Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2015

Transkriptio

1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle / /2014 KOPLK Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja vuosia koskevan taloussuunnitelman. Talousarvio käsittää kunkin toimielimen sitovat tavoitteet, seurattavat suoritteet ja tunnusluvut sekä määrärahaksi vahvistetun toimielin-/palvelukeskuskohtaisen toimintakatteen, joka muodostuu arvioitujen toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksesta. Talousarvion sitovuusmääräysten ja päätösvaltuuksien mukaan toiminnasta vastaavan toimielimen on tammikuun 10. päivään mennessä hyväksyttävä määrärahojen tarkistetut käyttösuunnitelmat ja tavoitteet tulosalueille ja tulosyksiköille sekä määriteltävä tarvittaessa ne toimenpiteet, joilla tavoitteet toteutetaan. Samassa yhteydessä toimielimen on määriteltävä osamäärärahojen käyttövaltuudet tulosyksiköille ja viranhaltijoille. Valtuuston hyväksymä opetuslautakunnan talousarvio: Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Opetuslautakunta vahvistaa käyttösuunnitelman tulosaluetasolla: HALLINTOPALVELUT Tulot Menot Netto Rausjärven leirikeskuksen tulot on siirretty hallintopalveluihin nuorisopalveluista. VARHAISKASVATUS Tulot Menot Netto YLEISSIVISTÄVÄ OPETUS

2 Tulot Menot Netto KASVATUKSEN JA OPETUKSEN TUKIPALVELUT Tulot Menot Netto NUORISOPALVELUT Tulot Menot Netto TALOUSARVION TOTEUTTAMISOHJEITA: HALLINTO Hallinto sisältää yleissivistävän opetuksen ja varhaiskasvatuksen hallinnon henkilökunnan palkat ja toimistosta johtuvat menot sekä luottamushenkilöpalkkiot. Menokohdassa on varauduttu 11 kokoukseen sekä kolmeen seminaaripäivään. Lisäksi suomenkieliselle ja ruotsinkieliselle jaostolle on varattu kokouspalkkiot kuuteen kokoukseen. Hallintopalvelut vastaa Rausjärven leirikeskuksen hallinnoinnista, joten määrärahat on siirretty nuorisopalveluista hallintopalveluihin. HENKILÖSTÖN KOULUTUS Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksessa koulutusmäärärahoja on jaettu yksiköille henkilökunnan suhteessa, 130,00 e/työntekijä. Yhteisiin koulutuksiin on euron määrärahavaraus. Yleissivistävä opetus Yleissivistävän opetuksen koulutusmäärärahat on jaettu kouluille henkilökunnan suhteessa, 165,00 /opettaja,90,00 /kouluavustajat ja 155,00 /muu henkilökunta (hoitajat, toimistosihteerit, vahtimestarit, kalustonhoitajat). Yhteisiin koulutuksiin on euron määrärahavaraus. Opettajien koulutuksen korvausperusteet: Yleissivistävää opetusta kokonaisuudessaan hyödyntävissä ja

