Talouden seurantaraportti tammi-toukokuu 2016

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talouden seurantaraportti tammi-toukokuu 2016"

Transkriptio

1 Talouden seurantaraportti tammi-toukokuu 2016 Toimialojen ennusteen mukaan Toimintatulot ovat jäämässä talousarviosta 5,0 milj. euroa. Toimintamenot ovat ylittymässä talousarviosta 10,8 milj. euroa. Toimintakate heikkenee talousarviosta 16,4 milj. euroa Tilikauden tulos painuu -20,8 milj. euroon Konsernipalveluissa tuotetun laskennallisen ennusteen mukaan Toimintatulot ovat jäämässä talousarviosta 0,5 milj. euroa. Toimintamenot ovat ylittymässä talousarviosta 20,5 milj. euroa. Toimintakate heikkenee talousarviosta 21,5 milj. euroa Tilikauden tulos painuu -24,6 milj. euroon Verotulot ja valtionosuudet toteutunevat Henkilöstön määrä vähentynyt vuoden takaisesta Väestön määrä kasvanut Työttömyyden määrä laskussa Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

2 Kassavarat Kassavarat vähentyneet alkuvuodesta 16,1 milj. euroa Huhtikuun lopussa kassavaroja lähes ennusteen mukaisesti Syyskuussa kiinteistöverojen ensimmäinen maksuunpano Marraskuussa n. 23 milj. euron lainanlyhennys Marraskuussa n. 17 milj. euron lainanlyhennys Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

3 Tuloslaskelma (sisältää taseyksiköt ja sisäiset erät) Milj. euroa TA 2016 Muutokset I TA 2016 (KV 11.4.) Muutokset II TA 2016 (KV 13.6.) ENN 2016 (Toimialat) Toimintatulot 236,5 239,0 239,3 234,3 Toimintamenot 838,5 839,5 840,4 851,2 TOIMINTAKATE -602,0-600,0-600,6-617,0 Verotulot 448,3 446,3 446,3 446,3 Valtionosuudet 190,0 192,0 192,0 192,0 Rahoitustulot ja -menot 4,5 4,5 4,5 4,5 Korkotulot 13,9 13,9 13,9 13,9 Muut rahoitustuotot 11,4 11,4 11,4 11,4 Korkomenot -20,5-20,5-20,5-20,5 Muut rahoitusmenot -0,3-0,3-0,3-0,3 VUOSIKATE 40,9 42,8 42,3 25,9 Poistot käyttöom. 43,6 43,6 43,6 46,7 Satunnaiset erät 3,3 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS 0,5-0,8-1,3-20,8

4 Muutospaineet muutettuun talousarvioon nähden (KV ) KÄYTTÖTALOUSOSA (1 000 euroa) MENOT TULOT MENOT YHT. TULOT YHT. KONSERNIHALLINTO Yleishallinto ja Konsernipalvelut Kannaksenkadun ja hoitajankadun kiinteistöjärjestelyt Tukityöllistäminen Velvoitetyöllistäminen 200 Työmarkkinatuen kuntaosuus Tulot velvoitetyöllistämisen osalta ylittynevät 100 Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot (ei sitova) Myyntivoittotavoitteen alitus SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Sosiaali- ja perusterveydenhuolto Toimeentulotuki Erikoissairaanhoito SIVISTYSTOIMIALA Varhaiskasvatus Tulot eivät tule toteutumaan, euromäärä tarkentuu myöhemmin TASEYKSIKÖT Tilakeskus Nastolan palvelutalot, siirto Lahden Talot Oy:lle PHKK Kannaksenk ja Hoitajank siirto Tikeen ei toteudu 2016 (KHO:ssa) Tiirismaan koulurakennuksen ylläpito 200 Tiirismaan koulun väistötilat vuokraviipaleissa, muutos vrt TA Kirkkokatu 16 vuokraus lukion väistötiloiksi ja Wellamolle Nastolan lukion vuokratilat 1.8. alkaen Nastopolissa Launeen koulu purku 2016 ja alaskirjaus (tase : 3,12 M ) 377 Kivimaan yk väliaikaistilat tilaelementeissä 8.8. alkaen YHTEENSÄ NETTOMENOT YHTEENSÄ

5 Tuloslaskelma, Laskennallinen ennuste Ennuste perustuu pääosin laskennallisuuteen, jossa loppuvuoden arvioidaan toteutuvan viime vuoden mukaisena eli ottaen huomioon menojen kasvuvauhdin. Sivistystoimialan menojen arvioidaan kuitenkin toteutuvan syksyllä 0,9 milj. euroa pienempänä kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Verotulojen, valtionosuuksien ja muiden rahoituserien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

6 Laskennallisen ennusteen riskit + Vuoden 2015 osalta loppuvuoden menoissa on suuria kertaluonteisia eriä, jotka saattavat vääristää menokasvun perusteella laskettua ennustetta Tulot eivät toteudu laskennallisen ennusteen mukaisina Nastolan tilinpäätöksessä tehdyt virheelliset jaksotukset, yhteensä 1,0 milj. euroa (erikoissairaanhoito ja työterveyshuollon kela- korvaus) Selvitetään mahdollisuutta kirjata taseeseen. Vesilaitoksen myynti Aqualle, myyntitappion kirjaus 0,7 milj. euroa. Selvitetään voidaanko käyttää yhdistymisavustusta. Muut mahdolliset konserniyhtiöjärjestelyistä aiheutuvat menokirjaukset (mm. Naskunvuon fuusio, LSKT alasajo)

7 Kaupunki ja taseyksiköt, tuloslaskelmavertailu (sisältää sisäiset erät) euroa Toteuma Toteuma Toteuman Tilinpäätös Voimassa oleva TA TA16/TP15 Toteuma 5/2015 5/2016 kasvu % kasvu % TOT / TA % Toimintatuotot , ,8 % 38,3 % Toimintakulut , ,2 % 40,8 % TOIMINTAKATE , ,1 % 41,8 % VEROTULOT , ,2 % 44,0 % VALTIONOSUUDET , ,1 % 41,1 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,8 % -16,9 % Korkotuotot , ,5 % 0,7 % Muut rahoitustuotot , ,7 % 3,7 % Korkokulut , ,8 % 6,1 % Muut rahoituskulut , ,8 % 8,3 % VUOSIKATE , ,9 % 55,9 % Poistot ja arvonalentumiset , ,2 % 38,9 % TILIKAUDEN TULOS , ,9 % 501,5 % Poistojen osuus 05/2016 on arvio käyttösuunnitelman mukaisesti. Menojen kasvu talousarvioon nähden on toteutunut +2,4 prosenttia suurempana.

8 Kaupunki ja taseyksiköt, toimintakulujen kehitys tammi toukokuu (sisältää sisäiset erät) tot. kasvu 3,7 % tot. kasvu 3,2 % tot. kasvu 1,4 % tot. kasvu -1,8 % tot. kasvu -12,9 % Tammi Helmi Maalis Huhti Touko ,2 % kasvu 2016

9 Kaupunkitaso Toimintamenot toukokuussa Menokasvu on 3,7 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Talousarviossa varauduttiin 1,8 prosentin kasvuun vuoden 2015 talousarvioon nähden. Vuosi 2015 toteutui heikommin, jolloin kasvuvara supistui 1,2 prosenttiin vuoteen 2015 verrattuna. Toimintamenojen menokasvu edelliseen vuoteen verrattuna on ollut merkittävintä palveluiden ostoissa (+4,1%), avustuksissa (+7,1%) ja henkilöstömenoissa (+1,0%) (Yleiskorotus , 0,4%). Toimintatuotot toukokuussa Toimintatuottojen kasvu edelliseen vuoteen nähden on 3,9 prosenttia. Talousarviossa varauduttiin 1,2 prosentin tulokasvuun vuoden 2015 talousarvioon nähden. Vuosi 2015 toteutui heikommin, jolloin tulotavoite nousi 3,5 prosenttiin vuoteen 2015 verrattuna. Toimintakate toukokuussa Talousarviossa varauduttiin 2,0 prosentin toimintakatteen kasvuun vuoden 2015 talousarvioon nähden. Vuosi 2015 toteutui heikommin, jolloin toimintakatteen kasvu supistui 0,1 prosenttiin vuoteen 2015 verrattuna.

10 Toimialakohtaiset eroavuudet vuosien välillä: Kaupunginhallituksen toimiala, menokasvu -12,4 prosenttia Kirjauskäytännön muutos vuoden 2016 alusta; KuEL maksut siirtyneet toimialoille (vaikutus 7 M kaupunginhallituksen toimialan menoja vähentävänä ja muiden toimialojen osalta lisäävänä). Luvuissa mukana lomapalkkavelan osuus, joka toukokuussa vuonna 2015 oli noin 7 M ja vuonna 2016 noin 7,5 M. Kun nämä huomioidaan niin toimialan menokasvu edellisvuoteen verrattuna on supistunut (-5,7%). Sosiaali- ja terveystoimiala, menokasvu +6 prosenttia Hallinto- ja terveyspalvelut, Vanhusten palvelut ja kuntoutus, Hyvinvointipalvelut Kun huomioidaan KuEL maksun osuus, +2,6 M, jää menokasvuksi 4,5 prosenttia. Toimeentulotukimenot ovat kasvaneet ed. vuoteen nähden. Sosiaali- ja perusterveydenhuollossa menoja kasvattaa se, että kuvantamispalvelut aloitti sisäiset veloitukset vuoden alusta. Tämä lisää tuloja saman verran. Vanhustenpalveluissa laitoshoidon korvaaminen tehostetulla palveluasumisella näkyy palveluiden ostojen lisääntymisenä, mutta vähentää laitoshoidon menoja. Erikoissairaanhoito; Toukokuuhun mennessä menokasvu noin +3,5 M (+7,0%). Vuoden 2015 osalta talousarvio ylittyi sekä Nastolan että Lahden osalta => vuoden 2016 talousarvio on 1,1 % pienempi, kuin vuoden 2015 toteuma.

