HYVINVOINTI-TOIMIALAN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

Transkriptio

1 LOHJA HYVINVOINTI-TOIMIALAN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

2 1. Yleiset periaatteet+ Valtuuston hyväksymä Hyvinvointi-toimialan talousarvio: Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kasvatus. ja opetuslautakunta/perusturvalautakunta vahvistaa käyttösuunnitelman palvelualue- ja - yksikkötasolla LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUALUE Tulot Menot Netto TYÖIKÄISEN PALVELUALUE Tulot Menot Netto IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUALUE TA2015 Tulot Menot Netto TALOUSARVION TOTEUTTAMISOHJEITA: HENKILÖSTÖN KOULUTUS Lasten, nuorten ja perheiden palvelualue Koulutusmäärärahat on jaettu kouluille henkilökunnan suhteessa, 165,00 /opettaja, 155,00 /kasvatushenkilöstö ja 90 /avustajat ja muu henkilökunta (hoitajat ja, vahtimestarit) Yhteisiin koulutuksiin ei ole erillistä määrärahavarausta.

3 Opettajien koulutuksen korvausperusteet: Yleissivistävää opetusta kokonaisuudessaan hyödyntävissä ja merkityksellisissä koulutustilaisuuksissa noudatetaan täyden korvauksen periaatetta ilman päivärahaa. Matkat korvataan edullisimman vaihtoehdon mukaan. Ateriakorvaus maksetaan, mikäli ruokailu ei sisälly osallistumismaksuun. Koulutukseen, joka lisää ja säilyttää opettajan ammattitaitoa sekä tukee opetussuunnitelmatyötä, koulutuskorvaus maksetaan osanottomaksusta kuitteja vastaan määrärahojen rajoissa rehtorin/opetuspäällikön päätöksen mukaan. Koulutushakemukset tehdään Lohkoon viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuutta. Hakemuksiin tulee liittää aina koulutusohjelma. Koulutyön ulkopuolella järjestettävään koulutukseen osallistuessaan opettajan tulee toimittaa koulutushakemus hyvissä ajoin, kesäkurssien osalta mennessä. Sisäinen koulutus Koulukohtaiset koulutus- ja VESO-suunnitelmat toimitetaan opetuspäällikölle lukuvuoden lukuvuosisuunnitelman yhteydessä. HANKINNAT Koulukohtaiset oppikirja-, koulutarvike- ja työainemäärärahat on jaettu oppilaiden suhteessa. Oppikirjojen osalta on otettu huomioon ruotsinkielisten ja erityisoppilaiden korotustarve. Varhaiskasvatuksen osalta tietyt määrärahat palveluiden ostoihin ja materiaaleihin on jaettu päivähoidossa olevien lasten suhteessa. Koulut ja päiväkodit tilaavat tarvittavat materiaalit suoraan toimittajilta sopimuksissa mainittuihin määräaikoihin mennessä. Toimistotarvikkeet hankitaan Lyreco Oy:ltä, koulu- ja askartelutarvikkeet Staples Oy:ltä. Oppikirjojen toimittaja on Kirjavälitys Oy. Koulut tilaavat ilmoitettavaan määräaikaan mennessä oppikirjat suoraan oppikirjojen toimittajalta ja lähettävät yhteenvedon tilauksista sivistyskeskukseen. Varhaiskasvatuspalveluiden esiopetusmateriaali hankitaan keskitetysti. Hankinnoissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan KL-Kuntahankintojen kilpailuttamia tuotteita ja palveluja. Rakennushankkeisiin liittyvän irtaimiston hankintapaikoista päättää lautakunta, toimialajohtaja tai palvelualueiden johtajat toimivaltuuksien mukaan. Tilaukset lähetetään keskitetysti hankintayksiköstä. Toimisto- ja oppilaskalusteiden osalta Lohjan kaupunki on mukana KL- Kuntahankintojen kilpailuttamassa puitesopimuksessa, jonka mukaisesti nämä kalusteet tilataan Isku Oy:ltä. Monitoimilaitteet/kopiokoneet hankitaan Konica Minolta Oy:ltä. Sanoma- ja aikakauslehdet tilataan seuraavaksi vuodeksi keskitetysti kaupungin tilauksen yhteydessä tai koulut Aikakausilehtiliiton kautta. Muilta osin hankinnoissa tulee ensisijaisesti käyttää kaupungin omaa hankintapaikkaa, johon kukin hallintokunta rekisteröi määräajaksi tai toistaiseksi kilpailuttamansa hankinnat. Toimialajohtaja päättää alle euron hankinnoista ja palvelualueen johtaja alle euron hankinnoista. Kunkin palveluyksikön esimiehenä toimiva viranhaltija päättää omalla toimialueellaan enintään euron hankkeesta ja hankinnasta ja toimintoesimies enintään euron hankinnasta. Hankinnoissa tulee noudattaa kaupunginhallituksen hyväksymiä Lohjan kaupungin hankintaohjeita. Hankintaohje löytyy Lohjan kaupungin intranetista, kohdasta "Hankintapaikka"/Hankintaohjeita.

