UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2006"

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2006 Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 3 1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 2 Uudenkaupungin kaupungin hallinto Uudenkaupungin kaupungin organisaatio Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Yleinen taloudellinen kehitys ja kuntien talousnäkymät Yleinen taloudellinen tilanne Kuntatalouden näkymät vuosina Kaupungin talous Talousjohtajan katsaus Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa 13 5 Väestö, työpaikat ja työllisyys 15 6 Henkilöstö 17 7 Käyttötalousmenot 21 8 Investointimenot 25 9 Tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoitusasema ja sen muutokset Kaupungin kokonaismenot ja -tulot Kuntakonserni Uudenkaupungin kaupungin kuntakonsernin rakenne Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet Konsernitavoitteet Muutokset konsernissa Konsernitase ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely 40 II TOTEUTUMISVERTAILUT 41 1 Käyttötalouden taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Hallinto- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyspalvelukeskus Liikelaitokset Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Investoinnit palvelukeskuksittain Investoinnit hankkeittain, kaupunki Investoinnit hankkeittain, liikelaitokset Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Sitovuustason olennaiset menojen ylitykset ja tulojen alitukset 153 1

3 III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset yhteensä Rahoituslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset yhteensä Tase, kaupunki ja liikelaitokset yhteensä Konsernitase 159 IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Tuloslaskelmat Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Uudenkaupungin satama Uudenkaupungin jätehuolto Vakka-Suomen Vesi Rahoituslaskelmat Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Uudenkaupungin satama Uudenkaupungin jätehuolto Vakka-Suomen Vesi Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Antolainat Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Rahastot Varaukset Vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lainojen keskikorot Vastuusitoumukset Huollettavien varat Elatustukisaamiset Henkilöstöä koskevat liitetiedot Taseet Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Uudenkaupungin satama Uudenkaupungin jätehuolto Vakka-Suomen Vesi Konsernitilinpäätöksen liitteet Kuntakonsernin taseen vastaavia koskevat liitetiedot Kuntakonsernin taseen vastattavia koskevat liitetiedot Yhdistelemätön konserniyhteisö 200 V TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINTARKASTUSMERKINTÄ 201 VI LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA 202 2

4 I TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Tappiollinen tulos, verotulojen kuvattu kehitys ja ylijäämämme nopea supistuminen edellyttävät sopeuttavia toimia ainakin vuodelle 2008 siten, että päätökset tehdään valtuustotasolla viimeistään tulevan syksyn aikana. Käyttömenojen ja tulojen epätasapaino on tämänhetkisen arvion mukaan pitkällä aikavälillä noin kaksi miljoonaa euroa. Lukuisia kertoja aikaisemminkin olen todennut, että olemme viimeistään nyt tilanteessa, jossa tarvitaan positiivisen kehityksen turvaamiseksi linjakkaita, joskus valitettavasti myös vaikeita päätöksiä. Pikku asioiden näpertelyllä emme pärjää ja päätöksiä lykkäämällä asiat vain pahentuvat. Käyttötalouden suunnan kääntäminen ei ole mitenkään mahdotonta eikä kysymyksessä ole esimerkiksi prosentuaalisesti kovinkaan suuri summa. Palveluprosessien läpikäynti on jatkunut vilkkaana edelleen myös vuoden 2006 aikana. Tämänhetkisen arvion mukaan tällä työllä on tähän mennessä saavutettu säästöjä tai pystytty estämään menolisäyksiä yhteensä noin euron verran. Erittäin suuri prosessi on ollut teknisen ja ympäristökeskuksen sekä kaupunginkanslian yhdistäminen hallinto- ja kehittämiskeskukseksi alkaen. Tämä prosessi tuo vuositasolla arviolta noin euron säästöt ja tehostaa sekä järkevöittää toimintaa monella eri sektorilla. Vuosi 2006 oli Uudessakaupungissa jälleen kerran monenlaisten muutosten ja erityisesti tiukan talouden vuosi. Vuoden 2006 alkuperäinen talousarvio oli erittäin tiukka. Kun kaupunginvaltuusto sen hyväksyi, toimintakate oli jopa pienempi kuin vuoden 2005 tilinpäätöksessä. Talousarvion tiukkuus ja myös eräät meistä riippumattomat tekijät johtivat siihen, että talousarviota tarkistettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä useaan otteeseen vuoden aikana. Kokonaisuudessaan talous toteutui kuitenkin kohtuullisesti. Vuonna 2006 Uusikaupunki ei hakenut harkinnanvaraista rahoitusavustusta. Kaupunkimme käyttötalouden ongelmana on jo pitkään ollut verotulojen heikko kehitys. Vuoden 2006 verotulot olivat 41,3 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat ainoastaan runsaat euroa eli 2,2 %. Uudenkaupungin osuus yhteisöverotuotosta on ollut vuodesta 2003 alkaen ( ) poikkeuksellisen alhainen. Vuonna 2006 nähtiin ensimmäisen kerran sellainenkin ilmiö, että osuutemme yhteisöveron tuotosta ( ) jäi pienemmäksi kuin kiinteistöveron tuotto ( ). Tappiollisesta tuloksesta johtuen Uudenkaupungin taseen ylijäämä 8,8 miljoonaa euroa supistui siten, että ylijäämää oli jäljellä 5,6 miljoonaa euroa. Suurimmat haasteemme ovat edelleen aikaisempien vuosien tapaan työttömyyden nujertaminen ja muuttotappion pysäyttäminen. Vuoden 2006 loppupuolella saimme tältä osin huonoja uutisia, kun suurin työnantajamme ilmoitti vähentävänsä henkilöstöään 264 henkilöllä. Kaupunki ryhtyi välittömästi tiedon saatuaan konkreettisiin toimiin, jotta irtisanotuille löydettäisiin uutta työtä omasta seutukunnastamme. Tällä hetkellä näyttää siltä, että onnistumme hankkeessamme yli odotusten. Huonot uutiset työllisyyden suhteen lähes kaksinkertaistivat väestötappiomme, joka tulee olemaan vuodelta 2006 selkeästi yli 100 henkilöä. On selvää, että emme selviä tulevaisuuden haasteista ilman laajaa ja aitoa yhteistyötä kaupunkimme sisällä. Erityisen toivottavaa olisi myös, että yhteistyö kaikkien päättäjiemme ja kaupungin henkilöstön välillä muodostuisi entistä avoimemmaksi ja rakentavammaksi. Tässä suhteessa olemme edistyneet, mutta parannettavaa löytyy vielä runsaasti. Myös seudullisen ja laajemmankin yhteistyön tiivistäminen on tulevaisuudessa välttämätöntä. Tätäkään asiaa emme pääse selittelemällä pakoon, vaan konkreettisia päätöksiä on uskallettava tehdä. Kiitokseni jälleen koko kaupungin joustavalle ja erittäin sitoutuneelle henkilöstölle. Samoin kiitos myös lukuisille yhteistyökumppaneillemme. Luottamuksellisella ja reilulla yhteistyöllä olemme selvinneet poikkeuksellisen vaikeista tilanteista ja olen varma, että tällä pääomalla selviämme jatkossakin kaikista eteemme osuvista haasteista. Kari Koski kaupunginjohtaja 3

