Sisällys. KUNNANHALLITUS 6/2015 sivu 94. Aika: Tiistai klo Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Transkriptio

1 REISJÄRVEN KUNTA ASIALISTA KUNNANHALLITUS 6/2015 sivu 94 Aika: Tiistai klo Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Järvelä Eila, j Kinnunen Irma, Mäntypuro Kauko, j Tikkanen Timo, j Halonen Jyrki, valtuuston pja Kinnunen Helena, valtuuston 1. vpja Kokkoniemi Tapio, valtuuston 2. vpja Leppänen Pekka, kunnanjohtaja Rossi Päivi, pöytäkirjanpitäjä Turunen Ossi, yrityspalvelupäällikkö kutsuttuna paikalla ennen varsinaisen kokouksen alkua Pöytäkirjantarkastajat: Eila Järvelä ja Irma Kinnunen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: Perjantaina Sisällys TALOUSARVION JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN PÄÄTÖS NÄHTÄVISSÄ KUNNANTALOLLA... 3 TOIMIVALTA KUNNALLIS- JA KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMISESTA... 4 VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO... 5 VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO... 6 KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT... 7 ILMOITUSASIAT... 8 MAATALOUSLOMITTAJAN IRTISANOUTUMINEN... 9

2 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus TALOUSARVION JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KHALL 52 Kja Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti kunnanhallitukselle raportoidaan puolivuosittain talouden tavoitteiden toteutumisesta. Liitteenä 1 ovat käyttötalousja investointiosan toteutumisvertailut, tuloslaskelma sekä hallintokuntakohtaiset talouden tunnusluvut Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen toteutumisvertailut, tuloslaskelman ja talouden tunnusluvut ja antaa ne edelleen tiedoksi valtuustolle. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2015 pöytäkirjanpitäjä

3 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus KHALL PÄÄTÖS NÄHTÄVISSÄ KUNNANTALOLLA Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2015 pöytäkirjanpitäjä

4 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus TOIMIVALTA KUNNALLIS- JA KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMISESTA KHALL 54 Hallintosiht. Veronkantolakia on muutettu voimaan tulleella lailla (882/2012). Muutetun lain mukaisesti toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisesta siirtyy Verohallinnolle alkaen. Verosta vapauttamisella tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen tekemää päätöstä, jossa vero- tai maksuvelvollinen vapautetaan osittain tai kokonaan suoritettavasta tai jo suoritetusta verosta. Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan itsellään. Ilmoitus ratkaisuvallan pidättämisestä tulee tehdä Verohallinnolle mennessä. Liitteenä Kuntaliiton yleiskirje , 7/13. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Reisjärven kunta pidättää itsellään toimivallan kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisesta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. IK/KM VALT 47 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL 54 Hallintosiht. Valtuuston tekemä päätös ratkaisuvallan pidättämisestä kunnalle on voimassa viimeistään vireille tulevien hakemusten osalta. Kuntaliiton yleiskirjeen 10/2015 mukaan kunta voi pidättää toimivallan kunnallis- ja kiinteistöveroista vapauttamisesta itsellään vuosina Pidättääkseen ratkaisuvallan itsellään vireille tulevien hakemusten osalta, kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämistä koskeva ilmoitus Verohallinnolle mennessä. Kunta voi halutessaan pidättää ratkaisuvallan vain toisessa asiaryhmässä. Liitteenä 2 Kuntaliiton yleiskirje , 10/2015. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Reisjärven kunta pidättää itsellään toimivallan kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2015 pöytäkirjanpitäjä

