuntijuus kasvaa vuorovaikutuksen avulla. Painopisteinä ovat edelleen johtamisen ja esimiestyön kehittäminen sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen vahvistaminen. Henkilöstön osaamisalueita kehitetään ja uudistetaan vastaamaan viraston tehtäviä ja resursseja. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 2010 Henkilötyövuodet: CIMO 108,6 108,5 104,5 103,5 Ulkomaanlehtorit 22,6 21, Yhteensä 131, ,5 124,5 Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä % 26,3 21, Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1 5) 3,4 3,4 3,6 3,6 Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 8,2 8,2 8 8 Koulutustasoindeksi 6,1 6,1 6,1 6,1 Päätösosan kohdassa 1) tarkoitetut palkkausmenot määräytyvät soveltuvin osin ulkomailla työskentelevien Suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettajien ohjesäännön mukaisesti. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 8

9 Toiminnan menot ja tulot varsinainen talous Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle 471 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset Tuottavuustoimet -45 Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -36 Palkkausten tarkistukset 234 Yhteishankintojen lisääminen (HO) -23 Yhteensä 130 talous II lisätalous talous tilinpäätös Täydentävä talous HE 166/ vp (22.11.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa Määrärahaa saa käyttää myös: 1) euroa ulkomailla tapahtuvan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilön, palkkaukseen. Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja toisen kappaleen kohta 1) korvaa talousesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 1). Vähennys euroa talousesityksen euroon nähden aiheutuu siirrosta momentille opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan Pekingiin sijoitetun korkeakoulu- ja tiedepolitiikan erityisasiantuntijan palkkaamisesta aiheutuvia menoja varten. talous III lisätalous II lisätalous talous tilinpäätös Eduskunnan kirjelmä EK 36/ vp (21.12.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa Määrärahaa saa käyttää myös: 1) euroa ulkomailla tapahtuvan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilön, palkkaukseen 2) euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin. Momentille saa nettobudjetoida EU:n rahoittamien Elinikäisen oppimisen ohjelman ja Nuorisotoimintaohjelman sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot. IV lisätalous HE 165/ vp (24.10.) Momentilta vähennetään Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 9

10 Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta. IV lisätalous talous tilinpäätös tilinpäätös Eduskunnan kirjelmä EK 26/ vp (27.11.) Momentilta vähennetään Koulutuksen ja korkeakoulujen inti sekä opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (siirtomääräraha 2 v) Talous HE 95/ vp (17.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa Määrärahaa saa käyttää: 1) enintään euroa avustusten myöntämiseen koulutuksenintitoimintaan 2) korkeakoulujen intineuvoston toimintamenoihin 3) opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan toimintamenoihin. Koulutuksen intineuvosto ja korkeakoulujen intineuvosto ovat riippumattomia asiantuntijaelimiä. Koulutuksen intineuvoston tehtävänä on avustaa opetus- ja kulttuuriministeriötä ja tukea koulutuksen järjestäjiä koulutuksen intia koskevissa asioissa. Korkeakoulujen intineuvoston tehtävänä on avustaa korkeakouluja ja opetus- ja kulttuuriministeriötä korkeakoulujen inneissa. Arvioinnin suuntaviivoista päätetään määräajoin laadittavassa opetus- ja kulttuuriministeriön intisuunnitelmassa. Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevissa asioissa. Toiminnan menot ja tulot varsinainen talous Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 448 siirtynyt seuraavalle vuodelle 672 Määrärahan itu käyttö (euroa) 1. Koulutuksen intitoiminta Korkeakoulujen intineuvosto Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta Yhteensä talous talous tilinpäätös Eduskunnan kirjelmä EK 36/ vp (21.12.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa Määrärahaa saa käyttää: 1) enintään euroa avustusten myöntämiseen koulutuksenintitoimintaan 2) korkeakoulujen intineuvoston toimintamenoihin Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 10

11 3) opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan toimintamenoihin. I lisätalous HE 52/ vp (23.5.) Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös avustusten myöntämiseen korkeakoulujen intitoimintaan sekä korkeakoulujen laadun varmistamisen ja kehittämisen tukemiseen. Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa. I lisätalous talous tilinpäätös tilinpäätös Eduskunnan kirjelmä EK 21/ vp (19.6.) Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös avustusten myöntämiseen korkeakoulujen intitoimintaan sekä korkeakoulujen laadun varmistamisen ja kehittämisen tukemiseen. IV lisätalous HE 165/ vp (24.10.) Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Kansallisen koulutuksen intikeskuksen toiminnan käynnistämisestä ja toiminnasta aiheutuviin menoihin. Muutos johtuu Kansallisen koulutuksen intikeskuksen perustamisesta ja toiminnan aloittamisesta Arviointikeskukseen yhdistetään nykyinen Opetushallituksen alainen oppimistulosten intitoiminta sekä Koulutuksen intineuvoston ja Korkeakoulujen intineuvoston suorittama koulutuksen ja korkeakoulujen intitoiminta. Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa. IV lisätalous I lisätalous talous tilinpäätös tilinpäätös Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Kansallisen koulutuksen intikeskuksen toiminnan käynnistämisestä ja toiminnasta aiheutuviin menoihin. 21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) Talous HE 95/ vp (17.9.) Momentille myönnetään Määrärahaa saa käyttää: 1) menoihin, jotka aiheutuvat osallistumisesta kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja pohjoismaiseen kulttuuriyhteistyöhön 2) kulttuurisopimusten ja vaihto-ohjelmien toimeenpanosta aiheutuviin menoihin 3) ulkomaille suuntautuvan kulttuuri- ja sivistystoiminnan edellyttämiin palkkaus- ja ohjelmamenoihin tarkoitettujen avustusten ja apurahojen maksamiseen henkilöille ja yhteisöille, jotka edistävät opetus-, tiede- ja kulttuurivaihtoa sekä Suomen kulttuurin tunnetuksi tekemistä ulkomailla. Määrärahan itu käyttö (euroa) Koulutuksen ja tieteen toimialan kansainväliset hankkeet Fulbright-stipendivaihtotoiminta Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen toimialan kansainväliset hankkeet Muut kansainväliset hankkeet Yhteensä Määrärahalla rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan monenkeskiseen kansainväliseen yhteistyöhön, kahdenväliseen kulttuurivaihtoon, ulkosuomalaistoimintaan ja sukukansayhteistyöhön liittyvää toimintaa sekä Suomessa vuonna järjestettävä Euroopan neuvoston opetusministerikonferenssi. Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset Siirto momentille (kertaluonteinen) -100 Yhteensä -100 talous talous tilinpäätös Eduskunnan kirjelmä EK 26/ vp (27.11.) Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 11

12 Täydentävä talous HE 166/ vp (22.11.) Momentille myönnetään Päätösosa korvaa talousesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen. Vähennys euroa talousesityksen euroon nähden aiheutuu siirrosta momentille opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan Pekingiin sijoitetun korkeakoulu- ja tiedepolitiikan erityisasiantuntijan palkkaamisesta aiheutuvia menoja varten. talous III lisätalous talous tilinpäätös Eduskunnan kirjelmä EK 36/ vp (21.12.) Momentille myönnetään Määrärahaa saa käyttää: 1) menoihin, jotka aiheutuvat osallistumisesta kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja pohjoismaiseen kulttuuriyhteistyöhön 2) kulttuurisopimusten ja vaihto-ohjelmien toimeenpanosta aiheutuviin menoihin 3) ulkomaille suuntautuvan kulttuuri- ja sivistystoiminnan edellyttämiin palkkaus- ja ohjelmamenoihin tarkoitettujen avustusten ja apurahojen maksamiseen henkilöille ja yhteisöille, jotka edistävät opetus-, tiede- ja kulttuurivaihtoa sekä Suomen kulttuurin tunnetuksi tekemistä ulkomailla. 22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v) Talous HE 95/ vp (17.9.) Momentille myönnetään Määrärahaa saa käyttää: 1) tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen 2) enintään euroa suojattujen teosten tekijöille maksettavan lainauskorvauksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Määrärahasta maksetaan tekijänoikeuslakiin perustuvia korvauksia oppilaitoksissa, yleisissä kirjastoissa ja valtionhallinnossa tapahtuvasta suojatun aineiston käytöstä tekijänoikeuksien haltijoita edustavien järjestöjen kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti. talous talous tilinpäätös Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/ vp (13.12.) Lainauskorvauksen määrärahat. Vuoden 2007 alusta tuli voimaan tekijänoikeuslain muutos, jolla säädettiin suojattujen teosten tekijöille oikeus korvaukseen teosten kappaleiden lainaamisesta yleisölle yleisistä kirjastoista. Korvauksen määrärahat ovat olleet riittämättömiä, ja järjestelmä kohtelee eri teoslajeja eri tavalla. Tutkimus- ja opetustoimintaa palvelevat kirjastot eivät ole lainauskorvausjärjestelmän piirissä, mutta soveltamisalan laajentaminen edellyttäisi tekijänoikeuslain 19 :n 3 momentin muuttamista. Valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi seuraavan lausuman: Lausuma 4 Eduskunta edellyttää, että lainauskorvauksiin varattu määräraha korotetaan asteittain sellaiselle tasolle, että tekijät saavat kohtuullisen korvauksen teostensa lainaamisesta. Valiokunta lisää momentille euroa suojattujen teosten tekijöille maksettaviin lainauskorvauksiin. Eduskunnan kirjelmä EK 36/ vp (21.12.) Momentille myönnetään Määrärahaa saa käyttää: 1) tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen 2) enintään euroa suojattujen teosten tekijöille maksettavan lainauskorvauksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. 29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (määräraha) Talous HE 95/ vp (17.9.) Momentille myönnetään talous talous tilinpäätös Eduskunnan kirjelmä EK 36/ vp (21.12.) Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 12

13 Momentille myönnetään Momentille myönnetään Eräät avustukset (kiinteä määräraha) Talous HE 95/ vp (17.9.) Käyttösuunnitelma (euroa) 1. Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus Paasikivi-Seura Yhteensä Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset Kertamenon poistuminen -100 Yhteensä -100 talous talous tilinpäätös Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/ vp (13.12.) Valiokunta lisää momentille euroa Svenska Finlands folkting -nimisen järjestön valtionavustuksiin. Eduskunnan kirjelmä EK 36/ vp (21.12.) Momentille myönnetään Käyttösuunnitelma (euroa) 1. Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus Paasikivi-Seura Yhteensä Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) Talous HE 95/ vp (17.9.) Momentille myönnetään Käyttösuunnitelma (euroa) 1. Avustus Ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 ) Avustukset Suomen Merimieskirkolle, eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille Yhteensä Valtuus Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta Rotterdamin Merimieskirkon tilojen peruskorjauksen kustannuksiin yhteensä enintään euroa vuosina Avustus myönnetään kolmena yhtä suurena euron suuruisena avustuksena edellyttäen, että Kirkkohallitus myöntää varoistaan samansuuruisen avustuksen samaan tarkoitukseen. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 13

14 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset Avustus Rotterdamin Merimieskirkon korjaukseen (käyttösuunnitelman kohdassa 2) 400 Kertamenon poistuminen -200 Kustannustason muutos (käyttösuunnitelman kohdassa 1) 58 Yhteensä 258 talous talous tilinpäätös Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/ vp (13.12.) Monet historiallisesti ja toiminnallisesti arvokkaat rakennukset vaativat korjauksia, jotka voivat olla omistajalle taloudellisesti vaikeita. Tällaisia on mm. ilman verotusoikeutta toimivilla uskonnollisilla yhdyskunnilla. Kustannuksia suurelta osin vapaaehtoisvoimin toimiville yhdyskunnille aiheuttaa mm. kiinteistöverotus ja joissakin tapauksissa esteettömyys- ja turvallisuusvaatimukset. Valiokunta lisää momentille euroa rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille ja niiden paikallisyhteisöille myönnettäviin rakentamisavustuksiin. Eduskunnan kirjelmä EK 36/ vp (21.12.) Momentille myönnetään Käyttösuunnitelma (euroa) 1. Avustus Ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 ) Avustukset Suomen Merimieskirkolle, eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille mistä avustuksina yhdyskuntien ja niiden paikallisyhteisöjen, kirkkojen ja toimintatilojen rakennusavustuksiin Yhteensä Valtuus Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta Rotterdamin Merimieskirkon tilojen peruskorjauksen kustannuksiin yhteensä enintään euroa vuosina Avustus myönnetään kolmena yhtä suurena euron suuruisena avustuksena edellyttäen, että Kirkkohallitus myöntää varoistaan samansuuruisen avustuksen samaan tarkoitukseen. 66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (määräraha) Talous HE 95/ vp (17.9.) Momentille myönnetään Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälistenmonenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmienjäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen. Hallitus antaa eduskunnalle talousesitykseen liittyvän esityksen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimukseen liittymiseksi. Määrärahan itu käyttö (euroa) Unescon jäsenmaksu Suomen maksuosuus Euroopan nuorisosäätiöön Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston nuorisokortin osittaissopimuksesta Suomen maksuosuus WIPOlle Suomen maksuosuus ICCROMille Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelua koskevasta sopimuksesta aiheutuvat menot OECD/CERI jäsenmaksu Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston EUR- IMAGES-rahastoon Suomen maksuosuus Euroopan audiovisuaaliselle observatoriolle Suomen maksuosuus Euroopan nykykielten keskukselle Suomen maksuosuus WADAlle OECD/INES jäsenmaksu Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 14

15 Suomen maksuosuus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevasta UNESCOn yleissopimuksesta Suomen maksuosuus urheilun dopinginvastaisesta UNESCOn yleissopimuksesta Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston urheilua koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta Suomen maksuosuus aineettomen kulttuuriperinnön suojelua koskevasta Unescon yleissopimuksesta Yhteensä talous talous tilinpäätös Eduskunnan kirjelmä EK 36/ vp (21.12.) Momentille myönnetään Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälistenmonenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmienjäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen. Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset Aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevan Unescon yleissopimuksen Suomen maksuosuus (siirto momentilta ) 16 Valuuttakurssien ja kustannustason muutos 111 Yhteensä 127 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 15