Oikeusministeriön ja Rikosseuraamuslaitoksen tulossopimus vuosille Toimenpiteet vuodelle 2019

Transkriptio

1 Oikeusministeriön ja Rikosseuraamuslaitoksen tulossopimus vuosille Toimenpiteet vuodelle 2019

2 2 Dnro 13/011/2018 Sisällysluettelo 1. Strateginen kehys Viraston perustehtävä Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta) Visio ja strategiset tavoitteet Tulossopimus vuodelle 2019 kaudella Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Toiminnallinen tuloksellisuus Henkilöstö Talous Vuoden 2019 voimavarat Henkilöstö Määrärahat Voimassaolo ja seuranta (ml. riskienhallinta) Allekirjoitukset... 14

3 3 Dnro 13/011/ Strateginen kehys 1.1. Viraston perustehtävä Rikosseuraamuslaitos vastaa tutkintavankeuden toimeenpanosta sekä vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta. Vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa huolehditaan täytäntöönpanon varmuudesta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Rikosseuraamuslaitoksen vaikuttavuustavoitteena on vähentää rangaistusta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta) Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on valmentaa rangaistusta suorittavia rikoksettomaan elämään tukeutuen yhteiskunnan yleisiin palvelujärjestelmiin. Tavoitteina ovat oikeusturvan ja yhdenmukaisten käytäntöjen varmistaminen sekä suunnitelmallisen ja asteittaisen vapauttamisen lisääminen. Henkilöstöresursseja suunnataan strategisiin ydintehtäviin. Kaikessa rangaistusta suorittavien kanssa tehtävässä työssä korostuu vuorovaikutukseen perustuva muutostyöskentely. Uusintarikollisuus on viime vuosina vähentynyt, mikä on osaltaan hillinnyt rangaistusten täytäntöönpanokustannusten kasvua. Uusintarikollisuuteen vaikuttavat monet tekijät: yleinen rikollisuuskehitys, rikoskontrollijärjestelmän toiminta, seuraamusjärjestelmässä tapahtuvat muutokset sekä Rikosseuraamuslaitoksen ja muiden viranomaisten toiminta. Tutkimusten mukaan rikosten uusiminen on nopeinta heti vapautumisen jälkeisinä kuukausina, joten nivelvaiheen palvelujatkumojen onnistumisella on suuri merkitys uusintarikollisuuteen. Rikosseuraamuslaitoksen ja muiden viranomaisten kuntouttavien toimien ohella viimeaikaista uusintarikollisuuden laskua selittävät rangaistusta suorittavien keski-iän nousu (uusimisalttius vähenee ikääntyessä) ja ensi kertaa vankilaan saapuvien suhteellisen määrän nousu (ensikertaiset uusivat muita harvemmin). Poliisin tietoon tulleen rikollisuuden kokonaismäärä on jatkanut laskuaan. Suuntaus on ollut aleneva myös Rikosseuraamuslaitoksen asiakasmäärään merkittävästi vaikuttavien rikosten osalta, poikkeuksena törkeät pahoinpitelyt, jotka olivat käytännössä entisellä tasolla sekä seksuaalirikokset. Viimemainituista Tilastokeskuksen katsauksessa todetaan, että viranomaisten tietoon tulleiden tapausten määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. 1 Rikollisuustilanteessa ei ennakoida tapahtuvan voimakkaita nopeita muutoksia. Vuoden 2018 keskimääräinen vankiluku jäänee noin 2915:een, laskua edelliseen vuoteen tullee noin 100. Samanaikaisesti vankilaan tulleita on ollut jonkin verran viime vuotta enemmän. Tämä kertoo osaltaan lyhytaikaisten vankien määrän kasvusta. Rangaistusta suorittavista vangeista noin 40 % on vankilassa enintään kolme kuukautta ja vain noin 10 % vangeilla vankilassaoloaika on yli kaksi vuotta. Tämä loisi edellytyksiä yhdyskuntaseuraamuksien laajem- 1 Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu]. ISSN= vuosineljännes Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa:

4 4 Dnro 13/011/2018 malle käytölle. Tutkinta- ja ulkomaalaisvankien määrä on laskenut, sakkovankien hivenen noussut. Vuoden 2019 alusta lukien tulee voimaan tutkintavankeutta koskeva lainsäädäntöuudistus. Tutkintavankien säilyttämisaikaa poliisin tiloissa lyhennetään enintään seitsemään vuorokauteen ja säilyttämisen edellytyksiä tiukennetaan. Rikosseuraamuslaitoksen tiloissa säilytettävien tutkintavankien määrä tulee arvion mukaan nousemaan 30:llä. Samanaikaisesti tulee voimaan lainsäädäntö, joka mahdollistaa tehostetun matkustuskiellon ja tutkinta-arestin tutkintavankeuden vaihtoehtoina. Pitkän aikavälin tavoitteeksi on asetettu, että tutkintavangit siirrettäisiin välittömästi vangitsemisoikeudenkäynnin jälkeen vankilaan. Eduskunnassa on syksyllä 2018 käsiteltävänä hallituksen esitys, jonka mukaan ehdonalaisen vapauden valvontaan asettamisen edellytyksiin lisättäisiin korkeaksi arvioitu väkivalta- tai seksuaalirikokseen syyllistymisen riski. Ehdonalaista vapauttamista koskevien säännösten muuttamisen tavoitteena on vähentää tilanteita, joissa toistuvasti väkivalta- ja seksuaalirikoksiin syyllistyneet tai henkirikoksesta tuomitut vapautuvat suoraan vankilasta ilman vapautumiseen liittyviä ehdonalaisen vapauden valvonnan mahdollistavia tukitoimia. Rikosseuraamuslaitokselle on varattu kehyspäätöksessä lisäresurssit väkivaltariskin arvioinnin tehostamiseksi, tiukennetun ehdonalaisen vapauden valvonnan valmisteluun ja toimeenpanoon sekä väkivaltarikoksiin vaikuttavien ohjelmien, päihdekuntoutuksen ja muiden toimintaohjelmien käytön lisäämiseen. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan Eduskunnassa on myös käsiteltävänä hallituksen esitys ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksia koskevan järjestelmän täydentämisestä siten, että myös 21 vuotta täyttäneenä rikoksen tehneelle voitaisiin tuomita ehdollisen vankeuden oheisseuraamukseksi valvonta. Valvontaseuraamukseen voisi lisäksi sisältyä enintään 30 tuntia osallistumista Rikosseuraamuslaitoksen hyväksymään julkisen tai yksityisen palveluntuottajan järjestämään kuntoutukseen tai avohoitoon. Valvonnan kesto olisi yksi vuosi kolme kuukautta. Lisäksi ehdotetaan ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksena tuomittavan yhdyskuntapalvelun enimmäistuntimäärän nostamista nykyisestä 90 tunnista 120 tuntiin. Ehdotukseen sisältyy myös mahdollisuus muuntaa valvonta ehdottomaksi vankeudeksi (4-14 vrk), mikäli tuomittu rikkoo törkeästi valvonnan ehtoja. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan alkusyksystä Syksyn 2018 aikana on annettu edellä mainittujen lisäksi myös kolme muuta rangaistusten kiristämistä koskevaa hallituksen esitystä, joiden määrärahavaikutukset eivät kohdistu vielä vuodelle 2019, mutta lisämäärärahat on otettu huomioon vuosien kehyspäätöksessä. Nämä hallituksen esitykset koskevat lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten kiristämistä ja rikosten uusijoiden rangaistusten tiukentamista ensikertaisuussäännöstä muuttamalla sekä sakon muuntorangaistuksen käytön laajentamista. Syksyllä 2018 eduskunnan käsittelyssä olevien hallituksen esitysten yhteisvaikutuksen on arvioitu suunnittelukaudella olevan vankimäärän nousu noin sadalla vangilla päivittäin. Nämä vangit olisivat pääosin lyhytaikaisia, kuten sakon muuntorangaistusta suorittavia tai ehdollisen vankeusrangaistuksen valvonnan ehtojen rikkomisen seurauksena 4-14 päivän vankeuteen määrättyjä. Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ja vankimäärän kehitys riippuu lainsäädännön ja rangaistuskäytäntöjen muutoksista. Tämä vaikeuttaa vanki- ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden määrän arviointia pidemmällä aikajänteellä.

