Rikosseuraamuslaitoksen tulostavoiteasiakirja vuosille

Transkriptio

1 RIKOS S E U RAAM US LAITOS BROttspAFÖLjDSMYNDIGHETEN.1. O cct~4.:51ojl~4s ~~j)ce-~ Rikosseuraamuslaitoksen tulostavoiteasiakirja vuosille

2 2 15/011/2015 Sisällysluettelo 1. Strateginen kehys Viraston perustehtävä Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta) Visio ja strategiset tavoitteet Tulossopimus vuodelle 2016 kaudella Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Toiminnallinen tuloksellisuus Henkilöstö Talous Vuoden 2016 voimavarat Henkilöstö Määrärahat Voimassaolo ja seuranta (ml. riskienhallinta) Allekirjoitukset... 13

3 3 15/011/ Strateginen kehys 1.1. Viraston perustehtävä Rikosseuraamuslaitos vastaa tutkintavankeuden toimeenpanosta sekä vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta. Vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa huolehditaan täytäntöönpanon varmuudesta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on parantaa rangaistusta suorittavien edellytyksiä rikoksettomaan elämäntapaan ja vähentää riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta) Rikosseuraamuslaitoksen vaikuttavuustavoitteina ovat rangaistusta suorittavien valmentaminen rikoksettomaan elämään tukeutuen yhteiskunnan yleisiin palvelujärjestelmiin, suunnitelmallisen ja asteittaisen vapauttamisen ja verkostoyhteistyön lisääminen sekä oikeusturvan ja yhdenmukaisten käytäntöjen varmistaminen. Henkilöstöresursseja suunnataan strategisiin ydintehtäviin. Kaikessa rangaistusta suorittavien kanssa tehtävässä työssä korostuu vuorovaikutukseen perustuva muutostyöskentely. Rikosseuraamuslaitos etsii uusia keinoja "kohti avoimempaa täytäntöönpanoa" strategiatavoitteen jalkauttamiseksi. Vapautumista suoraan suljetuista vankiloista tulee vähentää ja siirtymistä suljetusta vankilasta avolaitoksiin ja valvottuun koevapauteen tulee eri toimenpitein lisätä. Erityistä huomiota kiinnitetään verkostoitumiseen yhteiskunnan normaalipalvelujen ja sidosryhmien kanssa, jotta rangaistusta suorittaneiden palvelu- ja hoitojatkumot turvattaisiin vapauttamisvaiheessa. Hallitusohjelmassa mainitut ammatillisen koulutuksen sekä työvoimahallinnon rakenteelliset uudistukset vaikuttavat myös rikosseuraamusasiakkaille järjestettävien palvelujen organisointiin ja saatavuuteen. Hallitusohjelman toimeenpanoon liittyy myös pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma ja lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma, joihin Rikosseuraamuslaitos osallistuu. Yhteistyön kehittymistä uhkaa julkisen talouden vaikea tilanne kuntataloudessa sekä kolmannen sektorin toiminnassa. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon sekä koulutuksen hallinnonaloille suuntautuu laaja-alaisia tehostamistarpeita ja määrärahaleikkauksia. Nämä leikkaukset saattavat lisätä syrjäytymistä ja huono-osaisuutta. Yhdyskuntaseuraamusten toimeenpano saattaa vaikeutua ja vankien vapautumisen jälkeiset tukitoiminnat voivat kärsiä yhteistyökumppaneiden resurssipuutteiden vuoksi. Sote-uudistuksen toteuttaminen toisi Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyökumppaneiksi suurempia yksiköitä, mikä puolestaan voi selkiinnyttää toimintaa. Valtion talouden vaikea tilanne näkyy määrärahojen niukkuutena Rikosseuraamuslaitoksessa. Rikosseuraamuslaitos on vähentänyt henkilökuntaa vuosien aikana lähes 500 henkilötyövuodella valtion tuottavuusohjelman ja talouden sopeuttamistoimien vuoksi. Rikosseuraamuslaitokseen kohdistuneet määrärahaleikkaukset ovat heikentäneet mahdollisuuksia järjestää uusintarikollisuuden riskin vähentämiseen tähtäävää kuntouttavaa toimintaa ja huolehtia vankilaturvallisuudesta. Vankien toimintamahdollisuuksien väheneminen heikentää heidän edellytyksiään kiinnittyä normaaliyhteiskuntaan. Eurooppalainen kidutuksen vastainen komitea sekä eduskunnan apulaisoikeusasiamies ovat vakavasti kiinnittäneet huomiota vankien niukkoihin toimintamahdollisuuksiin.

4 4 15/011/2015 Tilastoidun rikollisuuden määrä, vankiluku ja yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien määrä ovat olleet useita vuosia laskussa Suomessa. Suunnittelukaudella merkittävä muutostekijä tulee olemaan pakolaisvirtojen voimakas lisääntyminen. Pakolaisten sijoittaminen vastaanottokeskuksiin saattaa aiheuttaa turvattomuutta paikallisväestössä ja yhdessä heikentyvän talous- ja työllisyystilanteen kanssa rasistinen rikollisuus ja viharikollisuus voivat lisääntyä. Mahdollisuudet väkivaltaisen radikalisoitumisen ilmenemiseen on otettava huomioon. Yhteiskuntarakenteita vakavimmin uhkaava rikollisuus on yhä enemmän muuttumassa rajat ylittäväksi järjestäytyneeksi rikollisuudeksi ja verkossa tapahtuvaksi kyberrikollisuudeksi. On myös varauduttava ympäristörikosten ja muiden uudentyyppisten rikoslajien yleistymiseen. Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien määrän oletetaan pysyvän lähes nykyisellä tasolla. Hallituskauden aikana on tarkoitus oikeusministeriössä selvittää, voitaisiinko yhdyskuntapalvelun käyttöä pitkien ehdollisten tuomioiden oheisseuraamuksena laajentaa nykyisestä. Koko rangaistuksensa vankilassa suorittaville vaarallisille rikoksenuusijoille on tarkoitus ottaa käyttöön uusi seuraamus, joka koostuisi vankilassa suoritettavasta osasta ja sitä seuraavasta kahden vuoden pituisesta valvonnasta. Vankiluvun pitkään jatkuneen laskun arvioidaan taittuneen. Pitkäaikais-, tutkinta- ja ulkomaalaisten vankien suhteellisen osuuden arvioidaan edelleen kasvavan. Toisaalta enemmistö vangeista suorittaa enintään kolmen kuukauden mittaista rangaistusta. Rikosseuraamuslaitoksen tiloissa säilytettävien tutkintavankien määrä tulee nousemaan, kun tutkintavankien enimmäissäilytysaikaa poliisin tiloissa lyhennetään. Toisaalta myös tutkintavankeuden vaihtoehtoja otettaneen nelivuotisen tulossopimuskauden aikana käyttöön. Vankimäärän kehitys on herkkä lainsäädännön ja rangaistuskäytäntöjen muutoksille. Yhteiskunnassa on aktivoitunut keskustelu siitä, ovatko rangaistukset oikeudenmukaisessa suhteessa tehtyihin rikoksiin nähden ja tulisiko rangaistusasteikkoja kiristää. Tämä vaikeuttaa vanki- ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden määrän arviointia pitemmällä aikajänteellä. Vanki- ja asiakasmäärien kehitys jatkaa alueellisesti eriytymistään. Vankipaikkoja tarvittaisiin tulevaisuudessa nykyistä enemmän etelässä ja vähemmän Itä- ja Pohjois-Suomen alueella. (Kts. tarkemmin vanki- ja asiakasmäärien kehitys liite.) Hallitusohjelman useissa kärkihankkeissa mainitaan julkisen hallinnon digitalisointia koskevia tavoitteita. Myös Rikosseuraamuslaitoksessa kehitetään vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden sähköistä asiointia. Asiakastietojärjestelmä Rotin suunnittelun yhteydessä käydään läpi asiakkaisiin ja vankeihin liittyvät prosessit ja niitä yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan. Tietojärjestelmä ohjaa toimintaa jatkossa aiempaa yhtenäisempiin käytäntöihin, mikä on omiaan lisäämään oikeusturvaa. Näiden tavoitteiden toteutuminen edellyttää riittäviä resursseja tietojärjestelmien kehittämiseen ja ICT hankintoihin.

5 5 15/011/2015

6 6 15/011/ Visio ja strategiset tavoitteet Rikosseuraamuslaitos tekee vaikuttavaa, luotettavaa ja merkityksellistä työtä yhteiskunnan turvallisuuden hyväksi. Rikosseuraamuslaitoksen strategiakartta :

7 7 15/011/ Tulossopimus vuodelle 2016 kaudella Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet kaudella ovat: Keskeiset toimenpiteet vuonna 2016 tavoitteiden saavuttamiseksi ovat: 1. Rikosseuraamuslaitos kehittää yhdyskuntaseuraamusta suorittavien ja lyhytaikaisvankien päihdetyötä. Tavoitteena on kehittää yhteistyökäytäntöjä päihdetyön palvelujatkumon vahvistamiseksi. 2. Rikosseuraamuslaitos osallistuu pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan (AUNE) vuosina Tavoitteena on tukea vankilasta vapautuvien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien asunnonsaantia, asumisvalmennusta ja elämänhallintaa sekä vähentää vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden asunnottomuutta. (Mittari: Ilman asuntoa vapautuneet vankeusvangit %; asunnottomana yhdyskuntaseuraamuksen päättyessä %) 3. Vankien toimintaan osallistumista ja sellin ulkopuolista aikaa lisätään kehittämällä suljettujen vankiloiden lähityötä. (Mittarit: Vankeusvankien toimintaan osallistuminen % päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta; raportti vankien sellin ulkopuolella viettämästä ajasta; koulutukseen, työtoimintaan, toiminta- ja päihdeohjelmiin ja muuhun aktiivitoimintaan vuodessa osallistuvien vankien lukumäärä; vankeusvangeista toimintaan osallistumattomia keskimäärin %) 4. Vapauttamisvaiheen suunnitelmallista työskentelyä kehitetään. Avolaitosten ja valvotun koevapauden kautta vapauttamista lisätään. Vapauttamissuunnitelma laaditaan vähintään 82 %:lle vapautuvista vangeista. (Mittari: Vankeja valvotussa koevapaudessa keskimäärin päivässä; valvotun koevapauden loppuun suorittaneet % päättyneistä; vapauttamissuunnitelma tehty vuoden aikana vapautuneille vankeusvangeille %; avolaitosten käyttöaste %) 5. Turvallisuustilanne säilytetään nykyisellä hyvällä tasolla vastaamalla toimintaympäristön muutosten luomiin turvallisuusuhkiin. (Mittari: Laitosturvallisuusindeksi: laitosten säilytysvarmuus, päihdetestitilastot, vankien välinen väkivaltatilasto)

