Toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio 2016

Transkriptio

1 Toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio 2016

2 Kannen kuvat: Iltapäivätoiminnan lapsia leikkimässä Perhetalon uuden kodan luona. (kuva: Rami Marjamäki) Pyhäinpäivän kynttilöitä Ylöjärven seurakunnan hautausmaalla. (kuva: Rami Marjamäki) Jumalanpalvelus Aurejärven kirkossa. (kuva: Juhani Latoniemi) Laskiaistempauksen koira-ajelu. (kuva: Rami Marjamäki)

3 Sisällysluettelo 1 KIRKKOHERRAN KATSAUS VUOTEEN TALOUSARVION 2016 YLEISPERUSTELUT KÄYTTÖTALOUSOSAN PERUSTELUT Talousarvion rakenne Sitovuustaso Tilivelvolliset KÄYTTÖTALOUSOSA TEHTÄVÄALUEET YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN TAVOITTEET VUODELLE KURUN KAPPELISEURAKUNNAN TAVOITTEET VILJAKKALAN SEURAKUNTAPIIRIN TAVOITTEET TIEDOTUS MUSIIKKITYÖ YSTÄVYYSSEURAKUNTATOIMINNAN TAVOITTEET LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA AIKUISTYÖN TAVOITTEET VUODELLE LÄHETYSTYÖN TAVOITTEET VUODELLE DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETYÖN JOHTOKUNTA VARHAISKASVATUS PERHETALO VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA VARHAISNUORISOTYÖ ILTAPÄIVÄTOIMINTA PARTIOTYÖN TAVOITTEET VUODELLE NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA NUORISOTYÖ... 20

4 RIPPIKOULUTYÖ YLEISHALLINTO HAUTAUSTOIMI VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI HAUTOJEN HOITO KIINTEISTÖTOIMI TULOSLASKELMAOSA RAHOITUSOSA INVESTOINTIOSA TALOUSARVION 2016 LIITTEET... 34

5 3 1 KIRKKOHERRAN KATSAUS VUOTEEN 2016 Seurakuntaelämä kamppailee yhteisössä edelleen eriytymisen, eriarvoistumisen ja yksilökulttuurin aiheuttamien haasteiden kanssa. Yhtenäiskulttuurin hiipuminen haastaa muodonmuutokseen ja joidenkin toimintojen on uusiuduttava. Yhteiskunnan aatevirtaus kohti uskontojen reduktiota tekee yhä edelleen seurakuntatoiminnan vaikuttavuudesta vaikeasti ennakoitavan, erityisesti kasvatuksen toimialalla. Muutokset voivat olla nopeita ja yllättäviä. Kirkon vahvuutena ovatkin sisällöt ja toiminnan laatu. On hyvä todeta, että edelleen vuonna 2016 Ylöjärvellä evankeliumi on merkittävä sisällöllinen voimavara ihmisten kriiseissä ja arjessa. Edelleen on hyvä todeta, että henkilöstön osaaminen on hyvällä tasolla ja kyky osaamisen kehittämiseen on olemassa. Tulevaisuus on näiltä osin kunnossa. Toiminta- ja taloussuunnitelman rakentaminen on supistuvan talouden tilanteissa tuskallinen valintojen prosessi. Seurakunnan ja kirkon toiminta koostuu tarpeellisesta toiminnasta. Tarpeettomasta toiminnasta olisikin talouden uusien raamien edessä helppo tinkiä. Nykyisessä tilanteessa joudutaankin epämiellyttävien valintojen eteen. Valinnat kohdistuvat odotettuun, merkitykselliseen ja traditionaaliseen seurakunnan elämään. Pitkällisen talouden tasapainottamisen prosessin johdosta vuosi 2016 on strategisten valintojen aloittamisen aikaa. Toimitilojen kohdalla kiinteistöstrategian ensimmäiset ratkaisut tulevat toteutumaan talousarviovuonna. Muutos haastaa aina arvioimaan toimintatapoja. Kiinteistöjen osalta on todettava, että seurakunnalla ei tulevaisuudessa ole mahdollista olla läsnä yhteisössä kiinteiden rakenteiden avulla. Toisaalta, kun elämä on muutenkin siirtynyt verkkoon ja mediaan, saattaa kiinteiden rakennusten käyttöasteen vähentyminen kieliä uudenlaisista tarpeista. Rakennuksilla ei enää olekaan samaa merkitystä kuin ennen. On kuitenkin huolehdittava, että strategisesti toiminnan kannalta keskeisimmät kiinteistöt pidetään kunnossa ja että korjausvelka ei tulevaisuudessa muodosta kestämätöntä menoerää. Yllättävät muutokset ovat arkipäivää. Turvapaikanhakijoiden virtaa kukaan tuskin olisi voinut viime keväänä ennustaa. Seurakunta jatkaa Matteuksen evankeliumin 24 luvun hengessä edelleen toimintaa pakenevien, muukalaisten, tarvitsevien ja vaatteettomien parissa. On hyvä muistaa, että heitä on niin syntyperäisissä suomalaisissa kuin muiden maiden kansalaisissa. Kirkko on toiminnassaan joskus sokea ihmisen taustalle ja näkee ensisijassa hänen hätänsä. Niin se kuitenkin täyttää Kristuksen lain. Tehkää toisille se, minkä haluaisitte itsellenne tehtävän. Näin myös Ylöjärvellä 2016.