11 Tuloslaskelman vertailtavuus vuosien välillä, tammi-toukokuu Sivistystoimiala, menokasvu +5 prosenttia Kun huomioidaan KuEL maksun osuus, +1,2 M, jää menokasvuksi 4,2 prosenttia. Vuokramenojen kasvu +1,3 M (Tiirismaan väistötilat sekä syksyllä 2015 käyttöönotetut monitoimitalot) Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen järjestäminen turvapaikanhakijoille, menokasvu +0,2 M. Yksityisen hoidon tuki varhaiskasvatuksessa, menokasvu +0,6 M Tulopuoli lisäksi supistunut ed. vuoteen nähden (museoiden ja uimahallin remontit sekä junioritaksojen alentaminen, luokkakoon pienentämisen valtionavusta luovuttu) Perusopetuksessa vähennetään käytettävää resurssia ja opetusryhmiä kasvatetaan syyslukukaudesta 2016 alkaen. Tulee tuottamaan kokonaisuutena 36 htv:n vuotuisen säästön. Tekninen ja ympäristötoimiala, menokasvu +1 prosenttia Lisätalousarvion jälkeen toteutuu arvioidusti. Taseyksiköt, ylitys +11,4 prosenttia Menot katetaan laskutuksella. Kasvu aiheutuu pääosin Tilakeskuksen menoista (mm. väistötilojen ylläpitomenot, uusien monitoimitalojen ylläpitomenot)

12 Kaupunki ja taseyksiköt, henkilöstöyhteenveto Lahden Kaupunki Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Hallintokunnat touko.15 touko.16 muutos touko.15 touko.16 muutos touko.15 touko.16 muutos Kaupunginhallituksen toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Sivistystoimiala Tekninen ja ympäristötoimiala Taseyksiköt KAIKKI YHTEENSÄ Kokonaishenkilöstömäärä laski edellisvuoden toukokuuhun verrattuna 35 henkilöllä, josta vakinaisen henkilöstön osuus oli 46 henkilöä. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

13 mijl. euroa Maksetut ja budjetoidut palkat sekä henkilöstömäärä 2016 (tammi-toukokuun osalta toteuma, muut kuukauden käyttösuunnitelman mukaisesti) Vakituiset ja määräaikaiset 2016 (lkm) Määräaikaiset ja sijaiset Erilliskorvaukset Kuukausi ja tuntipalkat Henkilötyövuodet Vakituiset 2016 (lkm) 5129 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

14 Kaupunki ja taseyksiköt, maksettujen palkkojen kehitys 2016 (tammi-toukokuun osalta toteuma, muut kuukaudet käyttösuunnitelman mukaisesti)

15 Kaupunginhallituksen toimiala, talous ja henkilöstö Talous Toimialan kumulatiivinen toteuma talousarvioon nähden on kokonaismenoissa 45,5 prosenttia ja henkilöstömenoissa 77,8 prosenttia silloin kun Yleishallinto- ja konsernipalvelut vastuualueelle kirjattua lomapalkkavelan osuutta (7,5 M ) ei ole eliminoitu. Kun lomapalkkavelan muutos eliminoidaan menoista, jää menojen toteumaksi 36,2 prosenttia. Henkilöstömenojen osalta alkuvuonna on 2,4 prosentin ylitys kumulatiiviseen talousarvioon verrattuna. Tukityöllistäminen vastuualueen vuodelle 2016 sidottujen varausten mukainen ennuste on, että velvoitetyöllistämisen menot tulevat ylittymään 0,2 M ja tulot 0,1 M. Työmarkkinatuen kuntaosuuden menoylitys olisi 1M. Tulojen toteuma on alle talousarvion, jossa on mukana talousarviomuutoksena tehty satunnaisten erien muutos käyttötalouteen (3,25 M ), suunnitellut myyntivoitot sekä yhdistymisavustuksen avustustulo, joka saadaan vasta loppuvuonna. Henkilöstö Henkilöstön kokonaisvähennys tarkastelujaksolla on 12 henkilöä. Vakituisen henkilöstön vähennys on 5 henkilöä.