3 merkityksellisissä koulutustilaisuuksissa noudatetaan täyden korvauksen periaatetta ilman päivärahaa. Matkat korvataan edullisimman vaihtoehdon mukaan. Ateriakorvaus maksetaan, mikäli ruokailu ei sisälly osallistumismaksuun. Koulutukseen, joka lisää ja säilyttää opettajan ammattitaitoa sekä tukee opetussuunnitelmatyötä, koulutuskorvaus maksetaan osanottomaksusta kuitteja vastaan määrärahojen rajoissa rehtorin/opetuspäällikön päätöksen mukaan. Koulutushakemukset tehdään Lohkoon viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuutta. Hakemuksiin tulee liittää aina koulutusohjelma. Koulutyön ulkopuolella järjestettävään koulutukseen osallistuessaan opettajan tulee toimittaa koulutushakemus hyvissä ajoin, kesäkurssien osalta mennessä. Sisäinen koulutus Koulukohtaiset koulutus- ja VESO-suunnitelmat toimitetaan opetuspäällikölle lukuvuoden lukuvuosisuunnitelman yhteydessä. HANKINNAT Koulukohtaiset oppikirja-, koulutarvike- ja työainemäärärahat on jaettu oppilaiden suhteessa. Oppikirjojen osalta on otettu huomioon ruotsinkielisten ja erityisoppilaiden korotustarve. Varhaiskasvatuksen osalta tietyt määrärahat palveluiden ostoihin ja materiaaleihin on jaettu päivähoidossa olevien lasten suhteessa. Koulut ja päiväkodit tilaavat tarvittavat materiaalit suoraan toimittajilta sopimuksissa mainittuihin määräaikoihin mennessä. Toimistotarvikkeet hankitaan Lyreco Oy:ltä, koulu- ja askartelutarvikkeet Staples Oy:ltä. Oppikirjojen toimittaja on Kirjavälitys Oy. Koulut tilaavat ilmoitettavaan määräaikaan mennessä oppikirjat suoraan oppikirjojen toimittajalta ja lähettävät yhteenvedon tilauksista sivistyskeskukseen. Varhaiskasvatuspalveluiden esiopetusmateriaali hankitaan keskitetysti. Hankinnat valmistellaan yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Rakennushankkeisiin liittyvän irtaimiston hankintapaikoista päättää kasvatus- ja opetuslautakunta tai sivistystoimi toimivaltuuksien mukaan. Tilaukset lähetetään keskitetysti sivistystoimesta. Toimisto- ja oppilaskalusteiden osalta Lohjan kaupunki on mukana Kuntahankintojen kilpailuttamassa puitesopimuksessa, jonka mukaisesti nämä kalusteet tilataan Isku Oy:ltä. Monitoimilaitteet/kopiokoneet hankitaan Konica Minolta Oy:ltä. Sanoma- ja aikakauslehdet tilataan seuraavaksi vuodeksi keskitetysti kaupungin tilauksen yhteydessä tai koulut Aikakausilehtiliiton kautta. Muilta osin hankinnoissa tulee ensisijaisesti käyttää kaupungin omaa hankintapaikkaa, johon kukin hallintokunta rekisteröi määräajaksi tai toistaiseksi kilpailuttamansa hankinnat. Kunkin tulosyksikön esimiehenä toimiva viranhaltija päättää omalla toimialueellaan enintään euron hankkeesta ja hankinnasta.

4 Matkapuhelimien hankinnassa noudatetaan koko kaupunkia koskevaa ohjetta, jonka mukaan tulosalueen esimies päättää puhelimen hankinnasta, kalleinta mallia lukuun ottamatta, josta päättää sivistysjohtaja. Sivistysjohtaja päättää myös uusien liittymien avaamisesta. Tulosalueen päällikkö tekee esityksen ja toimittaa sen hallintopäällikölle. Puhelimen rikkouduttua se korvataan saman hintaluokan puhelimella. Puhelimet hankitaan tietohallinnon kautta, joka kilpailuttaa laitteet. Hankinnoissa tulee noudattaa kaupunginhallituksen hyväksymiä Lohjan kaupungin hankintaohjeita. Hankintaohje löytyy Lohjan kaupungin intranetista, kohdasta "Hankintapaikka"/Hankintaohjeita. RESURSSIT Varhaiskasvatus Päivähoidon henkilöstömäärä on n Hoitopaikkoja on yhteensä n (ml. ostopalvelut ja kotihoidon tuki). Yleissivistävä opetus Oppilasmäärän arvioidaan olevan noin oppilasta. Opiskelijamääräksi arvioidaan suomenkielisessä lukiossa 770, aikuislinjalla 80 ja ruotsinkielisessä lukiossa 100 opiskelijaa. Yleissivistävän opetuksen henkilöstömäärä on n Lukiolla on käytössä ISOverstaan valtakunnallisen internet-pohjaiseen verkkokurssitarjotin, jonka kautta hoidetaan ilmoittautumiset, kurssipäiväkirjat, kurssipalautteet ja maksusitoumukset. ISOverstaan yhteydessä verkkokurssitarjottimessa on lukuvuosittain n. 150 verkkokurssia. Hallinnoijana toimii Kuopion koulutuspalvelukeskus. Vuotuinen jäsenmaksu on oppilaalta Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut Kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluihin kuuluu oppilashuolto, erityispäivähoito ja koululaisten iltapäivätoiminta. Henkilöstöä n Koululaisten iltapäivätoiminnan piirissä on lähes 500 lasta. Nuorisopalvelut Nuorisopalveluissa henkilöstöä yhteensä n. 29,5. Avustukset: Toiminta-avustukset Kohdeavustukset Nuorisovaltuuston tuki; e - Nuorisotyöpalkinto; 500 e - NAM-raha; e - 4H-kahvilan avustus; e - 4H-kesätyöleiri; e - muut kohdeavustukset; e

5 Kesäseteli, 35 nuorta á YHTEENSÄ Kesäsetelitoiminnassa määrärahavaraus 35 nuoren kesätyöllistymisen tuke miseen. Leiritoiminta säilyy vuoden 2014 tasolla. Leirejä on tarkoitus jär jestää n. 200 lapselle. Nuorisotoimen päällikkö päättää enintään 500 euron toimin ta-avustuksista. Nuorisotyöpajan toiminta säilyy vuoden 2014 tasolla. Pajatoimin nan ohjattuun vapaa-ajan toimin taan on haettu Ely-keskukselta rahoitusta vuodelle Tarkoituk sena on rahoittaa mm. pajaohjaajan ja erityisnuori so työntekijän palkkauskus tannukset sekä ryhmäyt tämistoimintaa. Omara hoi tuksen osuus 25 %. Virat/viranhaltijat Oppilassijoittelusta neuvoteltaessa rehtorien on otettava huomioon, että oppilaat sijoitetaan koulujen kesken siten, että luokanopettajan virkojen määrää ei ylitetä. Talousarvioon sisältyy yksi uusi luokanopettajan virka S2-opetukseen. Sijaisten ottaminen Sijaisten ottamisessa noudatetaan henkilöstöjaoston ohjeistusta sijaisten käyttämisestä. Koulun tulee pyrkiä ensisijaisesti sisäisin järjestelyin hoitamaan sijaisuudet. Mikäli sijaisena pakottavasta syystä joudutaan käyttämään koulunkäyntiavustajaa, tulee hänelle myöntää työloma omasta tehtävästä ja palkata hänet selkeästi opettajan sijaiseksi. Leirikoulut Leirikoululaisten ateriakorvaus (v. 2015; 2,80 e) /ateria (1 ateria/pv) määräytyy henkilöstöjaoston päätöksen mukaan. Ruokailukustannukset tiliöidään koulun kouluruokailuun. Maksut opettajille - ruokailu kuten oppilaat - sijaiskustannukset (minimoitava) - suunnittelupalkkiota tai muita korvauksia ei makseta - yöpymisraha VES:n mukaan - tai kun leirikoulu on merkitty koulun työsuunnitelmaan, tulee siitä maksettavaksi virkaehtosopimuksen mukaiset päivärahat. Leirikouluja voidaan to teuttaa vain koulun omien määrärahojen puitteissa ja ne on merkittävä kou lun lukuvuosisuunnitelmaan (vrt. vakuutukset). Opetuslautakunta yhteensä: Toimintatuotot Toimintakulut

6 Toimintakate INVESTOINNIT Talousarvion investointiosassa on varattu seuraavat irtaimen omaisuuden määrärahat vuodelle 2015: Kaikki tulosalueet: erittelemättömät kohteet TVT-investoinnit Sähköinen yo-tutkinto Ojaniittutalon toimintavarustus Routionmäkitalon toimintavarustus YHTEENSÄ Erittelemättömien käyttö: -Oinolan päiväkodin toimintavarustus Teknisen lautakunnan vuoden 2015 talousarvion investointiosaan sekä taloussuunnitelmaan vuoteen 2017 asti sisältyy opetuslautakunnan kiinteistöihin sekä erittelemättömiin kohteisiin seuraavat: Ojaniittutalo -valtionavustus *) Routionmäkitalo Pusulan päiväkodin ilmanvaihto Mäntynummen yhteiskoulun piha-alue Järnefeltin koulun pohjaviemäri ja lämpöjohdot Anttilan koulun ilmanvaihto Nummi-Pusulan koulun laajennus ja peruskorjaus Rauhalan koulun pohjaviemäri ja 150 lämpöjohdot Koulujen lähipiha 200 Ojamon koulun peruskorjaus 150 Vappulan uusi päiväkoti Vappulan/Kartanonpuiston alue 200 Kasvatus- ja opetuslautakunnan erittelemättömät YHTEENSÄ Tuloarvio *) Talousarvion hyväksymisen jälkeen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta on saatu päätös Ojaniittutalon valtionavustuksesta. Aluehallintovirasto ei

7 Esitys Sj voi myöntää hankkeelle valtionavustusta, koska hanke ei sisälly perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää Päätös Hyväksyttiin hyväksyä vuoden 2015 käyttösuunnitelman sekä siihen sisällytetyt, tulosalueille/tulosyksiköille kohdennetut osamäärärahat edellä esitetyllä tulosaluetasolla; sekä 2. oikeuttaa tulosalueen esimiehet hyväksymään tulosalueiden käyttösuunnitelmat sekä tekemään tulosalueen sisällä tulosyksiköiden välisiä osamäärärahojen muutoksia sekä organisoimaan toiminnan siten, että tavoitteet/osatavoitteet ovat toteutettavissa käyttösuunnitelman mukaisesti.