8 8 15/011/ Rikosseuraamuslaitoksessa kehitetään naiserityistä toimintaa, kuten naisille suunnattua ohjelmatoimintaa ja perhetyötä. Naisvankien suunnitelmallista vapauttamista avolaitosten ja valvotun koevapauden kautta edistetään Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet kaudella ovat: Keskeiset toimenpiteet vuonna 2016 tavoitteiden saavuttamiseksi ovat: 1. Rikosseuraamuslaitos kehittää yhteistyötä työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun kanssa yhteisten asiakkaiden kuntoutumisen edistämiseksi. 2. Rikosseuraamuslaitos osallistuu ammatillisen koulutuksen rahoitus- ja ohjausjärjestelmäuudistuksen valmisteluun tavoitteena turvata vankilaopetuksen järjestäminen. 3. Rikosseuraamuslaitos toteuttaa Hämeenlinnan vankilan uudisrakennus- ja Jyväskylän rikosseuraamuskampushankkeita, joissa pilotoidaan vankila- ja toimistotilakonsepteja. Keravan vankilan peruskorjaushanke aloitetaan. 4. Rikosseuraamuslaitos laatii Senaatti-kiinteistöjen kanssa uuden puitesopimuksen, jonka ensisijaisena tavoitteena on kokonaisvuokramalliin siirtyminen. 5. Roti-hankkeen toteutusvaihe 1 valmistuu vuoden loppuun mennessä. Toteutusvaiheen 2 määrittelytyö valmistuu kesäkuussa. 6. Vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden sähköistä asiointia kehitetään. 7. Vankiterveydenhuoltoa, päihdekuntoutusta ja sosiaalityötä kehitetään yhteistyössä THL:n kanssa.

9 9 15/011/ Henkilöstö Henkilöstöön liittyvät tulostavoitteet kaudella ovat: Keskeiset toimenpiteet vuonna 2016 tavoitteiden saavuttamiseksi ovat: 1. Lähityön kehittämishankkeen jatkotoimena laaditaan suunnitelma henkilöstöryhmien välisen yhteistyön kehittämisestä ja lähityötä tekevän henkilöstön toimenkuvien laajentamisesta. 2. Rikosseuraamuslaitoksen jaksotyötä tekevien työaikajärjestelmää uudistetaan ja vankiloiden päiväaikaista toimintaa lisätään. 3. Muutoksen kohteena olevien yksiköiden henkilöstöä tuetaan. 4. Valmentavan ja osallistavan johtamisen toimintamallia edistetään. Koulutussuunnittelussa painotetaan työyhteisötaitojen kehittämistä.

10 10 15/011/ Talous Talouteen liittyvät tulostavoitteet kaudella ovat: Keskeiset toimenpiteet vuonna 2016 tavoitteiden saavuttamiseksi ovat: 1. Toimintamenomäärärahan jakoperusteita uudistetaan vankien aktiivitoimintaa edistävällä tavalla. 2. Tietojärjestelmähankkeissa varmistutaan siitä, että käyttöönottovaiheen jälkeen yleis-, talousja henkilöstöhallinnon tukipalvelutehtäviin käytettävä työaika vähenee. 3. Rikosseuraamuslaitoksen sopeuttamissuunnitelma saatetaan loppuun. (Mittari: erillinen raportti)

11 11 15/011/ Vuoden 2016 voimavarat 3.1. Henkilöstö Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstömäärä vuonna 2016 on 2511 henkilötyövuotta. Ilman toimitilarakenteen supistamista henkilöstömäärän vähentäminen kehyskaudella on mahdotonta. Henkilöstön tunnusluvut ovat liitteenä Määrärahat Rikosseuraamuslaitokselle on vuodelle 2016 myönnetty toimintamenomäärärahaa euroa. Alustava käyttösuunnitelma vuodelle 2016 on euroa, jolloin siirtyvän määrärahan vuodelle 2017 arvioidaan olevan noin 14,2 miljoonaa euroa. Kehyspäätös edellyttää Rikosseuraamuslaitoksen määrärahojen lisäystä tai toimipaikkaverkoston supistamista suunnittelukauden aikana. Momentille (Avolaitostyöt) myönnetään euroa. Määrärahasta saa käyttää enintään euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin ja kansallisomaisuuden kunnon ylläpitämiseen. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen. Avolaitosmäärärahalla kyetään työllistämään vankeja ja kunnostamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Tavoitteena on työllistää keskimäärin 175 avolaitosvankia. Avolaitosten majoituskapasiteettia käytetään myös ko. laitoksiin sijoitettavien arviolta keskimäärin 40 laitoksen ulkopuolella siviilityössä tai opiskelemassa käyvän vangin majoittamiseen. Työllistämis- ja ylläpitomenot ovat noin euroa vankia kohti vuodessa. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan varataan euroa. Tutkimus- ja kehitysrahoitusta suunnataan rikoksista irtautumisen tutkimiseen. Määrärahan tarkemmasta käytöstä päätetään erikseen. Talouden tunnusluvut vuodelle 2016 ovat liitteenä.