16 Kaupunginhallituksen toimiala, talous (1 000 ) ja henkilöstö (ilman taseyksiköitä) Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Voimassa oleva Kumulatiivinen Määrärahat TA 5/2016 5/2016 % TA 2016 TOT / TA % Menot , ,8 88,5 % ,8 36,2 % -josta henkilöstömenot 7 335, ,7 102,4 % ,4 40,6 % -josta vuokrahenkilöstö 0,0 0,0 0,0 Tulot 6 957, ,9 29,0 % ,0 11,2 % Toimintakate , ,9 105,8 % ,8 44,0 % Toteuma Toteuma Muutos Henkilöstö 5/2015 5/2016 ed. vuoteen Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Lomapalkkavelan osuus (7 M ) on eliminoitu menoista. Menojen kumulatiivinen toteuma talousarvioon nähden on kokonaismenoissa 45,5 prosenttia ja henkilöstömenoissa 77,8 prosenttia lomapalkkavelan kanssa. Lomarahan vaikutus kumulatiivisten menojen toteuma-%:n seurantaan (lomaraha maksuun heinäkuussa) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 7,9 % 15,8 % 23,7 % 31,6 % 39,5 % 47,4 % 60,5 % 68,4 % 76,3 % 84,2 % 92,1 % 100,0 %

17 Kaupunginhallituksen toimiala, talous (1 000 ) Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Voimassa oleva Kumulatiivinen Yleishallinto ja konsernipalvelut (b) TA 5/2016 5/2016 % TA 2016 TOT / TA % Menot , ,1 84,0 % ,9 34,7 % Tulot 3 319,6 83,8 2,5 % ,8 0,7 % Toimintakate , ,3 102,9 % ,1 47,4 % Tarkastustoimi (b) Menot 170,6 151,6 88,8 % 424,4 35,7 % Tulot 0,0 0,0 #JAKO/0! 0,0 #JAKO/0! Toimintakate -170,6-151,6 88,8 % -424,4 35,7 % Elinvoima ja kilpailukykypalvelut (n) Menot 3 836, ,0 94,9 % 8 567,9 42,5 % Tulot 125,0 0,0 0,0 % 300,0 0,0 % Toimintakate , ,0 98,1 % ,9 44,0 % Tukityöllistäminen (n) Menot 9 296, ,9 94,9 % ,1 36,7 % Tulot 577,7 933,9 161,7 % 1 363,2 68,5 % Toimintakate , ,0 90,5 % ,9 34,8 % Myyntivoitot ja -tappiot (ei sitova) Menot 41,7 11,2 27,0 % 100,0 11,2 % Tulot 2 934, ,2 34,2 % 4 775,0 21,0 % Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu Toimintakate 2 893,0 992,0 34,3 % 4 675,0 21,2 %

18 Sosiaali- ja terveystoimiala, talous ja henkilöstö Talous Erikoissairaanhoidon ylitysennuste on 7 miljoonaa euroa Sekä Lahden että Nastolan erikoissairaanhoidon talousarviot ylittyivät vuonna 2015 tämä aiheutti sen, että talousarvio 2016 on 1,1 % pienempi kuin vuoden 2015 toteuma Alkuvuoteen on sattunut erittäin kalliita hoitoja yliopistosairaaloissa Akuutti24:n käyttö kasvaa edelleen Erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynnit ovat kasvaneet 3,5 % ja keskihinta on noussut 5,5 % Maksuosuusennusteen mukaan Lahden kustannukset kasvavat 4,5 % vuonna 2016 Sosiaali- ja perusterveydenhuollon menoissa, etenkin vammaispalveluissa on ylityspainetta, toimintaa sopeutetaan Toimeentulotuen talousarvio alittuu Henkilöstö Henkilöstömäärä on vähentynyt 113 henkilöllä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden, josta vakituisen henkilöstön vähennys on 18 henkilöä. Henkilöstön määrä vähenee palvelurakennemuutoksen seurauksena, muutos on suunnitellun mukainen

19 Sosiaali- ja terveystoimiala, talous (1 000 ) ja henkilöstö Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Voimassa oleva TA Kumulatiivinen toteuma Määrärahat TA 5/2016 5/2016 % 2016 % Menot , ,1 101,0 % ,2 39,6 % -josta henkilöstömenot , ,3 99,0 % ,1 39,2 % -josta vuokrahenkilöstö 537, ,9 217,1 % 1 228,0 95,0 % Tulot , ,2 99,4 % ,6 37,2 % Toimintakate , ,9 101,3 % ,6 40,0 % Toteuma Toteuma Muutos Henkilöstö 5/2015 5/2016 ed. vuoteen Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Lomarahan vaikutus kumulatiivisten menojen toteuma-%:n seurantaan (lomaraha maksuun heinäkuussa) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 7,9 % 15,8 % 23,7 % 31,6 % 39,5 % 47,4 % 60,5 % 68,4 % 76,3 % 84,2 % 92,1 % 100,0 %