5

6 2.2 Kaupunginvaltuusto 2006 pj Helena Vartiainen, sd pj Helena Vartiainen, sd I vpj Tiina Elo, kesk I vpj Tiina Elo, kesk II II vpj vpj Pentti Pentti Aitamurto, Aitamurto, vas vas VALTUUTETUT VALTUUTETUT 43 JÄSENTÄ 43 JÄSENTÄ Puheenjohtaja Helena Vartiainen sd Aaltonen Juha Aaltonen Juha Ahtiainen Jussi Ahtiainen Jussi Andersson Urpo Andersson Urpo Antola Jouko Antola Jouko Forss Harto Forss Harto Haapavuori Antti Haapavuori Antti Hakala Jukka Hakala Jukka Havanko Pirkko Havanko Pirkko Haverinen Pertti Haverinen Pertti Heino Pirkkoliisa Heino Pirkkoliisa Helminen Sari Helminen Sari Jalava Jorma Jalava Jorma Jefimoff Nina Jefimoff Nina Juuti Anitta Juuti Anitta Järvinen Jukka Järvinen Jukka Kangas Tarmo Kangas Tarmo Kontu Mauri Kontu Mauri Koukonen Veikko Koukonen Veikko Lamberg Seppo Lamberg Seppo Leino Teija Leino Teija Lipponen Juha Lipponen Juha Maikola Eija Maikola Eija Nevavuori Juha Nevavuori Juha Nieminen Ismo Nieminen Ismo Niittyluoto Ari Niittyluoto Ari Rauhala Rauli Rauhala Rauli Rosten Mauri Rosten Mauri Runola Birgitta Runola Birgitta Ruoranen Johanna Ruoranen Johanna Salin Lauri Salin Lauri Savolainen Anja Savolainen Anja Sjölund Janne Sjölund Janne Tapio Juhani Tapio Juhani Tähtinen Esko Tähtinen Esko Uotila Pia Uotila Pia Vahtera Helle Vahtera Helle Vainio Kari Vainio Kari Valkeinen Matti Valkeinen Matti Varpe Maj-Britt Varpe Maj-Britt Virtanen Lasse Virtanen Lasse Virtanen Tauno Virtanen Tauno sd sd kok kok sd sd sd sd vas vas sd sd kok kok sd sd skp skp sd sd sd sd kesk kesk kok kok sd sd sd sd kok kok kesk kesk kd kd sd sd vas vas kok kok kok kok kesk kesk sd sd sd sd kesk kesk sd sd kesk kesk sd sd kd kd sd sd sd sd kok kok sd sd kesk kesk kesk kesk kok kok kesk kesk kok kok kok kok sd sd VARAVALTUUTETUT VARAVALTUUTETUT I varapuheenjohtaja Tiina Elo kesk SDP: SDP: Järvinen Jukka Järvinen Jukka Kallinen Arto Kallinen Arto Huovinen Tarja Huovinen Tarja Vikman Kaarina Vikman Kaarina Tättilä Raija Tättilä Raija Segerroos Jarmo Segerroos Jarmo Vaaliliitto KESK+KOK: Vaaliliitto KESK+KOK: Puukki Jukka Puukki Jukka Suominen Jean Suominen Jean Heikkilä Pekka Heikkilä Pekka Tyykilä Paavo Tyykilä Paavo Hento Eero Hento Eero Koskenrouta Pirjo Koskenrouta Pirjo Vaaliliitto VAS+SKP: Vaaliliitto VAS+SKP: Jokinen Henna Jokinen Henna Partanen Mauri Partanen Mauri Peurla Klaus Peurla Klaus Vaaliliitto KD+PS: Vaaliliitto KD+PS: Valkonen Java Valkonen Java II varapuheenjohtaja Pentti Aitamurto vas. 5