4 RESURSSIT Alle kouluikäisten ja heidän perheidensä peruspalvelut Tulot Menot Netto Henkilöstömäärä on n. 508,5. Hoitopaikkoja on yhteensä n (ml. palvelusetelit, ostopalvelut ja kotihoidon tuki). Kouluikäisten, nuorten ja heidän perheidensä peruspalvelut Tulot Menot Netto Oppilasmäärän arvioidaan olevan noin oppilasta. Opiskelijamääräksi arvioidaan suomenkielisessä lukiossa 770, aikuislinjalla 50 ja ruotsinkielisessä lukiossa 100 opiskelijaa. Yleissivistävän opetuksen henkilöstömäärä on n. 705,6. Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja erityispalvelut Tulot Menot Netto Henkilöstöä n. 94,4. Toiminnan piirissä mm. perhekeskusten, lastensuojelun ja nuorisokeskuksen asiakkaat. Palveluyksikön päällikön ratkaisuvaltaan kuuluu nuorisotoimen kohdeavustukset lautakunnan ohjeiden mukaisesti, Nuorisotyön avustukset jakautuvat seuraavasti: Avustukset Euroa Toiminta-avustukset Kohdeavustukset: Nuorisovaltuuston tuki Nuorisotyöpalkinto 500 e NAM.-raha e 4 H kahvilan avustus e 4H kesätyöleiri e muut kohdeavustukset e Kesäseteli 35 nuorta á 300 e Yhteensä

5 Kesäsetelitoiminnassa määrärahavaraus 35 nuoren kesätyöllistymisen tukemiseen. Leiritoiminta säilyy vuoden 2016 tasolla. Leirejä on tarkoitus järjestää n. 200 lapselle. Nuorisotyöpajan toiminta säilyy vuoden 2016 tasolla. Pajatoiminnan ohjattuun vapaa-ajan toimintaan on haettu Ely-keskukselta rahoitusta vuodelle Tarkoituksena on rahoittaa mm. pajaohjaajan ja erityisnuorisotyöntekijän palkkauskustannukset sekä ryhmäyttämistoimintaa. Omarahoituksen osuus 25 %. Terveydenhuollon peruspalvelut Tulot Menot Netto Henkilöstöä n Toiminnan piirissä potilaskäyntiä vuodessa. Sosiaali- ja erityispalvelut Tulot Menot Netto Henkilöstöä 45. Toimeentulotuessa asioivien ruokakuntien määrä 700. Aikuissosiaalityön asiakaskäyntimäärä Sosiaalisen kuntoutuksen työtoimintapäivien määrä Vammaispalveluasiakkaiden määrä 810. Mielenterveyspalvelujen asiakasmäärä 150. Päihdeklinikan asiakaskäyntimäärä Talous- ja velkaneuvonnan asiakas- ja neuvontakäyntien määrä 270. Työterveyskeskus Tulot Menot Netto Henkilöstöä n. 12. Palvelujen piirissä 560 yritystä ja yrittäjää, niissä työntekijöitä Erikoissairaanhoito Tulot Menot Netto