20 Sosiaali- ja terveystoimiala, talous (1 000 ) Hallinto- ja terveyspalvelut, Vanhusten palvelut ja kuntoutus, Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Voimassa oleva TA Kumulatiivinen toteuma Hyvinvointipalvelut (b) TA 5/2016 5/2016 % 2016 % Menot , ,8 101,5 % ,9 39,5 % Tulot , ,3 101,5 % ,6 37,7 % Toimintakate , ,5 101,5 % ,3 39,9 % Toimeentuloturva (n) Menot 9 422, ,3 87,5 % ,0 34,9 % Tulot 4 498, ,9 91,9 % ,0 35,3 % Toimintakate , ,4 83,5 % ,0 34,5 % Erikoissairaanhoito (b) Menot , ,1 102,6 % ,3 40,8 % Tulot 0,0 0,0 #JAKO/0! 0,0 #JAKO/0! Toimintakate , ,1 102,6 % ,3 40,8 % Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

21 Sivistystoimiala, talous ja henkilöstö Talous Varhaiskasvatuksen tulot eivät tule toteutumaan talousarvion mukaisesti. Euromäärä tarkentuu myöhemmin. Toimialan menot ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Menoja kasvattavia tekijöitä ovat: Vuokramenot 1,3 M ; Tiirismaan väistötilat sekä syksyllä 2015 käyttöönotetut monitoimitalot Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen järjestäminen turvapaikanhakijoille 0,6 M. Vuokrahenkilöstömenojen ylityksen kate tulee palkkapuolelta. Vuokratyövoimaa on hankittu korvaamaan yksiköiden työvoimaa äkillisten poissaolojen ajalle. Perusopetuksen säästöt kohdistuvat vasta syksylle 2016, opetukseen käytettävää resurssia vähennetään yhteensä 6,4 % syksystä 2016 alkaen ( 0,9 M ). Henkilöstö Henkilöstön kokonaislisäys tarkastelujaksolla on 59 henkilöä. Vakituisen henkilöstön lisäys on 6 henkilöä.

22 Sivistystoimiala, talous (1 000 ) ja henkilöstö Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Voimassa oleva TA Kumulatiivinen toteuma Määrärahat TA 5/2016 5/2016 % 2016 % Menot , ,1 104,0 % ,4 41,8 % -josta henkilöstömenot , ,3 103,5 % ,3 41,1 % -josta vuokrahenkilöstö 9,2 14,6 159,6 % 22,0 66,5 % Tulot 9 168, ,8 94,5 % ,0 43,7 % Toimintakate , ,4 105,1 % ,4 41,7 % Toteuma Toteuma Muutos Henkilöstö 5/2015 5/2016 ed. vuoteen Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Lomarahan vaikutus kumulatiivisten menojen toteuma-%:n seurantaan (lomaraha maksuun heinäkuussa) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu 7,9 % 15,8 % 23,7 % 31,6 % 39,5 % 47,4 % 60,5 % 68,4 % 76,3 % 84,2 % 92,1 % 100,0 %

23 Sivistystoimiala, talous (1 000 ) Voimassa oleva Kumulatiivinen Kumulatiivinen Toteuma Toteuma TA toteuma Hallintopalvelut (n) TA 5/2016 5/2016 % 2016 % Menot 779,1 686,9 88,2 % 2 036,6 33,7 % Tulot 49,7 148,4 298,3 % 60,3 246,1 % Toimintakate -729,4-538,6 73,8 % ,3 27,3 % Lasten ja nuorten kasvu (b) Menot , ,9 104,7 % ,2 42,4 % Tulot 7 143, ,7 96,4 % ,9 47,0 % Toimintakate , ,2 105,7 % ,3 42,0 % Osaaminen ja tieto (b) Menot 8 018, ,6 103,7 % ,4 39,0 % Tulot 391,4 261,4 66,8 % 1 013,3 25,8 % Toimintakate , ,2 105,6 % ,1 39,7 % Wellamo-opisto (n) Menot 1 841, ,5 109,3 % 4 236,4 47,5 % Tulot 565,9 411,0 72,6 % 1 415,4 29,0 % Toimintakate , ,5 125,5 % ,0 56,7 % Liikunta ja kulttuuri (b) Menot , ,1 101,2 % ,7 40,9 % Tulot 932,9 810,3 86,9 % 2 090,5 38,8 % Toimintakate , ,8 102,6 % ,2 41,1 % Kaupunginmuseo (n) Menot 1 391, ,3 109,8 % 3 922,1 38,9 % Tulot 84,6 150,0 177,4 % 191,7 78,3 % Toimintakate , ,3 105,4 % ,4 36,9 % Kansainväliset urheilutapahtumat (n) Menot 401,1 290,4 72,4 % 700,0 41,5 % Tulot 0,0 0,0 #JAKO/0! 415,9 0,0 % Toimintakate -401,1-290,4 72,4 % -284,1 102,2 %

24 Tekninen ja ympäristötoimiala, talous ja henkilöstö Talous Henkilöstömenot ovat alittuneet hallintopalveluissa ja kaupunkiympäristössä rekrytointitilanteesta johtuen. Hallintopalveluiden tulot on jaksotettu tasaisesti koko vuodelle, mutta hanketulot kirjautuvat vasta myöhemmin. Henkilöstö Henkilöstömäärä on vähentynyt 16 henkilöllä, josta vakituisen henkilöstön vähennys on 8 henkilöä. Vähentyminen johtuu osittain eläköitymisistä ja osittain rekrytointitilanteesta. Lisäksi Nastolasta siirtyi 5 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2015 luvuissa on.

25 Tekninen ja ympäristötoimiala, talous (1 000 ) ja henkilöstö Kumulatiivinen Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Voimassa oleva TA toteuma Määrärahat TA 5/2016 5/2016 % 2016 % Menot , ,8 100,0 % ,0 36,6 % -josta henkilöstömenot 5 269, ,4 94,8 % ,8 37,6 % -josta vuokrahenkilöstö 0,0 0,0 #JAKO/0! 0,0 #JAKO/0! Tulot , ,3 96,2 % ,7 37,6 % Toimintakate , ,5 114,1 % ,3 33,7 % Toteuma Toteuma Muutos Henkilöstö 5/2015 5/2016 ed. vuoteen Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä

26 Tekninen ja ympäristötoimiala, talous (1 000 ) Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Voimassa oleva TA Kumulatiivinen Hallintopalvelut (n) TA 5/2016 5/2016 % 2016 % Menot 1 195, ,7 97,5 % 3 001,7 38,8 % Tulot 21,3 1,7 8,1 % 55,3 3,1 % Toimintakate , ,0 99,1 % ,4 39,5 % Maankäyttö ja aluehankkeet, Kaupunkiympäristö, Rakennus- ja ympäristövalvonta (b) Menot , ,1 95,2 % ,1 37,2 % Tulot 9 627, ,2 93,9 % ,5 39,1 % Toimintakate , ,9 106,6 % ,6 26,8 % Joukkoliikenne (n) Menot 5 497, ,1 109,8 % ,2 35,2 % Tulot 4 063, ,4 102,1 % ,9 34,9 % Toimintakate , ,6 131,8 % ,3 35,9 % Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

27 Taseyksiköt, talous ja henkilöstö Talous Alkuvuoden poistoja ei pystytä kirjaamaan ennen kuin avaava tase on saatu laadittua. Poistot vaikuttavat tilikauden yli-/alijäämään heikentävästi. Lahden Tilakeskus on huomioinut poistojen osuudet vuokralaskutuksessaan, vaikka poistoja ei vielä ole kirjattu menona kirjanpitoon. Lahden Tietotekniikka laskuttaa asiakkailtaan toteutuneet poistot. Henkilöstö Lahden Tilakeskuksen kokonaishenkilöstömäärän vähennys on 2 henkilöä. Lahden Aterian tehtäviä on täytetty määräaikaisesti aluekeittiön valmistumiseen liittyvien henkilöstösuunnitelmien mukaisesti. Vakituisen henkilöstön vähennys on 12 henkilöä ja määräaikaisten kasvu 9 henkilöä. Kokonaismuutos on -3 henkilöä. Lahden Servion toimintaa on edelleen tehostettu. Henkilöstön väheneminen on toteutunut sisäisiä siirtoja käyttämällä sitä mukaa kun tehtäviä on vapautunut. Henkilöstömäärä on kokonaisuudessaan pienentynyt 20 henkilöllä. Lahden Tietotekniikan henkilöstömäärä on vähentynyt yhdellä. Sivistystoimialan taseyksiköiden Kaupunginorkesterin ja Kaupunginteatterin määräaikaisen henkilöstön määrä nousi yhteensä henkilöllä. Määrä selittyy seurantajakson aikaisten esitysten ja konserttien osa-aikaisella henkilöstötarpeella. Kaupunginorkesterin vakituisen henkilöstön määrä lisääntyi yhdellä ja kaupunginteatterin väheni yhdellä.

