PIETARSAAREN KAUPUNKI

Transkriptio

1 PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuuston hyväksymä 0

2 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO KAUPUNGINHALLITUS KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO (kaupungin osuus) KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA TEKNISET PALVELUT YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT JÄTELAUTAKUNTA LIIKELAITOKSET KONSERNIYHTIÖT INVESTOINNIT

3 JOHDANTO Pietarsaari vuoden 2017 kynnyksellä Suomi juhlii itsenäisyytensä 100-vuotisjuhlavuotta vuonna Pietarsaaren kaupungissa juhlistamme merkkivuotta pääasiassa työn merkeissä, sanan myönteisessä merkityksessä. Työhön sisältyy kaikkea päivähoidosta, jonka piirissä tarjotaan nuorimmille asukkaillemme mahdollisuudet leikkiin, oivalluksiin ja yhteisöllisyyteen, aina siihen, että luomme edellytykset kaavoituksen ja logistiikkaratkaisujen kautta yritysten perustamiselle Pietarsaareen ja kasvamiselle kaupungissamme. Seudullamme on myönteinen dynamiikka ja hienot näkymät tulevaisuutta silmällä pitäen, ja kaupungin on palveluidensa ja toimintansa kautta pidettävä huolta näistä mahdollisuuksista. Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosiksi on laadittu siten, että ne antavat edellytykset hyville palveluille ja hyvin harkituille investoinneille, niiden ollessa samalla taloudellisesti kestävät. Lautakunnat ja johtokunnat ovat pienten tarkistusten myötä pysyneet kaupunginvaltuuston niille kesäkuussa 2016 vahvistamissa kehyksissä, ja valmistelu on tapahtunut hyvässä hengessä. Vuosi 2017 ja sitä seuraavat vuodet pitävät sisällään suuria muutoksia kaupungin tekniset tukipalvelut siirtyvät Pietarsaaren Alerte Oy:lle. Ensi vuonna maakunta- ja sosiaali- ja terveysuudistusten valmistelu on yhä intensiivisempää. Huhtikuussa valitaan uusi kaupunginvaltuusto ja uusi kuntalaki tulee myös voimaan kokonaisuudessaan heinäkuun alussa. Samalla meidän on myös huolehdittava kaupungin toimimisesta ja kehittymisestä. Sekä luottamushenkilöiltä että henkilöstöltä tullaan vaatimaan paljon, ja suuri osa kaupungin toiminnasta siirtyy maakunnalle vuonna Asukkailla on oikeus saada hyvää tietoa valmisteilla olevista muutoksista. Suurista muutoksista huolimatta kaupungille tänä päivänä kuuluvat tehtävät säilyvät, vaikka työnantaja vaihtuukin. Valtaosa palveluista tulee jäämään Pietarsaareen. Voimme toteuttaa uudistukset onnistuneesti hyvällä yhteistyöllä naapuriemme ja kaikkien maakunnan toimijoiden kanssa. Haluan kiittää kaikkia talousarviovalmisteluun osallistuneita ja odotan sen toteuttamista kaupungin asukkaiden parhaaksi, koko organisaation voimin vuoden 2017 aikana. Talousarvioon liittyy myös juhla Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden juhlistamiseksi! Kristina Stenman kaupunginjohtaja 2

4 Uusi kuntalaki Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain ja muut siihen liittyvät lait ja tasavallan presidentti vahvisti lait Kuntalaki (410/2015) tuli voimaan kuitenkin siten, että merkittävää osaa laista sovelletaan vasta lukien, jolloin uusi kuntavaalikausi alkaa. Käytännössä lain vaikutukset näkyvät pitkälti kuntien toiminnassa vasta seuraavan vaalikauden alusta. Uuden kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Valtuuston asema kansan valitsemana ja ylimpänä päättävänä elimenä on ratkaisevan tärkeä toiminnan tavoitteiden asettamisessa. Valtuusto osoittaa koko suunnittelukauden tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat voimavarat. Talousarvion, taloussuunnitelman ja tilinpäätöksen rakenne muotoillaan siten, että ne ovat kaikilta osin vertailukelpoiset. TALOUDELLINEN TAUSTA Yleinen taloudellinen tilanne Valtiovarainministeriö arvioi syyskuussa 2016, että kokonaistuotannon määrän keskimääräinen vuotuinen kasvu vuonna 2016 on +1,1 % ja vuonna ,9 %. Kysymyksessä on pitkä hitaan kasvun aika, mikä ilmenee kuntataloudessa muun muassa verotulojen aiempaa vaatimattomampana kasvuna. Valtiovarainministeriön syyskuussa 2016 tekemän arvion mukaan kuluttajahintaindeksin arvioidaan vuonna 2016 olevan vuositasolla +0,4 prosenttia. Kuluttajahintojen nousuvauhdin arvioidaan olevan +1,1 prosenttia vuonna Keskimääräinen työttömyysaste nousi vuonna 2014 edellisen vuoden tasosta puoli prosenttiyksikköä. Vuonna 2015 työttömyysaste oli tilastokeskuksen mukaan keskimäärin 9,4 % ja vuonna 2016 työttömyysasteen arvioidaan laskevan 9,0 %:iin. Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli syyskuun 2016 lopussa yhteensä työtöntä työnhakijaa, mikä on vähemmän kuin vastaavana ajankohtana Pitkäaikaistyöttömien määrä pysynee suurena. Työvoiman kysyntä kasvaa tänä ja ensi vuonna kuitenkin vain niukasti, jos kokonaistuotannon kasvu pysyy valtiovarainministeriön ennustamissa kasvuluvuissa. 3

5 Kuntien taloustilanne Valtiovarainministeriö on arvioinut katsauksessaan palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan 1,0 %:iin KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kuntaalan Unioni ja Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo) allekirjoittivat kilpailukykysopimuksen mukaiset kunta-alan sopimukset. Niiden piirissä ovat kaikki kuntien ja kuntayhtymien palkansaajaa. Sopimuskausi on Palkkoihin ei tule sopimuskorotuksia vuonna Sopimus pienentää sekä palkkakustannuksia että palkoista maksettavia kunnallisveroja. Kunta-alan kustannustaso nousi 0,6 prosenttia v mitattuna peruspalvelujen hintaindeksillä. Tänä vuonna peruspalvelujen hintaindeksillä mitatun kustannustason ennustetaan nousevan 1,0 prosenttia. Vuonna 2017 kustannustason muutoksen arvioidaan olevan negatiivinen, -0,7 prosenttia. Pietarsaaren taloustilanne Pietarsaaren kaupungin käyttötalous on edelleen haasteellinen. Jotta käyttökustannukset saataisiin kohtuullisiksi ajan mittaan, on seuraavat tavoitteet lyöty lukkoon talousarvio- ja - suunnitelmakaudeksi : Tavoitteet o o o o Strategista alijäämää, ts. lainoilla rahoitettavaa osaa investoinneista, vähennetään voimakkaasti Talousarvioon ja taloussuunnitelmaehdotukseen on merkitty 1,0 milj. euron kustannusten vähennys vuodeksi 2018 ja 2,0 milj. euron vähennys vuodeksi Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta on keskeistä, että seudun sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset pidetään enintään maan keskiarvoa vastaavalla tasolla. Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt sosiaali- ja terveysviraston strategiaa käsitellessään, että toimintamuotoihin tarvitaan rakenteellisia muutoksia kustannusten lisääntymisen hillitsemiseksi. Ehkäisevään ja kuntouttavaan toimintaan sekä toimialarajat ylittävään yhteistyöhön panostetaan. Kaupunginvaltuusto on myös kehottanut sosiaali- ja terveyslautakuntaa laatimaan toimenpideohjelman sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden ja kustannusten sopeuttamiseksi valmistautumisena sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen vuonna Kaupungin talouden strategiseen sopeuttamiseen tähtäävän strategian toteuttaminen jatkuu, ja siihen sisältyvät mm. seuraavat toimenpiteet: o o sisäisiä palveluja tehostetaan tarkistamalla ja päivittämällä mitoituksia. kunnallisteknisen osaston työprosesseja tehostetaan. 4