5 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL 55 5 Eron myöntäminen Arja Qvistille tarkastuslautakunnan luottamustoimesta ja uuden jäsenen valinta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Ote päätöksestä on lähetetty Arja Qvistille, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Esa Hirviselle, Merja Puurulalle, Leena Honkaperälle ja luottamusmieskortiston pitäjälle. 6 Eron myöntäminen Heikki Suokkaalle valtuuston varajäsenyydestä. Ote päätöksestä on lähetetty Heikki Suokkaalle ja keskusvaalilautakunnalle. 7 Valtuustoaloitteiden käsittely. Päätös lähetetty tiedoksi ao. hallintokunnille. 8 Kirsi Muhosen anomus Ppky Selänteen yhtymähallituksen luottamustoimesta vapauttamisesta. Ote päätöksestä on lähetetty Kirsi Muhoselle, Irma Kinnuselle, Marjatta Mattilalle ja Ppky Selänteelle/Paula Ilmoselle sekä luottamusmieskortiston pitäjälle. 9 Toimistonhoitajan määräaikaisen viran jatkaminen. Ote päätöksestä on toimitettu Hilkka Ainasojalle ja tekniselle lautakunnalle. 10 Ravitsemis- ja siivoustyönjohtajan määräaikaisen viran jatkaminen. Ote päätöksestä on toimitettu Merja Luomaselle ja tekniselle lautakunnalle. 11 Muutoksia vuoden 2015 talousarvioon/väliaikaiset tilat ensihoidolle. Ote päätöksestä on toimitettu laskentasihteeri Maritta Haikolalle ja tekniselle lautakunnalle. 12 Ensihoidon tilojen rakentaminen. Ote päätöksestä on toimitettu tekniselle lautakunnalle. 13 Varhaiskasvatuksen siirtyminen Ppky Selänteeltä kunnan hoidettavaksi. Ote päätöksestä on toimitettu koululautakunnalle ja Ppky Selänteelle/Erja Puraselle. 14 Eron myöntäminen Tiina Hirviselle tarkastuslautakunnan jäsenen luottamustehtävästä ja uuden jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta jäljellä olevaksi toimikaudeksi Ote päätöksestä on toimitettu Tiina Hirviselle, Erkki Luotoniemelle, Pauli Niemelle, Esa Hirviselle ja luottamusmieskortiston pitäjälle. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen päätökset laillisina täytäntöönpannuiksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2015 pöytäkirjanpitäjä

6 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL Tilinpäätös Ote päätöksestä on lähetetty hallintokunnille ja kirjanpitoon. 20 Tilintarkastuskertomus Ote päätöksestä on lähetetty hallintokunnille ja kirjanpitoon. 21 Arviointikertomus Ote päätöksestä on lähetetty hallintokunnille ja kirjanpitoon. 22 Ppky Selänteen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014, tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 ja arviointikertomus vuodelta Ote päätöksestä on lähetetty Ppky Selänteen kuntayhtymähallitukselle. 23 Kisatien koulun purkaminen. Ote päätöksestä on toimitettu tekniseen toimeen. Päätös on pantu täytäntöön kunnanhallituksen päätöksellä Ensihoitotilojen rakentaminen/hankesuunnitelman hyväksyminen. Ote päätöksestä on toimitettu tekniseen toimeen. 25 Yksityistieasioiden hoitaminen. Ote päätöksestä on toimitettu tekniseen toimeen. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen päätökset laillisina täytäntöönpannuiksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2015 pöytäkirjanpitäjä

7 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT KHALL 57 Kunnanjohtaja Pekka Leppäsen tekemät viranhaltijapäätökset: Toimistosihteeri Päivi Kokkoniemen tekemät viranhaltijapäätökset (asuntojen vuokraukset): Hallintosihteeri Päivi Rossin tekemät viranhaltijapäätökset (Selänteen kesätyöntekijöiden työsopimukset): Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustolan tekemät viranhaltijapäätökset: Lomatoimenjohtaja Urpo Åvistin tekemät viranhaltijapäätökset: Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat ja toteaa, ettei käytä otto-oikeuttaan esitetyissä asioissa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2015 pöytäkirjanpitäjä

8 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 58 Jokilaaksojen pelastuslaitos - johtokunnan kokouskutsu , 3/15 Alajärven kaupunki - Järviseudun jätelautakunnan kokousptk , 1/15 - Järviseudun jätelautakunnan kokouskutsu , 2/15 Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus - päätös ; Pohjois-Pohjanmaan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston johtoryhmän jäsenten nimeäminen - kutsu johtoryhmän järjestäytymiskokoukseen Pohjois-Suomen AVI - Päätös vuoden 2014 perustoimeentulotuen kustannuksiin suoritettavasta lopullisesta valtionosuudesta Keski-Pohjanmaan liitto - maakuntahallituksen kokousptk , 5/15 - maakuntahallituksen kokouskutsu Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä - hallituksen kokousptk , 6/15 Ppky Selänne - yhtymähallituksen kokousptk , 6/15 - yhtymähallituksen kokouskutsu Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2015 pöytäkirjanpitäjä