7 2.3 Kaupunginhallitus 2006 JÄS ENET JÄS ENET 11 JÄSENTÄ 11 JÄSENTÄ HENK.KOHTAISET HENK.KOHTAISET VARAJÄSENET VARAJÄSENET Puheenjohtaja Jouko Antola sd Pj Jouko Antola, sd I vpj Pj Juhani Jouko Antola, Tapio, kok sd II I vpj vpj Sari Juhani Helminen, Tapio, kok sd Harto II vpj Forss, Sari Helminen, vas sd Antti Harto Haapavuori, Forss, vas sd Pekka Antti Heikkilä, Haapavuori, kok sd Anitta Pekka Juuti, Heikkilä, sd kok Eija Anitta Maikola, Juuti, kok sd Rauli Eija Rauhala, Maiko la, kok kesk Pia Rauli Uotila, Rauhala, kesk kesk Kaarina Pia Uotila, Vikman, kesk sd Kaarina Vikman, sd Anja Savolainen, sd Juha Anja Lipponen, Savolainen, kok sd Johanna Juha Lipponen, Ruoranen, kok sd Teija Johanna Leino, Ruoranen, vas sd Janne Teija Sjölund, Leino, vas sd Lasse Janne Virtanen,kok Sjölund, sd Juha Lasse Aaltonen, Virtanen,kok sd Maj-Britt Juha Aaltonen, Varpe, kok sd Kristiina Maj-Britt Siren-Kittamaa, Varpe, kok kesk Mauri Kristiina Kontu, Siren-Kittamaa, kesk kesk Kari Mauri Virtanen, Kontu, sd kesk Kari Virtanen, sd I varapuheenjohtaja Juhani Tapio kok II varapuheenjohtaja Sari Helminen sd KAUPUNGINVALTUUSTON TÄRKEIMMÄT PÄÄ- TÖKSET Uudenkaupungin satamajärjestys Laitila-Uusikaupunki välisen siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Vuoden 2007 talousarviokäsittelyn yhteydessä tehtiin päätös kouluverkosta. KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTA 2006 Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta, kokonaistaloudesta ja palvelujen tuottamisesta tehokkaasti ja taloudellisesti ja valmistelee ja panee täytäntöön kaupunginvaltuuston päätökset. Talouden tasapainottamiseen tähtäävien toimenpiteiden valmistelua kaupunginvaltuustolle jatkettiin edelleen talousarvion yhteydessä. Aktiivista elinkeinopolitiikkaa toteutettiin edelleen edistämällä uusia teollisuus- ja palveluelinkeinoihin liittyviä hankkeita, joiden tavoitteena kaupungin kannalta oli elinkeinorakenteen monipuolistamisen lisäksi vähentää kaupungista ulospäin suuntautuvaa muuttoliikennettä ja jarruttaa väestömäärän laskua. Aktiivisista toimenpiteistä huolimatta väestön määrä laski kuitenkin 139 hengellä, joka oli yli kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Janhuan alueen rakentamiseksi käynnistettiin ideakilpailu tavoitteena tehokas puutalokaupunginosa meren rannalla. Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyen työstettiin esiselvitystä Rauman, Uudenkaupungin, Laitilan ja Pyhärannan kesken yhteistyömahdollisuuksien selvittämisestä ja kuntaliitosselvitysten tekemisestä. Uudenkaupungin, Laitilan ja Pyhärannan kanssa sovittiin perusterveydenhuollon yhdistämisestä asukkaan väestöpohjan saavuttamiseksi. Investointiohjelmaa toteutettiin päättämällä jäähallin korjauksesta ja kaatopaikan rakentamisesta. Haja-asutusalueen saunat päätettiin myydä niistä aiemminkin vastanneille yhteisöille. Vuoden laajamittaisin valmistelutyö tehtiin kouluverkkoratkaisun aikaansaamiseksi. Asiaa käsiteltiin useissa koulutuslautakunnan ja kaupunginhallituksen kokouksissa esityksen tekemiseksi kaupunginvaltuustolle. 6

8 3. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHI- TYS JA KUNTIEN TALOUSNÄKYMÄT 3.1 Yleinen taloudellinen tilanne 2007 vuositasolla keskimäärin 2,5 %. Koko kuntaalan palkkasumman kasvuun vaikuttaa ansiotason muutosten ohella ratkaisut, joita kunnat ja kuntayhtymät tekevät toimintansa järjestämisessä. Kunta-alan palkkasumman arvioidaan kasvavan noin 3 % vuonna Talouskasvu oli vuonna 2006 odotettua nopeampaa. Kokonaistuotannon määrä lisääntyi lähes kuuden prosentin vuosivauhdilla. Paperiteollisuuden työseisokki tosin vähensi tuotantoa merkittävästi vuoden 2005 kesällä, joten ripeä kasvu johtui osittain alhaisesta vertailutasosta. Suhdanneodotukset ovat pysyneet vahvoina, ja valtiovarainministeriö arvioi kasvuvauhdin pysyvän vuonna 2007 noin kolmessa prosentissa. Kuluttajahintaindeksi kohosi vuonna 2006 noin puolitoista prosenttia. Vuonna 2007 kuluttajahintojen arvioidaan nousevan saman verran. Työttömyysaste oli vuonna 2006 keskimäärin alle kahdeksan prosenttia. Työttömyysasteen arvioidaan alenevan vuonna 2007 puolisen prosenttiyksikköä. Työllisyysaste on kohonnut parina viime vuonna ja sen arvioidaan kohoavan edelleen vuonna 2007, jolloin työllisten osuus työikäisestä väestöstä olisi noin 70 %. Yleinen taloudellinen tilanne Muuttuja 2003 (% muutos) Tuotanto (määrä) 1,8 Palkkasumma 3,7 Ansiotaso 4,0 Palkansaajien työpanos 0,6 Inflaatio 0,9 (%-yksikköä) Työttömyysaste 9,0 Verot/BKT 43,8 Julkiset menot/bkt 50,0 Rahoitusjäämä/BKT 2,3 Julkinen velka/bkt 44,3 Vaihtotase/BKT 5,9 Euribor 3 kk, % 10 vuoden korko, % 2,3 4,1 2004* 3,5 4,0 3,8 0,7 0,2 8,8 43,5 50,3 2,1 44,3 7,6 2,1 4,1 2005* 2,9 4,9 3,9 1,0 0,9 8,4 43,8 50,1 2,5 41,3 4,6 2,2 3,4 2006** 2007** 5,9 4,6 2,9 1,7 1,6 7,8 42,6 48,5 2,9 38,1 5,7 3,1 3,8 3,0 3,5 2,5 0,8 1,4 7,4 42,4 48,3 36,8 3.2 Kunnallistalous vuosina ,7 5,0 3,7 4,1 Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumma nousi vuonna 2006 noin 3,5 prosenttia eli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kunta-alan palkkasummaa kasvattivat ansiotason kohoaminen noin kolmen prosentin verran sekä lisäksi työpanoksen lisäys ja rakennemuutokset. Kunta-alan keskimääräisen ansiotason kohoaminen hidastuu vuonna 2007 muun muassa sen johdosta, että tulopoliittinen sopimus ei sisällä yleiskorotuksia vuodelle Toisaalta palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelma sekä mahdolliset liukumat kohottavat edelleen jonkin verran kunta-alan ansiotasoa. Kuntien ansiotasoindeksi kohonnee vuonna Kuntien verotulojen kehitys Vuonna 2006 kuntien verotulojen tilitykset kasvoivat 6,4 % eli puolitoista prosenttiyksikkö enemmän kuin vuosi sitten ennakoitiin. Kunnille tilitettiin verotuloja kaikkiaan lähes 15,2 miljardia euroa. Kunnallisveron tilitykset olivat 13,1 mrd. euroa vuonna 2006, kun vuosi sitten laadittu ennuste oli lähes kaksi sataa miljoonaa pienempi. Kunnallisveron tilitysten nopea kasvu, 6,2 %, johtui ansiotulojen arvioitua ripeämmästä kehityksestä sekä siitä, ettei kunnallisverotuksen vähennyksiin tehty merkittäviä perustemuutoksia. Yhteisöverot ja kiinteistöverot kasvoivat myös arvioitua nopeammin. Vuonna 2007 kuntien verotulojen tilitysten kasvun arvioidaan hieman hidastuvan edellisestä vuodesta. Verotulojen ennustetaan lisääntyvän 5,7 % ja verotulojen määrä on hieman yli 16 miljardia euroa. Kunnallisveron tilitysten ennustetaan kohoavan 5,7 %. Veropohjaa kasvattavat ansiotulojen arvioitu 3,6 prosentin lisäys sekä kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen pienentäminen. Kunnallisveron tilitysten määrä on vuonna 2007 lähes 13,9 miljardia euroa. Kuntien yhteisöveron tilitykset ovat arvion mukaan vuonna 2007 noin 1,3 miljardia euroa. Suotuisa taloustilanne ja sen jatkuminen voi heijastua yritysten ennakoitua parempina tuloksina ja sitä kautta myös arvioitua suurempina yhteisöverotuloina. Kiinteistöveron tilitysten määräksi arvioidaan 820 miljoonaa euroa. Vuonna 2006 kuntien taloudellinen tilanne parani. Kuntien vuosikate nousi vuoden 2005 tasosta ja se riitti poistoihin. Lainakanta nousi 0,7 mrd eurolla eli 10%:lla. Vuosikate oli negatiivinen 84 kunnassa (v kunnassa). Taloudellinen tilanne jatkuu edelleen tiukkana vuonna 2007, vaikka yli 100 kuntaa nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle Noin 180 kunnalla on kattamatonta alijäämää. 7

9 Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma vuosina , mrd. Kuntien ja kuntayhtymien rahoituslaskelma vuosina , mrd. Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoituserät, netto Vuosikate Poistot Satunnaiset erät, netto Tilikauden tulos ,89-25,01-17,12 13,68 4,74 0,14 1,44-1,69 0,14-0, ,29-26,30-18,01 14,26 5,07 0,16 1,48-1,75 0,28 0, ** 9,00 Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennusteet Kuntaliitto -27,76-18,76 15,16 5,53 0,13 2,06-1,82 0,70 0, ** 9,40-29,00-19,60 16,02 5,80 0,10 2,32-1,89 0,35 0,78 Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Omaisuuden myyntitulot Tulorahoitus ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Antolainojen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Kassavarat Lainakanta ,44 1,48 0,14 0,28-0,37-0,60-3,29 0,21 0,63-1,24-0,04 1,79-0,84 0,08 0,17-0,08 3,23 6,62-3,17 0,21 0,92-0,88-0,29 1,60-0,81 0,19 0,21 0,02 3,25 7,71 Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennusteet Kuntaliitto 2006** 2,06 0,70-0,80-3,35 0,21 1,10-0,08-0,05 1,30-0,85 0,00 0,00 0,32 3,57 8, ** 2,32 0,35-0,40-3,35 0,20 0,68-0,20-0,05 1,00-0,90 0,00 0,00-0,15 3,42 8,26 Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate ja nettoinvestoinnit, mrd Toimintamenojen nimellinen kasvu KUTHANEK:n arvion mukaan,%: 4,2 3,9 3,7 3,6 3,7 Arvioitu kuntatalouden kustannustason muutos, %: 2,4 2,7 2,7 2,5 2,5 3,0 2,5 Nettoinvestoinnit Vuosikate KUTHANEK:n talousjaoston mukaan Vuosikate, jos toimintamenot kasvavat 5,1 % ,0 1,5 1,0 0,5 0, * 06e 07e 08e 09e 10e 11e Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennuste: Peruspalvelubudjetti Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä kassavarat , mrd (käyvin hinnoin) Lainakanta Kassavarat Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennuste: Peruspalvelubudjetti