6 o kaikkien palvelutuotantomuotojen kustannustehokkuudesta tehdään järjestelmällinen ja puolueeton analyysi, minkä jälkeen valitaan palvelun kokonaistaloudellisesti tehokkain tuotantomuoto. o luodaan sisäiset työmarkkinat, ja työnantaja kannustaa työntekijöitä kouluttautumaan uudelleen esim. oppisopimusten kautta. o o o luonnollisen poistuman hyödyntämistä tehostetaan siten, että ainakin 30 työvuotta vähennetään vuosittain luonnollisen poistuman kautta. järjestelmällinen laatutyö jatkuu 2017 kaikissa hallinnonhaaroissa. päätös ylityön olennaisesta rajoittamisesta pidetään edelleen voimassa ja sen toteutumista seurataan järjestelmällisesti. Työllisyys (lähde: Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus) Työttömyys oli Pietarsaaressa vuoden 2015 lopussa 11,1 %. Vuoden 2016 aikana työttömyys on ollut vähän korkeampi kuin Työttömyysprosentti oli Pietarsaaressa 9,9 % syyskuussa 2016, verrattuna 9,7 %:iin syyskuussa Seudun työttömyys oli syyskuussa 6,8 % ja koko maassa 12,5 %. Kaikkiaan Pietarsaaressa oli 883 työtöntä syyskuussa 2016, ja heistä 149 oli alle 25-vuotiaita ja 263 pitkäaikaistyöttömiä. Kaupunki suhtautuu vakavasti rakenteelliseen työttömyyteen, seuraa suhdannekuvan muutoksia ja pyrkii omalta osaltaan työllistämään pitkäaikaistyöttömiä siten, että heillä säilyy oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan. Tämän tahdon ilmauksena talousarvioon on varattu 1,0 milj. euroa (brutto) työllistäviin toimenpiteisiin. Lisäksi kaupunki on valmis tarkistamaan määrärahoja vuoden 2017 aikana, jos siihen osoittautuu olevan tarvetta työllisyystilanteen huonontumisen vuoksi. Väestönkehitys Pietarsaaren seudun asukasmäärä oli henkilöä vuodenvaihteessa 2015/2016, eli se oli lisääntynyt vuoden 2015 aikana +19 henkilöllä. Väestönmuutos oli Pietarsaaressa negatiivinen, ja asukasmäärä laski -141 henkilöllä. Pietarsaaren kaupungin asukasmäärä oli henkilöä Alustavien tietojen mukaan elokuuhun 2016 mennessä Pietarsaaressa on asukasta. Syntyneiden määrä väheni vuoden 2015 aikana Pietarsaaren kaupungissa, ja oli -8 henkilöä; myös maan sisäinen muuttoliike väheni -232 henkilöä. Kansainvälinen muuttonetto oli sen sijaan positiivinen vuonna 2015, +134 henkilöä. Talousalueen sisäinen muuttoliike johtuu monista tekijöistä, joista elämänlaatunäkökohta on tärkeimpiä, ja alueiden välinen muutto puolestaan paljolti koulutusmahdollisuuksien tarjonnasta ja työpaikkojen saatavuudesta. Siksi kaupungin on erittäin tärkeää panostaa elinkeino- ja koulutuspolitiikkaan lähinnä yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa alueiden välisessä kilpailussa selviytymiseksi. Samalla kaupungin on voitava tarjota alueen sisäisessä kilpailussa selviytymiseksi laadukkaita kuntapalveluja, joista kärkisijalla olevia on kaukonäköinen asunto- ja tonttipolitiikka. Kaupungin kehitys on myönteistä kansainväliseen muuttoon nähden, mihin on myös vastaisuudessa suhtauduttava myönteisesti. 5

7 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA Verotuotot Kaupungin verotuotot muodostuvat kunnan tuloverosta, yhteisöverotuotto-osuudesta ja kiinteistöverosta. Maan hallitus on linjannut keventävänsä ansiotuloverotusta 515 miljoonalla eurolla kilpailukykysopimukseen liittyen. Päätösperäiset veronalennukset alentavat kuntien verotuloja, mutta myös muut sopimuksessa sovitut asiat vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti. Kilpailukykysopimuksessa on sovittu erinäisistä palkansaajien maksuihin liittyvistä muutoksista vuosina Maksujen muutokset vaikuttavat kunnallisverotuloja alentavasti. Palkansaajien työttömyysvakuutusmaksujen ja työeläkemaksun korotuksien arvioidaan vuonna 2017 vähentävän kunnallisveron tuottoa yhteensä 120 milj. eurolla. Päivärahamaksun korotuksen arvioidaan vähentävän kunnallisveron tuottoa lähes 160 milj. eurolla. Sairaanhoitomaksun alentaminen siirtää verosta tehtäviä vähennyksiä nykyistä enemmän tehtäväksi kunnallisverosta vähentäen kunnallisveron tuottoa lähes 50 miljoonalla eurolla vuonna Maksujen muutoksista johtuen kunnallisverojen arvioidaan siten jäävän vuonna 2017 noin 330 miljoonaa euroa pienemmiksi. Samassa yhteydessä alennetaan yritysten maksamia maksuja, joka vähentää yritysten kustannuksia. Tämän oletetaan lisäävän vastaavasti yritysten verotettavaa tuloa ja siten myös kuntien saamaa yhteisöveron tuottoa. Yhteisöverotuloja lisäävä vaikutus on arvioitu olevan vuoden 2017 osalta noin 60 milj. euron suuruisena. Yhteisöveroennustetta on nostettu kesäkuussa tehdystä viimeisimmästä ennusteesta, johtuen ensisijaisesti hyvästä kehityksestä verovuosina 2015 ja Kunnallisveron tuottoa alentaa myös aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta, joka on seurausta Kilpailukykysopimukseen liittyvistä toimenpiteistä eli palkkojen nollakorotuksista, julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekä työajan vastikkeettomasta pidentämisestä. Näiden toimenpiteiden on arvioitu vähentävän kunnallisveron tuottoa vuonna 2017 noin 130 miljoonalla eurolla. Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi hallitus on linjannut tekevänsä Kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiä kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiä. Palkansaajien osalta suurin osa kevennyksestä toteutetaan työtulovähennystä korottamalla ja eläkeläisten osalta eläketulovähennyksen kautta. Näiden veronkevennysten on ennusteessa arvioitu vähentävän kunnallisveron tuottoa noin 270 milj. eurolla vuonna Tältä osin veromenetykset on esitetty kompensoitavaksi valtionosuusjärjestelmässä. Talousarvio- ja -suunnitelmaehdotus rakentuu kunnallisveron prosenttimäärän pitämiseen 21,25 %:ssa vuosina

8 Valtionosuudet Kuntien valtionavut koostuvat laskennallisista yleiskatteellisista valtionosuuksista ja määrättyihin käyttötarkoituksiin kohdistettavista valtionavustuksista, joiden suuruus kattaa määrätyn osuuden toiminnan todellisista kustannuksista. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja valtionosuusjärjestelmän muutos tulivat voimaan Järjestelmää on yksinkertaistettu, määräytymisperusteita uusittu, vähennetty ja laskennallisuutta lisätty. Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistukseen kuuluu viiden vuoden siirtymäkausi, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen tehtävien määrärahaleikkausten lisäksi myös opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionosuusrahoitusta alentavat hallitusohjelmassa ja kehyspäätöksissä sovitut säästöt. Vuoden 2017 talousarvioon ja vuosien taloussuunnitelmaan liittyvät olettamukset Vuoden 2017 talousarvio rakentuu seuraaville olettamuksille: Lisäys Henkilöstökustannukset 0,2 % Ostopalvelut 0,2 % Tarvikkeet 0,2 % Sisäinen vuokra 0,2 % Myyntituotot 0,2 % Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokehys on kuitenkin samalla tasolla kuin talousarvio Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakuntaa kehotetaan laatimaan toimenpideohjelma sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden ja kustannusten sopeuttamiseksi valmistautumisena sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen vuonna Edellä esitettyjen kustannustarkistusten jälkeen vahvistetaan tehostamisvaatimus, joka jaetaan lautakuntatasolla. Tuottojen ja kustannusten on taloussuunnitelmassa arvioitu nousevan 0,5 % vuonna 2018 ja 1 % vuonna o Verotuotot on arvioitu Kuntaliiton ennusteiden mukaan o Valtionosuus 2017 perustuu Kuntaliiton ennusteeseen o Korkokustannukset on arvioitu 2,0 %:n keskikoron mukaan

9 Kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset on merkitty Sosiaali- ja terveydenhuolto -kohtaan (kaupungin osuus). Siihen sisältyy kaupungin sisäisesti sosiaalija terveyslautakunnalta ostama sosiaali- ja terveydenhuolto ja Vaasan sairaanhoitopiiriltä ostettu palvelu. Sosiaali- ja terveysvirastolta ostettujen palvelujen kustannukset vähenevät 0,4 milj. euroa vuoden 2016 talousarvioon verrattuna Sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotuksen mukaan. On huomioitava että kotouttamisyksikön kustannukset (0,7 milj. euroa) ovat vuodesta 2016 lähtien kaupunginkanslian alla. Vaasan sairaanhoitopiirin kautta ostetut palvelut lisääntyvät 0,5 milj. euroa vuoden 2016 talousarvioon nähden. Vaasan sairaanhoitopiiri hallinnoi ensihoitoa lukien ja ostaa palvelut Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselta. Sivistyslautakunnan budjetoidut nettokustannukset 2017 ovat 0,3 milj. euroa alle vuoden 2016 talousarvion, eli 39,7 milj. euroa. Teknisen lautakunnan talousarvion rakenne muuttuu kun siivouspalvelut, ruokapalvelut, kiinteistöhuolto ja rakentaminen, katujen kunnossapito ja varikkotoiminta, puistojen ja viheralueiden hoito, ja liikunta-alueiden hoito siirretään Pietarsaaren Alerte Oy:lle Tekninen palvelukeskus muuttuu näiltä osin tilaajaorganisaatioksi yhtiöittämisen myötä. Talousarvio tasataan 0,3 M :n erällä, joka eritellään budjettivuoden aikana. Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007) mukaan Pietarsaaren, Luodon, Uudenkaarlepyyn ja Pedersören kunnanvaltuustot hyväksyivät 18. toukokuuta 2009 yhteistoimintasopimuksen, jolla kunnat muodostavat yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi 1. tammikuuta 2010 lukien. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio sisältyy kaupungin talousarvioon erillisenä osana, jonka nettotulos on nolla, sillä kaikki kustannukset jaetaan eri yhteistyökuntien kesken. Liikelaitokset Liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma on kunnan talousarvion erillinen osa. Johtokunta valmistelee talousarvio- ja suunnitelmaehdotukset. Valmistelun lähtökohtana ovat valtuuston tai kuntayhtymäkokouksen liikelaitokselle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteiden on yleensä sisällyttävä voimassa olevaan taloussuunnitelmaan. Valtuuston tavoiteasettelu voi koskea liikelaitoksen asemaa, toiminnan laajuutta ja toimintaedellytyksiä (mm. investointeja) tai palvelun laatua, hinnoitteluperiaatteita tai pääoman tuottovaatimusta. Liikelaitoksen talousarvion erillisyys tarkoittaa sitä, ettei kunnan talousarvioon varata määrärahoja ja arvioida liikelaitoksen käyttötalouden tuloja eikä ilmoiteta investointeja. Kunnan talousarvion liikelaitoksia sitovat erät ovat niitä, jotka määritellään laissa erikseen (87 e 3 mom.). Noita eriä ovat korvaus kunnan sijoittamasta pääomasta, kunnan toimintaavustus kunnalliselle liikelaitokselle sekä kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen ja liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle. Noiden erien lisäksi valtuusto voi päättää, että muutkin erät ovat sitovia. Kunnanhallituksen talousarviovalmistelua ohjaava kehyspäätös voi koskea vain edellä mainittuja eriä. Pietarsaaren veden tuottovaatimus on 5 % peruspääomasta. Liikelaitoksen tavoitteet ilmenevät niiden talousarvioehdotuksesta. Tuloslaskelma osoittaa ilman liikelaitoksia 3,0 milj. euron alijäämää ja liikelaitokset mukaan luettuina 2,1 milj. euron alijäämää vuonna

10 Investoinnit Talousarviotyön tavoitteena oli strategisen alijäämän vähentäminen, ts. lainoilla rahoitettavan osan investoinneista. Talousarvioehdotuksessa nettoinvestointien määrä on 11,6 milj. euroa vuonna 2017, kun poistot ovat 7,0 milj. euroa. Kaupungin omat nettoinvestoinnit ovat 10,0 milj. euroa (poistot 5,8 milj. euroa). Liikelaitos Pietarsaaren Veden nettoinvestoinnit ovat yhteensä 1,8 milj. euroa vuonna Sosiaali- ja terveyslautakunta ei budjetoi investointeja vuodelle Vuoden 2018 aikana ovat kaupungin kokonaisnettoinvestoinnit 13,3 milj. euroa ja vuonna 2019 ne ovat 11,9 milj. euroa. Velkakanta oli 42,7 milj. euroa vuoden 2015 tilinpäätöksessä, eli euroa/asukas. Velkakanta tulee talousarvion ja taloussuunnitelman mukaan olemaan 60,9 milj. euroa, eli euroa/asukas vuonna

11 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA 10

12 TULOSLASKELMA 11

13 12

14 RAHOITUSLASKELMA 13

15 KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO Kaupunginjohtaja Kristina Stenman Konsernihallinto - talous - henkilöstö - hallinto - lakiasiat 14

16 KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginsihteeri: TOIMINTA-ALUE: Milla Kallioinen Kaupunginkanslia TOIMINTA-AJATUS Kaupunginkanslian toiminta-ajatuksena on tarjota asiakkaille, ts. kaupungin hallintokunnille, poliittisille toimielimille, asukkaille, viestimille ja yrityksille laadukasta palvelua. Laadukkaalla palvelulla tarkoitetaan luotettavaa, nopeaa, kustannustehokasta, kaksikielistä ja asiakasystävällistä palvelua. Kaupunginkanslian ydintoimintoihin kuuluvat kansliatoiminnot, ts. asianhallinta, ja kaupunginvaltuustoa ja kaupunginhallitusta sekä myös päivähoito- ja koulutusviraston ja teknisen palvelukeskuksen poliittisia toimielimiä koskevat valmistelu-, sihteeri- ja toimeenpanotehtävät. Yleisten kansliatoimintojen lisäksi kaupunginkanslia tarjoaa kaupungin muille hallinnonhaaroille hyvin laaja-alaisia palveluita, joihin kuuluvat mm. laki-, hankinta-, tietosuoja-, käännös-, tulkkaus- ja puhelunvälityspalvelut. Kaupunginkanslia vastaa myös kaupungin joukkoliikenteestä (Vippari). Kaupunginkanslia vastaa myös kaupungin matkailuneuvonnasta ja kaupungin markkinoinnista. Kansliatoimintojen ja edellä mainittujen erikoisasiantuntijapalvelujen lisäksi kaupunginkanslia avustaa kaupunginjohtajaa kaupungin johdon ja hallinnon koordinoinnissa ja johtaa hallinnon kehittämistä, ulkoista viestintää ja tarpeen mukaan osallistuu muihin sisäisiin ja ulkoisiin hankkeisiin. Kaupunginkansliaan kuuluvat myös erillisinä yksikköinä IT-yksikkö, kotouttamisyksikkö sekä talous- ja velkaneuvonta, sosiaaliasiamies. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Kaupungin taloudellisen tilanteen johdosta kaikilla toimialoilla, mukaan lukien kaupunginkansliassa, on tarkistettu palvelutarjontaa ja palveluntuottamista kustannusten vähentämiseksi. Matkailutoimisto on liitetty kokonaan kaupunginkanslian yhteyteen vuonna 2016 eikä toiminnalla ole enää omaa erillistä talousarviota. Tämä parantaa ja tehostaa matkailu- ja markkinointiresurssien kohdentamista oikeisiin kohteisiin. Tätä kokonaisvaltaista tehostamis- ja uudelleenorganisointityötä jatketaan edelleen vuonna

17 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Arviointi (tilinpäätös) 1. Luotettava ja nopea asiainhallinta Realistisen tavoitetason mukaan saapunut asia kirjataan ja toimitetaan edelleen saapumispäivänä, valmistellaan ja viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn 1 kuukauden kuluessa (lausunnot pyydetyssä määräajassa) tai kaupunginvaltuustolle kolmen kuukauden kuluessa. Kirjaamo toimii jokaisena arkipäivänä. Asioihin ja/tai valmisteluihin liittyvät epäselvyydet selvitetään säännöllisissä kanslisti-, esimiestai johtoryhmäkokouksissa. Kaupunginsihteerillä on päävastuu, ja kanslisteilla/kirjaajalla on osavastuu. 2. Kaupunki noudattaa palveluissaan, julkisissa hankinnoissaan ja tietosuojatoiminnassa lain määräyksiä. Päätöksissä ei oikaisuvaatimuksiin tai valituksiin johtavia virheellisyyksiä. Asioiden juridinen tarkastus tehdään valmisteluvaiheessa. Kaupunginsihteeri ja kaupunginlakimies ovat päävastuussa. 16

18 3. Kaupunki pitää yhteyttä asiakkaisiinsa ja hoitaa tiedotustoimintaa asiakasystävällisesti ja selkeästi käyttämällä tiedotusvälineitä, puhelupalveluita ja Internetiä. 4. Organisaation kehittäminen julkisten hankintojen tueksi 5. Kaupungin matkailuneuvonnan ja markkinoinnin kehittäminen ja kaupungin näkyvyyden lisääminen. Toimitaan tiedottamis- ja viestintäsuunnitelman mukaisesti. Kaupunginkanslia toimii neuvovana ja koordinoivana yksikkönä kaupungin hankintatoiminnassa. Aktiiviset markkinointi- ja mainontatoimenpiteet vuoden aikana. Toimenpiteitä suunnataan erityisesti elinkeinoelämään ja teollisuuteen tavoitteena uudet yritykset kaupunkiin. Kaupunginsihteeri on päävastuussa. Kaupungin hankinnoissa toimitaan kaupungin hankintasäännön mukaan. Hankinnat toteutetaan laadukkaasti ja edullisesti. Kaupunginsihteeri on päävastuussa. Koordinaattori on osavastuussa Kaupunginsihteeri päävastuussa. Matkailu- ja markkinointisuunnittelija osavastuussa. 6. Kotouttamistyön tulee antaa maahanmuuttajalle tiedot ja valmiudet, joita tarvitaan yhteiskunnassa ja työelämässä selviytymiseen. Maahanmuuttajien neuvontatoimiston (Portti) kehittäminen. Aktiivinen kotouttaminen yhteiskuntaan. Neuvontapiste avoinna jokaisena arkipäivänä. 100 kiintiöpakolaisen vastaanottaminen vuonna Kotouttamiskoordinaattori päävastuussa 17