28 Taseyksiköt, henkilöstö Taseyksiköt Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Hallintokunnat touko.15 touko.16 muutos touko.15 touko.16 muutos touko.15 touko.16 muutos Lahden Tilakeskus Lahden Ateria Lahden Servio Lahden Tietotekniikka Kaupunginorkesteri Kaupunginteatteri KAIKKI YHTEENSÄ Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

29 Taseyksiköt, talous (1 000 ) Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Toteuma Voimassa oleva TA Kummulatiivinen toteuma Lahden Tilakeskus 5/2016 5/2016 % 2016 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 289, ,8 357,3 % 1 326,2 886,0 % Lahden Ateria Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 967,1 98,4 2,5 % 0,0 #JAKO/0! Lahden Servio Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -649,1-191,3 29,5 % 0,0 #JAKO/0! Lahden Tietotekniikka Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 123,4 390,7 316,6 % 438,8 89,0 % Lahden kaupunginorkesteri Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -1,2-74,9 6367,5 % -38,0 197,2 % Lahden kaupunginteatteri Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -75,2-28,6 38,0 % 20,0-143,0 % Alkuvuoden poistot eivät näy yksiköiden menoissa.

30 Verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) Verotulot Verotulot toteutunevat kokonaisuutena Yhteisövero tulee pienenemään edellisvuoteen verrattuna; Lahden jako- osuus putosi vuoden alusta 7 % sekä määräaikainen kuntaryhmän jako-osuuden korotus päättyi vuoden 2015 lopussa. Alkuvuoden kehitystä tasoittaa edellisvuotta korkeampi maksuunpantujen ennakkoverojen määrä. Valtionosuudet Valtionosuudet toteutunevat Milj. euroa KUNNALLISVERO VUONNA 2015 KUNNALLISVERO VUONNA 2016 Muutos Kuukausi V Muut Yhteensä Kum.yht. V Muut Yhteensä Kum.yht. -% Tammi 0,1 35,4 35,5 35,5 0,1 36,2 36,3 36,3 2,3 Helmi 29,3 11,0 40,3 75,8 29,2 11,4 40,7 77,0 1,7 Maalis 32,5 1,5 34,0 109,7 32,2 1,4 33,6 110,7 0,8 Huhti 33,3 1,2 34,5 144,3 33,5 1,2 34,8 145,4 0,8 Touko 37,1 0,7 37,8 182,1 36,7 0,8 37,5 183,0 0,5 Kesä 32,4 0,6 33,0 215,0 Heinä 37,7 0,4 38,1 253,1 Elo 34,6 0,3 34,9 288,0 Syys 31,1 0,4 31,5 319,6 Loka 31,1 0,5 31,6 351,2 Marras 32,3-30,4 1,9 353,1 Joulu 26,6 5,4 32,1 385,2 TALOUSARVIO: 390,3 1,3 Yhteensä 358,2 27,0 385,2 131,8 51,2 183,0 YHTEISÖVERO VUONNA 2015 YHTEISÖVERO VUONNA 2016 Muutos Kuukausi v Muut Yhteensä Kum.yht. v Muut Yhteensä Kum.yht. -% Tammi 0,3 1,6 1,9 1,9 0,1 2,2 2,3 2,3 23,5 Helmi 1,5 0,2 1,8 3,6 1,4 0,4 1,8 4,1 14,0 Maalis 1,5 0,0 1,5 5,1 1,4 0,0 1,4 5,6 8,9 Huhti 1,5-0,2 1,2 6,3 1,4 0,0 1,4 7,0 10,0 Touko 1,4 4,8 6,2 12,5 1,3 4,3 5,7 12,6 1,1 Kesä 1,5-0,4 1,1 13,6 Heinä 1,4 0,2 1,5 15,1 Elo 1,5 0,2 1,7 16,8 Syys 1,6 0,2 1,8 18,6 Loka 1,6 0,2 1,8 20,4 Marras 1,6 0,2 1,7 22,2 Joulu 1,6-0,3 1,3 23,5 TALOUSARVIO: 19,7-16,1 Yhteensä 17,0 6,5 23,5 5,7 6,9 12,6 Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

31 Väestön määrän kehitys Huhtikuussa: ennakkoväkiluku kasvu 87 henkilöä kuntien välinen muuttoliike lisäsi väestöä 71 henkilöä siirtolaisuus 44 henkilöä kuolleita 28 enemmän kuin syntyneitä. Vuoden alusta: kasvu 218 henkilöä 172 enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2015

32 Työttömyys Huhtikuussa: Työttömyysaste oli 16,6 %, 1,1 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Työttömiä työhakijoita 9 444, 586 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Työpaikkoja avoimena 217 enemmän kuin vuosi sitten (1 669 työpaikkaa). Nuorisotyöttömiä oli henkilöä, 133 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömiä oli henkilöä, 290 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talousarvioon nähden Toimintatulot ylittynevät Toimintamenot ylittynevät Verotulot alittunevat Valtionosuudet ylittynevät Vuosikate toteutunee Tulos heikkenee

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammi-elokuu 2016

Talouden seurantaraportti tammi-elokuu 2016 Talouden seurantaraportti tammi-elokuu 2016 Lahden kaupunki Talous ja henkilöstö Henkilöstön määrä vähentynyt vuoden takaisesta Toimialojen ennuste talousarvioon nähden Toimintatulot talousarvion mukaiset

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammi-huhtikuu 2016

Talouden seurantaraportti tammi-huhtikuu 2016 Talouden seurantaraportti tammi-huhtikuu 2016 Voimassaolevaan talousarvioon nähden Toimintatulot ovat mahdollisesti jäämässä talousarviosta. Varhaiskasvatuksen tulot eivät toteudu suunnitellusti, euromäärä

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammi-lokakuu 2016

Talouden seurantaraportti tammi-lokakuu 2016 Talouden seurantaraportti tammi-lokakuu 2016 Lahden kaupunki Talous ja henkilöstö Henkilöstön määrä vähentynyt Toimialojen ennuste talousarvioon nähden Toimintatulot alle talousarvion Toimintamenot alle

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammi-maaliskuu 2016

Talouden seurantaraportti tammi-maaliskuu 2016 Talouden seurantaraportti tammi-maaliskuu 2016 Voimassaolevaan talousarvioon nähden Toimintatulot toteutunevat Toimintamenot toteutunevat Vuosikate toteutunee Tulos toteutunee Henkilöstön määrä väheni

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammi-syyskuu 2016

Talouden seurantaraportti tammi-syyskuu 2016 Talouden seurantaraportti tammi-syyskuu 2016 Lahden kaupunki Talous ja henkilöstö Henkilöstön määrä viime vuoden tasolla Toimialojen ennuste talousarvioon nähden Toimintatulot talousarvion mukaiset Toimintamenot

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista.

Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Verotulot ovat jäämässä yli 11 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienemmiksi. Ennuste on olennaisesti

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 13 kuukaudelta v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54614 54685

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU Kaupunginhallitus

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU Kaupunginhallitus Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU 2019 Kaupunginhallitus 25.3.2019 Ennuste helmikuu 2019 Helmikuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko vuosi on toteutumassa hyvin lähelle talousarvioon

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2017 Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-joulukuu

Väestömuutokset, tammi-joulukuu Iitin kunta 21/2.1.2/217 Talouskatsaus, osavuosikatsaus 26.1.217 Tammi-Syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 217 Luonnollinen väestön lisäys Syntyne Kuolleet et Väestönlisäys Kuntien välinen muuttoliike

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-5 / 217 Kirjanpitotilanne 2.6.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) tammi-toukokuun toteutuman perusteella 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-9 / 217 Kirjanpitotilanne 19.1.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-syyskuun toteutuman perusteella 6 4 2-2 -4-6 -8 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-huhtikuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 2.1.2017 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta Verotulot yhteensä Kunnallisverot Yhteisöverot Kiinteistöverot tilityskuukausi milj. 2013 milj. 2014 milj. 2015 milj.

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-10 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-10 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-1 / 217 Kirjanpitotilanne 22.11.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-lokakuun toteutuman perusteella - - -6-8 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-8 / 217 Kirjanpitotilanne 2.9.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-elokuun toteutuman perusteella 5-5 -1-15 -2-25 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2017

Tammi-lokakuun tulos 2017 Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti

Lisätiedot

Marraskuun tulos ja ennuste 2017

Marraskuun tulos ja ennuste 2017 Tammi-marraskuun tulos 2017 Marraskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Eksote Jäsenkuntatuotot Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS 1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos

Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos Mäntyharjun kunta Sivu 1 14.04.2016 T U L O S L A S K E L M A 10:22:41 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos 2015 01-03 + muutos 2016 01-03 2016 2016 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä

ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä Syyskuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - osavuosikatsauksesta. Olennaisin muutos on maaomaisuuden myyntivoittojen arvio, johon on lisätty 7 milj. euroa. Verotulot

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuulta 2017

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuulta 2017 Talouden seurantaraportti tammi-helmikuulta 2017 Toimintatulot ja -menot alittumassa Verotulot toteutunevat Valtionosuudet ylittyvät Tulos ta parempi Henkilöstölukumäärä 4 198 Henkilöstön lukumäärä vähentynyt

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.215 Väestömäärä kesäkuussa 74 941 Joensuun väestömäärä oli kesäkuussa väestötietojärjestelmän mukaan 74 941. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 691 henkilöllä.

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013, ennakkotietoja Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteutuma** Poikkeama ja muutokset Toimintatuotot 9 879 218 10 097 10 960 863 Toimintakulut -81 672-1

Lisätiedot