9 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus MAATALOUSLOMITTAJAN IRTISANOUTUMINEN KHALL 59 Maatalouslomittaja Vesa Kontio on irtisanoutunut Lomituspalv.pääll. toimestaan saapuneella kirjeellä. Vesa Kontion työsuhde on jatkunut yli 5 vuotta, joten irtisanomisaika on yksi kuukausi (KVTES VIII luku 5 2 mom.) Hallintosäännön 70 :n mukaan eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Vesa Kontiolle eron maatalouslomittajan toimesta lukien. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2015 pöytäkirjanpitäjä

10 REISJÄRVEN KUNTA KHALL LIITE 1 52 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU C61 VAALIT TOT-% Toimintamenot , , ,55 0, ,55 Toimintatulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimintakate , , ,55 0, ,55 C62 TILINTARKASTUS Toimintamenot , , ,99 0, ,99 14,35 % Toimintatulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimintakate , , ,99 0, ,99 14,35 % C631 YLEISHALLINTO Toimintamenot , , ,95 0, ,95 38,94 % Toimintatulot , , ,10 0, ,10 19,55 % Toimintakate , , ,85 0, ,85 39,84 % C632 ELINKEINOTOIMI Toimintamenot , , ,93 0, ,93 46,42 % Toimintatulot 5 000, , ,04 0, ,04 20,80 % Toimintakate , , ,89 0, ,89 47,19 % C64 MAASEUTUTOIMI Toimintamenot , , ,95 0, ,95 46,87 % Toimintatulot , , ,25 0, ,25 47,53 % Toimintakate , , ,70 0, ,70 22,32 % C633 SELÄNNEPALVELUT Toimintamenot , , ,41 0, ,41 48,09 % Toimintatulot ,00 0, ,00 0, ,00 Toimintakate , , ,41 0, ,41 48,43 %

11 C65 PALO- JA PELASTUSTOIMI Toimintamenot , , ,80 0, ,80 49,65 % Toimintatulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimintakate , , ,80 0, ,80 49,65 % C71 OPETUSTOIMI Toimintamenot , , ,82 0, ,82 53,47 % Toimintatulot , , ,88 0, ,88 283,96 % Toimintakate , , ,70 0, ,70 52,02 % C72 VAPAA-AIKATOIMI Toimintamenot , , ,28 0, ,28 43,16 % Toimintatulot , , ,21 0, ,21 62,36 % Toimintakate , , ,07 0, ,07 42,48 % C81 TEKNINEN TOIMI Toimintamenot , , , , ,18 48,05 % Toimintatulot , , ,68 0, ,68 45,29 % Toimintakate , , , , ,50 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Toimintamenot , , , , ,86 48,30 % Toimintatulot , , ,40 0, ,40 46,65 % Toimintakate , , , , ,46 49,18 %

12 REISJÄRVEN KUNTA INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU KUNNANHALLITUS/KIINTEÄ OMAISUUS % Menot , , ,00 0, ,00 Tulot ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Netto 0, , ,00 0, ,00 ##### 102 KUNNANHALLITUS/IRTAIMISTO Menot ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto ,00 0, ,00 0, ,00 0, KUNNANHALLITUS/OSAKKEET JA OSUUDET Menot 0, , ,00 0, ,00 0,00 Tulot ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Netto , , ,00 0, ,00 ##### C921 SIVISTYSTOIMI/IRTAIMISTO Menot , , ,75 0, ,75 63,18 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto , , ,75 0, ,75 63,18 C922 VAPAA-AIKATOIMI/IRTAIMISTO Menot , , ,89 0, ,89 23,52 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto , , ,89 0, ,89 23,52

13 C931 TEKNINEN TOIMI/TALONRAKENNUS Menot , , , , ,35 3,41 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto , , , , ,35 3,41 C932 TEKNINEN TOIMI/JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Menot , , ,70 0, ,70 48,27 Tulot 0, , ,95 0, ,95 ##### Netto , , ,65 0, ,65 46,33 C933 TEKNINEN TOIMI/IRTAIMISTO Menot , , ,00 0, ,00 18,49 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto , , ,00 0, ,00 18,49 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Menot , , , , ,69 10,99 Tulot , , ,05 0, ,05 20,87 Netto , , , , ,64 10,92