12 12 15/011/ Voimassaolo ja seuranta (ml. riskienhallinta) Rikosseuraamuslaitos laatii puolivuosikatsauksen tilinpäätösennusteineen elokuussa 2016 ja toimintakertomuksen edellisen vuoden tavoitteiden toteutumisesta helmikuussa Oikeusministeriö ohjeistaa raportointiaikataulusta erikseen. Puolivuosikatsaukseen ja toimintakertomukseen liitetään arvio riskienhallinnan tilasta ja näköpiirissä olevista riskeistä ja keinoista niiden torjumiseksi.

13 ~. RISE 13 Rl KOSSEURAAM USLAITOS 15/011/ Allekirjoitukset H~lsingissä [Jr(~cJ<_ (J/~~a:J Osastopäällikkö Kri m lnaalieo Iiittine n osasto Oikeusministeriö Es sterbacka Pääj.ohtaJa Rikosseu raarnuslaitos Liite Toiminnan laajuus Yhteiskun nall inen vai kuttavu us Voimavarat, talous Voimavarat. henkilöstö Talo.uslaskelmat Mittarimääritelmät

14 Rikosseuraamuslaitos Tulossopimus 2016 Toiminnan laajuus Toiminnan laajuus Toteuma 2013 Toteuma 2014 Toteuma TAE 2015 Tulossopimus 2015 Arvio 2015 Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset Vapaudesta vankilaan tulleet Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavia keskimäärin yhdyskuntapalvelua suorittavia keskimäärin päivässä nuorisorangaistusta suorittavia keskimäärin päivässä ehdonalaisesti vapautuneita valvottavia keskimäärin päivässä ehdollisesti rangaistuja nuoria valvottavia keskimäärin päivässä vavontarangaistuksessa keskimäärin päivässä* Vankeja keskimäärin vankeusvankeja sakkovankeja tutkintavankeja Vankipaikkoja** Avolaitospaikat Suljetut paikat Pyydetyt seuraamusselvitykset *Vuosien 2013 toteutuma ei ole verrannollinen myöhempien vuosien lukuihin laskentatavan muutoksen vuoksi. ** Tilanne vuoden lopussa, vuoden 2015 vankipaikka-arviossa on huomioitu Suov ja Miv lisäpaikat (arviot pyöristetty täysiin kymmeniin). Arvio 2016 Arvio 2017 Arvio 2018 Arvio 2019

15 Rikosseuraamuslaitos Tulossopimus 2016 Liite 2 Vaikuttavuus Toteuma 2011 Toteuma 2012 Toteuma 2013 Toteuma 2014 Uusiminen, 3 v:n seuranta-ajalla % (2008 päättynyt (2009 päättynyt (2010 päättynyt (2011 päättynyt seuraamus) seuraamus) seuraamus) seuraamus) Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan 43,8 41,7 40,3 36,3 Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai 49,8 46,2 44,8 38,8 valvontarangaistukseen Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankilaan 14,2 14,2 11,6 9,3 Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai 28,7 27,5 26,6 21,1 valvontarangaistukseen Vankilasta valvotun koevapauden kautta vapautuneiden uusiminen vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai valvontarangaistukseen 18,7 26,6 24,7 20,3 Ko. tulostavoite arvioidaan kerran vuodessa Uusiminen, 5 v:n seuranta-ajalla % Toteuma 2013 (2008 päättynyt seuraamus) Toteuma 2014 (2009 päättynyt seuraamus) Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan 52,3 49,3 Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai 57,5 54,2 valvontarangaistukseen Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankilaan 19,5 18,9 Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai 37,3 34,8 valvontarangaistukseen Vankilasta valvotun koevapauden kautta vapautuneiden uusiminen vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai valvontarangaistukseen 20,7 33,4 Ko. tulostavoite arvioidaan kerran vuodessa

16 Rikosseuraamuslaitos Tulossopimus 2016 Liite 3 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Toteuma 2014 Toteuma Arvio Vankeja valvotussa koevapaudessa keskimäärin päivässä Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet % päättyneistä Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä Vankeusvankien toimintaan osallistuminen, % päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta* Koulutuksen osuus vankien toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta, %. *** 8,7 8,9 Työtoiminnan osuus vankien toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta, %. *** 37,8 37,9 Toiminta- ja päihdeohjelmien osuus vankien toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta, %. *** 5,4 6,2 5,6 6, Muun aktiivitoiminnan osuus vankien toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta, %. *** 11,6 12,9 Koulutukseen vuoden aikana osallistuneiden vankien määrä kpl Työtoimintaan osallistuneiden vankien määrä kpl Toiminta- ja päihdeohjelmiin osallistuneiden vankien määrä kpl Muuhun aktiivitoimintaan osallistuneiden vankien määrä kpl Vankeusvangeista toimintaan osallistumattomia keskimäärin %* Toimintaohjelmiin osallistuneet vuoden aikana päättyneistä yhdyskuntaseuraamuksista, % Rangaistusajan suunnitelma tehty, % vankeusvangeista.* Työskentelysuunnitelma tehty % yhdyskuntaseuraamuksissa, valvontaasiakkaat Vapauttamissuunnitelma tehty vuoden aikana vapautuneille vankeusvangeille, %* Ilman asuntoa vapautuneet vankeusvangit %* Asunnottomana yhdyskuntaseuraamuksen päättyessä, yks-asiakkaat % *** 5 6 Vapauttamissuunnitelma tehty verkostoyhteistyönä, % kaikista vapauttamissuunnitelmista Suoraan suljetusta vapautuneiden % osuus vapautuneista Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, %.* Avolaitosten käyttöaste %.** Laitosten säilytysvarmuus, %. 99,4 99,6 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 Laitosturvallisuusindeksi, osatekijät: Säilytysvarmuus Lasketaan ensimmäisen kerran vuonna 2016 Väkivalta Lasketaan ensimmäisen kerran vuonna 2016 Päihteet Lasketaan ensimmäisen kerran vuonna 2016 *Sisältää sakkovangit. **Ei sisällä koevapaudessa olevia. ***Ei sisällä valvontarangaistusasiakkaita

17 Rikosseuraamuslaitos Tulossopimus 2016 Liite 4 Käyttösuunnitelma/ Voimavarat, talous Määrärahan arvioitu käyttö (1000 ) Toimintamenot ja henkilötyövuodet ma Toteuma Arvio # htv htv htv htv htv htv htv Rangaistusten täytäntöönpano # Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto # Täytäntöönpanoyksikkö # Terveydenhuoltoyksikkö # Rikosseuraamusalan koulutuskeskus # Ostopalvelut, Palkeet # Ostopalvelut, Tietohallinto # Yhteensä #

18 Rikosseuraamuslaitos Tulossopimus 2016 Liite 5 Voimavarat, talous2 Seuraamusten kustannukset (Brutto) Toteuma 2013 Toteuma 2014 /toimeenpano /toimeen- (N) (N) pano Suljetuissa laitoksissa Avolaitoksissa Valvotussa koevapaudessa Yhteensä Yhdyskuntapalvelua suorittavia Ehdonalaisesti vapautuneet valvottavat Nuorisorangaistusta suorittavia Ehdollisesti rangaistut nuoret valvottavat Valvontarangaistusta suorittavia* Yhteensä Seuraamusselvityksen hinta Seuraamusten kustannukset lasketaan kerran vuodessa ja raportoidaan tulosraportissa. Toimintamenot Toteuma 2013 Toteutuma Toteuma Arvio Toimintamenot vuodessa/ vanki (netto) Toimintamenot vuodesssa/yhdyskuntaseuraamusta suorittava (netto) Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus Toteuma 2013 Toteuma Ennuste Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset), %* Lasketaan kerran vuodessa * Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat

19 Rikosseuraamuslaitos Tulossopimus 2016 Liite 6 Henkilöstö Toteuma Vuosi Arvio Henkilötyövuodet (htv) yht Työhyvinvointi Arvio Sairauspoissaolot, työpäivinä/htv 13,6 13,5 13,4 13,3 13,2 Sairauspoissaolot, % vuotuisesta teoreettisesta työajasta 5,50 5,45 5,40 5,35 5,30 VmBaro, johtamisindeksi* - - 3,35 3,40 VmBaro, kokonaisindeksi* - - 3,35 3,40 VmBaro, työhyvinvointi-indeksi* - - 7,80 7,90 Henkilöstön koulutuspäivät/htv 4,10 4,15 4,20 4,25 4,30 * VmBaro toteutetaan joka toinen Henkilötyövuodet Htv ennuste 2015 Htv tavoite 2019 Htv tavoite Htv Htv tavoite Htv tavoite Htv tavoite Htv Rikosseuraamusalueet Keskushallintoyksikkö Täytäntöönpanoyksikkö Rikosseuraamusalan koulutuskeskus Terveydenhuoltoyksikkö Rikosseuraamusala, yhteensä Tuottavuus Arvio Vangit keskimäärin päivässä/htv 1,34 1,46 1,46 1,46 1,46 Yhdyskuntaseuraamuksia toimeenpanossa päivittäin keskimäärin/htv 11,69 11,79 11,79 11,79 11,79 Pyydetyt seuraamusselvitykset vuodessa/htv* * Seuraamusselvitysten määrä on jaettu lausuntotyöhön käytetyillä htv:lla (Tarmo).