6 Neuvonta ja palveluohjaus Tulot Menot Netto Henkilöstöä n. 73. Neuvontaan ja palveluohjaukseen kuuluvat seuraavat palvelut: Palveluohjaus, kotiutustiimi, omaishoidontuki ja veteraanipalvelut. Henkilöstöresurssiyksikkö sijoittuu tähän palveluyksikköön. Kotona asumisen tuki Tulot Menot Netto Henkilöstöä n. 147,5. Toiminnan piirissä kotihoidon, päivätoiminnan ja tuetun asumisen asiakkaat. Kuntoutus ja hoiva Tulot Menot Netto Henkilöstöä n. 265,5. Toiminnan piirissä Toiminnan piirissä palvelukeskusten, palveltutalon, ryhmäkotien ja osastojen asiakkaat. Virat/viranhaltijat Oppilassijoittelusta neuvoteltaessa rehtorien on otettava huomioon, että oppilaat sijoitetaan koulujen kesken siten, että luokanopettajan virkojen määrää ei ylitetä. Talousarvioon ei sisälly vakanssien lisäyksiä. Sijaisten ottaminen Sijaisten ottamisessa noudatetaan henkilöstöjaoston ohjeistusta sijaisten käyttämisestä. Koulun tulee pyrkiä ensisijaisesti sisäisin järjestelyin hoitamaan sijaisuudet. Mikäli sijaisena pakottavasta syystä joudutaan käyttämään koulunkäyntiavustajaa, tulee hänelle myöntää työloma omasta tehtävästä ja palkata hänet selkeästi opettajan sijaiseksi. Leirikoulut

7 Leirikoululaisten ateriakorvaus (v. 2015; 2,80 e) /ateria (1 ateria/pv) määräytyy henkilöstöjaoston päätöksen mukaan. Ruokailukustannukset tiliöidään koulun kouluruokailuun. Maksut opettajille - ruokailu kuten oppilaat - sijaiskustannukset (minimoitava) - suunnittelupalkkiota tai muita korvauksia ei makseta - yöpymisraha VES:n mukaan - tai kun leirikoulu on merkitty koulun työsuunnitelmaan, tulee siitä maksettavaksi virkaehtosopimuksen mukaiset päivärahat. Ulkomaan päivärahoja ei kuitenkaan makseta. Tässä noudatatetaan samaa sääntöä kuin Lohjan kaupungin koulutuksissa. Leirikouluja voidaan toteuttaa vain koulun omien määrärahojen puitteissa ja ne on merkittävä koulun lukuvuosisuunnitelmaan (vrt. vakuutukset) 2. Palvelualueiden sitovat tavoitteet Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelualue Kärki Näkökulma Tavoite Mittari Määrärahat Kommentit Vastuuhenkilöt Tasapainoinen talous Asiakaskokemuksen parantaminen Palvelut järjestetään alueellisesti Alueelliselle johtamiselle on luotu toimivat rakenteet. budjetin sisällä Kustannustehokkuus lisääntyy. Merja Kuusimurto Hyvät peruspalvelut Toimivat, tehokkaat prosessit Asiakkaan Asiakaskysely tarpeeseen palveluiden vastaava palvelu - parissa olevilta. ei liikaa eikä liian vähän. budjetin sisällä Palveluiden vaikuttavuus paranee. Merja Kuusimurto Tasapainoinen talous Asiakaskokemuksen parantaminen Hyvä palveluohjaus yhteisenä perhekeskuksen, varhaiskasvatuksen ja nuorisokeskuksen palveluihin. Kevyempien palveluiden käyttäjämäärän kehitys. budjetin sisällä Merja Kuusimurto Toimiva tietoyhteiskunta Digitalisaation hyödyntäminen Palvelualueen Internet-sivut ovat informatiiviset ja kuntalaisia opastavat. Oma arviointi ja käyttäjien palaute. budjetin sisällä Merja Kuusimurto Työikäisten palvelualue Kärki Näkökulma Tavoite Mittari Määrärahat Kommentit Vastuuhenkilöt

8 Kärki Näkökulma Tavoite Mittari Määrärahat Kommentit Vastuuhenkilöt Tasapainoinen talous Innostunut, innovoiva henkilöstö Uusi palveluverkko pystyy tuottamaan kustannusvaikuttavia palveluita laadukkaasti. Uusien toimintatapojen käyttöönottojen määrä. Talous tasapainossa. budjetin sisällä Mira Uunimäki, Jari Linden, Heli Ranta- Salonen Hyvät peruspalvelut Asiakaskokemuksen parantaminen Asiakkaat kokevat uuden palveluverkon muutokset myönteisenä. Asiakaskyselyiden tulos ja asiakaspalaute. Ei määrärahavaikutusta Mira Uunimäki, Heli Ranta- Salonen, Jari Linden Digitalisaation hyödyntäminen Toimiva tietoyhteiskunta Potilastietojärjestelmän nykyaikaistaminen uusilla tietojärjestelmillä alkaa. Sosiaalitoiminnan vieminen kansalliseen Kansajärjestelmään aloitetaan. Järjestelmäuudistuksen tilanne ja uusien käyttöönottojen määrä. Määrärahan lisäys Määrärahan lisäystarve kohdistuu etenkin uudistettavaan potilastietojärjestelmään n Pasi Perämäki, Mira Uunimäki, Heli Ranta- Salonen, Jari Linden Ikääntyneiden palvelualue Kärki Näkökulma Tavoite Mittari Määrärahat Kommentit Vastuuhenkilöt Kasvava Lohja Asiakaskokemuksen parantaminen Yhteistyö yksityisten palveluntuottajien kanssa monimuotoisten asumisen ratkaisujen mahdollistamiseksi Tavallisen palveluasumisen/ke vyemmän hoivan paikkojen saatavuus budjetin sisällä Kymmenen paikkaa vähentää kustannuks ia vuositasolla noin Tuula Suominen Tasapainoinen talous Innostunut, innovoiva henkilöstö Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työn kehittämisen edistäminen Henkilöstön työhyvinvoinnin tulokset, sairauspoissaoloje n kehitys ja työ kehittämiseksi tulleet ideat, tasapainoinen talous budjetin sisällä Sairauspois saolojen vähentämin en Tuula Suominen

9 Hyvät peruspalvelut Asiakaskokemuksen parantaminen Toimintakykyisen arjen ja kuntoutuksen vahvistaminen Toimintakyvyn edistämisen ja kuntoutusnäkökulm an huomioimisen toteutuminen kaikissa palveluissa budjetin sisällä Ympärivuor okautisen hoivan tarpeen siirtyminen vähentää lisäresursoi nnin tarvetta. Tuula Suominen Laadukas ympäristö Toiminnan ohjaus ja tehostaminen Avopalvelupainotteisen palvelurakenteen vahvistaminen kotona asumista tukevilla toimenpiteillä, käynnistämällä perhehoitoa ja siirtymällä laitoshoidosta palveluasumiseen Perhehoidon käynnistyminen ja laitoshoidon paikkojen vähentyminen budjetin sisällä Tuula Suominen Toimiva tietoyhteiskunta Digitalisaation hyödyntäminen Teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen henkilöstön työn sujuvuuden varmistamisessa, neuvonnan ja palveluohjauksen tukena ja asiakkaiden palveluratkaisuissa Vaikutukset asiakastyön kehittymiseen ja teknologisten ratkaisujen käyttöönotto budjetin sisällä Tuula Suominen

10 3. Suoritteet 2017 Tavoite Toimielin/toiminto Lasten, nuorten ja perheiden palvelualue Alle kouluikäisten ja heidän perheidensä peruspalvelut vuotiaat vuotiaat Läsnäolopäivät 1 (sis. kotihoidon tuki, palvelusetelit) Läsnäolopäivät 2 (ilman kotihoidon tukea) Hoitopaikat (sis. kotihoidon tuki, palvelustetelit) Päiväkotipaikat, % paikoista 53,0 - Perhepäivähoidon paikat, % paikoista 7,4 31,6 - Kotihoidontuen ja yksit. hoidon tuen paikat, % paikoista - Ostopalvelupaikat, % paikoista 8,0 - Kotihoidontuen saajia (lapsia) Yksityisen hoidon tuen saajia (lapsia) 90 - Tehty työaika, henkilötyövuodet 359,0 - Läsnäolopäivät 2/henkilötyövuosi Käyttöaste, % 85 * Toimintakulut, /0-6 v ,99 * Toimintakulut, /läsnäolopäivä 1-47,15 * Toimintakate, /0-6-vuotias ,99 * Toimintakate, /läsnäolopäivä 1-42,38 Vak. henkilöstömäärä 508,5 Toimintakulut /asukas, -629,27 Toimintakate /asukas, -565,66 Kouluikäisten, nuorten ja heidän perheidensä peruspalvelut - Peruskoulut 28 - Oppilasmäärä (ka) Kokonaistuntimäärä (ka) Päätoimiset opettajat Tuntia/oppilas 74,3 - Oppilaita/Päätoiminen opettaja 12,6 - Oppilas/koulu 193,6 - Vieraspaikkakuntalaisten osuus oppilaista % 6 *Toimintakulut, e/oppilas ja opiskelija ,39 *Toimintakate, e/oppilas ja opiskelija ,88 - Lukiot - Opiskelijamäärä (ka) 900

11 - Kokonaiskurssimäärä (ka) Päätoimiset opettajat 63,5 - Kurssimäärä/opiskelija 63,8 - Opiskelijoita/päätoiminen opettaja 14,2 - Vieraspaikkakuntalaisten osuus oppilaista % 20,0 *Toimintakulut, e/oppilas ja opiskelija ,45 *Toimintakate, e/oppilas ja opiskelija ,57 - Oppilashuoltohenkilökunta 15 - Koulunkäyntiavustajat (yleisopetus) 85 - Oppilas/koulupsykologi 774,3 - Oppilas/koulukuraattori 677,5 - Koulunkäyntiavustajia/yleisopetuksen oppilas 14,17 - Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta, lapsia Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta, kerhopäiviä Nuorisotalojen ja muun toiminnan kävijämäärät Nuorisotalojen järjestöjen kävijämäärät Toimintakeskus Harjulan kävijämäärät Leirivuorokaudet 577 Vak. henkilöstömäärä 705,60 Toimintakulut /asukas, ,24 Toimintakate /asukas, ,21 Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja erityispalvelut -Sijaisperhehoito, hoitopäivät Hoitopäivän hinta -Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät Hoitopäivän hinta -Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät (omat) Hoitopäivän hinta -Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät (ostop.) Hoitopäivän hinta - Ehkäisevän erityisnuorisotyön asiakastyön asiakasmäärät 15 - Ehkäisevän erityisnuorisotyön käyntimäärät 40 - Omin Jalon -toiminnan asiakasmäärät 40 - Omin Jaloin -toiminnan käyntimäärät Ehkäisevän päihdetyön asiakasmäärät 20 - Ehkäisevän päihdetyön käyntimäärät 52 - Koulujen päihdekasvatustunnit/oppilasmäärät Nuorisotyöpajan asiakasmäärät (pajanuoret v.) 90 - Nuorisotyöpajan asiakasmäärät (pajalaiset yli 25 v..) 20 - Kierrätyskeskuksen ja pajaverstaan ulkoiset asiakkaat Vak. henkilöstömäärä 94

12 Toimintakulut /asukas, -283,78 Toimintakate /asukas, -267,46 Työikäisten palvelualue Terveydenhuollon peruspalvelut Vastaanottotoiminta, lääkärikäynnit Lääkärikäynnin hinta Vastaanottotoiminta, hoitajakäynnit Hoitajakäynnin hinta Kuntoutuskäynnit (fysioterapia) Kuntoutuskäynnin hinta Terveyden edistäminen, käynnit, lääkäri ja hoitaja Terveyden edistäminen, käynnin hinta Suunterveydenhuolto, hammaslääkärikäynnit Hammaslääkärikäynnin hinta (omat ja ostop) Suunterveydenhuolto, suuhygienistikäynnit Suuhygienistikäynnin hinta (omat ja ostop) Erikoissairaanhoito, toimintakate/asukas, Vak. henkilöstömäärä 185,00 Toimintakulut /asukas, -431,52 Toimintakate /asukas, -362,52 Sosiaali- ja erityispalvelut Toimeentulotuki, asiakasruokakunnat Toimeentulotuen määrä / asiakasruokakunta Työllistämispalvelut, työtoimintapäivät Työtoimintapäivän hinta Kehitysvammaisten palvelut, asiakkaat 255 Kehitysvammaisten palvelun kulut / asiakas Vammaispalvelut, asiakkaat 575 Vammaispalvelujen kulut / asiakas Mielenterveyspalvelut, asiakkaat 150 Mielenterveyspalvelujen kulut / asiakas Omaishoidontuki, tuen saajat 120 Omaishoidon tuki / tuensaaja Perheneuvola, käynnit (omat ja ostop.) Perheneuvolakäynnin hinta Päihdeklinikka, käynnit Päihdeklinikkakäynnin hinta Vak. henkilöstömäärä 45,00 Toimintakulut /asukas, -518,24 Toimintakate /asukas, -527,11 Ikääntyneiden

13 palvelut Kotihoito, käynnit Kotihoidon käynnin hinta Omaishoidon tuki, tuen saajat 200 Omaishoidon tuki / tuensaaja Ateriapalvelut, kotiinkuljetetut ateriat Kotiinkuljetetun aterian hinta Vanhusten päivätoiminta, käynnit Päivätoimintakäynnin hinta Vanhusten asumispalvelut, (omat) hoitopäivät Hoitopäivän hinta Vanhusten asumispalvelut (ostop.) hoitopäivät Hoitopäivän hinta Vanhusten pitkäaik. hoitopalvelut (omat.) hoitopäivät Hoitopäivän hinta Vuodeosastohoito, hoitopäivät (omat) Hoitopäivän hinta Vak. henkilöstömäärä 486,00 Toimintakulut /asukas, -992,07 Toimintakate /asukas, -703,61 Hyvinvointi, yhteensä Vak. henkilöstömäärä 2 024,5 Toimintakulut /asukas, ,74 Toimintakate /asukas, ,95

14 4. Investoinnit Talousarvion investointiosassa on varattu seuraavat määrärahat vuodelle 2017: Irtain omaisuus TS TS Hyvinvoinnin irtain omaisuus Lasten, nuorten ja perheiden palvelualue: - Routionmäki, toimintavarustus Källhagens skola Nummen liikuntahalli Anttilan koulu, toimintavarustus Nuorisokeskus, toimintavarustus Tieto- ja viestintätekniikka Teknisen työn luokkien työturvallisuus Varhaiskasvatuksen toimintavarustus Opetuksen toimintavarustus Työikäisten palvelualue: - Terveydenhuollon toimintavarustus Ikääntyneiden palvelualue: - Yksiköiden toimintavarustus Niilonpirtin toimintavarustus e, siirto vuodelta 2016 Yhteensä Tilahankkeet TS TS Keskustan terveysasema Muut työikäisten ja ikääntyneiden palvelualueiden hankkeet Routionmäki Nummen yhtenäiskoulu Källhagens skola Laurentiustalo ja Laban Ojamon koulu Rauhalan ja Järnefeltin koulut Muut koulut ja päiväkodit Muut tilahankkeet, hyvinvointi Yhteensä