19 AVAINLUVUT Suoritukset Talousarvio -17 Työvuodet 19,5 19,5 26,5 28,0 28,0 28,0 TS -18 TS -19 Talous- ja velkaneuvoja, sosiaaliasiamies: Aila Kronqvist TOIMIALA: Talous- ja velkaneuvonta sekä sosiaaliasiamiestoiminta TOIMINTA-AJATUS Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen, asiakkaille maksuton palvelu, jonka yleisestä ohjauksesta ja valvonnasta vastaa Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Pietarsaaren kaupunki huolehtii tämän palvelun järjestämisestä alueella, joka käsittää Pietarsaaren lisäksi Pedersören kunnan, Uudenkaarlepyyn, Luodon sekä Kruunupyyn. Tavoitteena on antaa yksityishenkilöille tietoa ja neuvoja talouden suunnittelusta ja velkojen hoidosta. Neuvoja auttaa asiakasta kokonaistilanteen ja velkaongelmien erilaisten ratkaisumahdollisuuksien kartoittamisessa. Neuvoja voi auttaa vapaaehtoisten maksuohjelmien ja sovintoehdotusten laatimisessa velkojille, sekä velkojen järjestelylainalle Takuu-Säätiöstä haettavan takauksen hakemisessa. Mittavin osa työstä on avustaa asiakasta käräjäoikeudesta haettavan velkajärjestelyn hakuprosessissa sisältäen velkojen kartoittamisen sekä velkajärjestelyhakemuksen ja maksuohjelmaehdotuksen laatimisen. Sosiaaliasiamiestoiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Laki velvoittaa kunnat nimeämään sosiaaliasiamiehen, joka neuvoo asiakasta asiakaslain soveltamisessa. Pietarsaaren kaupunki huolehtii sosiaaliasiamiestoiminnan järjestämisestä alueella, joka käsittää Pietarsaaren lisäksi Pedersören kunnan, Uudenkaarlepyyn ja Luodon. Sosiaaliasiamiehen tehtäviin kuuluu tarvittaessa avustaa asiakasta muistutuksen laatimisessa ja muutoksenhaussa. Asiamiehen tehtäviin kuuluu myös seurata asiakkaiden aseman ja oikeuksien toteutumista ja laatia tästä vuosittain raportti kaupunginhallitukselle. Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Tehtävä on luonteeltaan neuvoa antava; asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Uudistettu velkajärjestelylaki tuli voimaan vuoden 2015 alussa. Uudistuksen tavoitteena oli saattaa velkajärjestelylaki vastaamaan luotonannossa tapahtunutta muutosta. Laki antaa nyt myös toiminimiyrittäjille mahdollisuuden hakeutua velkaneuvonnan piiriin ja hakea yksityishenkilön velkajärjestelyä. Tämä lakimuutos ei kuitenkaan ole aikaansaanut ennakoitua voimakasta kasvua velkaneuvonnan asiakasmääriin. 18

20 Yhteydenottoja ja tiedusteluja yrittäjiltä tai entisiltä yrittäjiltä on kyllä ollut mutta varsinaisiksi velkaneuvonnan asiakkaiksi heistä on tähän mennessä kirjattu vain muutama. Uusien asiakkaiden määrä velkaneuvonnassa v on vähän kasvanut ollen syyskuun lopussa samalla tasolla kuin koko edellisen vuoden asiakasmäärä (41 uutta asiakasta). Sosiaaliasiamiespalvelujen käytössä ei ole suuria muutoksia. Talous- ja velkaneuvontayksikkö muutti juuri ennen kesälomakautta kaupungintalolta Raatihuoneelle. Elokuusta 2016 alkaen talous- ja velkaneuvonta- sekä sosiaaliasiamiespalvelut ovat siis saatavilla aivan kaupungin ytimessä. 19

21 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Talous- ja velkaneuvontapalvelu Ammattitaidolla, huolellisesti Kokopäivätoiminen talous- ja on velkaantuneiden, ja asiakaslähtöisesti hoidettu velkaneuvojan virka velkaantumisuhan alla olevien tai talous- ja taloutensa hallintaan neuvontaa velkaneuvontapalvelu haluavien yksityishenkilöiden saatavilla Pietarsaaressa Palvelun hyvä saatavuus/saavutettavuus - puhelinneuvonta ja ajanvaraus - sähköposti - asiakaskäynnit - Internet-sivut Palvelun hyvä laatu. -puhelinneuvonta ja ajanvaraus päivittäin - sähköposteihin vastataan viikon sisällä - jonotusaika asiakastapaamiseen enintään 40 vrk Asiakkaan talouden saattaminen tasapainoon velkojen järjestelyn ja talousneuvonnan keinoin Talous- ja velkaneuvoja Asiakkaan neuvominen, tukeminen, avustaminen ja vastuuttaminen hoitamaan asioitaan itsenäisesti 20

22 Suoritteet/ Tunnusluvut Talousarvio -16 Talousarvio -17 Uusia asiakkaita Asiakastapaamisia VJ-hakemuksia KäO Maksuohjelmaehdot Kirjallisia lausumia Lisäsuoritusvelvollisuuden tarkist. Tarkistettu selvittäjän maksuohjelmia Sosiaaliasiamieskontakteja Työvuodet TS -18 TS -19 IT-päällikkö: TOIMIALA: IT-palvelut Jaakko Kaivosoja TOIMINTA-AJATUS Tavoitteena on tuottaa kaupungin omaa toimintaa varten tarkoituksenmukaiset tietotekniset palvelut. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Vuonna 2015 käyttöönotettiin sivistystoimessa Google Apps for Education, mikä osoittautui hyväksi valinnaksi. Keväällä 2016 varhaiskasvatuksessa siirryttiin käyttämään sähköisiä palveluita, jotka auttavat hoitoaikojen varaamisessa ja helpottavat varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja vanhempien vuorovaikutusta. Asianhallintaan liittyen meneillään on projekti, jossa otetaan käyttöön uudet työkalut ja kehitetään asianhallinnan prosesseja. Samalla parannetaan valmiuksia ottaa käyttöön uusia digitaalisia asianhallinnan järjestelmiä kansalaisten asioinnin helpottamiseksi. Aiempien vuosien tapaan IT-yksikkö tulee aktiivisesti osallistumaan eri hallintokunnissa meneillään oleviin kehityshankkeisiin. 21

23 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Tavoitteena on toimintavarmat ja käytettävyydeltään hyvät tietojärjestelmät Yli tunnin kestävät tietojärjestelmien käyttökatkokset: Alle 10 kpl - Alle 5 kpl - Ei katkoksia Toteutetaan kriittiset järjestelmät kahdennettuina ja vikasietoisina. Tietotekniikkapäällikkö vastaa PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Palvelustrategian toteuttaminen Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Yhteistyökumppanit ovat käytettävissä silloin kun oman henkilöstön resurssit eivät ole riittävät. Yhteistyökumppaneita ei ole käytettävissä. - Yhteistyökumppaneita käytetään täydentävänä resurssina. - Yhteistyökumppaneiden käytössä on pääpaino Ylläpidetään hyvää yhteistyökumppaneiden verkostoa. Tietotekniikkapäällikkö vastaa. 22

24 Suoritteet/ Tunnusluvut Talousarvio -16 Talousarvio -17 Työvuodet 7,27 10, TS -18 TS -19 Perustelut Tietotekniikkayksikön henkilöstö koostuu nykyisellään IT-päälliköstä, ICT-koordinaattorista, kolmesta IT-suunnittelijasta, kehitysassistentista ja neljästä mikrotukihenkilöstä. Vt. henkilöstöjohtaja: Terttu Vallittu TOIMIALA: Henkilöstöasiat TOIMINTA-AJATUS Henkilöstötoimisto hoitaa kaupungin palkkahallintoa, työsuojelua ja työllistämistoimintaa. Henkilöstötoimisto toteuttaa niitä päätöksiä, jotka kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto on tehnyt. Henkilöstötoimisto laatii ja päivittää jatkuvasti ohjeita esimiesten tueksi. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Henkilöstötoimiston alaisuuteen kuuluva työllistämisyksikkö on perustettu Työllistämisyksikön esimies vastaa pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä. Jotta työllistämistoimintaa voidaan tehostaa, tulee pitkäaikaistyöttömille tarjottavien toimenpiteiden erilaistaa suuremmassa määrin. 23

25 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET HENKILÖSTÖ Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Esimieskoulutus järjestetään Vuonna 2016 toteutettava Koulutuksen tarvetta on esimiehille 2017 vuoden pilottihanke on pohjana kartoitettu kyselyjen kautta aikana suuremmalle hankkeelle 2017 työntekijöiltä ja esimiehiltä. Luentoja ja ryhmävalmennusta tullaan pitämään seuraavista teemoista: yhteistyö, esimiehen rooli ja muutosjohtaminen. Henkilöstöjohtaja vastuussa. Kysely toteutuneen esimieskoulutuksen jälkeen. Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Vähentää sairauspoissaoloa v. Sairauspoissaolo vähenee TYHY-hanke yhteistyössä -62 syntyneiden /pv/vuosi/työntekijä työterveyden kanssa. ODUMkysely työntekijöiden osalta. on pohjana suunnittelulle, joka mahdollistaa, että toimenpiteet kohdistuvat eniten tukea tarvitseviin. Työsuojelupäällikön vastuu. Sairauspoissaolotilaston kehitys -62 syntyneiden osalta. 24

26 Onnistunut henkilöstön rekrytointi Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Sisäinen työnvälitys tullaan Tullaan luomaan tietokanta, Tehdyn kyselyn vastaukset ovat perustamaan, jotta jotta esimiehet löytävät pohjana järjestelmän henkilökunnan liikkuvuus vapaata suunnittelulle. paranee kaupungin henkilöstökapasiteettia Henkilöstöjohtaja vastuussa. yksiköiden välillä kaupungin organisaatiossa Käyttöaste ja asiakastyytyväisyys mitataan kyselytutkimuksella 25

27 Suoritteet/ Tunnusluvut Talousarvio -16 Talousarvio -17 Aktivoidut vaik. työll Sairauspoissaolot, kalenteripäiviä/ työntekijä 15,1 15,7 15,6 15, ,5 14,5 Työvuodet 25,4 25,2 26, ,6 26,5 26,5 TS -18 TS -19 Perustelut Suunnitelmana on, että puusepänverstaan henkilöstö kuulee henkilöstötoimiston alaisuuteen lukien. Puusepänverstaan henkilötyövuodet lasketaan mukaan vuoden 2017 talousarvioon. Kaupunginkamreeri: Jonny Wallsten TOIMIALA: Rahatoimisto TOIMINTA-AJATUS Rahatoimisto hoitaa ja valmistelee kaupungin taloushallintoon kuuluvat asiat. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Teknisten tukipalvelujen yhtiöittäminen tulee vaikuttamaan rahatoimiston toimintaan. 26

28 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Tavoitteiden raportointi ja Tavoitteet, mittarit ja Kaupunginkamreeri seuranta kehitetään raportointi määritelty. käyttäjäystävällisemmiksi. 27

29 Suoritteet/ Tunnusluvut Talousarvio -16 Talousarvio -17 Työvuodet 20,36 19,97 20, TS -18 TS

30 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Kaupunginlakimies: Anne Ekstrand TOIMIALA: Valtiolliset ja kunnalliset vaalit TOIMINTA-AJATUS Kunnallisvaalit järjestetään huhtikuussa

31 TARKASTUSLAUTAKUNTA Puheenjohtaja: TOIMIALA: Kaj Nyman Tilintarkastus TOIMINTA-AJATUS Tarkastuslautakunta järjestää kaupungin hallinnon ja tilien tarkastuksen. Lautakunta arvioi vuosittain arviointikertomuksessa, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Jos kunnan taselaskelma osoittaa alijäämää, jolla ei ole katetta, on tarkastuslautakunnan arvioitava, miten talouden tasapainottaminen on onnistunut tilikaudella, ja voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpide-ohjelman riittävyys. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Vuodesta 2017 tarkastuslautakunta arvioi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista koko kuntakonsernissa. Uutena tehtävänä tarkastuslautakunta valvoo kuntalaissa 84 :ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista. Tarkastuslautakunta saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri on pidettävä yleisessä tietoverkossa. 30

32 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO (kaupungin osuus) Sosiaali- ja terveysvirasto (sisäiset ostopalvelut) 2017 Kohtaan sisältyy määräraha sitä palvelua varten, jota kaupungin sosiaalilautakunta aikaisemmin ylläpiti, sekä MTHA:lta ostettu palvelu. Lisäksi kohtaan sisältyvät eläkemenoperusteiset eläkemaksut, jotka kaupunki maksaa sosiaali- ja terveydenhuollosta. Kustannusvertailu osoittaa, että nettokustannus on vuonna 2017 samalla tasolla kuin vuoden 2016 talousarvio. Sosiaali- ja terveysviraston osuus vähenee 0,4 milj. euroa, ja Vaasan sairaanhoitopiirin osuus kasvaa 0,5 milj. euroa verrattuna vuoden 2016 talousarvioon. 31

33 32

34 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS Pelastusjohtaja: Jaakko Pukkinen TOIMIALA: ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI / PIETARSAARI Toiminnan lainsäädännöllinen perusta on pelastuslaki ( ) ja muu perusta on uusittu palvelutasopäätös alkaen sekä kansalaisten onnettomuuden aikaisiin tarpeisiin liittyvä perusta: Vaihtoehtoista palvelua ei ole saatavissa. Lisäksi pelastuslaitos huolehtii Pietarsaaren paloasemalta Vaasan sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle kuuluvasta lakisääteisestä ensihoitotoiminnasta yhteistoimintasopimusten edellyttämässä laajuudessa. Tavoitteet Tavoitteena on Valvonnan ja turvavallisuusviestinnän avulla ehkäistä onnettomuuksia ennakolta, parantaa kuntalaisten riskitietoutta ja luoda ihmisille omatoimisia valmiuksia onnettomuuksien varalle. Asiantuntijalausuntojen avulla ja valvonnan keinoin vaikuttaa henkilö- ja paloturvallisuuteen. Pelastustoiminnan keinoin minimoida henkilövahingot ja omaisuusvahingot pelastustoimia edellyttävissä onnettomuuksissa. Varautua turvaamaan ihmishenkiä ja omaisuutta yhteiskunnan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Täyttää ensihoidon yhteistoimintasopimusten (ensihoitotoiminta ja ensivastetoiminta) velvoitteet. Toiminnan keskeisimpiä tuloksia ovat ehkäistyt onnettomuudet, pelastetut ihmiset ja pelastettu omaisuus sekä alueen asukkaille luodut valmiudet omatoimisuuteen onnettomuustilanteissa. Käyttötalous 2017 Pietarsaaren kustannusvastuulle kuuluva pelastustoiminnan valmius turvataan osittain päätoimisella ja osittain sivutoimisella henkilöstöllä. Viranomaistoiminnan ja hallinnon kulut ovat asukaslukuperusteisia, joihin Pietarsaaren maksuosuus mukaan lukien Luoto on noin 24,51 %. Talousarvioesitys vuodelle 2017 on kaikkiaan 0,5 % pienempi vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Ensihoitopalvelut tuotetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti sairaanhoitopiirille netto nolla periaatteella. Pietarsaaren kaupunki vastaa suoraan omistamiensa paloasemien sekä sammutusvesihuollon kuluista. 33

35 Investointiosa 2017 Investointiosa sisältää pelastuslautakunnan esityksen mukaisesti Pietarsaaren kaupungin alueella olevien paloasemien sekä Luodon kunnan alueella olevien paloasemien kalustohankinnat. Suunnitelma Pietarsaaren kustannusvastuulla olevien paloasemien palvelut tuotetaan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Investointiosaan sisällytetään pelastuslautakunnan esittämät kalustohankinnat. Tunnuslukuja Annetaan tarvittaessa asiantuntijalausunto kaikista rakennuslupahakemuksista. Valvontaa kohdennetaan 100 % erikoiskohteista ja tarkastetaan valvontasuunnitelman mukainen määrä asuinrakennuksista vuosittain pääosin omavalvonnan keinoin. Räjähde-, kemikaali- ja käyttöönotto- sekä lopputarkastukset suoritetaan viikon kuluessa pyynnöstä. Annetaan turvallisuusneuvontaa vähintään 9 %:lle Pietarsaaren ja Luodon väestöstä. Ylläpidetään välittömässä valmiudessa vähintään yksikkölähdön suuruista sammutus- ja pelastusmuodostelmaa ja muilta osin valmius tuotetaan sivutoimisuuteen perustuen: Riskialueen I kohteet pyritään saavuttamaan keskimäärin alle 6 minuutissa, riskialueen II kohteet keskimäärin alle 10 minuutissa ja riskialueiden III ja IV kohteet keskimäärin alle 15 minuutissa. Toimintavalmiusaikojen ylityksien tulee jäädä alle valtakunnallisen toimintavalmiusaikamäärityksen. Ylläpidetään ensihoitovalmiutta yhteistoimintasopimuksen edellyttämässä laajuudessa. Kustannusten kohdentamisessa noudatetaan kuntien yhteisesti hyväksymää alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimusta. 34

36 SIVISTYSPALVELUT Sivistysjohtaja Jan Levander o o o o o o o o o o o Hallinto Esikouluopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus, lukio-opetus Päivähoito Pietarsaaren seudun musiikkiopisto Pietarsaaren ruotsinkielinen työväenopisto, Pietarsaaren suomenkielinen työväenopisto Nuorisotyö Kirjastotoiminta Museotoiminta Yleinen kulttuuritoiminta Liikunta ja urheilutoiminta 35

37 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja: TOIMIALA: Jan Levander Hallinto TOIMINTA-AJATUS Päivähoito- ja koulutusvirasto palvelee asiakkaitaan päivähoitoon ja opetukseen liittyvissä asioissa. Toiminta on asiakaslähtöistä, laadukasta ja kaksikielistä. Se haluaa edistää lapsiperheiden viihtymistä, ja tavoitteena on tukea perheiden ja kaupungin välistä kasvatuskumppanuutta. Sivistyslautakunnan muut hallinnonhaarat on mainittu omina hallinnonaloinaan. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Henkilöstövahvuus on suunnilleen sama kuin aikaisemmin. Hallinnon ja sivistystoimen yksiköiden välillä oleva posti- ja lähettitoiminta on lakkautettu. 36

38 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Päivähoitopaikan hakeminen ja Täyttää lainsäädännössä Päivähoidon johtaja, päätös siitä, sekä asetetut vaatimukset sivistysjohtaja päivähoitomaksun vahvistaminen HENKILÖSTÖ Onnistunut henkilöstön rekrytointi Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Sujuva rekrytointiprosessi Läpinäkyvä prosessi, joka saa Sivistysjohtaja seuraa toistaiseksi voimassa oleviin kestää korkeintaan rekrytointiprosessia työsuhteisiin kuukauden ilmoittamisesta Kuntarekryn käyttöönotto päätökseen PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Työtehtävien läpikäynti Tehokas hallinto, henkilöstön Kehityskeskusteluja ryhmässä eläkkeelle jäämisten oikea mitoitus ja työtehtävien Sivistysjohtaja yhteydessä sekä työvälineiden arviointi teknisen kehittymisen yhteydessä 37

39 Suoritteet/ Tunnusluvut Talousarvio -16 Talousarvio -17 Työvuodet 9,0 8,0 8,0 7,3 7,6 8,0 8,0 TS -18 TS -19 Sivistysjohtaja: TOIMIALA: Jan Levander Esiopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus ja lukiokoulutus TOIMINTA-AJATUS Pietarsaaren päivähoito- ja koulutustoimi on kaksikielinen elinikäisen oppimisen periaatteita edistävä organisaatio, joka antaa kasvatuksen ja koulutuksen avulla kaikille oppijoille valmiuksia ja edellytyksiä selviytyä arkipäivän tilanteissa, työelämässä, jatko-opinnoissa sekä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Toiminnassa korostuvien yhdessä vaikuttamisen, kaksikielisyyden, kansainvälistymisen ja yhteistyön avulla taataan laadukkaat palvelut ja edistetään hyvää elämänlaatua sekä tuetaan yksilön mahdollisuuksia kasvaa yhteiskunnan jäseneksi, joka tuntee olonsa varmaksi ja turvalliseksi. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukioiden uuden opetussuunnitelman laatimistyö on valmistunut ja suunnitelmat on otettu käyttöön. Esiopetus ja 6-vuotiaiden päivähoito järjestetään kokonaisuudessaan kouluissa. Uuden opetussuunnitelman tuntijaon mukaisesti esiopetusta järjestetään 20 tuntia viikossa. Esikoulu on nykyään pakollinen. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Toiminta koskee 1 2 vuosiluokkien oppilaita ja kaikkia erityisopetukseen siirrettyjä oppilaita. Seurakunnan ja Folkhälsanin kanssa tehtyjä sopimuksia on pidennetty kolmella vuodella. Uusien sopimusten mukaisesti kaupunki laskuttaa toiminnan kustannuksista. Maksuja on korotettu syksystä 2016 alkaen. Uudet maksut ovat 80, 100 ja 120 kuukaudessa palveluiden käyttöasteesta riippuen. Perusopetus Perusopetuksen puitteissa haettavien hankerahojen määrä on vähentynyt. Hankeavustusta, jota on aikaisemmin myönnetty ryhmäkokojen pienentämiseen, yhdenvertaisuuden lisäämiseen ja kerhotoiminnan järjestämiseen, on arviolta puolitettu. Uutta tälle vuodelle on, että avustukset ryhmäkokoja ja yhdenvertaisuuden edistämistä varten yhdistettiin yhdeksi avustukseksi. Avustus myönnettiin ensimmäistä kertaa koulukohtaisesti. Avustukset jaettiin seuraavanlaisesti: 38

40 Etelänummen koulu Itälän koulu Kielikylpykoulu Kyrkostrands-Jungmans skola Lagmans skola Oxhamns skola Kaupungin osuutena hankkeesta on panostaa siihen 30 %. Lukiokoulutus Lukioilla on uusi opetussuunnitelma, joka otetaan asteittain käyttöön. Ylioppilaskirjoitukset suoritetaan yhä suuremmissa määrin sähköisesti. Seudulle on nimitetty lukiolautakunta. Lautakunnan tehtävänä on laatia tulevaisuuden suuret suuntaviivat seudun lukioopetukselle. Kaupunkia edustavat lukiolautakunnassa molemmat koulutoimenjohtajat, Peter Boström (varajäsen Håkan Forss), Annica Haldin (Brita Brännbacka-Brunell), Kurt Hellstrand (Jacob Storbjörk) ja Markku Pukkinen (Lasse Perhiö). 39

41 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Kuraattoreiden määrän Olla maan keskitasoa Viralliset tilastot arviointi oppilasta kohden Sivistysjohtaja perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa RESURSSIT JA TALOUS Tuottavuuden lisääminen Tavoite Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Ryhmäkoot perusopetuksessa Seudun keskitasoa Koulutoimenjohtajat keräävät ja lukiossa aineistoa ja vertailevat sitä alueellisesti Tasapainoinen talous Tavoite Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Perusopetuksen ja Kustannukset maan Viralliset tilastot OPH:lta lukiokoulutuksen keskitasoa Sivistysjohtaja oppilas/opiskelijakohtaiset kustannukset 40

42 Suoritteet/ Tunnusluvut Oppilaita esiopetuksessa - ruotsinkielisiä - suomenkielisiä Talousarvio Talousarvio TS TS Oppilaita persuopetuksessa - ruotsinkielisiä - suomenkielisiä Aamu- ja iltapäivätoiminta - ruotsinkielisiä - suomenkielisiä Lukiokoulutus - Jakobstads gymnasium - Pietarsaaren lukio Työvuodet Perustelut Esiopetuksen, peruskoulutuksen ja lukiokoulutuksen valtionosuudesta käytetään 100 %. Valtionosuus perustuu oppilasmäärään Sivistyslautakunnan edun mukaista on luonnollisesti, että kunnan hyväksi tuleva valtionosuus käytetään opetukseen. 41

43 Päivähoidon johtaja: Tom Enbacka TOIMIALA: Varhaiskasvatus TOIMINTA-AJATUS Varhaiskasvatuksen tavoitteena on toimia tärkeänä osana kehitettäessä Pietarsaaren kaupunkia. Tätä toteutetaan tarjoamalla lapsiperheille monipuolisia ja korkealaatuisia varhaiskasvatuspalveluja. Tämä saavutetaan siten, että varhaiskasvatus: - tarjoaa jokaiselle pietarsaarelaiselle lapselle mahdollisuuden merkitykselliseen lapsuuteen ja hyvään elämän alkuun, punomalla yhteen leikin, opetuksen ja hoidon toimivaksi kokonaisuudeksi - että varhaiskasvatus mahdollisuuksien mukaan pystyy täyttämään vanhempien toiveet - tarjoaa henkilökunnalle hyvät työolosuhteet ja mahdollisuuden täydennyskoulutukseen. Työskentelemme moniammatillisesti yhdessä lasten ja perheiden kanssa saavuttaaksemme hyvinvointia. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Pursisalmen kiinteistön tyhjentämisen jälkeen Pursisalmen päiväkoti toimii toistaiseksi Länsinummen koulun tiloissa. Sivistyslautakunnan kehittämissuunnitelmien mukaisesti kaikki ryhmäperhepäiväkodit suljettiin Ryhmäperhepäiväkodit Juhana, Julia, Lillstugan ja Silvia muodostavat lukien Nordmanin päiväkodin, Choraeuksen ryhmäperhepäiväkodin yhdistyessä Barnabon päiväkotiin. Ryhmäperhepäiväkoti Amanda suljettiin. Syksyllä 2016 suljettiin myös ruotsinkielinen sisarusryhmä Kytömäen päiväkodissa, samoin pieni pienten lasten osasto Barnabon päiväkodissa. Varhaiskasvatuksen maksujärjestelmä muuttui Pietarsaaren seudulla päiväperusteisesta tuntiperusteiseksi. Samalla kaikissa päiväkodeissa on otettu käyttöön seurantajärjestelmä Päikky. Se otetaan syksyn aikana käyttöön kaikkien esikoulujen iltapäiväryhmissä. Ristikarin koulun ja päiväkodin suunnittelu jatkuvat. Myös BI-kiinteistön ensimmäinen, alustava suunnittelu on käynnistetty. Digitalisointi etenee nopeasti varhaiskasvatuksen piirissä. Tätä edellytetään myös varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteissa. Tämä tarkoittaa, että varusteisiin ja koulutukseen tullaan panostamaan vuosina Uusien varhaiskasvatussuunnitelmien on oltava valmiita käytettäviksi , ja asia tulee vaatimaan lisäpanostuksia. Pietarsaaren varhaiskasvatus osallistuu myös alueelliseen hankkeeseen yhdessä naapurikuntien kanssa. Hanke koskee esimiesten koulutusta ja uuden varhaiskasvatussuunnitelman toteutusta. 42

44 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET RESURSSIT JA TALOUS Tuottavuuden lisääminen Tavoite Tavoitetaso 2017 Toteutustapa Vastuussa oleva Varhaiskasvatuksen digitalisointi Jokaisessa päiväkodissa on oltava langaton verkko ja jokaisella osastolla on oltava tietokoneet Investointi Päivähoidon johtaja ja IT-osasto 43

45 Suoritteet/ Tunnusluvut Talousarvio -16 Talousarvio -17 hoitopäivät, päiväkoti hoitopäivät, perhepäivähoito 0-6 -vuotiaat vuotiaat päivähoidossa, % Lapset/kokop päiväkoti Lapset/kokop perhepäivähoito Työvuodet TS -18 TS -19 Rehtori: TOIMIALA: Bo-Anders Sandström Pietarsaaren musiikkiopisto TOIMINTA-AJATUS Musiikkiopiston peruskoulutus: - antaa seudun lapsille ja nuorille musiikin peruskoulutusta yhtäläisin perustein - antaa valmiudet ammattiin tähtääviin musiikkiopintoihin, mutta pyrkii myös kasvattamaan tiedostavia musiikinkuluttajia ja harrastelijamuusikoita - toimii yhteistyössä päiväkotien, peruskoulujen ja kaupungin ja jäsenkuntien muiden kulttuurilaitosten ja yhdistysten kanssa - ylläpitää yhteyksiä kansallisiin ja kansainvälisiin musiikki- ja kulttuurijärjestöihin. Kuvataidekoulu Balatako: - antaa Pietarsaaren lapsille ja nuorille kuvataiteen perusopetusta - antaa valmiudet ammattiin tähtääviin kuvataideopintoihin sekä kasvattaa tiedostavia kulttuurinkuluttajia ja harrastajia - toimii yhteistyössä päiväkotien, peruskoulujen ja kaupungin muiden kulttuurijärjestöjen ja yhdistysten kanssa - ylläpitää yhteyksiä kansallisiin ja kansainvälisiin kulttuurijärjestöihin Pietarsaaren Sinfonietta: - ylläpitää Pietarsaaren Konserttisarjaa omien konserttien ja tuotettavien konserttien muodossa - toimii koulutusorkesterina Pietarsaaren Musiikkitalon ammattiopiskelijoille. 44