10 Vuodesta 2005 nettomenot kasvoivat euroa, 3 %. Talousjohtaja Anne Takala 4. KAUPUNGIN TALOUS 4.1 Talousjohtajan katsaus Kaupungin verotulot nousivat vain 2,2 %, noin 0,9 miljoonaa euroa ja valtionosuudet kasvoivat noin miljoonalla eurolla vuonna 2006 vuodesta Yhteensä verorahoitus kasvoi 1,9 miljoonalla eurolla. Kasvu oli samaa luokkaa kuin käyttötalouden nettomenojen kasvu, mutta on muistettava, että kaupungin tilikauden tulos oli sekä vuonna 2005 että 2006 noin 4,3 miljoonaa euroa negatiivinen, yli 250 euroa asukasta kohden. Kaupungin talous ei siis tasapainottunut vuonna Vuonna 2006 kaupungin vuosikate eli investointeihin käytettävissä oleva rahamäärä oli 0,8 miljoonaa euroa, 50 euroa/asukas. Kaupungin ja liikelaitosten yhteinen vuosikate asukasta pysyi edellisen vuoden tasolla. Se kattoi vain alle viidenneksen omaisuuden kulumista vastaavista poistoista. Investoinnit tehtiin siis lähes kokonaan velaksi ja vanhoja sijoituksia purkamalla. Tällaista ei voi jatkaa pitkään, koska jokainen lainattu euro kasvattaa korkomenoja ja sijoitusten purkaminen vähentää korko- ja osinkotuottoja ja tätä kautta palveluihin käytettävän rahan määrää. Korot nousivatkin vuonna 2006 reippaasti. Vuoden alussa euriborkorot olivat alle 2,5 % ja vuoden lopussa jo 3,7 prosentin tuntumassa. Tämä nostaa korkomenoja entisestään. Talousarvio toteutui tarkasti. Uudenkaupungin kaupungin (ilman liikelaitoksia) toimintatuottojen toteutumisaste oli 106,6 % ja toimintakulujen 101,9 %. Toimintakate (toimintatuotot toimintakulut ilman poistoja) ylitti talousarvion yli eurolla. Toteutumisaste oli 101,5 %. Kaupungin (ilman liikelaitoksia) nettomenot olivat euroa, ja ne ylittivät talousarvion eurolla. Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten käyttötalouden nettomenot olivat yhteensä 66,4 miljoonaa euroa. Ne nousivat 3 %, noin 2 miljoonaa euroa vuodesta Suurin euromääräinen kasvu oli palvelujen ostoissa, 1,8 miljoonaa euroa. Tästä erikoissairaanhoidon osuus oli 1,3 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat kaikkiaan 8,5 %. Erikoissairaanhoidon kustannuksissa on mukana myös vuonna 2006 ensimmäisen kerran yksiköille suoraan menoksi kirjattu eläkemenoperusteinen eläkemaksu. Erikoissairaanhoidon kohdalle on ohjeiden mukaisesti kirjattu 1990-luvulla purettujen sairaanhoidon kuntainliittojen kaupungille siirtyneet 0,3 miljoonan euron vuotuiset eläkemenot. Aikaisemmin eläkemenoperusteiset maksut jaettiin yksiköille tasaprosentilla palkkamenojen suhteessa. Henkilöstökulut kasvoivat 2 % (0,8 miljoonaa euroa) ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot yli 13 % (0,6 miljoonaa euroa). Sosiaali- ja terveyskeskuksen tilikauden alijäämä, nettomenot, kasvoivat 6 %, 2,2 miljoonaa euroa ja sivistyspalvelukeskuksen 1,5 %, noin 0,3 miljoonaa euroa. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen alijäämä pieneni lähinnä omaisuuden myyntitulojen takia noin 7 %:lla, 0,6 miljoonalla eurolla. Talousarvion ylittyminen osoittaa, että talousarviot ovat tiukkoja. Niissä pysyminen on vaikeaa ja tarvitaan todellisia toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia talouden tasapainottamiseen. Uudenkaupungin kaupungin ongelmana eivät enää ole isot menot vaan pienet tulot, joiden merkittävää kasvua ei ole näköpiirissä. Palveluja tuottavan henkilöstön määrä on pienentynyt ja kun otetaan huomioon, että kaupunki tuottaa tämänkokoisille kunnille poikkeuksellisesti itse sekä ammatillisen koulutuksen että terveyskeskuspalvelut, määrä on hyvinkin kohtuullinen. Myös palvelujen kustannukset ovat keskiarvossa tai sen alle lukuun ottamatta erikoissairaanhoitoa. Kaupungin ja liikelaitosten nettoinvestoinnit olivat 3,9 miljoonaa euroa. Ne laskivat noin eurolla vuodesta Nettoinvestointimäärää pienensivät yli miljoonan euron luovutustuotot. Suuria investointeja ei vuonna 2006 ollut. Vuosi 2007 onkin sitten suurten investointien vuosi: kaatopaikan laajennus ja jälkihoito, sataman laituripaikan saneeraus, jätevedenpuhdistamon laajennus ja Laitila-Uusikaupunki siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen. Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten ulkoiset kokonaismenot (varsinaisen toiminnan lähinnä käyttötalouden menot, investointimenot ja rahoitustoiminnan menot) olivat n.89 miljoonaa 9

11 euroa ja tulot vain 87 miljoonaa euroa. Tämäkin osoittaa Uudenkaupungin menojen ja tulojen olevan edelleen epätasapainossa. Vakinaisen henkilöstön määrä oli 782 vuonna Vuoteen 2005 verrattuna se laski 14 työntekijällä. Maksetut palkat nousivat eurolla eli 2,5 %. Eläke- ja sosiaalivakuutusmaksut sisältävät henkilöstömenot nousivat eurolla, 2,2 %:lla. Koko kunta-alan palkkasumma nousi noin 3,5 % ja ansiotaso 3 % vuonna Uudenkaupungin henkilöstömenojen kasvu on ollut koko 2000-luvun alle maan keskiarvon ja kahtena vuotena ne ovat jopa pienentyneet, vaikka eläkevakuutusmaksut ovat nousseet. Tämä kertoo sen, että menojen kasvu aiheutui pääosin kaupunkilaisille ostettujen palvelujen määrän ja hintojen noususta. Uudenkaupungin varat pienenivät ja pitkäaikainen vieras pääoma kasvoi yhteensä 3 miljoonalla eurolla. Käytännössä kaupunki teki siis investoinnit velaksi, ja tulot menivät käyttömenojen katteeksi. Kaupungin taloudellinen tilanne on edelleen heikko, koska talous on tasapainossa vasta silloin, kun vuosikate riittää poistoihin. Kaupungin omaisuuden kunnossapitämiseksi investointien on vastaavasti oltava vähintään poistojen suuruiset. Uudenkaupungin lainakanta oli vuoden 2006 lopussa noin 20 miljoonaa euroa, 1253 euroa/as. Lainamäärä kasvoi miljoonalla eurolla vuodesta Kaikista lainoista 38 % on liikelaitosten lainoja. Rahoitusvarat pienenivät yli 2 miljoonaa euroa. Koska investointeja siirtyi vuodelle 2007, ja korkotaso nousi vuonna 2006, kaupungin pitkäaikainen lainakanta ei juuri noussut, vaan kaupunki rahoitti toimintaa purkamalla sijoituksia ja käyttämällä lyhytaikaisia kuntatodistusluottoja ja jonkin verran myös luotollisia shekkitilejä. Maksuvalmius oli koko vuoden hyvä. Rahoitusarvopaperit (sijoitukset ja kassavarat) olivat taseessa 17 miljoonaa euroa, 2,1 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuonna Uudenkaupungin omien rahastojen pääoma oli vuoden 2006 lopussa enää 0,7 miljoonaa euroa ja vapaaehtoisten varausten määrä 4,3 miljoonaa euroa. Rahastojen ja varausten määrää laski 0,6 miljoonalla eurolla. Varauksia ja rahastoja käytettiin mm. kattamaan eläköitymisestä aiheutuneita kuluja, yritysten toimitilahankkeisiin, EU-projekteihin ja aluekeskuksen toimintaan. Jätehuolto teki euron pakollisen varauksen kaatopaikan jälkihoitoa varten. Uudenkaupungin omavaraisuusaste pysyi lähes ennallaan ollen 72 %. Hyvänä tavoitetasona pidetään 70 %:n omavaraisuutta. Vuoden 2006 tilikauden alijäämä on ,55 euroa. Se esitetään siirrettäväksi taseen omaan pääomaan tilikauden alijäämätilille. 10

12

13 Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot, /as Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Verotettavien tulojen kasvu on jäänyt vuodesta 1998 alkaen jälkeen vertailuryhmistä. Tähän vaikuttavat lähinnä väestön ja palkansaajien määrän väheneminen. Vuoden 1993 pudotuksen jälkeen kasvu oli vakaata vuosina Vuonna 1997 jopa ylitettiin muiden kasvuvauhti. Vuonna 2005 kaupungin verotettavat tulot kasvoivat 1,5 %, kun ne kasvoivat koko maassa yli 3 %. Verotettavien tulojen vuodesta toiseen jatkuvat heikko kehitys nakertaa kaupungin tulopohjaa ja heikentää myös yritystoiminnan lähinnä palvelusektorin työllistämis- ja kehittämisedellytyksiä Verotulot, /as Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Yhteisöveron korkea tuotto piti kaupungin kokonaisverotulot huomattavasti yli vertailuryhmien ja kovassa kasvussa vuosina Vielä vuonna 2001 verotulot olivat 30 % korkeammat kuin maassa keskimäärin, mutta vuodesta 2002 alkaen ne ovat jääneet alle sen. Kaupungin verotulot nousivat vuonna 2006 noin 0,9 miljoonaa euroa, 2,2 %, kun ne koko maassa nousivat lähes 6,5 %. Jokainen prosentin verotulojen kasvu vastaa euroa ja tämä osoittaa kuinka, mikä merkitys työllisyyden ja verotulojen suotuisalla kehityksellä on kaupungin talouteen ja sille minkä tasoisia palveluja kaupunkilaisille voidaan tarjota. 12

14 Uudenkaupungin verotulot euroa Osuus yht.veron tuot Kiinteistövero Kunnan tulovero Yhteensä Muutos % 9,2-6,6-28,1-5,1-5,4 5,1 2,2 4.2 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Uudenkaupungille tilitetty kunnallisvero nousi vuonna 2006 vuodesta 2005 noin 3,5 % eli 1,3 miljoonaa euroa, kun koko maassa kunnallisveron tuotto nousi 6,2 %. Vuonna 2005 Uudenkaupungin verotettavat tulot (vastaa suunnilleen entistä veroäyrimäärää) kasvoivat 1,5 %, kun ne koko maassa kasvoivat yli 3 %. Verokehitys jää Uudessakaupungissa alle maan keskiarvon lähinnä edelleen jatkuvan väestötappion ja työikäisen väestön vähenemisen takia. Vuonna 2006 tilitettiin yhteisöveroa 1,7 miljoonaa euroa (vuonna 2005 n. 2,1 miljoonaa euroa). Yhteisöveron tuoton arvioidaan edelleen hieman laskevan vuonna Uudenkaupungin yhteisövero asukasta kohden on enää puolet koko maan keskiarvosta, kun se vuonna 2000 oli nelinkertainen maan keskiarvoon verrattuna. Uudenkaupungin kaupunki sai käyttötalouden valtionosuuksia noin 20 miljoonaa euroa vuonna 2006 (19 miljoonaa euroa v. 2005). Vuonna 2006 kaupunki sai verotulotasausta noin 0,2 miljoonaa euroa. Uudenkaupungin kaupungin hakemus Mörnen talon ja Segerstöm & Svensson Oy:n teollisuushallin rakentamiskustannuksiin sisältyneistä arvonlisäveroista sai ratkaisun. Kaupungin valitus hyväksyttiin, ja Lounais-Suomen verovirasto maksoi kaupungille arvonlisäveropalautusta euroa ja korkoa euroa. Vuonna 2006 toteutettiin Kunnon koti kuntalaisille strategiaa. Uudenkaupungin strategia on kasvustrategia. Tavoitteena on prosessimainen työskentelytapa, palveluverkostojen kehittäminen ja sellaisen asunto- ja työpaikkatuotannon käynnistäminen, joka johtaa sekä asukas- että työpaikkamäärän kasvuun. Uudenkaupungin isot strategiset tavoitteet ovat: - kaupungissa on monipuoliset laadukkaat palvelut - kaupungin talous on tasapainossa - Uusikaupunki on aktiivinen yhteistyökumppani - toimiva johtajuus ja prosessiajattelu Uudenkaupungin strategiset valinnat ja hankkeet perustuvat vahvasti seutuyhteistyöhön. Strategia on tarkistettava ensimmäisen kerran vuonna 2007, kun valtakunnallinen kunta- ja palvelurakenneuudistushanke on edennyt niin, että sen vaikutuksia kuntien toimintaan ja kuntarakenteeseen voidaan arvioida. Paras-hanke oli keskeisesti esillä kaikkialla ja kaikessa toiminnassa ja suunnittelussa vuonna Uusikaupunki teki vuonna 2006 yhdessä Laitilan, Rauman ja Pyhärannan kanssa esiselvityksen siitä ryhtyvätkö kunnat selvittämään kuntien yhdistämistä tai yhteistyön lisäämistä. Kaupunginvaltuusto päätti tammikuussa 2007, että Uusikaupunki esittää jatkettavaksi esiselvitystyön pohjalta neuvotteluita lisätystä yhteistyöstä tai kuntaliitoksen tekemisestä Laitilan kaupungin ja 13

15 Pyhärannan kunnan kanssa ja että puitelain 10 :n mukainen Vakka-Suomen toimeenpanosuunnitelma laaditaan yhdessä Vakka-Suomen kuntien kanssa. Vuonna 2005 alkanutta kaupungin toimintojen tarkastelua ja työprosessien analysointia jatkettiin. Kaupungilla on valmiina tai työn alla noin 80 prosessia. Näistä osa on ollut merkittäviä ja isoja kuten kaupungin vuokra-asuntokannan jalostaminen ja hallinto- ja kehittämiskeskuksen yhdistämisprosessi. Toimintojen uudelleen järjestelyt ovat tuoneet suoraa säästöä tai estäneet lisämenoja. Prosessien kustannuksia säästävä vaikutus on yhteensä euroa vuodessa. Syksyllä 2006 alkoi näkyä prosessiväsymystä ja tämän takia järjestettiin prosessivastaaville koulutusta. Vuoden 2007 alussa järjestettiin prosessimessut ja on muutenkin panostettu toiminnan aktivointiin. Kaupungin organisaatiossa tapahtui merkittävä muutos, kun kaupunginkanslia ja tekninen ja ympäristökeskus yhdistettiin hallinto- ja kehittämiskeskukseksi alkaen. Edufin Oy:n laatima päivähoitoselvitys valmistui syksyllä Selvitystä syvennetään vielä keväällä 2007, jonka jälkeen toteutetaan siinä esiin tulevat toimenpiteet. Vuoden 2006 alusta voimaan tullut työmarkkinatukiuudistus toi lisäpaineita pitkäaikaistyöttömien ja työmarkkinatuelle siirtyneiden henkilöiden työllistämiseen. Maaliskuun 2005 alussa voimaan tullut hoitotakuu on toteutunut Uudessakaupungissa myös vuonna Erikoissairaanhoidosta kotiuttaminen prosessin toteuttamisella ja Syke-ohjaajan avulla on selvitetty mahdollisimman joustavaa ja nopeaa siirtymistä erikoissairaanhoidosta muualle hoitoon. Tällä on varauduttu huhtikuun 2007 alusta perittävään siirtoviivemaksuun. Osaava terveydenhuolto hanke jatkui vuonna 2006 ja sen pohjalta aloittaa syksyllä 2007 toimintansa perusterveydenhuollon sisällä lääkäreiden kenttäopetuksesta vastaava opetusterveyskeskus. Seutukunnallisen työterveysyksikön ja Uudenkaupungin, Laitilan ja Pyhärannan yhteisen terveyskeskuksen suunnittelu jatkui. Rauman ammattiopiston, Innovan ja Novidan yhdistämistä koskeva esiselvitys valmistui. Samoin valmistuivat Vakka-Suomen kouluverkkoselvitys ja Uudenkaupungin peruskouluverkkoselvitys. Valtuusto päätti joulukuussa 2006, että peruskouluverkkoasiaa tarkastellaan seuraavan kerran vuonna Perusopetuksessa on paneuduttu mm. yhtenäisen perusopetuksen, joustavan perusopetuksen ja opinto-ohjauksen kehittämiseen Sivistyspalvelukeskuksen strategiat päivitettiin vuonna Alueellinen kansalaisopisto päätettiin perustaa, ja se aloitti toimintansa vuoden 2007 alussa. Novidassa on ollut käynnissä mm. Kunnari-opintopolkuhanke, Oppimiskeskus-hanke sekä Avoimen lähdekoodin käytön edistämishanke. Vuosi 2006 oli Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymän viides toimintavuosi. Vakka-Suomi oli mukana vuonna 2002 alkaneessa aluekeskuskokeilussa. Valtioneuvosto päätti marraskuussa 2006, että Vakka-Suomi on aluekeskusohjelmaaluetta myös vuosina Vakka-Suomi määriteltiin myös haasteelliseksi alueeksi vuosiksi Vakka-Suomen seutukunnan kuntayhtymän toiminnasta voidaan mainita esimerkiksi alueen hyvinvointibarometrin laatiminen ja innovaatiotoiminnan ja ympäristön kehittämissuunnitelma. Korkeakouluasiamiestoiminta jatkui vuonna 2006, samoin monivuotinen Vakka-Suomen internet- paikkatietojärjestelmä-hanke. Vakka-Suomen Vesi perustettiin vuonna Vakka-Suomen Veden tehtävänä on tuottaa jäteveden viemäröintiin liittyviä palveluita Laitilalle ja Uudellekaupungille johtamalla yhteen kerättyjä jätevesiä liikelaitoksen runkoviemärissä sekä käsittelemällä nämä jätevedet liikelaitoksen puhdistamolla. Vakka-Suomen Veden vuoden 2006 toiminta oli vähäistä, ja se keskittyi Laitila-Uusikaupunki siirtoviemärihankkeen sopimus- ja suunnitteluasioihin sekä Häpönniemen jäteveden-puhdistamon sekä Kalanti-Uusikaupunki runkoviemärin saneeraustarveselvitykseen ja -suunnitteluun. Kaupungin ja liikelaitosten nettoinvestoinnit olivat 3,9 miljoonaa euroa. Ne laskivat noin eurolla vuodesta Kaupungilla ei ollut suuria investointeja vuonna 2006, mutta esimerkiksi jäähallin saneeraus alkoi ja uimahallia kunnostettiin eurolla. Liikelaitosten osalta voidaan todeta, että Munaistenmetsän kaatopaikan laajennus aloitettiin ja Suukarin kalasataman lajitteluhalli ja väylä valmistuivat. 14