20 Rikosseuraamuslaitos Tulossopimus 2016 Liite 7 Talouslaskelmat Rikosseuraamusalan tulot (1 000 euroa) Toteuma 2014 Tulossopimus Ennuste 2015 Tulossopi mus Työtoiminta Laitosmyymälät Palvelussuhdeasunnot Ruoka- ja ylläpitokorvaukset Muut tulot Yhteensä Rikosseuraamusalan IT-menot (1 000 euroa) Toteuma 2014 Tulossopimus Ennuste 2015 Tulossopi mus Vakiopalvelut (Valtori) Kehittämispalvelut (ORK) Ylläpitopalvelut (ORK) ORK:n henkilötyö Projektipalvelut ja asiakkuudenhallinta (O Yhteensä Erillisrahoitettavat (Roti) Tietohallintomenot yhteensä * Vuosien vertailukelpoisia lukuja mahdoton saada Valtori-organisaatiomuutoksesta johtuen Rikosseuraamusalan rahavirtalaskelma (1 000 euroa) Toteuma 2014 Tulossopimus Ennuste 2015 Tulossopi mus TAE LTAE:t yhteensä Siirtynyt edelliseltä vuodelta Käytettävissä, netto Tulot (v.2008 sis. Mom ) Käytettävissä, brutto Käytetty/ TPE, netto Käytetty/ TPE, brutto Siirtynyt/siirtyy Siirtyneet % käytettävissä olevista 6,71 % 4,30 % 6,04 % 6,04 % 6,28 % 5,97 % 5,05 % 3,68 % Rikosseuraamusalan tuottokululaskelma (1 000 euroa) Toteuma 2014 Tulossopimus Ennuste 2015 Tulossopi mus Henkilöstökulut Toimitilamenot Ostopalvelut (OPK+OTTK+muut) Aineet ja tarvikkeet Investoinnit/k.om.hank Muut kulut Tuotot Yhteensä

21 Liite 8 Tulossopimustunnuslukujen määritelmät Mittari Määritelmä Lähde Aikaväli Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Uusiminen 3 vuoden seuranta-ajalla % Toiminnallinen tuloksellisuus Vankeja valvotussa koevapaudessa keskimäärin päivässä Uusintarikollisuudella tarkoitetaan tässä sitä, että henkilö tekee vankilasta vapautumisen tai yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen uuden rikoksen (tai rikoksia), mistä seuraa uusi lainvoimainen ehdoton vankeusrangaistus tai yhdyskuntapalvelu kolmen seurantavuoden aikana. Uusimisaika lasketaan vapautumisesta tai yhdyskuntapalvelun päättymisestä ensimmäiseen sen jälkeiseen rikoksentekopäivään. Vankien osalta uusiminen lasketaan vapautuneista vankeusvangeista. Päivittäinen keskimäärä lasketaan vankilukuilmoituksessa ilmoitettujen tietojen pohjalta. Vati, Tyyne Vankilukuilmoitus (24/vuosi) 1 x vuosi Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet % päättyneistä Vankeusvankien toimintaan osallistuminen, % päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta Prosenttiosuus lasketaan vuoden aikana päättyneistä koevapauksista vähentämällä 100 %:sta peruutettujen osuus. Vankeusvankien (sis. sakkovangit) keskimääräinen prosenttiosuus lasketaan siitä vankien ajankäytöstä, joka on käytettävissä ns. aktiivitoimintoihin. Perustietona on tuntipohjainen laskenta. Vankien toimintaan käytetyn tuntimäärän % -osuus siitä vankien työajasta, joka olisi periaatteessa ollut käytettävissä toimintaan. Prosenttiosuus lasketaan vankien yhteenlaskettua työaikaa kuvaavasta luvusta, josta vähennetään se vankien työaika, joka on kulunut vankien sairastamiseen, poistumislupiin, käräjämatkoihin yms. Maksimi %-luku voi tällöin olla 100. Vati Vati, Vankien ajankäyttöraportit Vati, Vankien ajankäyttöraportit Vati, Vankien ajankäyttöraportit

22 Liite 8 Koulutuksen / työtoiminnan / toiminta- ja päihdeohjelmien / muun aktiivitoiminnan osuus vankien toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta, % Koulutukseen / työtoimintaan / toiminta- ja päihdeohjelmiin / muuhun aktiivitoimintaan osallistuneiden vankien määrä, kpl Vankeusvangeista toimintaan osallistumattomia keskimäärin % Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet % päättyneistä Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä % Toimintaohjelmiin osallistuneet vuoden aikana päättyneistä yhdyskuntaseuraamuksista, % Koulutuksen (toimintoketju 22) / toiminta- ja päihdeohjelmien (toimintoketju 23)/ työtoiminnan (toimintoketjut 20,24,27 ja 28) / muun aktiivitoiminnan (toimintoketjut 30, 32, 34) osuus vankeusja sakkovankien ajankäytöstä. Prosenttiosuus lasketaan siitä vankien ajankäytöstä, joka on käytettävissä ns.aktiivitoimintoihin. Perustietona on tuntipohjainen laskenta. Koulutukseen (toimintoketju 22) / toiminta- ja päihdeohjelmiin (toimintoketju 23)/ työtoimintaan (toimintoketjut 20,24,27 ja 28) / muuhun aktiivitoimintaan (toimintoketjut 30, 32, 34) osallistuneiden vankien määrä. Vanki osallistuu yleensä useisiin eri toimintoihin vuoden aikana. Tämän takia luku ei vastaa vankilukua. Toimintaan sijoittamattomien vankeusvankien (sis. sakkovangit) keskimäärän osuus kaikkien vankeusvankien keskimäärästä. Toimintaan sijoittamattomien keskimäärä lasketaan kunkin kuukauden ensimmäisen arkipäivän poikkileikkaustietojen perusteella. Mukaan lasketaan ne vangit, joilla on kyseisenä päivänä pelkästään passiiviajankäyttöä tai passiiviajankäyttöä ja ns. hallinnollista ajankäyttöä. Vuoden aikana takaisin vankeudeksi muunnettujen osuus lasketaan vuoden aikana päättyneistä toimeenpanoista. Prosenttiosuus vähennetään 100 %:sta. Avolaitosvangit keskimäärin jaettuna vankeusvankeja keskimäärin luvulla (sis. sakkovangit). Huom! Mukana koevapaudessa olevat. Toimintaohjelmiin osallistumisten määrä päättyneissä toimeenpanoissa jaetaan kaikkien päättyneiden toimeenpanojen määrällä. Mukana toimintaohjelmat VKM, SUHA, liikenneturvaohjelma, MOVE ja ohjauspyörä. Vati, Vankien ajankäyttöraportit Vati, Vankien ajankäyttöraportit Vati Tyyne Vankilukuilmoitus (24/vuosi) Tyyne