5 5 Dnro 13/011/2018 Rikosseuraamuslaitos kehittää palveluitaan uuden palvelukonseptin avulla. Rikosseuraamuslaitoksen vankilakonsepti on valmistunut vuonna Tilojen konseptointi on johtanut siihen, että myös toiminnan konseptointia ja palveluiden sisältöjä on kehitettävä ja uudelleen muotoiltava. Vuonna 2017 on Hämeenlinnan uuden naisvankilan suunnitteluun liittyen valmistunut vaikuttavuuden viitekehys, jonka pohjalta tulevaisuuden palveluja tarkastellaan ja kehitetään koko Rikosseuraamuslaitoksessa. Rikosseuraamuslaitoksessa on määritelty seitsemän työskentelyaluetta, joihin toiminta ja palvelut tulevaisuudessa keskittyvät. Työskentelyalueiden valinta on perustunut tutkimustietoon, henkilökunnan ja rikosseuraamusasiakkaiden haastatteluihin sekä koti- ja ulkomailla toteutettuihin hyviin käytäntöihin. Vankiloissa tapahtuva radikalisoituminen on edelleen yksi suurimmista huolenaiheista Euroopan maissa. Suomi on sitoutunut vankiloissa tapahtuvan terrorismin ja väkivaltaisiin ääriliikkeisiin johtavan radikalisoitumisen tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Yhteiskuntarakenteita vakavimmin uhkaava rikollisuus on yhä enemmän muuttumassa rajat ylittäväksi järjestäytyneeksi rikollisuudeksi ja verkossa tapahtuvaksi kyberrikollisuudeksi. On myös varauduttava ympäristörikosten ja muiden uudentyyppisten rikoslajien yleistymiseen. Rikosseuraamuslaitos laatii alkuvuoteen 2019 mennessä vuoteen 2035 ulottuvan toimitilasuunnitelman. Nykyinen vankilaverkosto on osittain huonokuntoinen ja vankipaikkakapasiteetti on rajallinen ottaen huomioon mm. rangaistusasteikon kiristämisen ja tutkintavankien nykyistä nopeamman vankilaan siirtämisen vaikutukset vankimäärään. Tutkintavankeusuudistukseen liittyvä tutkintavankien erilläänpitovaatimuksen toteuttaminen on nykyisissä vankiloissa hankalaa ja sen toteuttaminen vaatii lisäinvestointeja useampaan eri vankilaan. Vanki- ja asiakasmäärien kehitys jatkaa alueellisesti eriytymistään väestön ja rikollisuuden keskittyessä kasvukeskuksiin. Vankimäärän nousu keskittyy erityisesti Etelä-Suomeen, mikä luo tarpeen rakentaa eteläiseen Suomeen lisävankipaikkoja. Valtion talousarvioesitys vuodelle 2019 luo Rikosseuraamuslaitokselle edellytykset nykyisen palvelutason ylläpitämiselle. Vuoden 2019 jälkeen on ennakoitavissa menopaineita. Näitä ovat mahdollinen vankiluvun nousu, toimitilojen huono kunto, vankiloiden teknisten turvajärjestelmien uusimistarpeet sekä Roti-järjestelmän ja vankien sähköisten palvelujen jatkokehittäminen. Rikosseuraamuslaitoksessa kehitetään vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden sähköistä asiointia. Asiakastietojärjestelmä Rotin suunnittelun yhteydessä käydään läpi asiakkaisiin ja vankeihin liittyvät prosessit ja niitä yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan. Tietojärjestelmä ohjaa toimintaa jatkossa aiempaa yhtenäisempiin käytäntöihin, mikä on omiaan lisäämään oikeusturvaa. Rikosseuraamuslaitoksen toimintaympäristöön ja verkostoyhteistyöhön vaikuttavat useilla hallinnonaloilla samanaikaisesti käynnissä olevat rakenteelliset muutokset ja niiden taloudellinen tilanne. Työvoimapalvelujen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen lainsäädäntö- ja rakenneuudistukset vaikuttavat palvelujen organisointiin ja saatavuuteen. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät sekä Ely-keskusten yrityspalvelut ja TEpalvelut (kasvupalvelut) siirtynevät vuoden 2020 alusta lukien maakunnille. Rikosseuraamuslaitos osallistuu ympäristöministeriön koordinoimaan poikkihallinnolliseen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan (Aune) ja sosiaali- ja terveysministeriön lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (kärkihanke).

6 6 Dnro 13/011/2018 Rikosseuraamuslaitoksen keskeisimmät riskit Rikosseuraamuslaitoksen merkittävimmiksi riskeiksi arvioidaan Rikosseuraamuslaitoksen tehtävien laajuuteen ja henkilöstöresursseihin nähden liian laaja toimitilaverkosto. Osa toimitiloista on huonokuntoisia ja ne eivät tue tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi usean vankilan tekniset turvajärjestelmät ovat uusimisen tarpeessa. Riskienhallinnan toimenpiteenä Rikosseuraamuslaitos laatii vuoteen 2035 ulottuvan toimitilasuunnitelman, jossa otetaan huomioon toiminnan asettamat tilavaatimukset, käytettävissä olevat resurssit, lainmukaisten tehtävien laadukas hoitaminen sekä henkilökunnan työhyvinvointi. Turvatekniikan kilpailutuksessa varmistetaan laitteiden hankinta, ylläpito ja huolto. Merkittäväksi riskiksi arvioidaan myös se, että Rikosseuraamuslaitoksen strategian mukaista toiminnallista muutosta ei pystytä toteuttamaan suunnitellusti. Keskeinen keino on ottaa lähityö käyttöön perustyömuotona kaikissa yksiköissä. Muutos vaatii johdonmukaista ja laaja-alaista strategian mukaista toiminnan kehittämistä ja seurantaa. Riskienhallinnan toimenpiteenä hankkeiden edistymistä seurataan ja yksiköiden johto vastuutetaan jatkotoimien suunnittelusta ja toteuttamisesta. Keskeiseksi riskiksi arvioidaan myös riittämättömät henkilöstövoimavarat. Työn sisällön kehittyminen edellyttää henkilöstöltä uudenlaista osaamista ja muutoksia yksiköiden henkilöstörakenteessa. Vaadittavaa osaamista ei saada vain rekrytoinneilla ja oman tutkintokoulutuksen uudistamisella, vaan tarvitaan nykyisen henkilökunnan laajaa jatkokoulutusta. Riskienhallinnan toimenpiteenä toteutetaan strategista henkilöstösuunnitelmaa, jonka perusteella resursseja kohdennetaan Rikosseuraamuslaitoksen strategian mukaisiin tulostavoitteisiin, jatketaan henkilöstön osaamisen kehittämistä tavoitteiden ja toimintaympäristön asettamien tarpeiden pohjalta sekä huolehditaan työhyvinvoinnista. Lisäksi järjestetään Rikosseuraamuslaitoksen nykyisen henkilöstön tarvittava täydennyskoulutus ja kiinnitetään huomiota työnantajakilpailukykyyn uuden henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi.

7 7 Dnro 13/011/2018

8 8 Dnro 13/011/ Visio ja strategiset tavoitteet Rikosseuraamuslaitoksen vaikuttavuustavoitteena on vähentää rangaistusta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin. Tavoitteen saavuttamiseksi Rikosseuraamuslaitos toimii yhteistyössä yhteiskunnan yleisten palvelujärjestelmien kanssa ns. normaalisuusperiaatteen mukaisesti. Tavoitteena on myös suunnitelmallisen ja asteittaisen vapauttamisen lisääminen, mikä on omiaan lisäämään yhteiskunnan turvallisuutta.

9 9 Dnro 13/011/ Tulossopimus vuodelle 2019 kaudella Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet kaudella ovat: Keskeiset toimenpiteet vuonna 2019 tavoitteiden saavuttamiseksi ovat: 1. Vapauttamisvaiheen suunnitelmallista työskentelyä kehitetään. Avolaitosten ja valvotun koevapauden kautta vapauttamista lisätään. 2. Jokaisella vankilalla ja yhdyskuntaseuraamustoimistolla on asiakkaiden tarpeisiin pohjautuva palvelukartta. 3. Ehdollisen vankeuden oheisseuraamukset (21 v. täyttäneiden ja väkivaltariskin arviointiin perustuva valvonta) sekä tutkintavankeusuudistukseen liittyvä tutkinta-aresti ja tehostettu matkustuskielto otetaan käyttöön. Yhdyskuntapalvelun sisältöjä kehitetään laajentamalla monimuotoisen yhdyskuntapalvelun käyttöä sekä tukituntien sisältöä. 4. Oikeusturvaa ja yhdenvertaista kohtelua parannetaan tehostamalla oikeudellista ohjausta. Rikosseuraamuslaitoksen antamat asetusta alemman asteiset normit päivitetään vuoden 2020 loppuun mennessä. 5. Laillisuusvalvontaa kehitetään suunnitelmalliseksi ja systemaattiseksi toiminnaksi. Laillisuusvalvonnan menettelyt ja raportointi suunnitellaan vuoden 2019 aikana. 6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua, yhteiskuntaan integroivaa toimintaa ja omakielistä palvelua edistetään. 7. Etelä-Suomen rikosseuraamusalueella Vantaan vankilassa kehitetty radikalismin tunnistamisen ja ehkäisemisen toimintamalli vakiinnutetaan valtakunnallisesti.