16 5. VÄESTÖT, TYÖPAIKAT JA TYÖLLISYYS VÄESTÖKEHITYS syntyneet kuolleet nettomuutto väkiluku muutos kum. muutos Uudenkaupungin asukasluku on laskenut vuodesta 1990 lähes 2400 hengellä. Vähennys vastaa pienen kunnan asukasmäärää. Kaupungin Kunnon koti kuntalaisille strategiassa tavoitteena on, että kaupungin asukasluku on vuonna Asukasluvun väheneminen kuitenkin jatkui ja jopa kasvoi vuoteen 2005 verrattuna. Asukasmäärä väheni 139 hengellä Uudenkaupungin väestö iän ja sukupuolen mukaan Naiset Miehet

17

18 6. HENKILÖSTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vakinainen henkilöstö Hallinto- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyspalvelukeskus Liikelaitokset Uudenkaupungin kaupungin palveluksessa olevan vakinaisen henkilöstön määrä oli 782 eli vähennystä vuoteen 2005 on 14 henkilöä. Vuodesta 2002 on kaupungin vakituinen henkilöstö vähentynyt 116 henkilöllä. Vakinaisten henkilöiden lukumäärä palvelukeskusten välillä on muuttunut jonkin verran vuosittain erilaisten organisaatiomuutosten seurauksena. Henkilöstömäärään ovat vaikuttaneet seuraavat muutokset vuonna 2004: * kaupungin puhelinvaihdepalvelut siirtyivät Protone Oy:n hoidettavaksi (vähennys 3 henkilöä) * aluepelastuslaitos siirtyi Turun kaupunginorganisaatioon (26 henkilöä) * kentänhoitajat siirtyivät sivistyspalvelukeskuksesta tekniseen ja ympäristökeskukseen (6 henkilöä) Kaupunginkanslia ja tekninen ja ympäristökeskus yhdistyivät alkaen. Näiden henkilöstö väheni 10 henkilöllä. Toiminnalliset muutokset huomioiden henkilöstömäärä on vuosina vähentynyt 87 työntekijällä. Sosiaali- ja terveyskeskuksessa on 47 % koko henkilöstöstä ja sivistyspalvelukeskuksessa 25 %. Palvelukeskukset %-osuus Hallinto- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyspalvelukeskus Liikelaitokset YHTEENSÄ

19 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vakinainen henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivät työpäivinä palvelukeskuksittaian/henkilö Palvelukeskukset Sairaus- ja tapaturmapoissaolot Hlöä kohti Sairaus- ja tapaturmapoissaolot Hlöä kohti Sairaus- ja tapaturmapoissaolot Hlöä kohti Sairaus- ja tapaturmapoissaolot Hlöä kohti Sairaus- ja tapaturmapoissaolot Hlöä kohti Hallinto- ja kehittämiskeskus , , , , ,5 Sosiaali- ja terveyskeskus , , , , ,4 Sivistyspalvelukeskus , , , , ,6 Liikelaitokset 147 7, ,2 49 2, , ,5 YHTEENSÄ , , , , ,6 Sairauspoissaolojen määrä vuonna 2006 oli 10,6 päivää/henkilö. Eniten sairauspoissaoloja oli hallinto- ja kehittämiskeskuksessa 12,5 päivää/hlö ja vähiten liikelaitoksissa 6,5 päivää/hlö. Sairauden takia on ollut poissa työstä yli 30 päivää 30 henkilöä, yli 50 päivää 25 henkilöä ja yli 100 päivää 24 henkilöä. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot työpäivinä palvelukeskuksittain/henkilö Hallinto ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyspalvelukeskus Liikelaitokset

20 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI PALKAT Kaikki kaupungin maksamat palkat ja palkkiot palvelukeskuksittain Kunta-alan palkkasumma nousi noin 3,5 % ja ansiotaso 3 % vuonna Uudenkaupungin kaupungin maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä nousi vuoteen 2005 verrattuna 2,5 prosenttia, suurin muutos liikelaitoksien 7,1 %. Kaupungin ja liikelaitosten palkkasumma, josta on vähennetty investointimenoihin aktivoitut palkat sekä sairausvakuutus- ja tapaturmakorvaukset olivat vuonna euroa ja muutos 1,5 % vuoden 2005 vastaavaan summaan verrattuna. Sosiaali- ja terveyskeskuksen osuus kaikista palkoista ja palkkioista nousi prosentilla 41 %:iin ja vastaavasti hallinto- ja kehittämiskeskuksen osuus pieneni 1 %:lla vuoteen 2005 verrattuna euroa Palvelukeskukset Muutos Muutos % Hallinto- ja kehittämiskeskus ,4 Sosiaali- ja terveyskeskus ,6 Sivistyspalvelukeskus ,4 Liikelaitokset ,1 Kaikki yhteensä ,5 Henkilöstömenot 1000 euroa Palvelukeskukset Muutos Muutos % % toimintakuluista, kaup+liik. Hallinto- ja kehittämiskeskus ,3 10,7 Sosiaali- ja terveyskeskus ,1 18,1 Sivistyspalvelukeskus ,1 15,0 Liikelaitokset ,5 1,0 Kaikki yhteensä ,2 45,8 Henkilöstökulut 2006 Liikelaitokset 2 % Sivistyspalvelukeskus 34 % Hallinto- ja kehittämiskeskus 23 % Sosiaali- ja terveyskeskus 41 % 19

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Syksy 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TULOSSUUNNITELMA TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE ilmoittaa, paljonko

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 3.3.216 Päiväys: 3.3.216 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot