Konseptijohtamisen kova ydin

Transkriptio

1 Konseptijohtamisen kova ydin Kuuluuko tehtävään? Auttaako tavoitteen saavuttamista? Vastaako kulusatsaus saatavia tuloja? Taloudellisen päätöksenteon peruskysymykset

2 Konseptijohtamisen kova ydin 2 Opiskelijatyöpäivät TA -14 TS -15 TS IMS-prosessikuvaukset Organisaation kehittäminen Tuotteiden ja koulutusten toteutusten kehittäminen Hinnoittelun kehittäminen Imagon kehittäminen Henkilöstön osaamisen kehittäminen Kumppanuuksien kehittäminen Toiminnan laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen Strategian, vision ja mission kehittäminen Kuuluuko tehtävään? Millä mitataan? Auttaako tavoitteen saavuttamista? Millä mitataan? Vastaako kulusatsaus saatavia tuloja? Millä mitataan? Kasvun edellyttämät aloituspaikat Riittävä lisäkoulutus Puitesovittu työvoimapoliittinen koulutus Haasteellinen oppisopimus ja henkilöstökoulutus Kannattava maksullinen palvelutoiminta /Pkky keskitetyt tuki- ja oheispalvelut Vuosi Volyymi TA TS TS

3 Pohjois-Karjalan aikuisopisto Organisaation kehittäminen Aiko päätöksen mukaisesti maakunnallisen ammatillisen aikuiskoulutuksen toteuttaminen ja kehittäminen Luonnonvara-alojen palvelut tiimin maatalous- ja puutarha-alan aikuiskoulutuksen tulevaisuuden ja kehityksen turvaaminen sekä erilaisten toimintavaihtoehtojen tuottaminen (hallinnolliset päätökset tehty 2010, toteutukset ) Oppisopimustoiminnan integrointi koulutusaloille ja niiden tiimien vahvistukseksi 2014 alkaen Aikuisopiston organisaation uudistaminen, henkilöstön osaamisen ja kehittämisen kokoaminen, toiminnan ja toimintatapojen kehittäminen, esim. uudistamalla tilanteen mukaan tehtävä- ja vastuualuejakoja, uuden toimintakonseptin (=sähköiset työvälineet; IMS, STP, Priimus-Wilma -Kurre) mukaisen toiminnan valmennus, tiimikartta, tiimitoiminta, Heks -konseptointi (Webropol) ja toiminnan sekä sen koulutus- ja vastuualueiden tarkennukset (hallinnolliset päätökset tehty 2010, 2011 ja 2012) IMS toimintajärjestelmällä aikuisopiston prosessien kuvaaminen toteutettu v ja prosessien omistajuuskoulutus v sekä tuotanto-käyttöön ohjaus koko aikuisopiston tasolla v

4 Pohjois-Karjalan aikuisopisto Tuotteiden ja koulutusten toteutusten kehittäminen Tuotekortit, koulutuskorit, koulutussalkut, valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelmat Opiskelijapalautteet Maahanmuuttaja- ja kesäyliopistokoulutusten kokoaminen AmoNi yhteyteen v alusta + Aikuispedagogisen vuoropuhelun ja päivien järjestäminen Kaikkien koulutusalojen tiimeissä Erityisopettajan ohjaus- ja oppimisen tukipalvelut + Opiskelijatyötoiminnan ja maksullisen palvelutoiminnan kehittäminen Leipomo -> myymälä -> ravintola Linnunniemi Metalli AIVO ohjauspistetoiminnan hankkeessa tuotettujen hyvien käytänteiden levittäminen ja hyödyntäminen (Joensuu, Lieksa 2011, Kitee ) Kivi- ja kaivostekniikka -> oppimiskaivoshanke -> Josek/PKKY -yhteistyö Eri koulutusalojen kampusvalmistelu (Metalli, Puu, Elintarvike)

5 Pohjois-Karjalan aikuisopisto Hinnoittelun kehittäminen Hinnoittelukoulutus tarjousten tekoon Työvoimakoulutustarjousten laadinnan ja sähköisten lomakkeiden käytön tehostaminen Kustannusvastaavuuden tiedostaminen tarjousten laadinnassa Hinnoittelutyökalu tiimien oppisopimuskoulutuksen rahoituksen ohjauksessa Aikuisopiston ja ammattiopistojen välisen koulutusyhteistyön keskinäisen hinnoittelun ja kustannusten sekä tulojen jaon yhdenmukaisten pelisääntöjen toimivuuden kehittäminen (caset ja yhteistyösopimukset)

6 Pohjois-Karjalan aikuisopisto Imagon kehittäminen Graafinen ohjeisto käytössä Viestintä- ja markkinointisuunnitelman koordinointi Aiko hallintopalvelut tiimin toimesta Asiakaspalvelun kokoaminen ja konseptointi yhteinen asiakaspalvelun peruslupaus Helppo tulla opiskelemaan ja Menestys syntyy osaamisesta Ammattiosaajia tarvitaan aina Sidosryhmäyhteistyö/kumppanuustapahtumat Merkkipäivähuomioimiset ( kalenterin merkkipäivävahti ) Uusien työntekijöiden rekry ja perehdyttämiset (IMS, STP, kuntarekry, ) Artikkelit, esitteet, julisteet, mainokset ja lehti-ilmoitukset yhtenäisen ilmeen mukaiseen formaattiin ja keskitettyyn koordinointiin Sähköinen henkilöstölehti Navigaattori

7 Pohjois-Karjalan aikuisopisto Henkilöstön osaamisen kehittäminen Aikuispedagogiset koulutus- ja kehittämispäivät Henkilöstön benchmarking -osaamisen konseptoiminen Koko henkilöstön asiakaspalvelukoulutus/erityisesti asiakaspalvelu- ja myyntityöosaamisen kehittäminen (ILO koulutus) Koko henkilöstön turvallisuuskoulutukset Koulutus- ja vastuualueiden kehittämispäivät Henkilöstön, koulutusalojen tiimikoordinaattoreiden ja johdon kokoontumisajot (kehittämispäivät) Aikuisopiston työyhteisön kehittämispäivät Näyttötutkintomestari- ja pedagogisiin opintoihin kannustaminen (kartoitetaan ja nimetään vuosittain kouluttautuvat) Opiskelun henkilökohtaistamisosaamisen kehittäminen opettajille ja tiimeille Aikuiskoulutuksen erityisohjauksen ja tuen osalta yhtenäisen koko aikuisopistoa koskevan toimintatavan sopiminen Omaehtoinen lisä-, täydennys- ja jatkokoulutus/markkinoinnin ja myynnin tehostaminen Vieraiden kielten kielitaidon vahvistaminen / KV-toiminnan strategia (ru, sa, eng, ve, it, ra) Henkilöstömenoista 5% henkilöstön kehittämiseen (ikäohjelma, erilaiset TYHYtapahtumat, työterveys) TYHY -toimintaohjelma ja -suunnitelma vahvistetaan vuosittain Mehunpuristajat ry. toiminta

8 Pohjois-Karjalan aikuisopisto Kumppanuuksien kehittäminen ELY -Keskus TE - toimistot Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aikuisopisto/ammattiopistot kumppanuus- ja yhteistyön kehittäminen Valtakunnalliset ammatillisen koulutuksen järjestäjät Valitut ulkomaiset strategiset ammatilliset koulutuskumppanuudet Pohjois-Karjalan kauppakamari Pohjois-Karjalan Yrittäjät MTK, Pro - Agria Ammattijärjestöt Pohjois-Karjalan kunnat (kaupungit ja kunnat) Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Keskeiset urheiluseurat ja erilaiset järjestöt sekä kolmas sektori Yritykset / yrittäjät Tiedotusvälineet (sanomalehdet, radio, TV, Twitter)

9 Pohjois-Karjalan aikuisopisto Toiminnan laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen EFQM - laatukriteeristön mukainen toiminnankuvaus ja sen verkkopäivittäminen vuosittain (sähköinen työpöytä / IMS) Toiminnankuvauksen itsearviointi k-2014 tavoite 555/1000 p Toiminnan ja kuvauksen ulkoinen auditointi syksyllä /1000 p Toiminnan prosessien kuvaaminen ja mittarit (IMS) tuotantokäytössä Opiskelijapalautteiden hyödyntäminen toimintamallin tarkentaminen Aikuisopiskelun tutkintojen määrällisen seurannan tarkentaminen (IMS) Aikuisopiskelun läpäisyasteen parantaminen ja seurannan tarkentaminen läpäisy% v oli 71,1 (v ,2) Näyttötutkintojen valikoiman ja tarjonnan monipuolistaminen ja kehittäminen (uudet tutkinnon järjestämissopimukset, näyttöjen myyminen toisille koulutuksen järjestäjille) Näyttötutkintojen järjestämissopimusten, tutkintovastaavien ja vastuuopettajien työn kirkastaminen (IMS) -> ntm klubin perustaminen

10 Pohjois-Karjalan aikuisopisto Strategian, vision ja mission toteuttaminen sovittujen arvojen mukaisesti PKKY:n kehittämisasiakirjassa visioksi määritellään Olemme ammatillisen osaamisen mestareita. Valtakunnallisilla mittareilla mitattuina kuulumme koulutuksen järjestäjien parhaimmistoon Visio Olemme erinomaisista oppimistuloksista ja osaamisesta tunnettu kansallinen ja kansainvälinen menestyjä Missio Valmennamme opiskelijoista vastuullisia osaajia ja kehitämme työelämää edistääksemme hyvinvointia ja alueen menestystä Arvo Toimintaamme ohjaava arvo on vastuullisuus, joka Aikossa painottuu seuraavasti: Asiakaskeskeisyys Asiantuntijuus Tuloksellisuus + Uusi henkilöstöstrategia Uusi viestintästrategia PKKY:n osastrategiat ja ohjelmat (IMS)

11 Pohjois-Karjalan aikuisopisto Opiskelijatyöpäivien volyymin vs. kannattavuuden hallinta vuosi opiskelijatyöpäivät Toteuma Toteuma Toteuma Toteuma Toteuma Talousarvio Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma

12 Talouden lukuja

13 PKKY hallitus, tilinpäätös Pohjois-Karjalan Aikuisopisto Toimenpiteet 1. Pedagogiikan kehittäminen: verkkopedagogiikka, kädentaitojen ja tekemisen lisääminen ± 2. Tietojärjestelmien täysimääräinen hyödyntäminen: IMS, Primus, sähköinen työpöytä ± 3. Tiedonkulun ja tiedottamisen parantaminen ± 4. Opiskelijahuollon tarjonnan kehittäminen Tot TA 2013 Tot Keskeyttäminen 4,8 8 9,2- Läpäisyaste 60,2 78,0 71,1+ Opiskelijapalaute 4,2 4,2 4,1- Opiskelijamäärät: Ammatillinen peruskoulutus ,8 Työvoimakoulutus ,1 Oppisopimuskoulutus Muu koulutus ,0 Kokonaisopiskelijamäärä ,0 1590,8 Vuosikate , ,59

14 Talouden seuranta 2013 Tuloslaskelma 14 Budjetti 2013 Toteuma 2013 Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ

15 Vuosikate koulutusaloittain 15

16 Aikuisopiston henkilöstö Opettajat Muu henkilöstö Projektihenkilöstö Tutk.suor. arvioijat Yht. Vakinaiset kokoaikaiset Vakinaiset osa-aikaiset Määräaikaiset kokoaikaiset Määräaikaiset osa-aikaiset Määräaikaiset sivutoimiset Kaikki yht

17 Aikuisopiston kehittämisen painopistehaasteet

18 Aikon vuosien toimintaan liittyviä painopisteasiakokonaisuuksia ja ratkaisevia haasteita 18 Ruokahuolto ja ravintolat - Kanerva - Kaisla - Linnunniemi Tukipalvelut - Opintotoimistoratkaisu / PKKY Hallintopalvelut - Sisältö/kattavuus/aiko Hanketoiminta Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Talousarvio v Taloussuunnitelmat Tasapainotus PKKY yt - Toimenpiteet? Toimitilaratkaisut - Kampukset/Joensuu - Paikkakunnat/liikkuvuus - Asuntola F/Joensuu - Materiaalikeskus aiko

19 Aikuisopisto Laatu pistettä /1000pistettä ia Kokonais- opis. lkm Opiskelijatyöpäivät / ua v v v R4E Ta / tot R4E Ta Ts Ts Pt-opisk.lkm (674) 653 (683) Tp Tp Tp Tp Ta Ts Ts Tulot / Lv / Vuosikate (Ta) tp tot/ ta/ts tot. tav. Tp ,025 M 1,118 M (0,597 M ) Tp ,771 M 0,693 M (0,765 M ) Tp ,825 M 0,941 M (0,600 M ) Tp M 2,316 M (0,731 M ) Ta ,595 M 0,609 M Ts ,032 M 0,579 M Ts ,605 M 0,568 M Henkilöstö Tot.1-4kk 740T Tot.1-5kk 872T Tot.1-6kk 845T Tot.1-7kk 790T Tot.1-8kk 984T Tot.1-9kk 1098T Tot.1-10kk 1352T Tot.1-11kk 1733T Tot.1-12kk 2316T Opetus Tuki Yht. Tp Tp Tp Tp /225 Ta /239 Ts Ts Konseptijohtamisen Kova ydin kysymykset: 1. Kuuluuko tehtävään? 2. Edistääkö tavoitteen saavuttamista? 3. Onko asiasta saatavat tulot kuluja suuremmat? Toimitilat m2 Paikkak. Lkm Tp J/L/K/O/J 5 Tp J/L/O/J 4 Tp J/O/J 3 Tp J/O 2 Ta J/O 2 Ts J/O 2 Ts J/O 2

20 Kiitos mielenkiinnostanne Tervetuloa aikuisopistoon!