14 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU TP TA Kesäkuu EROTUS % TOIMINTATUOTOT , , , ,40 46,65 % TOIMINTAKULUT , , , ,86 48,30 % ** TOIMINTAKATE , , , ,46 49,18 % VEROTULOT , , , ,81 54,92 % VALTIONOSUUDET , , , ,00 48,24 % ARVONLISÄVERON TAKAISINPERINTÄ 0,00 0,00 0,00 **KÄYTTÖKATE , , , ,65 134,79 % RAHOITUSTUOTOT , , , ,62 80,30 % RAHOITUSKULUT , , , ,00 50,00 % **VUOSIKATE , , , ,03 131,86 % POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA , , , ,00 50,00 % ARVONALENTUMISET ,49 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 1 092,00 **TILIKAUDEN TULOS , , , , ,59 % POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS RAHASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS ***TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , , , ,59 %

15 HALLINTOTOIMI TUNNUSLUKUJA YKSIKKÖ ASUKASLUKU C61 VAALIT TP-2014 TA-2015 TOT käyttö-% MENOT 6 819, , ,45 58,50 % TULOT 4 499,00 0,00 0,00 NETTOKUSTANNUS 2 320, , ,45 58,50 % YKSIKKÖKUSTANNUS 0,80 3,42 2,02 C62 TILINTARKASTUS TP-2014 TA-2015 TOT MENOT 9 814, , ,01 14,35 % TULOT 0,00 0,00 0,00 NETTOKUSTANNUS 9 814, , ,01 14,35 % YKSIKKÖKUSTANNUS 3,39 5,12 0,74 C631 YLEISHALLINTO TP-2014 TA-2015 TOT MENOT , , ,05 38,94 % TULOT , , ,90 19,55 % NETTOKUSTANNUS , , ,15 39,84 % YKSIKKÖKUSTANNUS 211,62 257,17 103,49 C632 ELINKEINOTOIMI TP-2014 TA-2015 TOT MENOT , , ,07 46,42 % TULOT 2 047, , ,96 20,80 % NETTOKUSTANNUS , , ,11 47,19 % YKSIKKÖKUSTANNUS 41,66 57,04 27,19 C64 MAASEUTUTOIMI TP-2014 TA-2015 TOT MENOT , , ,05 46,87 % TULOT , , ,42 47,52 % NETTOKUSTANNUS , , ,63 22,69 % YKSIKKÖKUSTANNUS 27,55 49,52 11,35 C633 SELÄNNEPALVELUT TP-2014 TA-2015 TOT MENOT , , ,59 48,09 % TULOT , ,00 0,00 NETTOKUSTANNUS , , ,59 48,43 % YKSIKKÖKUSTANNUS 3 982, , ,29 C65 PALO- JA PELASTUSTOIMI TP-2014 TA-2015 TOT MENOT , , ,20 49,65 % TULOT 0,00 0,00 NETTOKUSTANNUS , , ,20 49,65 % YKSIKKÖKUSTANNUS 81,56 81,97 41,10

16 TALOUSARVIOVUODEN 2015 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ( ) OPETUSTOIMEN TEHTÄVÄALUE 0 41 Toimielin: KOULULAUTAKUNTA Vastuualue: OPETUSTOIMI Tilivelvolliset: rehtorit ja koulunjohtajat Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Toiminnalliset Esiopetus Laadukas opetus Opetussuunnitelman toteutuminen % > 95 ok Perusopetus ja lukio Laadukas opetus Henkilöstön ammattitaito Kodin ja koulun yhteistyö Työyhteisön sisäinen tila Perusopetuksen kouluverkko Opetussuunnitelman toteutuminen % Valtakunnallisissa kokeissa menestyminen Oppilaiden sijoittuminen jatkoopintoihin tai työelämään % Ulkopuolisten tahojen (lääninhallitus, opetushallitus) suorittama arviointi (perusopetuslaki 21, lukiolaki 16 ) Lukion keskeyttäneiden osuus % Pätevien opettajien osuus opettajista (päätoimiset) % Palaute / kysely Palaute / kysely Oppilasmäärä / koulu > 95 vähintään keskitasoa 100 vähintään keskitasoa < 5 > 95 hyvä hyvä > = 45 ok ok ok ok ok ok ok ok (Kalaja alle) Opetus järjestetään taloudellisesti Taloudelliset Opetustoimen kustannukset /asukas ( 2928) /esiopetuksen oppilas /perusopetuksen oppilas /lukion oppilas Toiminnan laajuustiedot Mittari Esiopetuksen oppilaat Määrä / ennuste 2015 Perusopetuksen oppilaat Määrä /ennuste 2015 Lukion oppilaat Määrä /ennuste 2015 Tunnusluku Tunnusluku 31/ / /40 35 Toiminnan perustiedot Mittari Tunnusluku Tunnusluku Päätoiminen henkilöstö Koulut Lukion aloituspaikat Opettajat Koulunkäynninohjaaja Muu henkilökunta Lukumäärä Koulurakennusten määrä Suhteessa ikäluokkaan %