10 10 Dnro 13/011/ Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet kaudella ovat: Keskeiset toimenpiteet vuonna 2019 tavoitteiden saavuttamiseksi ovat: 1. Rikosseuraamuslaitos osallistuu pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan (AUNE) vuosina Tavoitteena on tukea vankilasta vapautuvien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien asunnonsaantia, asumisvalmennusta ja elämänhallintaa sekä vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden asunnottomuutta. Varmistutaan AUNE-hankkeen aikana aloitettujen ja toteutettujen toimenpiteiden jalkauttamisesta / jatkuvuudesta hankkeen jälkeen. 2. Rikosseuraamuslaitos jatkaa vankien koulutuksen kehittämistä yhdessä OKM:n hallinnonalan kanssa. Tavoitteena on kasvattaa koulutukseen osallistuvien vankien määrää. 3. Rikosseuraamuslaitos jatkaa maakuntien ja sote-alueiden kanssa tehtävää yhteistyötä valtakunnallisesti yhdenmukaisen toimintamallin mukaisesti joka maakunnassa. 4. Lähityömallin mukainen työskentely otetaan käyttöön kaikissa yksiköissä. Lähityömallin yhdenmukainen käyttöönotto ja kehittäminen varmistetaan perustamalla valtakunnallinen seurantaryhmä. Jokaisella rikosseuraamusalueella tulee olla lähityön kehittämisestä ja kokonaiskoordinoinnista vastaava virkamies sekä lähityön mallin mukaisesti yksiköissä lähityön ohjausryhmät. 5. Rikosseuraamuslaitos laatii suunnitelman Roti-hankkeen tuottavuushyötyjen uudelleenkohdentamisesta. Valmistaudutaan Rotin käyttöönottoon. Rotin jatkokehittäminen suunnitellaan ja projektoidaan. 6. Vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden sähköisen asioinnin palvelujen kehittämistä jatketaan. 7. Rikosseuraamuslaitos huolehtii siitä, että henkilötietojen käsittely täyttää EU:n tietosuojadirektiivin vaatimukset. 8. Rikosseuraamuslaitos laatii pitkän aikavälin suunnitelman toimipaikkaverkoston kehittämistarpeista. 9. Rikosseuraamuslaitos jatkaa osallistumista vankilahankkeiden toteutukseen Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Keravalla, Oulussa ja Vaalassa. Lisäksi Rikosseuraamuslaitos osallistuu Helsingin kampuksen suunnitteluun.

11 11 Dnro 13/011/ Henkilöstö Henkilöstöön liittyvät tulostavoitteet kaudella ovat: Keskeiset toimenpiteet vuonna 2019 tavoitteiden saavuttamiseksi ovat: 1. Rikosseuraamuslaitos laatii työhyvinvointiohjelman. 2. Rikosseuraamuslaitos toteuttaa virkarakenne- ja virkanimikeuudistuksen vastaamaan työn sisällöllisiä muutoksia ja osaamistarpeita huomioiden lähityön kehittäminen ja koulutusuudistus. 3. Lähityötä tekevä henkilöstö koulutetaan lähityöntekijän toimintamalliin vuosina Esimiesten valmiuksia ohjata lähityötä kehitetään.

12 12 Dnro 13/011/ Talous Talouteen liittyvät tulostavoitteet kaudella ovat: Keskeiset toimenpiteet vuonna 2019 tavoitteiden saavuttamiseksi ovat: 1. Esimiesten tulee varmistaa, että koko henkilöstö kohdentaa työaikansa Kiekuun. 2. Rikosseuraamuslaitos laatii esityksen mahdollisen vuokramallimuutoksen jatkotoimenpiteistä kokonaisvuokran pilotoinnin tulosten pohjalta. 3. Varmistetaan turvateknisten järjestelmien hallinta ja hallittu uudistaminen sekä turvateknisten järjestelmien elinkaaren hallinta siten, että Rikosseuraamuslaitoksen yksiköillä on tulevaisuudessa toimiva, ajantasainen ja vankilan turvatason mukainen turvatekniikka. 4. Tiedolla johtamisen projektissa kehitetään Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan johtamisen, seurannan ja arvioinnin edellyttämää mittaristoa ja raportointia sekä valmiuksia tiedon hyödyntämiseen. Tällä mahdollistetaan mm. parempi resurssien kohdentaminen sekä vaikutuksien arviointi. Rotin ja Kiekun kehittämisen yhteydessä varmistetaan edellytykset tarvittavien tietojen saannille.

13 13 Dnro 13/011/ Vuoden 2019 voimavarat 3.1. Henkilöstö Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstömäärä vuonna 2019 on henkilötyövuotta. Henkilöstön tunnusluvut ovat liitteenä Määrärahat Rikosseuraamuslaitokselle on vuodelle 2019 myönnetty toimintamenomäärärahaa euroa. Alustava käyttösuunnitelma vuodelle 2019 on euroa, jolloin siirtyvän määrärahan vuodelle 2020 arvioidaan olevan noin 17,7 miljoonaa euroa. Momentille (Avolaitostyöt) myönnetään euroa. Määrärahasta saa käyttää enintään euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin ja kansallisomaisuuden kunnon ylläpitämiseen. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen. Avolaitosmäärärahalla kyetään työllistämään vankeja ja kunnostamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Tavoitteena on työllistää keskimäärin 190 avolaitosvankia. Työllistämis- ja ylläpitomenot ovat noin euroa vankia kohti vuodessa. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan varataan euroa. Määrärahan tarkemmasta käytöstä päätetään erikseen. Roti-hankkeen kokonaiskustannukset ovat vuonna 2019 yhteensä 5,966 milj. euroa, jonka Rikosseuraamuslaitos kattaa omarahoitteisesti. Talouden tunnusluvut vuodelle 2019 ovat liitteenä.

14

15 Rikosseuraamuslaitos Tulostavoitteet 2019 Toiminnan laajuus Toiminnan laajuus TAE 2018 TUJO 2018 Arvio 2018 TAE 2019 Tulossopimus 2019 Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset Vapaudesta vankilaan tulleet Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavia keskimäärin yhdyskuntapalvelua suorittavia keskimäärin päivässä nuorisorangaistusta suorittavia keskimäärin päivässä ehdonalaisesti vapautuneita valvottavia keskimäärin päivässä ehdollisesti rangaistuja nuoria valvottavia keskimäärin päivässä ehdollisesti rangaistuja 21 vuotta täyttäneitä valvottavia keskimäärin päivässä valvontarangaistuksessa keskimäärin päivässä Vankeja keskimäärin vankeusvankeja sakkovankeja tutkintavankeja valvotussa koevapaudessa Tutkintavankeuden vaihtoehdot Tehostettu matkustutskielto Tutkinta-aresti Vankipaikkoja** Avolaitospaikat Suljetut paikat Pyydetyt seuraamusselvitykset Arvio 2020 Arvio 2021 Arvio 2022 ** Tilanne vuoden lopussa, vuoden 2015 vankipaikka-arviossa on huomioitu Suov ja Miv lisäpaikat (arviot pyöristetty täysiin kymmeniin).

16 Rikosseuraamuslaitos Tulostavoitteet 2019 Liite 2 Vaikuttavuus Uusiminen, 3 v:n seuranta-ajalla % (2011 päättynyt (2012 päättynyt (2013 päättynyt (2014 päättynyt seuraamus) seuraamus) seuraamus) seuraamus) Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan 36,3 40,0 40,2 40,0 Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai 38,8 44,2 43,8 42,8 valvontarangaistukseen Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankilaan 9,3 10,0 10,8 10,0 Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai 21,1 24,5 23,8 23,5 valvontarangaistukseen Vankilasta valvotun koevapauden kautta vapautuneiden uusiminen vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai valvontarangaistukseen 20,3 22,6 20,3 23,1 Ko. tulostavoite arvioidaan kerran vuodessa * Vuoden 2014 uusimisluvut eivät ole täysin verrannollisia muiden vuosien uusimislukuihin Ritu-Vati rajapinnan ja Vatin tietokantamuutosten takia. Uusiminen, 5 v:n seuranta-ajalla % 2014 (2009 päättynyt seuraamus) 2015 (2010 päättynyt seuraamus) 2016 (2011 päättynyt seuraamus) 2017 (2012 päättynyt seuraamus) Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan 49,3 50,0 51,3 49,0 Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai 54,2 55,4 55,7 53,1 valvontarangaistukseen Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankilaan 18,9 18,8 18,0 16,9 Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai 34,8 35,8 37,0 32,6 valvontarangaistukseen Vankilasta valvotun koevapauden kautta vapautuneiden uusiminen vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai valvontarangaistukseen 33,4 35,7 39,6 32,0 Ko. tulostavoite arvioidaan kerran vuodessa

17 Rikosseuraamuslaitos Tulostavoitteet 2019 Liite 3 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus TAE 2018 TUJO 2018 Arvio 2018 TAE 2019 Tulossopimus 2019 Vankeja valvotussa koevapaudessa keskimäärin päivässä Vatvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % päättyneistä Valvontarangaistuksen loppuun suorittaneet % päättyneistä Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä Vankeusvankien toimintaan osallistuminen, % päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta* Koulutuksen osuus vankien toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta, %. *** 8, Työtoiminnan osuus vankien toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta, %. *** 39, Toiminta- ja päihdeohjelmien osuus vankien toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta, %. *** 5, Muun aktiivitoiminnan osuus vankien toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta, %. *** 14, Vankeusvangeista toimintaan osallistumattomia keskimäärin %* Ilman päätöstä erillään asutettavat vangit % (erillisselvitys) Toimintaohjelmiin osallistuneet vuoden aikana päättyneistä yhdyskuntaseuraamuksista, % Rangaistusta suorittaville vangeille tehdyt rangaistusajan suunnitelmat, % Työskentelysuunnitelma tehty % yhdyskuntaseuraamuksissa, valvontaasiakkaat Vapauttamissuunnitelma tehty vuoden aikana vapautuneille vankeusvangeille, %* Ilman asuntoa vapautuneet vankeusvangit %***** Asunnottomana yhdyskuntaseuraamuksen päättyessä, yks-asiakkaat % *** Vapauttamissuunnitelma tehty verkostoyhteistyönä, % kaikista vapauttamissuunnitelmista Suoraan suljetusta vapautuneiden % osuus vapautuneista Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, %.* Avolaitosten käyttöaste %.** Laitosten säilytysvarmuus, %. 99,3 99,2 99,5-99,2 99,2-99,2 99,2 99,2 99,2 Laitosturvallisuusindeksi 111, Laitosturvallisuusindeksi, osatekijät: Säilytysvarmuus 106,2 84 Laskettu ensimmäisen kerran vuonna 2016 Väkivalta 103,3 134 Laskettu ensimmäisen kerran vuonna 2016 Päihteet 115,0 127 Laskettu ensimmäisen kerran vuonna 2016 *Sisältää sakkovangit. **Ei sisällä koevapaudessa olevia. ***Ei sisällä valvontarangaistusasiakkaita **** Vankien ajankäyttökoodit muuttuneet ks. Mittarimääritelmät **** Vankien asunnottomuuden tilastointi muuttunut. Ks. Mittarimääritelmät

18 Rikosseuraamuslaitos Tulostavoitteet 2019 Liite 4 Käyttösuunnitelma/ Voimavarat, talous Määrärahan arvioitu käyttö (1000 ) Toimintamenot ja henkilötyövuodet Arvio 2018 TAE 2019 Tulossopimus htv htv htv htv htv htv htv htv htv htv htv Rangaistusten täytäntöönpano Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto Täytäntöönpanoyksikkö Rikosseuraamusalan koulutuskeskus Ostopalvelut, Palkeet Ostopalvelut, Tietohallinto Yhteensä

19 Rikosseuraamuslaitos Tulostavoitteet 2019 Liite 5 Seuraamusten kustannukset (netto) /toimeenpano (N) (N) /toimeen-pano Suljetuissa laitoksissa Avolaitoksissa Valvotussa koevapaudessa Yhteensä Yhdyskuntapalvelua suorittavia Ehdonalaisesti vapautuneet valvottavat Nuorisorangaistusta suorittavia Ehdollisesti rangaistut nuoret valvottavat Valvontarangaistusta suorittavia* Yhteensä Seuraamusselvityksen hinta Seuraamusten kustannukset lasketaan kerran vuodessa ja raportoidaan tilinpäätöksessä. Toimintamenot Arvio 2018 TAE 2019 Tulossopimus Toimintamenot vuodessa/ vanki (netto) Toimintamenot vuodesssa/yhdyskuntaseuraamusta suorittava (netto) Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus Arvio 2018 TAE 2019 Tulossopimus Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset), %* * Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat Lasketaan kerran vuodessa Tilatehokkuus Tulossopimus Arvio 2018 TAE Htm2 vankilat Vankipaikat Htm2/vankipaikka Htm2 toimistot työntekijät Htm2/työntekijä Toimistotilatehokkuus Tulossopimus Arvio 2018 TAE Toimistotilatehokkuus (hum2/htv) Toimitilakustannukset/htv

20 Rikosseuraamuslaitos Tulostavoitteet 2019 Liite 7 Henkilöstö Vuosi TUJO 2018 Arvio 2018 TAE 2019 Tulossopimus Henkilötyövuodet (htv) yht Työhyvinvointi Tulossopimus TUJO 2018 Arvio 2018 TAE Sairauspoissaolot, työpäivinä/htv 13,6 14,7 14,9 13,5 14,4 14,2 14,2 13,2 13,1 Tekemättömän työn kustannukset (sairaudet ja tapaturmat), /htv Tekemättömän työn kustannukset (sairaudet ja tapaturmat), % palkkasummasta , VMBaro Johtajuus *** - 3, ,02 3,10 3,10 3,20 3,30 VMBaro Innovointikyvykkyys *** - 3, ,44-3,50 3,55 3,65 VMBaro Työyhteisö *** - 3, ,58-3,60 3,70 3,75 VMBaro(L2.2) Työhyvinvointi - 7,51-7,60 7,60-7,70 7,80 7,85 VMBaro(Y) Kokonaisindeksi - 3,27-3, VMBaro(5) Työyhteisön toimintakulttuuri - 3,58-3, Henkilöstön koulutuspäivät/htv 4,1 4,9-4,2 4,5-4,5 4,5 4,5 Henkilöstön vaihtuvuus* 5,4 7,5-6,4 6,4-6,5 6,5 6,5 ** VMBaron tavoiteluvut ovat valtion keskiarvoja 2017 *** VMBarossa on siirrytty käyttämään uusia tilastotieteellisesti muodostettuja indeksejä. Uudet indeksit ovat Johtajuus, Innovointikyvykkyys ja Työyhteisö. Henkilötyövuodet Tulossopimus TUJO 2018 Arvio 2018 TAE Rikosseuraamusalueet Keskushallintoyksikkö Täytäntöönpanoyksikkö Rikosseuraamusalan koulutuskeskus Rikosseuraamusala, yhteensä Tuottavuus Tulossopimus TUJO 2018 Arvio 2018 TAE Vangit keskimäärin päivässä/htv 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Yhdyskuntaseuraamuksia toimeenpanossa päivittäin keskimäärin/htv 12,4 11,6 11,9 11,75 11,2 10,8 10,9 11,1 11,1 Pyydetyt seuraamusselvitykset vuodessa/htv* * Seuraamusselvitysten määrä on jaettu lausuntotyöhön käytetyillä htv:lla (Tarmo).

21 Rikosseuraamuslaitos Tulostavoitteet 2019 Liite 6 Rikosseuraamusalan tulot (1 000 euroa) TUJO Ennuste 2018 Maksullisen toiminnan tuotot Tuotot kanttiinimyynnistä Vokrat ja käyttökorvaukset Ruoka- ja ylläpitokorvaukset Muut tuotot Yhteensä Rikosseuraamusalan IT-menot (1 000 euroa) Tulossopimus Ennuste 2018 Vakiopalvelut (Valtori) Kehittämispalvelut (ORK) Ylläpitopalvelut (ORK) ORK:n henkilötyö Projektipalvelut ja asiakkuudenhallinta (ORK) Yhteensä Erillisrahoitettavat (Roti ja Hilda) Tietohallintomenot yhteensä Rikosseuraamusalan rahavirtalaskelma (1 000 euroa) TUJO Ennuste 2018 TAE LTAE:t yhteensä Siirtynyt edelliseltä vuodelta Käytettävissä, netto Tulot (v.2008 sis. Mom ) Käytettävissä, brutto Käytetty/ TPE, netto Käytetty/ TPE, brutto Siirtynyt/siirtyy Siirtyneet % talousarviomäärärahasta 10,26 % 12,59 % 8,93 % 9,28 % 8,18 % 8,13 % 8,85 % 10,22 % Rikosseuraamusalan tuotto-kululaskelma (1 000 euroa) TUJO Ennuste 2018 Henkilöstökulut Toimitilamenot Ostopalvelut (OPK+OTTK+muut) Aineet ja tarvikkeet Investoinnit/k.om.hank Muut kulut Tuotot Yhteensä TUJO 2019 TUJO 2019 TUJO 2019 TUJO

22 Mittarimääritelmät Liite 8 Tulossopimustunnuslukujen määritelmät Mittari Määritelmä Lähde Aikaväli Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Uusiminen 3 vuoden seuranta-ajalla % Toiminnallinen tuloksellisuus Vankeja valvotussa koevapaudessa keskimäärin päivässä Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet % päättyneistä Vankeusvankien toimintaan osallistuminen, % päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta Uusintarikollisuudella tarkoitetaan tässä sitä, että henkilö tekee vankilasta vapautumisen tai yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen uuden rikoksen (tai rikoksia), mistä seuraa uusi lainvoimainen ehdoton vankeusrangaistus tai yhdyskuntapalvelu kolmen seurantavuoden aikana. Uusimisaika lasketaan vapautumisesta tai yhdyskuntapalvelun päättymisestä ensimmäiseen sen jälkeiseen rikoksentekopäivään. Vankien osalta uusiminen lasketaan vapautuneista vankeusvangeista. Päivittäinen keskimäärä lasketaan vankilukuilmoituksessa ilmoitettujen tietojen pohjalta. Prosenttiosuus lasketaan vuoden aikana päättyneistä koevapauksista vähentämällä 100 %:sta peruutettujen osuus. Vankeusvankien (sis. sakkovangit) keskimääräinen prosenttiosuus lasketaan siitä vankien ajankäytöstä, joka on käytettävissä ns. aktiivitoimintoihin. Perustietona on tuntipohjainen laskenta. Vankien toimintaan käytetyn tuntimäärän % -osuus siitä vankien työajasta, joka olisi periaatteessa ollut käytettävissä toimintaan. Prosenttiosuus lasketaan vankien yhteenlaskettua työaikaa kuvaavasta luvusta, josta vähennetään se vankien työaika, joka on kulunut vankien sairastamiseen, poistumislupiin, käräjämatkoihin yms. Maksimi %-luku voi tällöin olla 100. Vati, Tyyne Vankilukuilmoitus (24/vuosi) Vati Vati, Vankien ajankäyttöraportit Vati, Vankien ajankäyttöraportit Vati, Vankien ajankäyttöraportit 1 x vuosi

23 Mittarimääritelmät Liite 8 Erillään ilman Niiden erillään asutettavien vankien määrä joilla tilanne ei päätöstä asuteetavien perustu päätökseen. Erillään asuva=ei ole mahdollisuutta vankien määrä oleskella vähintään 8 h vuorokaudessa sellinsä ulkopuolella. Vati, vankiloille tehtäväerilliskysely 1xvuosi Koulutuksen / työtoiminnan / toiminta- ja päihdeohjelmien / muun aktiivitoiminnan osuus vankien toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta, % Koulutukseen / työtoimintaan / toiminta- ja päihdeohjelmiin / muuhun aktiivitoimintaan osallistuneiden vankien määrä, kpl Vankeusvangeista toimintaan osallistumattomia keskimäärin % Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet % päättyneistä Valvontarangaistukse n loppuun suorittaneet % päättyneistä Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä % Koulutuksen / toiminta- ja päihdeohjelmien / työtoiminnan / muun aktiivitoiminnan osuus vankeus- ja sakkovankien ajankäytöstä. Prosenttiosuus lasketaan siitä vankien ajankäytöstä, joka on käytettävissä ns.aktiivi-toimintoihin. Perustietona on tuntipohjainen laskenta. Koulutukseen / toiminta- ja päihdeohjelmiin / työtoimintaan / muuhun aktiivitoimintaan osallistuneiden vankien määrä. Vanki osallistuu yleensä useisiin eri toimintoihin vuoden aikana. Tämän takia luku ei vastaa vankilukua. Toimintaan sijoittamattomien vankeusvankien (sis. sakkovangit) Vati keskimäärän osuus kaikkien vankeusvankien keskimäärästä. Toimintaan sijoittamattomien keskimäärä lasketaan kunkin kuukauden ensimmäisen arkipäivän poikkileikkaustietojen perusteella. Mukaan lasketaan ne vangit, joilla on kyseisenä päivänä pelkästään passiiviajankäyttöä tai passiiviajankäyttöä ja ns. hallinnollista ajankäyttöä. Vuoden aikana takaisin vankeudeksi muunnettujen osuus Tyyne lasketaan vuoden aikana päättyneistä toimeenpanoista. Prosenttiosuus vähennetään 100 %:sta. Vuoden aikana takaisin vankeudeksi muunnettujen osuus Vati lasketaan vuoden aikana päättyneistä toimeenpanoista. Prosenttiosuus vähennetään 100 %:sta. Avolaitosvangit keskimäärin jaettuna vankeusvankeja keskimäärin luvulla (sis. sakkovangit). Huom! Mukana koevapaudessa olevat. Vati, Vankien ajankäyttöraportit Vati, Vankien ajankäyttöraportit Vankilukuilmoitus (24/vuosi)

24 Mittarimääritelmät Liite 8 Toimintaohjelmiin osallistuneet vuoden aikana päättyneistä yhdyskuntaseuraamuksista, % Rangaistusajan suunnitelma tehty, % vankeusvangeista Toimintaohjelmiin osallistumisten määrä päättyneissä toimeenpanoissa jaetaan kaikkien päättyneiden toimeenpanojen määrällä. Mukana toimintaohjelmat VKM, SUHA, liikenneturvaohjelma, MOVE ja ohjauspyörä. Tehdyt rangaistusajan suunnitelmat/vuoden aikana vapautuneet vankeusvangit (sis. sakkovangit). Tehdyksi rangaistusajan suunnitelma katsotaan jos suunnitelmassa on vähintään yksi luokiteltu tavoite tai merkintä "suunnitelma valmis". Tyyne Vati Työskentelysuunnitel ma tehty % yhdyskuntaseuraamu ksissa, valvontaasiakkaat. Vapauttamissuunnitelma tehty vuoden aikana vapautuneille vankeusvangeille (%) Ilman asuntoa vapautuneet vankeusvangit % Asunnottomana yhdyskuntaseuraamuksen päättyessä, yksasiakkaat % Vapauttamissuunnitelma tehty verkostoyhteistyönä, % kaikista vapauttamissuunnitel mista Suoraan suljetusta vapautuneiden % osuus vapautuneista Avolaitosten käyttöaste % Työskentelysuunnitelmalla tarkoitetaan ehdonalaisesti vapautuneiden valvonnassa ja ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonnassa asiakkaan tilanteen ja riskien kartoitukseen perustuvaa suunnitelmaa. Tunnusluku lasketaan poikkileikkaustietona toimeenpanossa olevista yhdyskuntaseuraamuksista. Vuoden aikana vapautuneille (todellinen vapautuminen) vankeus- ja sakkovangeille tehtyjen vapauttamissuunnitelmien määrä / vuoden aikana vapautuneet vankeus- ja sakkovangit. Ilman asuntoa vapautuneet/tehdyt vapauttamissuunnitelmat. Luku lasketaan niistä vangeista, joille on tehty vapauttamissuunnitelman asunnottomuusarviointi. Tilastointi muuttunut vatin ohjelmistopäivityksen (2016) jälkeen. Asuntolassa, laitoksessa tai vailla asuinpaikkaa olevat / yksasiakkaat joista on tehty loppukartoitus päättyneissä yhdyskuntaseuraamuksissa. Valvontarangaistus ei kuulu tarkasteluun, sillä sen suorittamisen ehtona on vakinainen asunto. Verkostoyhteistyönä tehdyt vapauttamissuunnitelmat/ tehdyt vapauttamissuunnitelmat Suoraan suljetusta vapautuneet eivät sisällä koevapaudessa olleita. Tyyne Vati Vati Tyyne Vati Vati 2xvuosi Ei sisällä koevapaudessa olevia. Vati