23 Liite 8 Rangaistusajan suunnitelma tehty, % vankeusvangeista Tehdyt rangaistusajan suunnitelmat/vuoden aikana vapautuneet vankeusvangit (sis. sakkovangit). Tehdyksi rangaistusajan suunnitelma katsotaan jos suunnitelmassa on vähintään yksi luokiteltu tavoite tai merkintä "suunnitelma valmis". Vati Työskentelysuunnitel ma tehty % yhdyskuntaseuraamu ksissa, valvontaasiakkaat. Vapauttamissuunnitelma tehty vuoden aikana vapautuneille vankeusvangeille (%) Ilman asuntoa vapautuneet vankeusvangit % Asunnottomana yhdyskuntaseuraamuksen päättyessä, yksasiakkaat % Vapauttamissuunnitelma tehty verkostoyhteistyönä, % kaikista vapauttamissuunnitel mista Suoraan suljetusta vapautuneiden % osuus vapautuneista Avolaitosten käyttöaste % Työskentelysuunnitelmalla tarkoitetaan ehdonalaisesti vapautuneiden valvonnassa ja ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonnassa asiakkaan tilanteen ja riskien kartoitukseen perustuvaa suunnitelmaa. Tunnusluku lasketaan poikkileikkaustietona toimeenpanossa olevista yhdyskuntaseuraamuksista. Tyyne Vuoden aikana vapautuneille (todellinen vapautuminen) vankeus-vatja sakkovangeille tehtyjen vapauttamissuunnitelmien määrä / vuoden aikana vapautuneet vankeus- ja sakkovangit. 2xvuosi Ilman asuntoa vapautuneet/tehdyt vapauttamissuunnitelmat. Vati Asuntolassa, laitoksessa tai vailla asuinpaikkaa olevat / yksasiakkaat joista on tehty loppukartoitus päättyneissä yhdyskuntaseuraamuksissa. Valvontarangaistus ei kuulu tarkasteluun, sillä sen suorittamisen ehtona on vakinainen asunto. Verkostoyhteistyönä tehdyt vapauttamissuunnitelmat/ tehdyt vapauttamissuunnitelmat Suoraan suljetusta vapautuneet eivät sisällä koevapaudessa olleita. Tyyne Vati Vati Ei sisällä koevapaudessa olevia. Vati

24 Liite 8 Laitosten säilytysvarmuus, % Laitosturvallisuusindeksi osatekijät Säilytysvarmuus Väkivalta Päihteet Määrärahat, tulot ja taloudellisuus Seuraamusten kustannukset (brutto) 100%:n säilytysvarmuudesta vähennetään vankilasta ja vankeinhoitoviranomaisen valvonnasta karkaamisten ja luvatta poistumisten prosenttiosuus vuoden aikana vankilassa olleista. Vankilassa olevat = vanki-luku vuoden aikana vankilaan tulleet Koostuu osatekijöistä: Karanneet/ vankipäivää, indeksikerroin 2 Luvatta poistuneet/ vankipäivää, indeksikerroin 1 Määräaikana poistumisluvalta palaamatta jääneet/ vankipäivää, koskee 1 vrk tai kauemmin luvalta palaamattomia vankeja, indeksikerroin 0,5 Koostuu osatekijöistä: Väkivaltarikkomusten lkm rikosilm./ vankipäivää, indeksikerroin 2 Väkivaltarikkomusten lkm kurinp./ vankipäivää, indeksikerroin 1 Voimankäyttötilanteet/ vankipäivää, indeksikerroin 1 Henkilökuntaan kohdistuvat uhkaukset/ vankipäivää kohden, indeksikerroin 1 Koostuu osatekijöistä: Päihderikkomusten lkm rikosilmoituksissa/ vankipäivää, indeksikerroin 2 Päihderikkomusten lkm kurinp. / vankipäivää, indeksikerroin 1 Positiiviset päihdetestit lkm, % osuus tehdyistä testeistä, indeksikerroin 1 Toimeenpanon hinta = Eri seuraamusten (suljettu vankeus, avovankeus, valvottu koevapaus, ykp, ern, nr) kustannukset (Tarmo)/toimeenpanossa keskimäärin päivässä. Tukitoimintojen ja poissaolojen kustannukset on vyörytetty päätoiminnoille, alue- ja arviointikeskusten kustannukset, rikosseuraamuslaitoksen yhteiset kustannukset sekä keskushallinnon ja RSKK:n kustannukset on vyörytetty seuraamuksille niiden htv:n suhteessa. Vati Vati Vati Vati Palkeet (Tarmo) toimeenpanossa keskimäärin Vati ja Tyyne 1 x vuosi 1 x vuosi 1 x vuosi 1 x vuosi

25 Liite 8 Toimintamenot/vanki (netto) Terveydenhuoltoyksikön kustannukset on vyörytetty ainoastaan vankeusseuraamuksille. Tarkemman laskentamittarin kuvannut Palkeet. Vankeusrangaistusten tp = vankiloiden ja RTHY:n toimintamenot + arviointikeskuksen muuhun kuin lausuntotyöhön ja ykstoimeenpanoon käytetyt toimintamenot (Tarmosta ko. toimintojen htv:n osuus arviointikeskuksen toimintamenoista), aluekeskuksen täytäntöönpanon toimintamenot (Tarmosta ko. toimintojen htv:n osuus aluekeskuksen toimintamenoista) + aluekeskuksen muut menot vankiloiden ja ykstoimistojen määrän suhteessa + alueiden yhteiset projektimenot muut kuin ns. köyhyysrahaprojektin menot + alueiden yhteisten muut menot tietohallintomenot budjetin suhteessa. Vangit keskimäärin vankilukuilmoituksesta. Toimintamenot BO (valmisraportti). Tarmo htv-raportti. Toimintamenot/yhdyskuntaseuraamusta suorittava (netto) Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus % Henkilöstövoimavarat ja tuottavuus Sairauspoissaolot, työpäivää/htv Sairauspoissaolot, % vuotuisesta teoreettisesta työajasta Yhdyskuntaseuraamusten tp.= ykstoimistojen menot + arviointikeskusten lausuntotyö + aluekeskuksen ja alueiden yhteisten vastuualueiden ne menot, jotka eivät kohdistu vankeusrangaistusten täytäntöönpanolle. Rikosseuraamuslaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma = maksullisen toiminnan tuotot maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset (ei sisällä ateriakorvauksia eikä palvelussuhdeasunnoista saatavia vuokratuloja). Koko riseala Koko riseala Yks-asiakkaita keskimäärin (poikkileikkaustieto, Tyyne) Toimintamenot BO Tarmo htv-raportti Palkeet Palkeet, henkilöstötilinpäätös Palkeet, henkilöstötilinpäätös 1 x vuosi VMBaro indeksit Määrittely VMBarossa VMBaro Parittomina vuosina Henkilöstön koulutuspäivät/htv Koko riseala Palkeet, henkilöstötilinpäätös 1 x vuosi

26 Liite 8 Vangit keskimäärin päivässä/htv Yhdyskuntaseuraamuksia toimeenpanossa päivittäin keskimäärin/htv Pyydetyt seuraamusselvitykset vuodessa/htv* Vankeja (vankeusvangit + tutkintavangit + sakkovangit) keskimäärin päivässä/vankeus-rangaistuksen täytäntöönpanon htv:t. Vankeusrangaistusten tp htv:t = vankiloiden ja RTHY:n htv:t + arviointikeskuksen muuhun kuin lausuntotyöhön ja ykstoimeenpanoon käytetyt htv:t (Tarmosta ko. toimintojen htv:n osuus arviointikeskuksen htv:stä), aluekeskuksen täytäntöönpanon htv:t (Tarmosta ko. toimintojen htv:n osuus aluekeskuksen htv:stä) + aluekeskuksen muut htv:t vankiloiden ja yks-toimistojen määrän suhteessa. Yhdyskuntaseuraamus-asiakkaita keskimäärin päivässä/yhdyskunta-seuraamusten tp:n htv:t = yks-toimistojen htv:t + arviointikeskusten lausuntotyö + aluekeskusten ja alueiden yhteisten vastuualueiden ne htv:t, jotka eivät kohdistu vankeusrangaistusten täytäntöönpanolle. Seuraamusselvityspyyntöjen määrä vuoden aikana/lausuntotyöhön käytetty työaika (htv.) Vangit keskimäärin vankilukuilmoitukses ta (24/vuosi). Toteutuneet htv:t tuottaa Palkeet (sama kuin henkilöstötilinpäätök sessä) (Tarmo) Yhdyskuntaseuraamusasiakkaat Tyyne, Toteutuneet htv:t Palkeet Tyyne Lausuntotyöhön käytetty aika Tarmo ½-vuotisraportissa htv:t ovat 2 x tot , ½- vuosiraportissa htv:t ovat 2 x tot