Perusturvapalveluiden TA KJ esitys

Transkriptio

1 Perusturvapalveluiden TA 2014 KJ esitys

2 Perusturvapalvelut TA 2014 TA 2014 KJ esitys Toimintatulot TP 2012 TA/M 2013 TA 2014 Muutos euroa euroa % Sosiaali- ja terveyspalvelut , , ,3-686,0-1,7 % Vanhus- ja vammaispalvelut , , ,0-496,0-2,1 % Toimintatulot yhteensä , , , ,0-1,9 % Toimintamenot TP 2012 TA/M 2013 TA 2014 Muutos euroa euroa % Sosiaali- ja terveyspalvelut , , , ,7-1,1 % Vanhus- ja vammaispalvelut , , ,2-855,7-0,7 % Toimintamenot yhteensä , , , ,4-1,0 % Toimintakate (sitova taso) TP 2012 TA/M 2013 TA 2014 Muutos euroa euroa % Sosiaali- ja terveyspalvelut , , , ,7-1,1 % Vanhus- ja vammaispalvelut , , ,2 359,7-0,4 % Toimintakate yhteensä , , , ,4-0,9 %

3 TA 2014 KJ esitys TOIMINTAKATE (1000 ) TA/M 2013 TA 2014 Muutos euroa % Sosiaali- ja terveyspalvelut Johdon tukipalvelut , ,3 43,7 0,2 % Terveyspalvelut , , ,6-2,4 % Terveyspalvelut, muut kunnat -11,9 0,0 11,9 0,0 % Erikoissairaanhoidon palvelut , , ,0-2,6 % Sosiaalipalvelut , , ,3 5,4 % Toimintakate (sitova taso) , , ,7-1,1 % Vanhus- ja vammaispalvelut Hallinnon tukipalvelut 421,7 393,8-27,9-6,6 % Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen , ,0 792,5 4,0 % Kotona asumisen tukeminen , ,7 213,3 0,6 % Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito , , ,6-3,6 % Toimintakate (sitova taso) , ,2-359,7-0,4 % Toimintakate yhteensä , , ,4-0,9 % ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET TA/M 2013 TA 2014 Muutos euroa % Terveys ja sosiaalinen turvallisuus 2 130, ,4-40,8-1,9 % Toimintakyky ja arjen sujuvuus 703,6 694,9-8,7-1,2 % Yhteensä 2 833, ,3-49,5-1,7 %

4 Sosiaali- ja terveyspalveluiden muutostarpeet 2014 Lautakunnan TA - esitys Sosiaali- ja terveyspalvelut Lakisääteiset, sopimuksiin ja ptltk päätökset Palvelutarpeen muutos Tulojen muutos (kasvu) Yhteensä Johdon tukipalvelut Työmarkkinatuen kuntaosuuden indeksikorotus Työmarkkinatuen kuntaosuuden asiakasmäärän kasvu Terveyspalvelut, Jyväskylä Ulkoisten palvelujen ostojen indeksikorotukset (3 % arvio) Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys (asetus) Erikoissairaanhoidon palvelut Kustannusten nousu vuodelle Terveyspalvelut, Muut kunnat Palkat ja sisäiset erät vaikutus tuloihin Sosiaalipalvelut Toimeentuloturvan indeksit Neuvonta ja terapiapalveluiden palveluseteli Hannikaisenkadun sos.aseman asiakaspostitus ja vartiointi Lastensuojelun avohuollon ostopalvelut Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelut Jälkihuollon ostopalvelut Perhehoidon indeksit Mobilen indeksit (v , korotus oli 5,8 %) Katulähetyksen indeksit 3 % :n asteen koulutuksen psykologit ja kuraattorit (Lakimuutos, siirto Opetukseen) Ostettujen päihdeasumispalvelujen indeksit lastensuojelun sosiaalityöntekijää (lautakunnan päätös palvelutakuu) Pelastakaa Lapset ry:n tukiperhetoimintaan (lastensuojelu) Sosiaalityöntekijän palkkauksen loppuosa (puuttuva 8 kk), maahanmuuttajapalv Pitkäaikaisasunnottomuuden vähennyshanke, 2 ohjaajaa (Paavo-hanke) J-Napin ohjaajan palkka (perintöraha päättyy) Talous- ja velkaneuvonnan valtion kustannusosuuden pienennys, ohjaajan palkka (siirto vuoden 2014 alusta valtiolle?) Lapsioikeudelliset palvelut: Seudullinen lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä Lastensuojelun ostettu laitoskuntotus perheille Sijoitettujen lasten terapiapalvelut (psykososiaaliset palvelut) Talousarviotarkastukset yhteensä