6 4 2 TALOUSARVION 2016 YLEISPERUSTELUT Vuoden 2015 talousarvion vahvistamisen jälkeen tapahtui merkittävä seurakuntien kirkollisverotuloihin vaikuttava asia. Kirkollisveron jako-osuutta alennettiin pidemmällä aikavälillä tapahtuneen jäsenmäärän alenemisen seurauksena. Ylöjärven seurakunnalle tämä merkitsi kuluvalle vuodelle yli euron alenemaa odotettuun kirkollisveron tuottoon. Vuodelle 2016 seurakunnille ei enää makseta yhteisöveron jako-osuutta, vaan se korvataan valtionrahoituksella, jonka on tarkoitus kattaa seurakuntien yhteiskunnallisten tehtävien hoidosta aiheutuvat kustannukset. Valtionrahoitus maksetaan kunnan jäsenmäärän perusteella. Näin saadaan yhteiskunnallisten tehtävien hoitoon tuloja myös sellaisille seurakunnille, joille ei yhteisöveron tuottoa kertynyt riittävää määrää suhteessa velvoitteisiin. Ylöjärven seurakunnalle valtionrahoitusjärjestelmään siirtyminen merkitsi tulonlisäystä siltä osin. Kirkollisverotulojen Ylöjärvellä ennustetaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Yleinen taloudellinen tilanne kasvulukujen ollessa edelleen nollan tietämissä ei lupaa verotuloihin kasvua muuttovoitosta huolimatta. Merkittävän menonlisäyksen vuodelle 2016 tuo kirkolliskokouksen päättämä eläkerahastomaksun nosto yli kolminkertaiseksi. Henkilöstökustannuksissa on nousua 2,8 %, mutta vastaavasti toimintatuottoihin saadaan lisäystä seurakuntien välisestä yhteistyöstä. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on kuluja karsittu yli 6 %, palvelujen ostoissa 5,7 %. Talouden tasapainottamisessa on edelleen haastetta. Toimintakate ei ole toivotulla tasolla nykyiseen kiinteistömassaan nähden. Niinpä talousarviovuonna toteutetaan ja valmistellaan kiinteistöstrategian mukaisia toimitiloista luopumisia. Investoinneista toteutetaan suunnitelmanmukaiset korjaukset ja ylläpidot niissä kiinteistöissä, jotka strategiassa on päätetty säilyttää. Maankäyttöä kehitetään edelleen yhteistyöneuvottelujen kautta. Lisäksi toteutetaan hautausmaan laajennus uurnahautaalueen osalta. Investointi ajoittuu vuosille 2016 ja Henkilöstömenot ovat edelleen suurin menoerä Ylöjärven seurakunnassa. Suunnitelmakauden jälkeen on kuitenkin odotettavissa, että henkilöstömäärä on vähentynyt luonnollisen poistuman kautta. Näin myös toimintamenoja saadaan pysyvästi jonkin verran alemmalle tasolle. Sisäisin järjestelyin turvataan suunnitellun

7 5 toiminnan työntekijäresurssi, mutta odotettavissa on myös vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksien lisääntyminen. Henkilöstön työhyvinvointiin ja jaksamiseen sekä koulutukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, kun määrärahoja toiminnasta leikataan ja tapahtuu muutoksia. Taloushallinnossa on edessä Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtyminen vuoden 2017 alusta, ja prosessi on koko työyhteisölle tilaisuus omaksua uusia toimintatapoja. 3 KÄYTTÖTALOUSOSAN PERUSTELUT 3.1 Talousarvion rakenne Talousarvio on määrämuotoon laadittu, juridisesti seurakunnan toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma, jonka kirkkovaltuusto hyväksyy. Hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat sitovat seurakunnan hallintoelimiä ja henkilöstöä. Kirkkohallitus on määritellyt seurakunnan perustehtäviksi seurakunnallisen toiminnan, kirkonkirjojen pidon ja hautaustoimen. Perustehtäviä tukevia palveluja ovat yleishallinto ja kiinteistötoimi. Näiden kustannukset kohdennetaan perustehtäville aiheuttamisperiaatteen mukaan. 3.2 Sitovuustaso Kirkkovaltuusto päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuustasosta. Sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 15:2). Määrärahan sitovuustaso voidaan määritellä myös nettona, jolloin esim. tehtäväalueen toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate määritellään sitovaksi. Kirkkoneuvoston ehdotus talousarvion 2016 sitovuustasoksi on seuraava: 1. Yleishallinnon, hautaustoimen ja kiinteistötoimen sitovuustaso on pääluokkataso. 2. Seurakunnallisen toiminnan sitovuustaso on johtokuntataso. 3. Tampereen ev.lut. seurakuntien järjestämät sairaalasielunhoito, perheneuvonta ja Palveleva puhelin eivät ole sitovia eriä, koska emme voi itse vaikuttaa niiden kustannuksiin. 4. Sisäiset erät eivät ole sitovia.

8 6 5. Investointien osalta sitovuustaso on kiinteistötoimen investoinnit yhteensä sekä hautaustoimen investoinnit yhteensä. Muiden investointien sitovuustaso on hankekohtainen. 3.3 Tilivelvolliset Kirkkolain 15 luvun 5 :n mukaan tilivelvollisella tarkoitetaan luottamushenkilöä tai viranhaltijaa, 1. joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen; 2. joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavaksi tulon; 3. jonka hallussa on seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa ja tilinpitoa 4. jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa tai tilinpitoa. Tilivelvolliseksi ei kuitenkaan katsota kirkkovaltuuston jäsentä eikä tilintarkastajaa.

9 7 4 KÄYTTÖTALOUSOSA 4.1 TEHTÄVÄALUEET 2016 Seurakunnallinen toiminta: Yleisen seurakuntatyön johtokunta 200 Jumalanpalveluselämä 201 Hautaan siunaaminen 203 Muut kirkolliset toimitukset 205 Muut seurakuntatilaisuudet 290 Muu seurakuntatyö 210 Tiedotus 220 Musiikkitoiminta 261 Ystävyysseurakuntatyö Lähetystyön johtokunta 204 Aikuistyö 260 Lähetystyö Diakoniatyön johtokunta 241 Diakoniatyö Varhaiskasvatuksen ja perhetyön johtokunta 221 Varhaiskasvatus 247 Perhetalo Varhaisnuorisotyön johtokunta 230 Varhaisnuorisotyö 229 Iltapäivätoiminta 224 Partio Nuorisotyön johtokunta 225 Rippikoulutyö 226 Nuorisotyö

10 8 Suoraan kirkkoneuvoston alaisia ovat Tampereen ev.lut. seurakuntien järjestämät palvelut, joiden kustannuksiin Ylöjärven seurakunta osallistuu kunakin vuonna sillä suhteellisella osuudella, jolla Ylöjärven seurakunnan jäsenet ovat käyttäneet kyseistä palvelua: 242 Perheneuvonta 243 Sairaalasielunhoito 244 Palveleva puhelin Yleishallinto, hautaustoimi ja kiinteistötoimi Yleishallinto 101 Hallintoelimet 102 Talous- ja henkilöstöhallinto 103 Kirkonkirjojenpito 104 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto Hautaustoimi 401 Hautausmaahallinto 402 Hautausmaakiinteistöt 404 Varsinainen hautaustoimi 403 Hautojen kesähoito (ei rahoiteta verovaroilla) Kiinteistötoimi 501 Kiinteistöhallinto 582 Vahtimestaripalvelut 583 Suntiopalvelut 580 Keittiötoimi 590 Metsätalous Kirkot 502 Ylöjärven kirkko 503 Pengonpohjan rukoushuone 504 Viljakkalan kirkko 523 Kurun kirkko 525 Aurejärven kirkko 526 Länsi-Teiskon rukoushuone Seurakuntatalot 505 Seurakuntakeskus 506 Vanha seurakuntatalo 507 Pappilan perhetalo 508 Siivikkalan seurakuntatalo 509 Metsäkylän seurakuntatalo 510 Haavi 511 Viljakkalan seurakuntatalo 536 Karhen seurakuntakoti 524 Kurun seurakuntatalo Muut kiinteistöt 515 Lempiäniemen leirikeskus 516 Lammasniemen leirikeskus 539 Toimitilaosakkeet, Soppeenmäki 540 Toimitilaosakkeet, Vuorentausta 541 Toimitilaosakkeet, Kaurasmäki 542 Toimitilaosakkeet, Wilmanni 545 Vuokratoimitilat 517 Unelmatupa 527 Tammikankaan kappeli 513 Suntiola

11 9 4.2 YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Yleisen seurakuntatyön tarkoituksena on kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä määritellyn tehtävän täyttäminen siltä osin kuin sitä ei ole sisällytetty muihin työaloihin. Näitä ovat jumalanpalvelukset, kasteet, vihkimiset, hautaamiset ja muut pyhät toimitukset, sekä evankeliumin sanoman esillä pitäminen seurakunnan alueella elävien ihmisten keskuudessa. (KL 4 luku 1-2 ) YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄALAT: 1. Jumalanpalveluselämä 2. Kirkolliset toimitukset 3. Muut seurakuntatilaisuudet 4. Muu seurakuntatyö 5. Tiedotus 6. Musiikkityö 7. Ystävyysseurakuntatyö YLEISEN SEURAKUNTATYÖN TAVOITTEET VUODELLE 2016 Jumalanpalveluselämän, kirkollisten toimitusten, muiden seurakuntatilaisuuksien ja muun seurakuntatyön osalta 1. Kirkossa laulamisen elvyttäminen (sama, kuin vuonna 2015) 2. Seurakuntalaisten erilaiset arvot, asenteet ja käyttäytyminen huomioiden rakennetaan erilaisia kirkkotilaisuuksia / jumalanpalveluksia / messuja ja kiinnitetään huomiota kutsun ja informaation perille menoon (sama, kuin vuonna 2015) 3. Kirkkokahvitilaisuuksia järjestetään kerran kuukaudessa vapaaehtoisvoimin kirkossa KURUN KAPPELISEURAKUNNAN TAVOITTEET Jatketaan hyväksi koettuja perinteitä ja kehitetään sekä elvytetään seurakuntaelämä entistä aktiivisemmaksi 2. Kehitetään, sisään ajetaan ja vakiinnutetaan erityyppisiä jumalanpalveluksia 3. Hoidetaan kristilliset toimitukset laadukkaasti seurakuntaelämään nivoutuen

12 VILJAKKALAN SEURAKUNTAPIIRIN TAVOITTEET 1. Seurakuntalaisten kannustaminen hengelliseen vastuuseen omalla alueellaan. 2. Vuonna 2016 ei perustoimintokuvauksesta poiketen järjestetä omia miesten saunailtoja, omaa sururyhmää eikä Alfa-kurssia. Ohjataan viljakkalalaiset osallistumaan Ylöjärven vastaavaan toimintaan. Seurakuntalaisten omalle aktiviteetille annetaan kuitenkin mahdollisuus TIEDOTUS TOIMINTA-AJATUS Aktiivisella ja monipuolisella tiedottamisella seurakunta viestii kiinnostavasti, tehokkaasti, tavoittavasti ja jäsenlähtöisesti toiminnastaan ja sanomastaan alueen asukkaille ja sidosryhmille. Seurakunnan viestintä on ymmärrettävää, vuorovaikutteista sekä yhteyttä luovaa siten, että sen kantavina arvoina ovat selkeä sanoma, aitous, rentous ja elämänmakuisuus. Viestinnässä hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti eri viestintäkanavia. TAVOITTEET VUODELLE KOHDENTAMINEN - Seurakunnan viestintää kohdennetaan entistä tarkemmin Jäsen 360 -tutkimuksen tietoja hyödyntäen irrallisille, maltillisille, avomielisille ja uskollisille. Erityisesti jatketaan irrallisille suunnatun viestinnän kehittämistä tavoittavammaksi, henkilökohtaisemmaksi ja kiinnostavammaksi jo tehdyn viestintäsuunnitelman mukaisesti. Viestintäkanavien valinnassa painotusta siirretään heidän suuntaansa. 2. YMMÄRRETTÄVYYS Seurakunnan viestinnässä puhumme Jumalasta ihmisten kielellä. Tuomme esiin kasvoja ja tarinoita. Viestimme ymmärrettävästi, selkeästi sekä merkityksiä avaten ja havainnollistaen. Erityisesti arvioidaan ja kehitetään uudistettavien internet-sivujen ja sosiaalisen median ilmaisua. Kuvallista viestintää vahvistetaan. 3. VIESTINNÄLLISEN YHTEISTYÖN LISÄÄMINEN Ollaan mukana toteuttamassa Tampereen alueen yhteisiä viestintäkampanjoita kasteeseen ja pääsiäiseen liittyen. Uudistetaan seurakunnan internet-sivut siirtämällä samalla sivusto koko kirkon yhteiseen Lukkari-julkaisujärjestelmään.

13 MUSIIKKITYÖ TOIMINTA-AJATUS Musiikkityön tehtävänä on ylläpitää ja edistää kirkkomusiikin monipuolista käyttöä seurakunnan toiminnassa sekä tarjota kaikille ikäluokille mahdollisuus aktiiviseen musiikin harrastamiseen. TAVOITTEET VUODELLE 2016 Ylöjärvi 1. Toteutetaan kaksi erikoismessua: keväällä paastonaikana virsilaulumessu, jossa kaikki mahdolliset messun osat toteutetaan virsinä. Syksylle jokin muu erikoismessu. 2. Järjestetään kaksi virsilauluiltaa, toinen keväällä ja toinen syksyllä. Illoissa lauletaan yhdessä ja tutustutaan virsien mielenkiintoisiin taustoihin, sekä kuullaan mahdollisesti myös kuorolaulua. Viljakkala 1. Erikoismessujen valmistaminen esim. Tuomasmessut, Tunturimessu ja varhaisnuorten Jumis-messu. Kuru 1. Schutzin Matteuspassio Messukylän kirkkokuoron ja solistien esittämänä Kurun kirkossa Palmusunnuntaina klo Kuru-viikon juhlajumalanpalveluksen (su 24.7.) elävöittäminen 3. Jaakko Ryhäsen, Lauri Voipion ja Maila Böhmin kesäkonsertti su klo 19 yhdessä Kurun yrittäjien ja mahdollisesti Ylöjärven kulttuurilautakunnan kanssa YSTÄVYYSSEURAKUNTATOIMINNAN TAVOITTEET 1. vahvistaa nuoriso- ja rippikouluyhteistyötä Tallinnan Pyhän Hengen seurakunnan kanssa 2. hakea yhteisessä keskustelussa tulevaisuuden suunnitelmia Kaukolan seurakunnan taloudellisen pohjan vahvistamiseen. 3. kehittää ystävyysseurakuntatoiminnasta tiedottamista ja osallistavaa toimintaa Ylöjärvellä

14 12 YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Talousarvio Kirkkovaltuuston johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha Tot Budj.2015 Budj.2016 Budj Budj Toimintatuotot Toimintakulut: Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat -330 Aineet ja tarvikkeet Kansainvälinen diakonia Annetut avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

15 LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA AIKUISTYÖN TAVOITTEET VUODELLE Alfa-kurssin käyneille tarjotaan pienpiiritoimintaa. Tavoitteena on että Alfa-kurssin käyneet löytävät oman pienpiirinsä seurakunnasta. 2. Seurakuntalaisilla olisi tilaa ja mahdollisuuksia toimia oman kutsumuksensa mukaan LÄHETYSTYÖN TAVOITTEET VUODELLE Lähetyskasvatuksen vahvistaminen 2. Missiomaailma-kurssin kehittäminen, keskiössä uskontodialogi 3. Kansainvälisen työn kehittäminen ja asianmukaisen tiedon jakaminen maahanmuuttajista LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA Talousarvio Kirkkovaltuuston johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha Tot Budj.2015 Budj.2016 Budj Budj Toimintatuotot Toimintakulut: Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet ja tarvikkeet Lähetystyö Annetut avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

16 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA TOIMINTA-AJATUS Diakoniatyön tehtävä on tavoittaa niitä ihmisiä, joita muu seurakuntatyö ja muut auttamistahot eivät tavoita sekä niitä, jotka ovat syrjäytyneet tai vaarassa syrjäytyä eri tavoin vamman, sairauden, mielenterveyden, taloudellisten vaikeuksien, työttömyyden ym. takia. Diakoniatyössä on valmius vastata ajan akuuttiin hätään. Työn perusta on kirkon hengellisessä ja sielunhoidollisessa tehtävässä. PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE Vapaaehtoistyö ja osallistaminen 2. Korjaavan diakonisen auttamisen lisäksi myös etsivä ja ennalta ehkäisevä työ TAVOITTEET VUODELLE Asiakkuudesta osallisuuteen 2. Laman tuoman hädän lievittäminen myös sielunhoidollisin keinoin DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Talousarvio Kirkkovaltuuston johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha Tot Budj.2015 Budj.2016 Budj Budj Toimintatuotot Toimintakulut: Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuorkat Aineet ja tarvikkeet Kansainvälinen diakonia Annetut avustukset Muut toimintakulut -340 Toimintakulut yht Toimintakate

17 VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETYÖN JOHTOKUNTA VARHAISKASVATUS TOIMINTA-AJATUS Kirkon varhaiskasvatuksen perustehtävänä on kasvattaa lapsi siihen uskoon, johon hänet on jo kasteessa liitetty. Lapsen usko kolmiyhteiseen Jumalaan, taivaalliseen Isään, hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja Pyhään Henkeen välittyy mm. luonnon ihmettelystä, hiljaisena hetkenä alttarin äärellä tai ryhmässä koettuna yhteytenä. PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE Kirkon painopistealueena 1. Lastenohjaajien työn tukeminen ja työ hyvinvoinnin ylläpitäminen 2. Kasvatusaiheisten nettisivujen kehittäminen mm. Godly Playn näkyvyyden lisääminen 3. Kaupungin varhaiskasvatuksen uskonnolliskatsomuksellisen orientaation kehittäminen yhdessä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa TAVOITTEET VUODELLE Toteutetaan päiväkerhoissa, lapsiparkeissa, kirkkohetkissä teemaa 2. Lastenohjaajien työhyvin voinnin ja työssä jaksamisen huomioiminen 3. Godly Play Raamattuhuoneen nettisivujen kehittäminen 4. Toteutetaan Perheleiri Särkijärvellä ja Lyhtyleiri yhdessä diakoniatyön kanssa Lempiäniemessä PERHETALO TOIMINTA-AJATUS Perhetalo toimii ylöjärveläisille perheille ihmisläheisenä tuen ja turvan paikkana. Perhetalon toiminnassa on tilaa erilaisten ihmisten ja elämäntilanteiden kohtaamiselle kristillisen lähimmäisyyden pohjalta. PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE

18 16 1. Perheiden tukeminen vanhemmuuden ja parisuhteen tukemisen kautta. 2. Vertaistuen tarjoaminen eri elämäntilanteissa oleville ihmisille. 3. Perhetalon työryhmän kokoaminen. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE Vanhemmuuden ryhmä- lapsiperheille 2. Perhetalon Facebook sivujen käyttöönotto ja sosiaalisen median hyödyntäminen viestinnässä 3. Kodan monipuolinen käyttöönotto seurakunnan ja perheitten parissa työskentelevien yhteistyökumppaneiden toiminnassa. VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETYÖN JOHTOKUNTA Talousarvio Kirkkovaltuuston johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha Tot Budj.2015 Budj.2016Budj. 2017Budj Toimintatuotot Toimintakulut: Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

19 VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA VARHAISNUORISOTYÖ TOIMINTA-AJATUS Varhaisnuorisotyön tavoitteena on kaste- ja lähetyskäskyn pohjalta antaa kristillistä kasvatusta n vuotiaille tytöille ja pojille niin, että he voivat kokea olevansa Jumalan luomia ja lunastamia ja etsiä näin yhteyttä Jumalaan ja lähimmäisiinsä. Jokainen tyttö ja poika voisi niin halutessaan osallistua seurakunnan järjestämiin kerhotoimintoihin. PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE Vahvistaa kotien kristillistä kasvatusta poika- ja tyttötyön keinoin. 2. Tukea lapsuuden arvostamista tärkeänä elämänvaiheena. 3. Kerhojen, retkien ja leirien jatkuvuus. TAVOITTEET VUODELLE 2016 Ylöjärvi 1. Koulujen 5-6. luokkalaisten Raamattuvisaan osallistumisen tukeminen. 2. Seiskaluokkien ryhmäytysten toteutus yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 3. Liikuntakerhojen lisääminen koulujen liikuntatiloissa. 4. Leiritarjonnan lisääminen pojille syys- ja kevätkaudella. Kuru 1. Uuden kouluyhteistyön suunnitelman käyttöön ottaminen 2. Adventtimyyjäisten kehittäminen edelleen lapsiperheiden tapahtumana Viljakkala 1. Kerhotoiminnan ylläpitäminen ja uusien kerhonohjaajien kouluttaminen. 2. Kurun ja Viljakkalan yhteisen varhaisnuorten leirin järjestäminen sekä kehittäminen. 3. Donkkis Big Night toimintailtojen ylläpitäminen ja kehittäminen

20 ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTA-AJATUS Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lasten ja perheiden kristillistä kasvatusta ja hengellistä kasvua. Iltapäivätoiminta on osa kirkon kasteopetusta. Iltapäivätoimintaa toteutetaan opetushallituksen antamien perusteiden mukaisesti tavoitteena turvallinen ja virikkeellinen iltapäivä toimintaan osallistuville ja kasvatuskumppanuus kodin ja koulun kanssa. Ylöjärven kaupungilla ja Ylöjärven seurakunnalla on iltapäivätoiminnan osalta sopimus palvelun tuottamisesta. PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE Kirkkovuoden juhlien tuntemisen ja merkityksellisyyden lisääminen. TAVOITTEET VUODELLE Kirkkovuoden juhlat iltapäivätoiminnassa (käden työt, kirjat, tapahtumat jne). 2. Järjestetään perheille mahdollisuus osallistua lasten kanssa yhdessä tehtyyn näyttelyyn, kirkkovuoden juhlaan liittyvään pieneen vaellukseen tms. yksi tapahtuma / toimipiste / toimintakausi. 3. Seurakuntien Lapsityön Keskuksen PIKE hankkeen pilotointiin osallistuminen Asuntilan ja Siivikkalan toimipisteissä PARTIOTYÖN TAVOITTEET VUODELLE 2016 TOIMINTA-AJATUS Partiotoiminnan tavoitteena on tukea nuorten kasvua vastuullisiksi ja sosiaalisiksi ihmisiksi, joilla on terve arvomaailma. Seurakunnan partiotyön tehtävänä on tukea partiolaisten hengellistä ja henkistä kasvatusta. Seurakunnan partiotyöntekijä(t) toimii yhteyshenkilönä lippukuntien ja seurakunnan välillä. PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE Vakiintunut ja toimiva tapa lippukuntien juhlien järjestämisessä SEPPO-päiville osallistuminen joka toinen vuosi Lippukuntien kasvavan toiminnan mahdollisuuksien ylläpitäminen

21 19 TAVOITTEET VUODELLE Lippukuntien ja seurakunnan jumalanpalvelusyhteistyö 2. Partiomessujen järjestäminen Ylöjärvellä ja Kurussa VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Talousarvio Kirkkovaltuuston johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha Tot Budj.2015 Budj.2016 Budj Budj Toimintatuotot Toimintakulut: Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset Muut toimintakulut -300 Toimintakulut yht Toimintakate

22 NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA NUORISOTYÖ TOIMINTA-AJATUS Tavoitteena on välittää nuorelle kristillistä arvomaailmaa, tukea hänen kasvuaan kristittynä sekä mahdollistaa elävä yhteys Jumalaan ja seurakuntaan. Toimintamme tarkoitus on, että jokainen nuori ymmärtää olevansa Jumalan luoma ja sellaisena mittaamattoman arvokas. PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE Nuorten omatoimisen toiminnan mahdollistaminen ja tukeminen 2. Kouluyhteistyö 3. Yhteistyön ja yhteyksien lisääminen koteihin 4. Lähetyskasvatus TAVOITTEET VUODELLE 2016 Ylöjärvi 1. Nuorten aikuisten toiminnan kehittäminen (Missiopajatoiminnan käynnistyminen) 2. 3-vuotisen monipuolisen isoskoulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen 3. Oma apu -projektiin osallistuminen yhteistyössä Viljakkalan kanssa Kuru 1. Kellarimessujen järjestäminen 2. Nuorten/nuorten aikuisten Raamatturyhmän aloittaminen Viljakkala Ylöjärven seurakunnan tavoitteet sekä Viljakkalan osalta seuraavat: 1. Nuorten toiminnan ylläpitäminen sekä etsivä työ Viljakkalan alueella. 2. Työllistymispolkujen luominen ns. pudokasnuorille yhteistyössä Oma apu toiminnan, sosiaalitoimen ja yrittäjien kanssa. 3. Lähetyskasvatus

23 RIPPIKOULUTYÖ PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE Pyritään vahvistamaan nuorta siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu. 2. Vahvistetaan rippikoulun ja sitä seuraavan kokoavan nuorisotyön yhteyttä. 3. Kehitetään ja vahvistetaan rippikoulutyölle olennaisen tärkeää osa-aluetta, isostoimintaa. 4. Kehitetään rippikoulujen toteuttamista niin, että rippikoululaiset saavat mahdollisimman laadukasta kasteopetusta ja hyvän kokemuksen seurakunnasta seurakunnan materiaalisista resursseista huolimatta. TAVOITTEET VUODELLE Kehitetään rippikoulutyötekijöiden työnjakoa toimivammaksi niin, että se palvelee rippikoulutyön kohderyhmää parhaalla mahdollisella tavalla. 2. Tutkitaan sosiaalisen median hyödyntämistä erityisesti rippikoulun alkujaksolla. 4. Tuetaan rippikoulun työntekijöitä rippikoulujen toteuttamisessa entistä tehokkaammin. 5. Kehitetään edelleen muualla kuin Ylöjärven seurakunnassa rippikoulunsa suorittavien kotiseurakuntajaksoa. 6. Tavoitetaan kaikkien rippikoululaisten huoltajat ennen rippikoulun leirijaksoa.

24 22 NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Talousarvio Kirkkovaltuuston johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha Tot Budj.2015 Budj.2016 Budj Budj Toimintatuotot Toimintakulut: Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut -780 Toimintakulut yht Toimintakate

25 23 SEURAKUNTIEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN ARVIOIDUT KUSTANNUKSET Talousarvio Tot Budj.2015 Budj.2016 Budj Budj Toimintakulut: Palvelujen ostot Toimintakulut yht Toimintakate SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ Talousarvio Kirkkovaltuuston johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha Tot Budj.2015 Budj.2016 Budj Budj Toimintatuotot Toimintakulut: Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet ja tarvikkeet Lähetystyö ja kvdiakonia Annetut avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

26 24 TALOUSARVIOON 2016 SISÄLTYVÄT LÄHETYSTYÖN JA KANSAINVÄLISEN TYÖN MÄÄRÄRAHAT SEKÄ TYÖALOJEN ANTAMAT AVUSTUKSET: Työala Lähetystyö Lähetysjärjestöt Muut avustukset Kansainvälinen diakonia KUA ym Kaukolan srk Hatsinan srk Diakoniatyö Musiikkityö Kamarikuoro Kurun kirkkokuoro Partio Varhaisnuorisotyö Yhteensä

27 YLEISHALLINTO TOIMINTA-AJATUS Yleishallinto on seurakunnalliselle toiminnalle ja hautaustoimelle tuotettava tukitoimintojen kokonaisuus. Sen tehtävänä on huolehtia luottamushenkilöhallinnosta, tarkastustoimesta, talous- ja henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, hautaustoimen hallinnosta ja kirkkoherranviraston hoidosta palveluhenkisesti ja hallinnon läpinäkyvyyden periaatetta noudattaen. PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE Hyvän hallinnon kehittäminen 2. Arkistonjärjestämisen saattaminen päätökseen hyväksytyn arkistointisuunnitelman mukaisesti TAVOITTEET VUODELLE Asiakirjanhallintajärjestelmän käyttöönotto 2. Henkilöstöstrategian laatiminen

28 26 YLEISHALLINTO Talousarvio Kirkkovaltuuston yleishallinnolle myöntämä kokonaismääräraha Tot TA 2015 TA 2016 TS 2017 TA 2018 Toimintatuotot Toimintakulut: Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate HAUTAUSTOIMI VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI TOIMINTA-AJATUS Hautaustoimen ylläpito on seurakunnille annettu lakisääteinen tehtävä ja hautausmaiden ylläpitäminen ja siihen välittömästi liittyvät toiminnot kuuluvat seurakunnan perustehtäviin. Toiminta kustannetaan valtion myöntämällä siihen tarkoitetulla määrärahalla. Toimintaan kuuluu hautausmaiden yleishoito ja ylläpito sekä haudan avaus- peitto ja peruskunnostustyöt. Siihen kuuluvat myös vainajien säilyttämisestä aiheutuvat kulut. Hautaustoimi vastaa myös perinne- ja sankarihautojen hoitamisesta ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Hautaustoimi huolehtii myös seurakunnan kiinteistöjen viheralueiden ylläpidosta.

29 27 Hautaustoimi on seurakunnalle lakisääteisesti annettu yhteiskunnallinen palvelutehtävä, joka kustannetaan seurakunnan saamilla yhteisöverotuloilla. Siihen kuuluvat haudan avaus ja peitto, hautojen peruskunnostus ja hautausmaa-alueiden yleishoito ja viihtyvyys. TAVOITTEET VUODELLE Tarjota asiakkaat huomioon ottavaa, kiireetöntä, palvelua hautauksiin liittyvissä toimissa. 2. Hautausmaan laajennus HAUTOJEN HOITO Ylöjärven seurakunta tarjoaa kaikilla hautausmailla mahdollisuutta antaa hauta seurakunnan hoitoon. Ylöjärven seurakunnassa käytettävät hoitomuodot ovat äitienpäiväkukka-, kesä-, kastelu-, ja syyshoito. Nämä tehtävät hoidetaan kokonaisuudessaan hautojen hoitomaksuilla. Niihin ei kirkkolain mukaan ole mahdollista käyttää seurakunnan verovaroja. Haudanhoitosopimukseen eivät kuulu muistomerkkien puhdistukset ja oikaisut. Seurankunnan tarjoama hoitopalvelu on merkityksellinen erityisesti vanhemmalle väelle sekä kaukana asuville omaisille.

30 28 HAUTAUSTOIMI Talousarvio Kirkkovaltuuston hautaustoimelle myöntämä kokonaismääräraha Tot Budj.2015 Budj.2016 Budj Budj Toimintatuotot Toimintakulut: Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate KIINTEISTÖTOIMI TOIMINTA-AJATUS Kiinteistötoimi on seurakunnalliselle toiminnalle tuotettava tukitoimintojen kokonaisuus. Sen tehtävänä on vastata kiinteän ja irtaimen omaisuuden kunnossapidosta, toteuttaa kiinteistöihin kohdistuvat korjaukset, suorittaa kiinteistöjen huolto- ja hoitotyöt, toteuttaa ja valvoa investointisuunnitelman mukaiset hankkeet sekä huolehtia metsien hoidosta. Lisäksi sen tehtävänä on vastata seurakunnallisen toiminnan edellyttämistä suntio-, vahtimestari- ja keittiöpalveluista. PAINOPISTEALUEET VUOSILLE Keskitytään hyväksytyn kiinteistöstrategian toteuttamiseen. 2. Jatketaan kiinteistö- ja hautaustoimen henkilöstöresurssien yhteensovittamista. 3. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista

31 29 TAVOITTEET VUODELLE Toteutetaan kiinteistöstrategian mukaisia kiinteistökehityshankkeita 2. Henkilöstön työssä jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. KIINTEISTÖTOIMI Talousarvio Kirkkovaltuuston hautaustoimelle myöntämä kokonaismääräraha Tot Budj.2015 Budj.2016 Budj Budj Toimintatuotot Toimintakulut: Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

32 30 YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Talousarvio Kirkkovaltuuston myöntämät käyttötalousmäärärahat Tot Budj.2015 Budj.2016 Budj Budj Seurakunnallinen toiminta Yleisen srk-työn johtokunta Lähetystyön johtokunta Diakoniatyön johtokunta Varhaiskasvatuksen ja perhetyö Varhaisnuorisotyön johtokunta Nuorisotyön johtokunta Seurakuntien välinen yhteistyö Seurakunnallinen toiminta yht Hautaustoimi Tukitoimet Yleishallinto Kiinteistötoimi Seurakunta yhteensä

33 31 5 TULOSLASKELMAOSA TULOSLASKELMA Tilinpäätös Tilinpäätös Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Lähetystyö ja kansainväl. diako Annetut avustukset Muut toimintamenot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Kirkollisverotulot Osuus yhteisöveron tuotosta Verotuskulut Keskusrahastomaksut Toiminta-avustukset Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustuotot Korkokulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tulot ja menot Tilikauden ylijäämä/ alijäämä Huom! Verotuloja muutettu valtuuston päätöksellä Tässä uudet luvut Keskusrahastomaksun muutokset v > 2016: Perusmaksu 8,2 % -> 7,5 %. Eläkerahastomaksu 1,2 % -> 4 %

34 32 6 RAHOITUSOSA RAHOITUSLASKELMA TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TULORAHOITUS VUOSIKATE Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät INVESTOINNIT Rahoitusosuudet inv.menoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA KASSAVAROJEN MUUTOS Kassavarat Kassavarat Kassavarojen muutos

35 33 7 INVESTOINTIOSA INVESTOINNIT Kiinteistötoimi: Pengonpohjan rukoushuoneen vesikaton uusiminen Tammikankaan kappelin katon maalaus 8000 Kaikkien kiinteistöjen lukitusten uusiminen Kirkon ja seurakuntakeskuksen äänentoiston uusiminen Pappilan IV-remontti kuntotutkimuksen perusteella Pappilan ja vanhan seurakuntatalon ulkomaalaukset Lempiäniemen ruokalarakennuksen peruskorjaus Lasten ulkoleikkialueiden välineiden uusimista ja kunnostusta Ennalta arvaamattomat korjausinvestoinnit Hautaustoimi: Uurnahauta-alueen rakentaminen Ylöjärven hautausmaalle Uuden huoltorakennuksen rakentaminen Tammikankaan hautausmaan portit huoltotien päihin 2 kpl Yleishallinto Asiakirjanhallintajärjestelmä Investoinnit yhteensä

36 34 8 TALOUSARVION 2016 LIITTEET Hinnastot Tiliryhmäkohtainen talousarvio johtokunnittain

37 35 HAUTAUSTOIMEN HINNASTOT 2016 HAUTAPAIKKAHINNASTO v Oman kunnan asukas Vieraan kunnan asukas Arkkuhauta Lasten arkkuhauta Uurnahauta Muistolehto Veteraanipaikat arkut 0 0 Veteraanipaikat uurnat 0 0 Hallinta-ajan pidennys (euroa/vuosi) haudattaessa aikaisemmin lunastettuun hautaan Arkkuhauta 7 15 Uurnahauta 4 10 Arkkuhaudan hallinta-aika on 30 vuotta ja uurnahaudan hallinta-aika 50 vuotta.

38 36 HAUTAUSPALVELUMAKSUT v Haudan avaus, peitto ja peruskunnostus Oman kunnan asukas Vieraan kunnan asukas Arkkuhauta Lasten arkkuhauta Uurnahauta Muistolehto Veteraanipaikat 0 0 Kivityöt, tuntihinta Nimilaatta, muistolehto 1 nimen laatta nimen laatta Aluspalkki, 1 hauta-ala SIUNAUSTILAISUUDESTA AIHEUTUVAT KULUT Ev. lut. kirkon jäsenille maksuton Kirkkoon kuulumattomille 200

39 37 HAUTOJEN HOIDOT SEKÄ HAUTOJEN HOITOMAKSUT 2016 Kesähoito Kasvualustan vaihto Kesäkukat ja niiden istutus (juhannukseen mennessä) Kukkien hoito, kastelu ja lannoitus Kukkien poistaminen haudoilta syksyllä Hauta-alat 1 kesä seuraavat 10 Huom. Muistomerkin pesu ja hautakiven oikaisu eivät kuulu haudanhoitosopimukseen. Kastelu ja lannoitus Omaisten itse istuttamien kesäkukkien kastelu ja lannoitus Aloitetaan seurakunnan hoidossa olevien kesähoitohautojen hoidon yhteydessä päättyy syyskuun loppuun mennessä. Hauta-alat 1 kesä seuraavat 5 Kevätkukka Ruukkukrysanteemi Istutetaan äitienpäivää edeltävällä viikolla. Kertamaksu 10 Syyshoito Kesäkukkien poistaminen Kanervat ja niiden istutus Kanervien poisto Hauta-alat 1 kesä seuraavat 5

40 38 Pidemmät haudanhoitosopimukset Vuodesta 2016 alkaen alamme tarjota pidempiä määräaikaisia haudanhoitosopimuksia saamamme asiakaspalautteen perusteella. Hoidosta tehdään kirjallinen sopimus. Sopimuksia on kahdenlaisia ja pituudeltaan joko 5 tai 10 vuotta. Sopimus sisältää Kesähoidon, Kevätkukan ja Syyshoidon. Hauta-alat 5 vuotta seuraavat 100 Hauta-alat 10 vuotta seuraavat 230 Pelkkä Kesähoito Hauta-alat 5 vuotta seuraavat 25 Hauta-alat 10 vuotta seuraavat 55

41 39 TILAVUOKRAT v sis. alv 24 % SEURAKUNTATILAT Pappilan Perhetalo Kastejuhlat Muut tilaisuudet* Seurakuntakeskus Tilavuokra sis. pöytäliinat Alakerta 120 Koko talo 170 Alakerta 315 Koko talo 420 Ilman liinoja Kahvion laajennusosa henk Sali 60 hengelle Sali 80 hengelle Sali täysi sali Kokoustilat ja takkahuone 65 Vanha seurakuntatalo Siivikkalan seurakuntatalo Kahvio Sali ja kahvio Päiväkerhotila 50 Vuorentaustan seurakuntakoti Sali Kahvio Sali + kahvio Kerhohuone 50 Metsäkylän seurakuntatalo Sali Kahvio/Nuorisotila Sali+Kahvio/Nuorisotila Kerhohuone 50 Kurun seurakuntatalo Sali Kerhotila 30 Kokoustila 40 Viljakkalan seurakuntatalo Asuntila, Mutala, Takamaa, Karhe ja Länsi-Teisko KIRKOT Ylöjärvi 300 Kuru 300 Viljakkala 300 Itä-Aure 210 Pengonpohja 210

42 40 LEIRIKESKUKSET Tilavuokra Majoitus Lempiäniemen leirikeskus Tilaisuudet, joihin ei liity yöpymistä: Ruokala 180 Saunarakennus 200 Rantasauna 55 Koko leirikeskus 400 Leirit ym. ulkopuolisille (ei sisällä ruokailuja) 200 +majoitus/hlö/vrk (omin liinavaattein) 30 Tilavuokraa ei peritä yli 20 henkilön majoittuvilta ryhmiltä. Lammasniemen leirikeskus Tilaisuudet, joihin ei liity yöpymistä: Päärakennus 105 Rantasauna 55 Leirit ym. ulkopuolisille (ei sisällä ruokailuja) 100 +majoitus/hlö/vrk (omin liinavaattein) 20 Tilavuokraa ei peritä yli 10 henkilön majoittuvilta ryhmiltä. LASKUTUSPERIAATTEET: Kastejuhlat Oman seurakunnan jäseniltä ei peritä vuokraa eikä liinavuokraa muualla kuin Pappilan perhetalossa. Muilta peritään vuokra ja liinavuokra hinnaston mukaisesti * Kirkkoneuvoston tarkennus Perhetalon hintoihin : Muissa pienissä juhlatilaisuuksissa (n. 15 henk) kuin kastetilaisuuksissa, joissa käytetään vain alakertaa, tilavuokra on 150. Koulutustapahtumissa, konserteissa, edustustilaisuuksissa ym. hinnan määrittelee tapauskohtaisesti kirkkoherra tai hänen estyneenä ollessaan Perhetalon toiminnanjohtaja. Muut periaatteet Palveluksessa olevalle henkilöstölle henkilökunta-alennus 50 % muista, paitsi Pappilan perhetalosta -30 %. Henkilökunta-alennus on tarkoitettu perhejuhlia varten, harrastusryhmille yms. normaalit listahinnat. Lisämaksut Kadotettu avain 40 Kalustejärjestelyt, ellei tilaa luovuteta sopimuksenmukaisessa järjestyksessä 40 Lisätyö tavanomaisen siivouksen ylittävästä tasosta 40 eur /h

43 YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Sivu Neuvoston ehdotus Ulkoinen EUR Tilinp. TA TA TS TS YLEISHALLINTO TOIMINTATUOTOT Korvaukset Maksutuotot Virastotuotot Muut maksut ja korvaukset Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Muut palkat Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisue Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavar Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavar Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poist POISTOT JA ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Seurakuntatyön maksut Muut maksut ja korvaukset 268 Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahj TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Muut palkat Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisue 389 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat -330 Aineet, tarvikkeet ja tavar Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavar Lähetystyö ja kansainväline Annetut avustukset TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

44 YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Sivu Neuvoston ehdotus Ulkoinen EUR Tilinp. TA TA TS TS VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Seurakuntatyön maksut Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahj TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Muut palkat Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisue Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavar Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavar Lähetystyö ja kansainväline Annetut avustukset TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Seurakuntatyön maksut Muut maksut ja korvaukset Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahj TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Muut palkat Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisue Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavar Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavar Lähetystyö ja kansainväline Annetut avustukset Muut toimintakulut -340 TOIMINTAKULUT

45 YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Sivu Neuvoston ehdotus Ulkoinen EUR Tilinp. TA TA TS TS TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETYÖN JOHTOKUN TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 129 Maksutuotot Seurakuntatyön maksut Muut maksut ja korvaukset 235 Maksutuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Muut palkat Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisue Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavar Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavar Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA TOIMINTATUOTOT Korvaukset Maksutuotot Seurakuntatyön maksut Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahj 127 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Muut palkat Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisue 411 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavar Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavar Lähetystyö ja kansainväline -250 Annetut avustukset Muut toimintakulut -300 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE