Rakennemuutosselvitys, katujen ja puistojen hoito

Transkriptio

1 Selvitys Sivu 1/5 Rakennemuutosselvitys, katujen ja puistojen hoito Tässä raportissa on esitetty, kuinka kaupunginvaltuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättämässä rakennemuutosohjelmassa määritelty puistojen ja katujen hoidon tuottavuuden parantaminen 20 %:lla toteutetaan. Taustaa Katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa säädetään muun muassa katujen kunnossapidon laatutasosta. Em. lain mukaan katu on pidettävä liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä on otettava huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn, tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys. Viimeisintä vuonna 2005 tehtyä lakimuutosta valmisteltaessa on pyritty myös määrittelemään, mitä laissa edellytetty tyydyttävä taso tarkoittaa. Yleisesti hyväksytty tulkinta on, että tyydyttävä taso toteutuu, mikäli katujen hoito- ja kunnossapitotehtävissä noudatetaan vähintään Kuntaliiton asiakirjassa Alueurakointi, yleinen tehtäväluettelo 2003 määritettyjä laatuvaatimuksia. Joensuussa katujen hoidon laatuvaatimukset ovat em. asiakirjan mukaiset. Puistojen osalta kunnossapitolaissa määrätään, että puisto on pidettävä käyttötarkoituksen vaatimassa kunnossa. Tällöin tulevat huomioitavaksi puistojen viihtyisyystekijät, leikkipaikkojen ja välineiden turvallisuusvaatimukset ym. Joensuussa katujen ja puistojen hoidon laatuvaatimukset on määritelty siten, että niitä noudattamalla saavutetaan kunnossapitolain, ihmisten viihtyisyyden, leikkipaikkojen turvallisuuden yms. vaatimusten mukainen tyydyttävä laatutaso. Laatuvaatimusten heikentäminen johtaisi em. vaatimuksia huonompaan laatutasoon, joten laatuvaatimusten heikentämisen kautta ei ole järkevää etsiä tuottavuutta parantavia ratkaisuja. Laatuvaatimusten heikentäminen johtaisi todennäköisesti korvausvelvoitteiden kasvamiseen vahinkotilanteissa. Joensuussa katujen ja puistojen ylläpidon tuottavuutta on pyritty kehittämään systemaattisesti. Tuottavuus on kaupunkien keskinäisen katujen ja viheralueiden kustannusvertailun perusteella tällä hetkellä jo erittäin hyvä. Seuraavan sivun kuvaajassa on esitetty kustannusvertailuun osallistuneiden kaupunkien katu- ja viheralueiden ylläpidon v toteutuneet kustannukset asukasta kohden.

2 Selvitys Sivu 2/5 Kuvaajasta voidaan havaita, että Joensuun vuosikustannus asukasta kohti on ollut Vaasan ja Rovaniemen jälkeen kolmanneksi alhaisin. Tuottavuuden parantamista määriteltäessä on huomioitava, että yleisen kustannustason nousu, hoidettavien alueiden määrän lisääntyminen tai satunnaisesti esiintyvät poikkeavat sääolosuhteet on rajattava määrittelyn ulkopuolelle. Näin tuottavuuden paranemistavoitteesta saadaan suoraan toiminnan tehostumiseen johtava tavoite. Rakennemuutosohjelman tavoite Rakennemuutosohjelman tavoitteena on puistojen ja katujen hoidon tuottavuuden parantaminen 20 %:lla vuosina Vertailutilanteena käytetään vuoden 2013 tarkistettua talousarviota ja euromääräinen tavoite on kaikkiaan euroa vuoden 2014 kustannustasossa.tavoitetta on pidettävä haastavana, sillä osa tuottavuuden parantamistoimenpiteistä, esimerkiksi henkilöstösäästöt, ovat toteutettavissa vain pitkän ajan kuluessa, mikäli noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Tavoitteen määrittelyssä on huomioitu alueiden kasvu ja oletettu yleisen kustannustason kasvu, joten euromääräisen tavoitteen toteutuminen johtaa tuottavuuden todelliseen 20 % parannukseen. Tuottavuuden parantamiskeinot Joensuussa puistojen ja katujen hoidon tuottavuutta voidaan parantaa ainakin seuraavilla toimenpiteillä: Alueurakoiden onnistunut kilpailuttaminen, jonka avulla alueurakoiden kokonaishintaisten osien tarjoushinnat laskevat. Nyt jo toteutettu

3 Selvitys Sivu 3/5 Joensuun eteläisen alueurakan kilpailutus pudotti alueurakan hintatasoa noin 20 %, mikä on jo huomioitu vuoden 2014 talousarviossa. Kaupungin omana työnä (=Teknisen keskuksen) tekemien töiden toteutuneen laatutason säätäminen tarkasti asetettujen laatutasovaatimusten mukaisiksi, millä varmistetaan ettei töissä tehdä ns. ylilaatua. Tällöin työmäärä vähenee, mikä laskee myös kustannuksia. Teknisen keskuksen henkilökunnan moniosaamisen lisääminen, jolloin henkilöstöä voidaan käyttää paremmin kulloinkin tuottavuuden kannalta tehokkaammissa tehtävissä. Tämä mahdollistaa myös henkilöstön uusrekrytointitarpeen pienenemisen. Oman työn ja alihankinnan optimointi Teknisen keskuksen tekemissä töissä. Kehitystyön alkuvaiheessa on todennäköisesti järkevää vähentää alihankintaa Teknisen keskuksen henkilöstön moniosaamisen lisääntymisen myötä. Kaupungin henkilöstön luontaisen poistuman myötä tulee alihankinnan määrää tarkastella aina uudelleen. Teknisen keskuksen alihankinnan kilpailutuksen kehittäminen siten, että asiakirjat suosivat nykyistä paremmin tuottavaa toimintaa. Yhteisten kustannusten eli työnjohto-, valvonta-, toimisto-, tilakustannusten optimoiminen niin tilaajan (Kaupunkirakenneyksikkö) kuin tuottajan (Tekninen keskus) toiminnoissa. Teknisen keskuksen kaluston kunnon parantaminen, mikä pienentää korjauskustannuksia, vähentää varakaluston tarvetta ja mahdollistaa kuljetustehtäviin määritellyn henkilöstön tehokkaamman käytön. Tuottavuuden parantamiskeinojen haasteet Edellä esitettyjen toimenpiteiden onnistuminen edellyttää, että ainakin seuraavat haasteet/riskit pystytään hallitsemaan. Alueurakat eivät ole riittävän kiinnostavia riittävän tiukan kilpailutilanteen aikaansaamiseksi, jolloin kustannustason lasku ei toteudu. Riskin välttäminen edellyttää markkinatilanteen tarkkaa seurantaa ja markkinoiden muutosten onnistunutta ennakointia. Joensuun itäisen alueurakan kilpailutus on käynnissä tätä selvitystä tehtäessä, joten kilpailutuksen onnistumista ei siltä osin voida vielä arvioida. Alueurakoiden hintojen lasku voi tuoda houkutuksen laatutason laskuun asetettuja vaatimuksia alhaisemmaksi. Tämä on vältettävissä oikeaaikaisella valvonnalla ja asiakirjoissa määritellyillä, riittävän tehokkailla ohjaustyökaluilla. Kansalaiset odottavat laatuvaatimuksia korkeampaa laatutasoa ja laatuvaatimusten tarkka toteuttaminen myös Teknisen keskuksen töissä voi aiheuttaa kriittistä kansalaispalautetta. Tehokkaalla tiedottamisella voidaan lieventää liiallisia odotuksia.

4 Selvitys Sivu 4/5 Teknisen keskuksen henkilöstön moniosaamisen kehittäminen ja henkilöstön tehokas käyttö tuottavuuden kannalta merkittävimmissä tehtävissä ei onnistu. Tällöin henkilöiden työteho on pienempi ja henkilöillä voidaan joutua teettämään toisarvoisia tehtäviä. Tämä vaatii pitkäjänteistä työtä ja on todennäköistä, että rakennemuutosohjelman aikataulussa optimaalisen tuloksen saavuttaminen ei ole mahdollista. Tuottavuustavoite talousarvioissa Rakennemuutosohjelman edellyttämän tuottavuustavoite saavutetaan onnistumalla edellä esitetyissä toimenpiteissä. Toimenpiteiden perusteella on määritelty puistojen ja katujen hoidon vuotuinen talousarviokustannus tuotteittain seuraavasti: Tuote 2013 (vertailutaso) Katujen talvihoito Katujen kesähoito Katujen puhtaanapito Katujen hoito YHT Puistojen hoito KAIKKI YHTEENSÄ Muutos vertailutasoon Vuoden 2014 tuottavuuden parantuminen on alueurakoinnin onnistuneen kilpailutuksen tulos ja vuoden 2014 talousarvio on jo laadittu edellä esitetyin kustannuksin. Vuoden 2015 tuottavuuden parantamissuunnitelma sisältää osittain alueurakoinnin hintatason laskua ja osittain Teknisen keskuksen toiminnan tehostamistoimenpiteitä. Vuoden 2016 tuottavuuden parantaminen on suunniteltu toteutettavaksi Teknisen keskuksen tehtävien tehostamisella. Teknisen keskuksen vastuulla olevien tuottavuustoimenpiteiden yksityiskohtainen määrittely jää Teknisen keskuksen vastuulle. Todettakoon, että keväällä 2013 katujen ja puistojen hoitotöistä tehdyssä vertailussa Teknisen keskuksen vertailukustannukset olivat noin 12 % kalliimpia kuin Joensuun eteläisen alueurakan vertailukustannukset. Vertailun jälkeen kilpailutettiin Joensuun eteläinen alueurakka, jolloin urakan kustannustaso laski noin 20 %. Tämän perusteella Teknisen keskuksen tekemissä töissä on olemassa selvä tuottavuudenparantamispotentiaali. Tilaajan tekniselle keskukselle asettamassa

5 Selvitys Sivu 5/5 tuottavuuden parantamistatavoitteessa on otettu huomioon noudatettavien työehtosopimusten rajoitukset ja olemassa olevan henkilöstö. Katujen ja puistojen hoidolle asetetusta tuotttavuustavoitteesta euroa kohdentuu Tekniseltä keskukselta tilattaviin töihin ja euroa ulkoa tilattaviin töihin. Tekninen keskuksen osuus katujen ja puistojen hoidon töiden kustannuksista on tällä hetkellä noin 63%. Tekniselle keskukselle asetettu tavoite on maltillinen ja todettu yhteisissä neuvotteluissa mahdolliseksi toteuttaa. Kaupungininsinööri Ari Varonen