17 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKATOIMI TALOUDELLISIA MITTAREITA 6 kuukauden nettototeutuma ,93 YKSIKKÖKUSTANNUS EUROA / ASUKAS (2 x ,93 ) Nettomenot: ,86 - asukkaita 2899 Yksikkökustannus: 111,21 / asukas TA 2015: TP 2014 TP 2013 TP 2012 TP 2011: 127,64 / asukas 122,88 / asukas 120,41 / asukas 119,49 / asukas 114,62 / asukas Eitettyä puolen vuoden toteutumaa / yksikkökustannusta pienentää huomattavasti se, että ensimmäisen vuosipuoliskon vuokrakuluista oli merkittävä osa laskuttamatta. LAADULLISIA MITTAREITA Asiakastyytyväisyys Kuntalaisilta saadun palautteen perusteella vapaa-aikatoimen palvelutoimintaan ja tehtyyn yhteistyöhön on oltu tyytyväisiä. MUITA MITTAREITA Kirjaston lainausten määrä / asukas V. 2015: 15,18 lainausta / asukas V. 2014: 14,98 lainausta / asukas V. 2013: 16,46 lainausta / asukas V. 2012: 18,41 lainausta / asukas V. 2011: 20,89 lainausta / asukas Kirjaston lainaukset asukasta kohden ovat lähteneet hienoiseen nousuun. Aikuisten alakertaan siirretty tietokirjaosasto on vielä hieman hukassa asiakkailta. Järjestettyjen tilaisuuksien, tapahtumien ja kilpailujen osanottajamäärät ovat pysyneet edellisvuosien tasolla. Nuorisotilat ovat olleet auki kaikkien tilojen osalta tammikuusta toukokuuhun tuntipalkkaisen valvojan turvin. Nuorisotilojen pingis- ja televisiohuoneet ovat olleet avoinna kirjaston aukioloaikoina. Kuntouttavan työtoiminnan turvin palkatun henkilön avulla nuorisotiloja pystyttiin pitämään avoinna myös kesäkuussa. Liikuntavuosi käynnistyi osallistumalla Kannuksessa järjestettyyn maakuntaviestiin, jossa Reisjärvi sijoittui A- sarjassa sijalle 13. säilyttäen A-sarjapaikkansa. Mitaleille povatun Reisjärven joukkueen tulosta heikensivät olennaisesti sairastapaukset sekä kantavien voimien puuttuminen viestistä edustustehtävistä johtuneiden yhteensattumien vuoksi. Uimahallikuljetuksia Nivalan Uikkoon järjestettiin tammikuun

18 lopulta toukokuulle saakka joka toinen viikko yhteensä kymmenen kertaa. Kuljetuksiin osallistui väkeä Reisjärven työkeskus Violasta, Haapajärven työkeskus ST-Tuotteelta ja harjaantumisluokan oppilaat valvojiensa kanssa sekä vaihteleva määrä eläkeläisiä. Uimahallikuljetuksiin osallistui keskimäärin 42,20 henkilöä / kuljetus (v. 2014: 33,8). Osallistujamäärät kasvoivat edellisvuoteen nähden 24,86 %. Hiihtolomaviikolla järjestettiin retki Ouluun jääkiekon SMliigapeliin Kärpät-Saipa sekä kylpyläretki Kalajoen Sanifaniin. Kunnan ala-asteille tarjottiin maaliskuussa musiikkiopiston konsertti / soitinesittely. Maaliskuussa järjestettiin nuorisotiloissa nuorille suunnattu laulu- ja esiintymistaidon kurssi, joka päättyi kurssin viimeisenä päivänä kirjastolla järjestettyyn konserttiin. Petäjämäellä järjestettiin maaliskuun lopulla koululaisten maakuntaviesti yhteistyössä Pilkkeen hiihtojaoston kanssa. Iso tapahtuma vietiin järjestelyiden osalta onnistuneesti lävitse. KePLin alueen Hyvän Olon Liikettä - kampanjassa(ent. kansanhiihtokampanja) tammi-maaliskuussa Reisjärvi sijoittui kuntasarjan ykköseksi keräten suorituksia kpl eli 7,06 suoritusta kuntalaista kohden. Kansallisen veteraanipäivän juhla Niemenkamarissa ja kunniakäynti sankarihaudoilla toteutettiin yhteistyössä koulutoimen kanssa. Kirjastotoimenjohtaja ja vapaa-aikasihteeri ovat osallistuneet HYTE-ryhmän kokoustoimintaan. Toukokuussa järjestettiin Saarisen leirikeskuksella yhteistyössä kotiseutuyhdistyksen kanssa pärekattotalkoot, joissa Saarisen aittarakennus sai katteekseen komikerroksisen pärekaton. Toukokuussa valmisteltiin kansainvälistä työleiriä joka alkoi Saarisen leirikeskuksella kesäkuun lopulla. Nappula- ja vesselileirit toteutettiin Hipporannassa kesäkuun lopulla yhteistyössä seurakunnan nuorisotyön kanssa. Kesäkuulla aloitettiin myös perinteinen leikkikenttätoiminta MLL:n paikallisyhdistyksen ja seurakunnan kanssa. Tammi-kesäkuun kuntokausiin tuli kirjauksia kpl eli kuukautta kohden keskimäärin kpl.

19 REISJÄRVEN KUNTA TEKNINEN TOIMI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TA-2015 toteutuma käyttö% HALLINTO menot ,65 tulot ,11 netto ,16 eur/as. 62,78 23,33 TILAPALVELUT menot ,28 tulot ,91 netto ,38 eur/as. -114,52-13,03 KIINTEISTÖTOIMINTA menot ,76 tulot ,54 netto ,00 eur/as. -15,28-9,93 RUOKAHUOLTO menot ,21 tulot ,50 netto eur/as. 0,00 14,76 LIIKENNEVÄYLÄT JA YL. ALUEE menot ,56 tulot ,35 netto ,07 eur/as. 47,43 32,29 KAAVOITUS- JA MITTAUS menot tulot 0 0 netto eur/as. 12,07 JÄTEHUOLTO menot ,04 tulot 0 0 netto ,04 eur/as. 1,72 0,04 VARASTOT JA KONEET menot ,27 tulot ,00 netto ,98 eur/as. -11,04 4,19 TIEJAOSTO menot ,12 tulot 0 0 netto ,12 eur/as. 24,15 9,93

20 VIEMÄRILAITOS menot ,06 tulot ,42 netto ,33 eur/as. -4,14-4,07 KAUKOLÖMPÖLAITOS menot ,29 tulot ,98 netto ,45 eur/as. -34,49-20,16 TURVESUO menot ,00 tulot ,00 netto ,00 eur/as. 0,97 0,00 TEKNINEN TOIMI menot ,83 tulot ,29 netto ,01 eur/as. -30,36 37,34

21 REISJÄRVEN KUNTA/TEKNINEN TOIMI/INVESTOINTIOSA 2015 TALONRAKENNUS TA-2015 TOT TERVEYSKESKUS ASUNNOT Koivurinne KOULUT Niemenkartano Yläaste (uusi koulu) MUUT RAKENNUKSET Puistoaho ENSIHOITOTILAT JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 905 JÄRVIEN KUNNOSTUS VIEMÄRÖINTI KAATOPAIKAT KAAVATIET PUISTOT YM Keskuskenttä Puistot KAUKOLÄMPÖ VIEMÄRILAITOS IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS 933 IRTAIMISTO TEKNINEN YHTEENSÄ

22

23

24

25