25 Mittarimääritelmät Liite 8 Laitosten säilytysvarmuus, % Laitosturvallisuusindeksi osatekijät 100%:n säilytysvarmuudesta vähennetään vankilasta ja vankeinhoitoviranomaisen valvonnasta karkaamisten ja luvatta poistumisten prosenttiosuus vuoden aikana vankilassa olleista. Vankilassa olevat = vanki-luku vuoden aikana vankilaan tulleet Vati Säilytysvarmuus Väkivalta Koostuu osatekijöistä: Karanneet/ vankipäivää, indeksikerroin 2 Luvatta poistuneet/ vankipäivää, indeksikerroin 1 Määräaikana poistumisluvalta palaamatta jääneet/ vankipäivää, koskee 1 vrk tai kauemmin luvalta palaamattomia vankeja, indeksikerroin 0,5 Koostuu osatekijöistä: Väkivaltarikkomusten lkm rikosilm./ vankipäivää, indeksikerroin 2 Väkivaltarikkomusten lkm kurinp./ vankipäivää, indeksikerroin 1 Voimankäyttötilanteet/ vankipäivää, indeksikerroin 1 Henkilökuntaan kohdistuvat uhkaukset/ vankipäivää kohden, indeksikerroin 1 Vati Vati 1 x vuosi 1 x vuosi

26 Mittarimääritelmät Liite 8 Päihteet Koostuu osatekijöistä: Päihderikkomusten lkm rikosilmoituksissa/ vankipäivää, indeksikerroin 2 Päihderikkomusten lkm kurinp. / vankipäivää, indeksikerroin 1 Positiiviset päihdetestit lkm, % osuus tehdyistä testeistä, indeksikerroin 1 Määrärahat, tulot ja taloudellisuus Seuraamusten kustannukset (brutto) Toimintamenot/vanki (netto) Toimintamenot/yhdyskuntaseuraamusta suorittava (netto) Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus % Toimeenpanon hinta = Eri seuraamusten (suljettu vankeus, avovankeus, valvottu koevapaus, ykp, ern, nr) kustannukset (Tarmo)/toimeenpanossa keskimäärin päivässä. Tukitoimintojen ja poissaolojen kustannukset on vyörytetty päätoiminnoille, alue- ja arviointikeskusten kustannukset, rikosseuraamuslaitoksen yhteiset kustannukset sekä keskushallinnon ja RSKK:n kustannukset on vyörytetty seuraamuksille niiden htv:n suhteessa. Terveydenhuoltoyksikön kustannukset on vyörytetty ainoastaan vankeusseuraamuksille. Tarkemman laskentamittarin kuvannut Palkeet. Vankeusrangaistusten tp = vankiloiden ja RTHY:n toimintamenot + arviointikeskuksen muuhun kuin lausuntotyöhön ja yks-toimeenpanoon käytetyt toimintamenot (Tarmosta ko. toimintojen htv:n osuus arviointikeskuksen toimintamenoista), aluekeskuksen täytäntöönpanon toimintamenot (Tarmosta ko. toimintojen htv:n osuus aluekeskuksen toimintamenoista) + aluekeskuksen muut menot vankiloiden ja ykstoimistojen määrän suhteessa + alueiden yhteiset projektimenot muut kuin ns. köyhyysrahaprojektin menot + alueiden yhteisten muut menot tietohallintomenot budjetin suhteessa. Yhdyskuntaseuraamusten tp.= ykstoimistojen menot + arviointikeskusten lausuntotyö + aluekeskuksen ja alueiden yhteisten vastuualueiden ne menot, jotka eivät kohdistu vankeusrangaistusten täytäntöönpanolle. Rikosseuraamuslaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma = maksullisen toiminnan tuotot maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset (ei sisällä ateriakorvauksia eikä palvelussuhdeasunnoista saatavia vuokratuloja). Vati Palkeet (Tarmo) toimeenpanossa keskimäärin Vati ja Tyyne Vangit keskimäärin vankilukuilmoituksesta. Toimintamenot BO (valmisraportti). Tarmo htv-raportti. Yks-asiakkaita keskimäärin (poikkileikkaustieto, Tyyne) Toimintamenot BO Tarmo htv-raportti Palkeet 1 x vuosi 1 x vuosi 1 x vuosi

27 Mittarimääritelmät Liite 8 Henkilöstövoimavarat ja tuottavuus Sairauspoissaolot, työpäivää/htv Sairauspoissaolot, % vuotuisesta teoreettisesta työajasta Koko riseala Koko riseala Palkeet, henkilöstötilinpäätös Palkeet, henkilöstötilinpäätös VMBaro indeksit Määrittely VMBarossa VMBaro vuosittain Henkilöstön koulutuspäivät/htv Henkilöstön vaihtuvuus Vangit keskimäärin päivässä/htv Yhdyskuntaseuraamuksia toimeenpanossa päivittäin keskimäärin/htv Pyydetyt seuraamusselvitykset vuodessa/htv* Koko riseala Vakituisen henkilöstön sisäinen ja ulkoinen vaihtuvuus. Standardi laskukaava. Vankeja (vankeusvangit + tutkintavangit + sakkovangit) keskimäärin päivässä/vankeus-rangaistuksen täytäntöönpanon htv:t. Vankeusrangaistusten tp htv:t = vankiloiden ja RTHY:n htv:t + arviointikeskuksen muuhun kuin lausuntotyöhön ja ykstoimeenpanoon käytetyt htv:t (Tarmosta ko. toimintojen htv:n osuus arviointikeskuksen htv:stä), aluekeskuksen täytäntöönpanon htv:t (Tarmosta ko. toimintojen htv:n osuus aluekeskuksen htv:stä) + aluekeskuksen muut htv:t vankiloiden ja yks-toimistojen määrän suhteessa. Yhdyskuntaseuraamus-asiakkaita keskimäärin päivässä/yhdyskunta-seuraamusten tp:n htv:t = yks-toimistojen htv:t + arviointikeskusten lausuntotyö + aluekeskusten ja alueiden yhteisten vastuualueiden ne htv:t, jotka eivät kohdistu vankeusrangaistusten täytäntöönpanolle. Seuraamusselvityspyyntöjen määrä vuoden aikana/lausuntotyöhön käytetty työaika (htv.) Palkeet, henkilöstötilinpäätös Palkeet Vangit keskimäärin vankilukuilmoitukses ta (24/vuosi). Toteutuneet htv:t tuottaa Palkeet (sama kuin henkilöstötilinpäätök sessä) (Tarmo) Yhdyskuntaseuraamusasiakkaat Tyyne, Toteutuneet htv:t Palkeet Tyyne Lausuntotyöhön käytetty aika Tarmo 1 x vuosi 1 x vuosi ½-vuotisraportissa htv:t ovat 2 x tot , ½- vuosiraportissa htv:t ovat 2 x tot