5 Sosiaali- ja terveyspalvelut - Toimenpiteet TA 2014 Sosiaali- ja terveyspalvelut (1000 ) Toimenpiteet - Lautakunnan esitys (1000 ) TA 2014 Johdon tukipalvelut 200,0 Hallinnon henkilöstön vähennys ja avustusten rajaaminen 100,0 Työllisyyspalveluiden ostopalvelujen ja työllisyyden avustusten vähentäminen 100,0 Terveyspalvelut 4 800,0 Avosairaanhoidon palveluverkon tehostaminen 1 300,0 Keskitetyt palvelut - Toiminnan tehostus 400,0 Suun terveydenhuollon palvelusetelien karsinta 300,0 Erikoissairaanhoidon palvelut - Neuvottelut käyty tarjouksen pienentämiseksi 2 800,0 Sosiaalipalvelut 200,0 Toimeentulotuen kasvun rajaaminen aktivoinnin lisäämisellä 100,0 Lastensuojelun ostopalvelujen siirto laajemmin omaan toimintaan 100,0 Toimenpiteet yhteensä 5 200,0 Toimenpiteet - KJ esitys (1000 ) TA 2014 Johdon tukipalvelut 50,0 Työllisyyspalveluiden avustusten vähentäminen 50,0 Terveyspalvelut 750,0 Terveysasemat monipalvelupisteet 50,0 Sairaanhoitopiirin tilauksen uudelleenarviointi - lisäsäästövelvoite neuvoteltu 500,0 Henkilöstösuunnitelman uudelleenarviointi (poistuman täyttö vain osittain) 200,0 Sosiaalipalvelut 200,0 Tilapäinen kotipalvelu - 50 % 150,0 TA 2014 kehysmuutokset - Lastensuojelun sosiaalityön 1 virka 50,0 Palvelukokonaisuuden yhteiset 125,0 Henkilöstösuunnitelman uudelleenarviointi (poistuman täyttö vain osittain) 125,0 Toimenpiteet yhteensä 1 125,0 Sosiaali- ja terveyspalvelut - Toimenpiteet yhteensä 6 325,

6 Vanhus- ja vammaispalvelut Muutostarpeet TA 2014 Vanhus- ja vammaispalvelut Lakisääteiset, sopimuksiin ja ptltk päätökset Palvelutarpeen muutos Tulojen muutos Yhteensä Talousarviotarkastukset Omaishoidotuen uusien asiakkaiden ja indeksikorotuksen vaikutus Kaupungin hallituksen päätöksen mukaisesti Ostopalvelujen indeksikorotukset 3 % Palvelusetelien indeksikorotus 3 % Kehitysvammaisten perhehoidon palkkioiden korotus, lakimuutos Muiden ostopalvelujen indeksikorotukset 3% (mm. kuljetus, turvapalvelu, siivous) Vammaisten ostopalvelujen indeksikorotus (asumispalvelut ja palveluasuminen) Henkilökohtaisen avustajatoiminnan korvaukset Palvelusetelimäärärahan lisäys vastaamaan kasvavaa palveluasumisen tarpeita yli 75 määrän kasvun myötä vuonna 2014 tarve 53 uutta hoitopaikkaa Talousarviotarkastukset ja tasapainotukset yhteensä

7 Vanhus- ja vammaispalvelut Toimenpiteet TA 2014 Vanhus- ja vammaispalvelut (1000 ) Toimenpiteet - Lautakunnan esitys (1000 ) TA 2014 Vammaispalvelujen palvelujenostojen rajaaminen 120,0 Kotihoidon oman toiminnan tehostaminen 400,0 Päivä- ja työtoimintojen kuljetukset arvioidaan ja kuljetukset hoidetaan omana toimintana 100,0 Kinkomaan päärakennuksesta Osasto 6 toiminta laitoshoitona lakkaa. Uudet palveluasumisen ryhmäkotitilat Kinkomaalle Toivolaan ,0 Tilojen käytön tehostaminen. Vuoden 2013 päätösten vaikutus ,0 Toimenpiteet yhteensä 1 300,0 Toimenpiteet - KJ esitys (1000 ) TA 2014 Kahden ympärivuorokautisen toimintayksikön kilpailutus ja tuottaminen palvelusetelillä. Säästö tilakustannuksista (6 kk) n m2 162,5 Kahden ympärivuorokautisen toimintayksikön kilpailutus ja tuottaminen palvelusetelillä. Säästö toiminnoista (6 kk) 380,0 Yhden palveluasumisen yksikön toiminta loppuu ja asiakkaat siirtyvät muille palveluasumisessa vapautuville paikoille tai palveluseteleiden piiriin. Henkilöstömäärä 515,3 vähenee. Tiloista luovutaan n m2 Jokivarren ryhmäkodin pitkäaikaishoidon toiminta muutetaan palveluasumiseksi ja asukkaat maksavat vuokran 100,0 Jokivarren ryhmäkodin pitkäaikaishoidon toiminta muutetaan palveluasumiseksi, säästö lääke ja apuvälinekustannuksista 60,0 Vanhuspalveluiden avustusten karsiminen 20,0 Henkilöstösuunnitelman uudelleenarviointi (poistuman täyttö vain osittain) 125,0 Toimenpiteet yhteensä 1 362,8 Vanhus- ja vammaispalvelut - Toimenpiteet yhteensä 2 662,

8 Perusturvapalveluiden TA 2014 Sosiaali- ja terveyspalvelut KJ esitys

9 Johdon tukipalvelut - muutostarpeiden perustelut Muutostarpeina on huomioitu työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksiin vaikuttavan indeksikorotuksen osuus 0,21 M. Laskennassa on huomioitu tuen piirissä olevien henkilöiden määrän kasvu vuonna Arvioidun asiakasmäärän kasvu työmarkkinatuen piirissä olevissa henkilöissä on ensi vuodelle 150 henkilöä. Näiden aiheuttama kustannusten muutos on nykytasolla laskien 0,65 M

10 Terveyspalvelut - muutostarpeiden perustelut Muutostarpeina on huomioitu terveydenhuollon ulkoisten sopimusten aiheuttamat korotukset palveluiden hintoihin, yhteensä 0,494 M. TA esityksessä on lisäyksenä suun terveydenhuollon asetuksen myötä tulevan ympärivuorokautisen päivystyksen kustannusosuus 0,1 M. Erikoissairaanhoidon palveluiden käytön kasvuun on varattu nykytasoon 2,1 M lisää. Terveydenhuollon muiden kuntien osalta on muutoksena huomioitu palkkojen ja sisäisten vuokrien muutokset

11 Sosiaalipalvelut - muutostarpeiden perustelut Palveluiden nykytason turvaaminen ( ) Huomioitu mm. lastensuojelun palvelutakuu, indeksikorotukset, ylikunnallisten palvelujen toteutuminen. Jyväskylän nuorten aikuisten palvelukeskuksen (J-Napin)/ terveysaseman sosiaaliohjaus sekä neuvonta- ja terapiapalvelusetelit budjetoidaan perintörahan päättyessä. -> Matalan kynnyksen palveluna ehkäisevät muiden palveluiden käyttöä. Palvelutarpeen muutokset ( ) Sijoitettujen lasten lisääntyvät terapiapalvelut. Perheiden laitoskuntoutuksen kasvava tarve. -> Ehkäistään pienten lasten huostaanottoja ja sijoituksia. Toisen asteen oppilashuollon lakimuutos ( ) Voimaan 8/2014 sisältäen palvelutakuun Henkilöstöresurssi (2 psykologia ja kuraattori) Siirto opetuspalveluihin

12 Johdon tukipalveluiden säästöt (0,2 M ) Perusturvapalveluiden yhteisen talousyksikön henkilöstö vähenee vuonna 2014, kun eläkepoistuman kautta sekä irtisanoutumisena yksiköstä vähenee kahden henkilön työpanos. Tehtävät hoidetaan jäljelle jäävän henkilöstö turvin. Kustannussäästö on yhteensä Johdon tukipalvelut vastuualueen myönnettävien avustusten kohteita ja summia arvioidaan sekä rajataan vuositasolla yhteensä pienemmäksi. Työllisyyspalveluiden ostopalveluina tuotettavia palveluja rajataan sopimusneuvottelujen yhteydessä

13 Terveyspalvelujen säästöt (4,8 M ) Erikoissairaanhoidon palveluiden osalta sopimusohjausneuvotteluissa on sovittu 2,8 M säästöistä vuoden 2014 tarjoukseen Suun terveydenhuollon palveluseteliostoja rajataan nykyisestä tasosta 0,3 M. Keskitetyt palvelut hoitotarvike- ja apuvälinehankinnat kilpailutetaan 0,3 M ja saantikriteerejä tarkastetaan 0,1 M. Toteutetaan kaikkia palveluita koskeva palveluverkon tehostaminen, jonka kautta saavutetaan 1,65 miljoonaa euron säästö. Tehostaminen toteutetaan henkilöstö- ja eläkepoistumaa hyödyntämällä, jolloin avoimena olevat virat ja toimet jätetään täyttämättä.

14 Lastensuojelun ostopalveluja siirretään omaksi toiminnaksi (säästö: 0,1 M ) Palokan nuorisokodin 7 lisäpaikkaa valmistuu 8/ > Nuoria sijoitetaan ostopalveluiden sijasta Palokan nuorisokodin paikoille: säästö n euroa -> Oman hoitopäivän hinta 248 -> Vastaavien ostopalvelupaikkojen ka. hinta 294. Perheiden avokuntoutusta lisätään palkkaamalla 2 perhetyöntekijää omaan toimintaan. -> Mahdollistaa 30 kriisiperheen auttamisen ostopalvelun sijaan. -> Ostopalvelun vähentäminen ja 2 työntekijän palkkaaminen säästää kokonaiskustannuksia n

15 Toimeentulotuen kasvua rajataan aktivointia lisäämällä (säästö: 0,1 M ) Sosiaalityössä ja Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa tehostetaan aktivointia siten, että yli 35 tulotonta nuorta siirtyy kuukausittain työmarkkinatuelle. Tulottoman toimeentulotuki *) kustannukset keskimäärin asumistuen jälkeen Aktivoidun toimeentulotuki Perusosa 477,26 Perusosa - Säästö Vra, sä, terveydenhuoltomenot ym.*) 200,00 Vra, sä, terveydenhuolto 200,00 677,26 200,00 Nuoria/kk 35 Nuoria/kk 35 /kk ,10 /kk 7 000,00 12 kk ,20 12 kk ,00 Valtionosuus ,60 Valtionosuus ,00 Jkl:n osuus ,60 Jkl:n osuus , ,60 Vuoden aikana täytyy aktivoida n. 35 nuorta / kuukaudessa.

16 Sosiaali- ja terveyspalvelut KJ esityksen toimenpiteet Nuorten Taidetyöpajan toiminnan vakinaistuminen omaksi toiminnaksi. Lisärahoitus 0,2 M. Terveydenhuollon avohoidon toimintoja keskitetään monipalvelupisteisiin, jolloin tilan tarve vähenee. Sairaanhoitopiirin tarjous ja kaupungin tilaus ovat samansuuruiset. Vaikutus 0,5 M. Henkilöstöpoistuman hyödyntäminen 0,3 M. Lasten tilapäisen kotipalvelun kustannus puolitetaan, vaikutus 0,15 M. Lisätarpeena ollut sosiaalityöntekijän virka hoidetaan sisäisin järjestelyin

17 Perusturvapalveluiden TA 2014 Vanhus- ja vammaispalvelut KJ esitys

18 Vuoden 2014 muutostarpeiden perustelut Omaishoidon tuen maksuluokkakorotusten vaikutus yhteensä Lakisääteiset indeksikorotukset Asiakaslisäys 50, Vaikutukset palkkaperusteisiin maksuihin Yhteensä euroa Lakisääteiset, sopimuksiin tai ptltk päätöksiin perustuvat indeksikorotukset (palveluasuminen, perhehoito, tukipalvelut, henkilökohtaisen avustajatoiminnan korvaukset) Yhteensä euroa

19 Palvelusetelimäärärahan lisäys vastaamaan kasvavaa palveluasumisen tarvetta Yli 75 -vuotiaiden määrä kasvaa edellisvuodesta lähes 400 Terveyskeskussairaalapaikat vähenee (15), joten hoitoketjun pitää sujua Muistisairauden edetessä kotona pärjääminen ei onnistu Terveyskeskussairaalassa ns. jonottaa keskimäärin 30 henkilöä Muistisairauksien vuoksi myös alle 75 -vuotiaille tarvitaan lisäpaikkoja Tila- ja palveluverkkoselvityksen mukaan vuosittainen lisätarve on hoitopaikkaa Oman toiminnan keskiarvon mukainen hoitopäivän hinta 2012 oli 125 euroa/vrk. Vastaava hinta palvelusetelillä tuotettuna 2012 oli 65 euroa vrk. 50 asukaspaikan laskennallinen hinta omana toimintana on noin 2,3 milj. Palvelusetelillä ostettu hinta on noin 1.2 milj. Lisätarve palveluseteliin kehyksessä on 1 milj

20 Kehitysvammaisten ostettujen palveluiden rajaaminen (0,1 M ) Vammaispalveluissa lisätään tukiasuntoja itsenäisen asumisen mahdollistamiseksi, lisätään myös ympärivuorokautisten asumispalvelujen tarjontaa omana toimintana. Vapautuville asumispalvelupaikoille pyritään sijoittamaan kalliilla ostopalvelupaikoilla olevat asiakkaat. Kehitysvammaisten päivätoiminta tuotetaan pääasiassa omana toimintana

21 Kotihoidon oman toiminnan tehostus (0,4 M ) Oman toiminnan uudelleen organisointi ja tehostaminen sekä resursseja liikutellaan asiakkaiden hoitoisuuden muuttuessa eri alueiden välillä. Asiakkaiden luona tehtävää työaikaa lisätään, apuvälineenä reaaliaikainen toiminnan ohjaus. Esimiestyöhön uusia välineitä KOTIHOIDON ASIAKASTYÖ/KK , oma toiminta tammi tammi huhti huhti /t /t muutos /t /t muutos /tunti (oma, brutto) 59,55 54,06-5,49 69,63 66,89-2,

22 Päivä- ja työtoimintojen kuljetukset arvioidaan ja kuljetukset kilpailutetaan (0,1 M ) Arvioidaan yhteistyössä henkilökuljetusyksikön kanssa 2013 ja tutkitaan vaihtoehdot: - Kuljetukset hoidetaan omana toimintana

23 Kinkomaan päärakennuksesta Osasto 6 toiminta laitoshoitona lakkaa (0,3 M ) Kinkomaan päärakennuksesta Osasto 6 toiminta laitoshoitona lakkaa, kun uudet palveluasumisen ryhmäkotitilat valmistuvat Kinkomaalle Toivolaan Tila- ja verkkosuunnitelman mukaisesti laitospaikkoja vähennetään ja poistuvien tilojen tilalle sekä lisätarpeeseen vastataan rakentamalla uusia palveluasumisen ryhmäkoteja. Myös vanhuspalvelulaki korostaa kodinomaista, esteetöntä ja turvallista asuin- ja elinympäristöä Vanhuspalvelujen laitospaikkoja vähennetään vuoden 2013 paikkamäärästä 51 paikalla Kinkomaan päärakennuksen tiloista luopumalla. Toivolaan siirtyy myös Keljon B-talon pienen 12 -paikkaisen ryhmäkodin asukkaat henkilöstöineen. Kustannussäästö saadaan, kun Kinkomaan osaston ja Purolan toiminnat yhdistyvät ja mm. lääkekulut sekä vuokravastuu siirtyy asukkaille. Laitoshoidon ja palveluasumisen hoitopäivän hintaero on noin euroa vuorokausi. 23

24 Tilojen käytön tehostaminen. Vuoden 2013 päätösten vaikutus TA 2014 (0,3 M ) Kinkomaan päärakennuksen tiloista luovutaan kokonaan ja uuden Toivolan tilojen vuokrista vanhuspalveluille tulee kustannuksia ainoastaan henkilöstön käytössä olevista tiloista (132 m 2 ). Kotihoidon kahden alueen palvelujen kilpailuttamisen myötä tiimitiloista luovuttiin. Palokan veteraanitalon päivätoimintatilat ovat talon asukkaiden käytössä, joten vuokra jyvitetään asukkaille. Kuokkalan sosiaaliasemalta vammaispalvelun henkilöstö muuttaa OIVA keskuksen tiloihin Keljoon. Taulukossa on esitetty vuoden 2013 aikana tilankäytön tehostamisen tuomat säästöt vuodelle 2014: 2013 poistuvat tilat aika m2 Kokonaissäästö vuodelle 2014 Kinkomaa Hannala , Kotihoito Huhtasuo , Kotihoito Lystilänkatu , Palokan veteraanitalo , Kuokkalan sos. ja terv , Toivolan välivuokratila Henkilöstön tilat (lisäys) , Vuokravastuu vähenee 2013 aikana 2 241,

25 Vanhus- ja vammaispalvelut KJ esityksen toimenpiteet Kahden ympärivuorokautisen toimintayksikön palvelut kilpailutetaan ja tuotetaan palveluseteleillä. Henkilöstömäärä vähenee. Toiminnallinen muutos tuo säästöä arviolta (6 kk) Tilasäästöt yhteensä noin m2 (6 kk) noin Yhden palveluasumisen yksikön toiminta loppuu ja asiakkaat siirtyvät muille palveluasumisessa vapautuville paikoille tai palveluseteleiden piiriin. Henkilöstömäärä vähenee. Säästö noin euroa, välivuokratut tilat vähenevät m2. Jokivarren kahden ryhmäkodin pitkäaikaishoito (36 asukasta) toiminta muutetaan palveluasumiseksi vuoden 2014 alusta alkaen. Säästöä saadaan, kun asiakkaat maksavat vuokran , lääkkeet ja hoitotarvikkeet noin euroa. Henkilöstöpoistuman hyödyntäminen euroa. Vanhuspalveluiden avustuksia karsitaan eurolla. 25