UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007"

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 ASUKKAILLE YRITYKSILLE MATKAILIJOILLE PÄÄTÖKSENTEKO Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN HALLINTO Uudenkaupungin kaupungin organisaatio Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNTIEN TALOUSNÄKYMÄT Yleinen taloudellinen tilanne Kunnallistalous vuosina KAUPUNGIN TALOUS Talousjohtajan katsaus Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa VÄESTÖ, TYÖPAIKAT JA TYÖLLISYYS HENKILÖSTÖ KÄYTTÖTALOUSMENOT INVESTOINTIMENOT TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET KAUPUNGIN KOKONAISMENOT JA TULOT KUNTAKONSERNI Uudenkaupungin kaupungin kuntakonsernin rakenne Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet Konsernitavoitteet Muutokset konsernissa Konsernitase ja sen tunnusluvut TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY II TOTEUTUMISVERTAILUT KÄYTTÖTALOUDEN TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Hallinto- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyspalvelukeskus Liikelaitokset TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Investoinnit palvelukeskuksittain Investoinnit hankkeittain, kaupunki Investoinnit hankkeittain, liikelaitokset YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Sitovuustason olennaiset menojen ylitykset ja tulojen alitukset III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA, KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET RAHOITUSLASKELMA, KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET TASE, KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET KONSERNITASE

3 IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Tuloslaskelman liitetiedot Tuloslaskelmat Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Uudenkaupungin Satama Uudenkaupungin Jätehuolto Vakka-Suomen Vesi Rahoituslaskelmat Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Uudenkaupungin Satama Uudenkaupungin Jätehuolto Vakka-Suomen Vesi TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Antolainat Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Uudenkaupungin kaupungin rahastot Varaukset Vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma, kaupunki ja liikelaitokset Lainojen keskikorot Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvan yhteisöjen puolesta Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvan yhteisöjen puolesta Huollettavien varat Elatustukisaamiset Henkilöstöä koskevat liitetiedot Taseet Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Uudenkaupungin Satama Uudenkaupungin Jätehuolto Vakka-Suomen Vesi KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITTEET Kuntakonsernin taseen vastaavia koskevat liitetiedot Kuntakonsernin taseen vastattavia koskevat liitetiedot Yhdistelemätön konserniyhteisö V LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA VI TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINTARKASTUSMERKINTÄ

4 I TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS kuitenkin tapahtunut. Tästä huolimatta meidän on jatkossakin pidettävä talouden osalta edelleen tiukkaa linjaa. Kaupunkimme käyttötalouden ongelmana eivät ole enää vuosiin olleet liian suuret menot, kun lähes kaikki mahdollinen on jo karsittu, vaan liian pienet tulot eli heikko verotulojen kehitys. Vuonna 2007 verotulomme olivat 45 milj. euroa ja ne kasvoivat lähes 9 % eli kehitys oli aivan eri luokkaa kuin vuonna 2006, jolloin verotulot kasvoivat ainoastaan 2,2 %. Kasvusta osa johtuu tuloveroprosentin korotuksesta. Parantunut työllisyystilanne ja elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi tehty pitkäjänteinen työ alkaa lopultakin näkyä myös verotuloissamme. Mennyt vuosi eli vuosi 2007 oli kaupungissamme varsin kohtuullinen monestakin syystä. Merkittävimpänä tekijänä pidän työttömyysasteemme vakiintumista alle koko maan keskiarvon tason. Vuoden 2007 lopussa työttömyysasteemme oli 8,2 % (v ,6 %), kun koko maan vastaava keskiarvo oli 8,2 % (v ,5 %). Vuoden 2006 lopulla tuli tietoon riski työllisyystilanteemme olennaisesta heikentymisestä vuoden 2007 kesään mennessä. Kysymyksessähän oli yli 200 henkilön työsuhteen päättyminen vuoden 2007 alkupuoliskolla. Tilanteen huononeminen onnistuttiin kuitenkin estämään kaupungin ja seudun yritysten yhteistoimin siten, että työllisyys on vuoden aikana jopa parantunut lähes kaksi prosenttiyksikköä. On selvää, että emme edelleenkään selviä tulevaisuuden haasteista ilman laajaa ja aitoa yhteistoimintaa kaupunkimme sisällä. Yhteistyö niin kaikkien päättäjiemme kuin myös kaupungin henkilöstön välillä on viime aikoina parantunut olennaisesti. Yhteishengen lisäksi kaupungissamme aistii kaikkialla muuallakin selkeästi "tekemisen meininkiä". Kiitokseni jälleen koko kaupungin joustavalle ja erittäin sitoutuneelle henkilöstölle. Samoin kiitos myös lukuisille yhteistyökumppaneillemme. Luottamuksellisella ja reilulla yhteistyöllä olemme selvinneet vaikeista tilanteista ja olen varma, että tällä "pääomalla" selviämme jatkossakin kaikista mahdollisista eteemme osuvista haasteista. Kari Koski kaupunginjohtaja Myös 1990-luvun puolivälin lama-ajoista periytyvä työttömyytemme vaikea rakenne on samoin saatu pikku hiljaa oikaistuksi. Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien määrä on puolittunut vuoden 2006 lopun tilanteeseen verrattuna. Toinen suuri haasteemme on jo vuosia ollut muuttotappion pysäyttäminen. Vuoden 2007 lukujen perusteella (yli sadan henkilön nettovähennys) muuttotappion vähentämiseksi ja lopulta pysäyttämiseksi on käytettävä kaikki mahdolliset keinot. Vuoden 2007 aikana valmisteltu kaupungin strategian päivitys pyrkikin vastaamaan juuri tähän haasteeseen. Vuoden 2007 lukujen perusteella kaupungin talous on ennakoitua parempi, mutta kuitenkin edelleen heikko. Selkeä muutos parempaan on 1

5 2. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN HALLINTO 2.1 Uudenkaupungin kaupungin organisaatio 2007 Vakka-Suomen Veden johtokunta 6 jäs. Kaupunginvaltuusto 43 jäs. Kaupunginvaltuusto 43 jäs. Kaupunginhallitus 11 jäs. Kaupunginhallitus 11 jäs. 5 jäs. Keskusvaalilautakunta 5 jäs. Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja Merisataman johtokunta 7 jäs. HALLINTO- JA HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS KEHITTÄMISKESKUS Hallinto- ja lupaosasto Hallinto- ja lupaosasto Henkilöstöosasto Henkilöstöosasto Elinkeino-osasto Elinkeino-osasto Talousosasto Talousosasto Teknisten ja sisäisten Teknisten ja sisäisten palvelujen osasto palvelujen osasto Kaupunkisuunnittelu Kaupunkisuunnittelu ja ja maankäyttöosasto maankäyttöosasto Liikelaitokset: Liikelaitokset: Uudenkaupungin Uudenkaupungin Vesi Vesi Uudenkaupungin satama Uudenkaupungin satama Uudenkaupungin jätehuolto Uudenkaupungin jätehuolto Vakka-Suomen Vesi Vakka-Suomen Vesi SOSIAALI- JA SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS TERVEYSKESKUS Hallinto Hallinto Lapsiperheiden Lapsiperheiden palvelut palvelut Vanhusten palvelut Vanhusten palvelut Sosiaalityö ja elatusturva Sosiaalityö ja elatusturva Kansanterveystyö Kansanterveystyö Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoito Kuntoutus Kuntoutus SIVISTYSPALVELU- SIVISTYSPALVELU- KESKUS KESKUS Hallinto Hallinto Perusopetuspalvelut Perusopetuspalvelut Toisen asteen koulutus Toisen asteen koulutus Vapaa sivistystyö Vapaa sivistystyö Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapalvelut Tekninen lautakunta 11 jäs. Ympäristö- ja lupalautakunta 9jäs. Sosiaali- ja terveyslautakunta 11 jäs. Koulutuslautakunta 11 jäs. Tarkastuslautakunta Kulttuurilautakunta 9 jäs. Maaseutu- ja tielautakunta 9 jäs. Vapaa-aikalautakunta 9 jäs. Lukion johtokunta 9 jäs. Ammattillisen koulutuksen johtokunta 7 jäs. 2

6 2.2. Kaupunginvaltuusto 2007 pj Helena Vartiainen, sd pj Helena Vartiainen, sd I vpj Juhani Tapio, kok I vpj Juhani Tapio, kok II vpj Pentti Aitamurto, vas II vpj Pentti Aitamurto, vas VALTUUTETUT VALTUUTETUT 43 JÄSENTÄ 43 JÄSENTÄ Puheenjohtaja Helena Vartiainen sd Aaltonen Juha Aaltonen Juha Ahtiainen Jussi Ahtiainen Jussi Andersson Urpo Andersson Urpo Antola Jouko Antola Jouko Elo Tiina Elo Tiina Forss Harto Forss Harto Haapavuori Antti Haapavuori Antti Hakala Jukka Hakala Jukka Havanko Pirkko Havanko Pirkko Haverinen Pertti Haverinen Pertti Heino Pirkkoliisa Heino Pirkkoliisa Helminen Sari Helminen Sari Jalava Jorma Jalava Jorma Jefimoff Nina Jefimoff Nina Juuti Anitta Juuti Anitta Järvinen Jukka Järvinen Jukka Kangas Tarmo Kangas Tarmo Kontu Mauri Kontu Mauri Koukonen Veikko Koukonen Veikko Lamberg Seppo Lamberg Seppo Leino Teija Leino Teija Lipponen Juha Lipponen Juha Maikola Eija Maikola Eija Nevavuori Juha Nevavuori Juha Niittyluoto Ari Niittyluoto Ari Rauhala Rauli Rauhala Rauli Rosten Mauri Rosten Mauri Runola Birgitta Runola Birgitta Ruoranen Johanna Ruoranen Johanna Salin Lauri Salin Lauri Savolainen Anja Savolainen Anja Sjölund Janne Sjölund Janne Tähtinen Esko Tähtinen Esko Uotila Pia Uotila Pia Vahtera Helle Vahtera Helle Vainio Kari Vainio Kari Valkeinen Matti Valkeinen Matti Varpe Maj-Britt Varpe Maj-Britt Virtanen Lasse Virtanen Lasse Virtanen Tauno Virtanen Tauno sd sd kok kok sd sd sd sd kesk kesk vas vas sd sd kok kok sd sd skp skp sd sd sd sd kesk kesk kok kok sd sd sd sd kok kok kesk kesk kd kd sd sd vas vas kok kok kok kok kesk kesk sd sd kesk kesk sd sd kesk kesk sd sd kd kd sd sd sd sd sd sd kesk kesk kesk kesk kok kok kesk kesk kok kok kok kok sd sd VARAVALTUUTETUT VARAVALTUUTETUT SDP: SDP: Kallinen Arto Kallinen Arto Huovinen Tarja Huovinen Tarja Vikman Kaarina Vikman Kaarina Tättilä Raija Tättilä Raija Segerroos Jarmo Segerroos Jarmo Vaaliliitto KESK+KOK: Vaaliliitto KESK+KOK: Puukki Jukka Puukki Jukka Suominen Jean Suominen Jean Hento Eero Hento Eero Koskenrouta Pirjo Koskenrouta Pirjo Tohila Hannu Tohila Hannu Harmovaara Pekka Harmovaara Pekka Vaaliliitto VAS+SKP: Vaaliliitto VAS+SKP: Jokinen Henna Jokinen Henna Partanen Mauri Partanen Mauri Peurla Klaus Peurla Klaus Vaaliliitto KD+PS: Vaaliliitto KD+PS: Valkonen Java Valkonen Java I varapuheenjohtaja Juhani Tapio kok II varapuheenjohtaja Pentti Aitamurto vas. 3

7 2.3. Kaupunginhallitus 2007 JÄSENET JÄSENET 11 JÄSENTÄ 11 JÄSENTÄ HENK.KOHTAISET HENK.KOHTAISET VARAJÄSENET VARAJÄSENET Puheenjohtaja Jouko Antola sd Pj Jouko Antola, sd I vpj Pj Rauli Jouko Rauhala, Antola, sd kesk II I vpj vpj Sari Rauli Helminen, Rauhala, sd kesk Harto II vpj Forss, Sari Helminen, vas sd Antti Harto Haapavuori, Forss, vas sd Jorma Antti Jalava, Haapavuori, kesk sd Anitta Jorma Juuti, Jalava, sd kesk Eija Anitta Maikola, Juuti, kok sd Tarmo Eija Maikola, Kangas, kok kok Pia Tarmo Uotila, Kangas, kesk kok Kaarina Pia Uotila, Vikman, kesk sd Kaarina Vikman, sd Anja Savolainen, sd Matti Anja Valkeinen, Savolainen, kesk sd Johanna Matti Valkeinen, Ruoranen, kesk sd Teija Johanna Leino, Ruoranen, vas sd Janne Teija Sjölund, Leino, vas sd Tiina Janne Elo, Sjölund, kesk sd Juha Tiina Aaltonen, Elo, kesk sd Juha Juha Lipponen, Aaltonen, kok sd Lasse Juha Virtanen, Lipponen, kok kok Helle Lasse Vahtera, Virtanen, kesk kok Kari Helle Virtanen, Vahtera, sd kesk Kari Virtanen, sd I varapuheenjohtaja Rauli Rauhala kesk II varapuheenjohtaja Sari Helminen sd Kaupunginvaltuuston tärkeimmät päätökset Lausunto Rauman, Laitilan, Pyhärannan ja Uudenkaupungin kuntaliitoksen ja lisätyn yhteistyön esiselvityksestä Kunta- ja palvelurakenteen uudistamislain mukaisen selvityksen antaminen valtioneuvostolle Ehdotus ympäristöterveydenhuollon seudullisen valvontayksikön hallintomallista, kustannustenjaosta ja käynnistämisestä Janhuanniemen kortteleiden luovutusehdot Kaupunginhallituksen toiminta 2007 Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta, kokonaistaloudesta ja palvelujen tuottamisesta tehokkaasti ja taloudellisesti sekä valmistelee ja panee täytäntöön kaupunginvaltuuston päätökset. Talouden tasapainottamiseen tähtäävien toimenpiteiden valmistelua kaupunginvaltuustolle jatkettiin edelleen talousarvion käsittelyn yhteydessä. Aktiivista elinkeinopolitiikkaa toteutettiin edistämällä uusia teollisuus- ja palveluelinkeinoihin liittyviä hankkeita. Näiden tavoitteena oli elin- keinorakenteen monipuolistamisen lisäksi vähentää kaupungista ulospäin suuntautuvaa muuttoliikettä ja jarruttaa väestömäärän laskua. Aktiivisista toimenpiteistä huolimatta väestön määrä laski kuitenkin 109 hengellä. Janhuan alueen rakentamiseksi käydyn ideakilpailun tuloksena päätettiin muuttaa alueen asemakaavaa ja toteuttaa sinne tehokas puutalokaupunginosa. Valmisteltiin lausunto kunta- ja palvelurakenneuudistusta, jossa esitettiin, että neuvotteluja yhteistyöstä tai kuntaliitoksesta jatketaan Laitilan ja Pyhärannan kanssa ja toimeenpanosuunnitelma laaditaan yhdessä Vakka-Suomen kuntien kanssa. Yhteisen perusterveydenhuollon suunnittelua Laitilan ja Pyhärannan kanssa jatkettiin edelleen hankkeen muodossa, johon rahoitus saatiin sosiaali- ja terveysministeriöltä. Hyväksyttiin eri toimialojen strategioita osana Uudenkaupungin strategiaa Kunnon koti kuntalaisille. Kaupunginlahden ympäristön parantamiseksi käynnistettiin Meri, maa ja virtuaaliluonto -niminen hanke. 4

8 3. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNTIEN TALOUSNÄKYMÄT 3.1 Yleinen taloudellinen tilanne Talouskasvu oli vuonna 2007 edelleen nopeaa, ja kokonaistuotannon määrä lisääntyi noin 4,5 %:n prosentin vuosivauhdilla. Suhdanneodotukset ovat Yhdysvaltain taantuman ja maailmantalouden kasvun hidastumisen takia heikentyneet, ja valtiovarainministeriö arvioi kasvuvauhdin hidastuvan alle kolmen prosentin vuonna Kuluttajahintaindeksi kohosi vuonna 2007 yli kaksi prosenttia. Vuonna 2008 kuluttajahintojen nousu pelätään kiihtyvän mm. yleisen korkotason, raakaöljyn hintojen ja palkkojen korotuksen takia. Työttömyysaste oli vuonna 2007 keskimäärin alle seitsemän prosenttia. Työttömyysasteen arvioidaan alenevan vuonna 2008 puolisen prosenttiyksikköä. Työllisyysaste on kohonnut parina viime vuonna ja sen arvioidaan kohoavan edelleen vuonna 2008, jolloin työllisten osuus työikäisestä väestöstä olisi noin 70 %. Yleinen taloudellinen tilanne Muuttuja (% muutos) Tuotanto (määrä) Palkkasumma Ansiotaso Palkansaajien työpanos Inflaatio (%-yksikköä) Työttömyysaste Verot/BKT Julkiset menot/bkt Rahoitusjäämä/BKT Julkinen velka/bkt Vaihtotase/BKT Euribor 3 kk, % 10 vuoden korko, % ,7 4,0 3,8 0,7 0,2 8,8 43,4 50,2 2,1 44,1 7,7 2,1 4, ,8 5,0 3,9 1,2 0,9 8,4 43,8 50,4 2,7 41,3 3,9 2,2 3,4 2006* 2007* 2008** 2009** 4,9 4,9 3,0 1,8 1,6 7,7 43,4 48,9 4,0 39,2 4,9 3,1 3,8 4,4 5,9 3,3 1,1 2,5 6,9 43,0 47,5 5,2 35,4 4,4 4,3 4,3 2,8 6,8 5,5 0,5 3,3 6,2 42,3 47,5 4,5 32,8 3,4 4,2 4,0 2,3 5,0 4,5 0,0 2,2 5,9 42,0 47,6 4,1 31,1 2,8 3,5 4,2 arvioidaan kasvavan noin 6 % vuonna Kuntien kaikki toimintamenot kasvoivat yli 5 prosenttia vuonna Kuntien verotulojen kehitys Vuonna 2007 kuntien verotulojen tilitykset kasvoivat 7,5 % eli lähes puolitoista prosenttiyksikkö enemmän kuin vuonna Kunnille tilitettiin verotuloja kaikkiaan yli 16,3 miljardia euroa. Tästä kunnallisveron tilitykset olivat 14 mrd. euroa. Kunnallisveron tilitysten nopea kasvu, 6,4 %, johtui ansiotulojen ripeästä kehityksestä sekä kuntaryhmän jako-osuuden muuttamisesta. Yhteisöverot ja kiinteistöverot kasvoivat myös arvioitua nopeammin. Vuonna 2008 kuntien verotulojen tilitysten kasvun arvioidaan hieman hidastuvan edellisestä vuodesta. Verotulojen ennustetaan lisääntyvän alle 7 % ja verotulojen määrä on hieman alle 17,5 miljardia euroa. Kunnallisveron tilitysten ennustetaan kohoavan 6,7 %. Veropohjaa kasvattavat ansiotulojen arvioitu 5 prosentin lisäys sekä työttömyyden paraneminen. Kunnallisveron tilitysten määrä on vuonna 2008 lähes 15 miljardia euroa. Kuntien yhteisöveron tilitykset ovat arvion mukaan vuonna 2008 noin 1,6 miljardia euroa. Suotuisan taloustilanteen heikkeneminen heijastunee yritysten ennakoitua pienempinä tuloksina ja sitä kautta myös arvioitua pienempinä yhteisöverotuloina. Kiinteistöveron tilitysten määräksi arvioidaan 890 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 kuntien taloudellinen tilanne parani. Kuntien vuosikate nousi vuoden 2006 tasosta, ja se riitti poistoihin. Lainakanta nousi 0,55 mrd eurolla eli 7 %:lla. Vuosikate oli negatiivinen 49 kunnassa (v kunnassa). Suuressa osassa kuntia taloudellinen tilanne jatkuu edelleen tiukkana, vaikka 119 kuntaa nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle Kunnallistalous vuosina Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumma nousi vuonna 2007 yli 5,5 prosenttia eli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Kunta-alan palkkasummaa kasvattivat ansiotason kohoaminen noin kolmen prosentin verran sekä lisäksi työpanoksen lisäys ja rakennemuutokset Kuntaalan keskimääräinen ansiotaso kohoaa vuonna 2008 viitisen prosenttia syksyllä 2007 voimaantulleiden uusien virka- ja työehtosopimusten takia. Koko kunta-alan palkkasumman kasvuun vaikuttavat ansiotason muutosten ohella ratkaisut, joita kunnat ja kuntayhtymät tekevät toimintansa järjestämisessä. Kunta-alan palkkasumman 5

9 Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma vuosina , mrd. Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoituserät, netto Vuosikate Poistot Satunnaiset erät, netto Tilikauden tulos ,29-26,30-18,01 14,26 5,07 0,16 1,48-1,76 0,29 0,01 Lähde: Vuodet Tilastokeskus Vuosien arviot Kuntaliitto 2006* 8,75-27,46-18,71 15,17 5,50 0,14 2,10-1,78 0,76 1, ** 9,20-29,00-19,80 16,32 5,76 0,12 2,40-1,85 0,30 0, ** 9,70-30,70-21,00 17,43 6,58 0,10 3,11-1,91 0,30 1,50 Kuntien ja kuntayhtymien rahoituslaskelma vuosina , mrd. Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Omaisuuden myyntitulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut muutokset Rahavarojen muutos Rahavarat Lainakanta Lähde: Vuodet Tilastokeskus Vuosien arviot Kuntaliitto ,48 0,29-0,60-3,23 0,21 0,92-0,93-0,29 1,60-0,81 0,19 0,20-0,04 3,19 7, * 2,10 0,76-0,99-3,57 0,22 1,57 0,09-0,38 1,47-0,95 0,17 0,53 0,93 4,12 8, ** 2,40 0,30-0,50-3,90 0,20 1,10-0,40-0,25 1,65-1,00 0,00 0,00 0,00 4,12 9, ** 3,11 0,30-0,50-4,00 0,20 0,90 0,01-0,30 1,29-1,00 0,00 0,00 0,00 4,12 9,35 Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate ja nettoinvestoinnit, mrd ,2 3,9 3,7 3,6 3,7 Toimintamenojen nimellinen kasvu KUTHANEK:n arvion mukaan,%: 2,4 2,7 2,7 2,5 2,5 Arvioitu kuntatalouden kustannustason muutos, %: ,0 Nettoinvestoinnit Vuosikate KUTHANEK:n talousjaoston mukaan Vuosikate, jos toimintamenot kasvavat 5,1 % ,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, * 06e 07e 08e 09e 10e 11e Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennuste: Peruspalvelubudjetti Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä kassavarat , mrd (käyvin hinnoin) Lainakanta Kassavarat Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennuste: Peruspalvelubudjetti

10 4. KAUPUNGIN TALOUS 4.1 Talousjohtajan katsaus Vuodesta 2006 nettomenot kasvoivat euroa, 3,5 %. Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten käyttötalouden nettomenot olivat yhteensä 70 miljoonaa euroa. Ne nousivat 5,1 %, noin 3,4 miljoonaa euroa vuodesta Suurin euromääräinen kasvu oli palvelujen ostoissa, 2,9 miljoonaa euroa. Tästä kaatopaikan pakollisen varauksen osuus on noin 1,5 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon osuus oli vain 0,4 miljoonaa euroa, vaikka kaupungin hoitoketju ei toiminut ja kaupunki joutui maksamaan siirtoviivemaksua. Henkilöstökulut kasvoivat 4,7 % (1,7 miljoonaa euroa). Sosiaali- ja terveyskeskuksen tilikauden alijäämä, nettomenot, kasvoivat 5,7 %, 2,2 miljoonaa euroa ja sivistyspalvelukeskuksen 4 %, noin 0,6 miljoonaa euroa. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen alijäämä pieneni lähinnä omaisuuden myyntitulojen takia noin 3 %, 0,5 miljoonalla eurolla. Merkittävimmin talousarvio ylittyi kansanterveystyössä, jonka tulot jäivät alle talousarvion ja joka painiskeli lääkäripulan kanssa. Kaupungin verotulot nousivat lähes 9 %, noin 3,7 miljoonaa euroa ja valtionosuudet kasvoivat noin 1,2 miljoonalla eurolla vuodesta 2006 vuoteen Kaupungin verotuloja kasvatti tuloveroprosentin 0,75 %-yksikön nosto. Talous vahvistui, koska käyttötalousmenot kasvoivat samanaikaisesti vain 3,4 miljoonaa euroa. Menojen kasvusta noin 1,5 miljoonaa euroa aiheutui Uudenkaupungin Jätehuollon kaatopaikan jälkihoitoon tekemästä pakollisesta varauksesta. Varsinainen nettomenojen kasvu olisi ilman tätä varausta ollut pari miljoonaa. Mutta on muistettava, että kaupungin tilikauden tulos oli sekä vuonna 2006 että 2007 negatiivinen. Kaupungin talous ei siis ollut tasapainossa vuonna Vuonna 2007 kaupungin vuosikate eli investointeihin käytettävissä oleva rahamäärä oli 1,2 miljoonaa euroa, 75 euroa/asukas. Kaupungin ja liikelaitosten yhteinen vuosikate asukasta kohti nousi jonkin verran edellisestä vuodesta. Se kattoi vain neljänneksen omaisuuden kulumista vastaavista poistoista. Investoinnit tehtiin siis pitkälti velaksi. Toisaalta suuri osa investoinneista ja lainanotosta on liikelaitosten, joiden toimintaa ei rahoiteta verovaroin. Velanhoitokustannukset ovat nousseet, koska korkotaso on noussut reippaasti. Euribor-korot olivat vuoden aikana jo lähellä 5 %. Loppuvuonna tilanne rauhoittui. Talousarvio toteutui tarkasti. Uudenkaupungin kaupungin (ilman liikelaitoksia) toimintatuottojen toteutumisaste oli 111,2 % ja toimintakulujen 99,7 %. Toimintakate (toimintatuotot toimintakulut ilman poistoja) alitti talousarvion yli eurolla. Toteutumisaste oli 97,9 %. Kaupungin (ilman liikelaitoksia) nettomenot olivat euroa, ja ne alittivat talousarvion eurolla. 7 Uudenkaupungin kaupungin ongelmana eivät enää ole isot menot vaan pienet tulot. Palveluja tuottavan henkilöstön määrä pieneni aina viime vuoteen saakka. Viime vuonna henkilöstöä lisättiin sosiaalija terveyskeskuksen vuodeosastoilla, vanhainkodeissa ja kotihoidossa. Henkilöstömääriä muihin kuntiin verrattaessa on muistettava, että kaupunki tuottaa tämänkokoisille kunnille poikkeuksellisesti itse sekä ammatillisen koulutuksen että terveyskeskuspalvelut. Henkilöstömäärä on tämä huomioiden kohtuullinen. Myös palvelujen kustannukset ovat keskiarvossa tai sen alle lukuun ottamatta erikoissairaanhoitoa. Kaupungin ja liikelaitosten nettoinvestoinnit olivat 8,3 miljoonaa euroa. Ne kaksinkertaistuivat vuodesta Nettoinvestointimäärää pienensivät yli kahden miljoonan euron luovutustuotot. Vuosi 2007 oli suurten investointien vuosi: kaatopaikan laajennus valmistui, sataman laituripaikkaa saneerattiin, jätevedenpuhdistamon laajennus alkoi ja Laitila-Uusikaupunki siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen jatkuivat. Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten ulkoiset kokonaismenot (varsinaisen toiminnan lähinnä käyttötalouden menot, investointimenot ja rahoitustoiminnan menot) olivat n.96 miljoonaa euroa ja tulot vain 95 miljoonaa euroa. Vakinaisen henkilöstön määrä oli 797 vuonna Vuoteen 2006 verrattuna se nousi 15 työntekijällä. Maksetut palkat nousiva eurolla eli 3,8 %. Eläke- ja sosiaalivakuutusmaksut sisältävät henkilöstömenot nousivat eurolla, 4,7 %:lla. Koko kunta-alan palkkasumma

11 nousi noin 5,5 % ja ansiotaso 3 % vuonna Uudenkaupungin henkilöstömenojen kasvu on ollut koko 2000-luvun alle maan keskiarvon ja kahtena vuotena ne ovat jopa pienentyneet, vaikka eläkevakuutusmaksut ovat nousseet. Uudenkaupungin lainakanta oli vuoden 2007 lopussa noin 24 miljoonaa euroa, 1484 euroa/as. Lainamäärä kasvoi 3,5 miljoonalla eurolla vuodesta Kaikista lainoista 47 % on liikelaitosten lainoja. Rahoitusvarat pienenivät yli 2 miljoonaa euroa. Koska investointeja siirtyi vuodelle 2007, ja korkotaso nousi vuonna 2006, kaupungin pitkäaikainen lainakanta ei juuri noussut, vaan kaupunki rahoitti toimintaa purkamalla sijoituksia ja käyttämällä lyhytaikaisia kuntatodistusluottoja ja jonkin verran myös luotollisia shekkitilejä. Maksuvalmius oli koko vuoden hyvä. Koko kaupungin rahavarat (sijoitukset ja kassavarat) olivat taseessa 18 miljoonaa euroa, miljoonan verran isommat kuin vuonna Uudenkaupungin omien rahastojen pääoma oli vuoden 2007 lopussa enää 0,75 miljoonaa euroa ja vapaaehtoisten varausten määrä 3,7 miljoonaa euroa. Rahastojen ja varausten määrää laski 0,5 miljoonalla eurolla. Varauksia ja rahastoja käytettiin mm. yritysten toimitilahankkeisiin ja EU-projekteihin. Jätehuolto teki euron pakollisen varauksen kaatopaikan jälkihoitoa varten. Uudenkaupungin omavaraisuusaste laski 68 %:iin. Hyvänä tavoitetasona pidetään 70 %:n omavaraisuutta. Vuoden 2007 tilikauden alijäämä on ,31 euroa. Se esitetään siirrettäväksi taseen omaan pääomaan tilikauden alijäämätilille. Uudenkaupungin pitkäaikainen vieras pääoma kasvoi 3,7 miljoonalla eurolla ja rahoitusvarallisuus kasvoi 0,8 miljoonalla, joten rahatilanne heikkeni 2,5 miljoonalla eurolla. Käytännössä kaupunki ja liikelaitokset tekivät investointinsa suurelta osin velaksi ja kaupungin tulot menivät käyttömenojen katteeksi. Kaupungin taloudellinen tilanne on edelleen heikko, koska talous on tasapainossa vasta silloin, kun vuosikate riittää poistoihin. Kaupungin omaisuuden kunnossapitämiseksi investointien on vastaavasti oltava vähintään poistojen suuruiset. 8

12 Vuosikate, poistot ja investoinnit e/as Uusikaupunki Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Investointien omahankintamenot Talous on tasapainossa, jos kunnan vuosikate riittää poistoihin ja poistojen määrää kattaa investoinnit. Uudessakaupungissa vuosikate oli 26 % poistoista, ja se kattoi runsaan kymmenyksen investoinneista, joten kaupungin talous oli tunnusluvuilla mitattuna edelleen heikkenevä vuonna Vuosikatetta heikensi jätehuollon tekemä kertaluonteinen 1,5 miljoonan euron pakollinen varaus vanhan kaatopaikka-alueen jälkihoitoon. Ilman varausta vuosikate olisi kattanut noin 60 % poistoista. Verotettavien tulojen muutos % 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4, Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Koska verotulot ovat Uudenkaupungin talouden pohja, niiden kehitystä on havainnollistettu verotettavien tulojen muutoksista kertovalla graafisella esityksellä. 9

13 Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot, /as Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Verotettavien tulojen kasvu on jäänyt vuodesta 1998 alkaen jälkeen vertailuryhmistä. Tähän vaikuttavat lähinnä väestön ja palkansaajien määrän väheneminen. Vuoden 1993 pudotuksen jälkeen kasvu oli vakaata vuosina Vuonna 1997 jopa ylitettiin muiden kuntien kasvuvauhti. Vuonna 2006 kaupungin verotettavat tulot asukasta kohden kasvoivat 4,3 %, kun ne kasvoivat koko maassa yli 5 %. Verotettavien tulojen vuodesta toiseen jatkuvat heikko kehitys nakertaa kaupungin tulopohjaa ja heikentää myös yritystoiminnan lähinnä palvelusektorin työllistämis- ja kehittämisedellytyksiä Verotulot, /as Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Yhteisöveron korkea tuotto piti kaupungin kokonaisverotulot huomattavasti yli vertailuryhmien ja kovassa kasvussa vuosina Vielä vuonna 2001 verotulot olivat 30 % korkeammat kuin maassa keskimäärin, mutta vuodesta 2002 alkaen ne ovat jääneet sen alapuolelle. Kaupungin verotulot nousivat vuonna 2007 noin 3,7 miljoonaa euroa, 8,9 %, kun ne koko maassa nousivat 7,5 %. Uudenkaupungin verotuloja kasvatti se, että v tuloveroprosenttia korotettiin 0,75 %-yksiköllä. Jokainen prosentin verotulojen kasvu vastaa euroa ja tämä osoittaa kuinka, mikä merkitys työllisyyden ja verotulojen suotuisalla kehityksellä on kaupungin talouteen ja sille minkä tasoisia palveluja kaupunkilaisille voidaan tarjota. 10

14 Uudenkaupungin verotulot euroa Osuus yht.veron tuot Kiinteistövero Kunnan tulovero Yhteensä Muutos% 9,2-6,6-28,2-5,1-5,4 5,1 2,2 8,9 4.2 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa 2007 Uudenkaupungille tilitetty kunnallisvero nousi vuonna 2007 vuodesta 2007 noin 9,3 % eli 3,5 miljoonaa euroa, kun koko maassa kunnallisveron tuotto nousi 6,4 %. Uudenkaupungin tilitykset nousivat kahdesta syystä: työllisyys ja ansiotaso nousivat ja kaupunki korotti tuloveroprosenttia 0,75 %-yksiköllä. Vuonna 2006 Uudenkaupungin verotettavat tulot (vastaa suunnilleen entistä veroäyrimäärää) kasvoivat 4,3 %, kun ne koko maassa kasvoivat 5 %. Verotettavan tulon kehitys jää Uudessakaupungissa alle maan keskiarvon lähinnä edelleen jatkuvan väestötappion ja työikäisen väestön vähenemisen takia. Vuonna 2007 tilitettiin yhteisöveroa 1,8 miljoonaa euroa (vuonna 2006 n. 1,7 miljoonaa euroa). Yhteisöveron tuoton arvioidaan edelleen hieman nousevan vuonna Uudenkaupungin yhteisövero asukasta kohden on enää puolet koko maan keskiarvosta, kun se vuonna 2000 oli nelinkertainen maan keskiarvoon verrattuna. Uudenkaupungin kaupunki sai käyttötalouden valtionosuuksia noin 21,2 miljoonaa euroa vuonna 2007 (20 miljoonaa euroa v. 2006). Vuonna 2007 kaupunki sai verotulotasausta noin 0,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 toteutettiin Kunnon koti kuntalaisille strategiaa. Uudenkaupungin strategia on kasvustrategia. Tavoitteena on prosessimainen työskentelytapa, palveluverkostojen kehittäminen ja sellaisen asunto- ja työpaikkatuotannon käynnistäminen, joka johtaa sekä asukas- että työpaikkamäärän kasvuun. Uudenkaupungin isot strategiset tavoitteet ovat: - kaupungissa on monipuoliset laadukkaat palvelut - kaupungin talous on tasapainossa - Uusikaupunki on aktiivinen yhteistyökumppani - toimiva johtajuus ja prosessiajattelu Uudenkaupungin strategiset valinnat ja hankkeet perustuvat vahvasti seutuyhteistyöhön. Valtuusto tarkisti strategiaa seminaarissaan lokakuussa, ja se hyväksyi päivitetyn strategian helmikuussa Paras-hanke oli edelleen keskeisesti esillä kaikkialla ja kaikessa toiminnassa ja suunnittelussa vuonna Uudenkaupungin vastaus kunta- ja palvelurakennehanke kyselyyn toimitettiin sisäasiainministeriölle elokuussa. Vuonna 2005 alkanutta kaupungin toimintojen tarkastelua ja työprosessien analysointia jatkettiin. Painopiste oli terveydenhuollon prosesseissa. Yhtenä syynä tähän oli Laitilan, Pyhärannan ja Uudenkaupungin perusterveydenhuollon yhdistämishanke. Vuonna 2007 järjestettiin kahdet prosessimessut: toiset henkilökunnalle ja toiset luottamushenkilöille. Koska vuosi oli prosessitoiminnan osalta hiljaisempi kuin aikaisemmat vuodet, kaupunki päätti hakea Työelämän kehittämisohjelmasta tukea prosessitoiminnan kehittämiseen. Hakemus jätettiin tammikuussa 2008 ja myönteinen päätös saatiin maaliskuussa. Koululaisten iltapäivätoiminta siirtyi sosiaali- ja terveystoimelta sivistyspalvelukeskuksen hoidettavaksi elokuussa

15 Vakka-Suomen kansalaisopisto aloitti toimintansa vuoden 2007 alussa. Syksyllä 2007 aloitti toimintansa perusterveydenhuollon sisällä lääkäreiden kenttäopetuksesta vastaava opetusterveyskeskus. Perusterveydenhuollon ilta- ja viikonloppupäivystys siirtyi syyskuun lopulla TYKS Vakka- Suomen sairaalan hoidettavaksi. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin huhtikuun alussa käyttöön ottama siirtoviivemaksu aiheutti suuria kustannuspaineita erikoissairaanhoidon, kansanterveystyön ja vanhustyön tulosalueille. Siirtoviivemaksusta aiheutui erikoissairaanhoitoon euron kustannus. Seutukunnallisen työterveysyksikön ja Uudenkaupungin, Laitilan ja Pyhärannan yhteisen terveyskeskuksen suunnittelu jatkuivat. Sosiaalija terveysministeriö myönsi keväällä avustuksen "Yhteinen perusterveydenhuolto" -hankkeelle. Vakka-Suomen Veden vuoden 2007 toiminta keskittyi Laitila-Uusikaupunki siirtoviemärin rakentamiseen (toteuttajana ympäristökeskus) ja Häpönniemen jätevedenpuhdistamon laajennukseen. Biosuodatinlaitoksen laajennushankkeesta toteutettiin 70 %, Laitila-Uusikaupunki siirtoviemärin I-vaihe on valmis ja II-vaiheen rakennustyöstä valmistui 40 %. Kaupungin ja liikelaitosten nettoinvestoinnit olivat 8,3 miljoonaa euroa. Ne kaksinkertaistuivat edellisestä vuodesta. Jäähallin saneeraus valmistui ja työterveyshuollolle saneerattiin uudet tilat, koska opetusterveyskeskus aloitti toimintansa sen entisissä tiloissa ja Janhuanniemen kunnallistekniikan rakentaminen alkoi. Liikelaitosten osalta voidaan todeta, että Munaistenmetsän kaatopaikan laajennus valmistui ja Sataman laituriinvestointi toteutui pääosin vuonna Kaupunginvaltuuston hyväksymän vuodeosastojen, vanhainkodin ja kotihoidon henkilöstöohjelman mukainen henkilöstölisäys oli 13,57 vuonna Perusopetuksen osa-alueella Uudessakaupungissa työskenneltiin mm. koulukiusaamisen vähentämiseksi. Vakka-Suomen kuntien väliseksi yhteistyökohteeksi linjattiin opiskeluhuoltopalveluiden laadun kehittäminen. Hankkeeseen saatiin TYKES-rahaa. Paras-hankkeen mukainen ammatillisen koulutuksen järjestämisverkon kokoaminen leimasi vuotta Uusikaupunki ei osallistunut koko Satakuntaa koskevan yhden järjestäjän mallin kehittämiseen, vaan se aloitti tunnustelut Uudenkaupungin ja Raision seudun koulutuskuntayhtymän välillä. Novidassa on ollut käynnissä mm. Kunnariopintopolkuhanke, Oppimiskeskus-hanke sekä Avoimen lähdekoodin käytön edistämishanke. Oppimiskeskus otettiin käyttöön vuoden 2007 alussa ja sille laadittiin mm. liiketoimintasuunnitelma. Vuosi 2007 oli Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymän kuudes toimintavuosi. Vakka-Suomi oli edelleen mukana vuonna 2002 alkaneessa aluekeskuskokeilussa. Vakka-Suomi on aluekeskusohjelma-aluetta vuosina , ja se on määritelty haasteelliseksi alueeksi vuosiksi Vakka-Suomen seutukunnan kuntayhtymän toiminnasta voidaan mainita esimerkiksi Kulttuuri voimavaraksi hanke. Korkeakouluasiamiestoiminta jatkui vuonna 2007, samoin monivuotinen Vakka-Suomen internet- paikkatietojärjestelmähanke. 12

16 5. VÄESTÖ, TYÖPAIKAT JA TYÖLLISYYS syntyneet kuolleet nettomuutto väkiluku muutos kum. muutos *) Uudenkaupungin asukasluku on laskenut vuodesta vajaassa 20 vuodessa 2500 hengellä. Vähennys vastaa pienen kunnan asukasmäärää. Kaupungin Kunnon koti kuntalaisille strategiassa tavoitteena on, että kaupungin asukasluku on vuonna Asukasluvun väheneminen kuitenkin jatkui samansuuruisena kuin vuonna Uudenkaupungin väestö iän ja sukupuolen mukaan Naiset Miehet

17 Uudenkaupungissa lasten ja nuorten suhteellinen osuus väestöstä on pienentynyt nopeammin kuin koko maassa ja syntyneisyys jää alle vastaavankokoisten kuntien. Uudenkaupungin asukasluvun väheneminen on ollut rajua, kun sitä verrataan vastaavankokoisiin kuntiin, Varsinais-Suomeen tai koko maahan asukkaan kuntien asukasmäärä on 2000-luvulla ollut kasvussa, kun Uudessakaupungissa asukasmäärä on laskenut 0,4-1,7 % vuodessa. Myös Varsinais-Suomen ja koko maan väkiluku on vastaavana aikana noussut. 1,0 Asukasluvun vuosimuutos, % 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2, Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Työpaikkojen määrä romahti noin 5300:aan. Menetys oli 4000 työpaikkaa. Vuoden 2001 loppuun mennessä työpaikkojen määrä oli noussut yli 7500:n. Kunnon koti kuntalaisille -strategiassa työpaikkatavoitteeksi päätettiin 500 uutta työpaikkaa vuoteen 2012 mennessä eli 70 vuodessa. Työpaikkatavoite ei toteutunut vuonna Elinkeino-osaston seurannassa olevien teollisuusym. yritysten työpaikat vähenivät Valmet Automotiven irtisanomisten takia, vaikka muun teollisuuden työpaikkamäärät kasvoivat. Vuoden 2007 työttömyysaste oli 8,2 % (9,6 % v. 2006). Se siis laski 1,4 prosenttiyksiköllä. Varsinais-Suomen työttömyys oli 6,5 % ja koko maan 8,2 %. Molemmat laskivat edellisestä vuodesta. Vuonna 2007 alussa Uudenkaupungin työllisyys oli koko maan tasolla mutta edelleen Varsinais- Suomen yläpuolella. 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 18,0 13,7 17,0 14,8 12,3 14,5 14,5 11,8 13,9 TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄ % v vuosikeskiarvio 14,1 10,8 12,6 12,3 9,8 11,7 12,2 10,1 11,3 15,4 9,8 11,1 16,0 9,9 11,1 Uusikaupunki Vars.-Suomi Koko maa ,9 9,1 10,6 9,6 7,6 9,5 8,2 6,5 8,2 14

18 6. HENKILÖSTÖ Uudenkaupungin kaupunki Vakinainen henkilöstö Hallinto- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyspalvelukeskus Liikelaitokset Uudenkaupungin kaupungin palveluksessa olevan vakinaisen henkilöstön määrä oli 797 eli lisäystä 15 vuoteen Vuodesta 2003 henkilöstö on vähentynyt 74 henkilöä. Vuonna 2004 henkilöstön vähenemiseen vaikuttivat: - kaupungin puhelinvaihdepalvelut siirtyivät Protone Oy:n hoidettavaksi (vähennys 3 henkilöä) - aluepelastuslaitos siirtyi Turun kaupunginorganisaatioon (26 henkilöä) - kentänhoitajat siirtyivät sivistyspalvelu keskuksesta tekniseen ja ympäristö keskukseen (6 henkilöä) Kaupunginkanslia ja tekninen ja ympäristökeskus yhdistyivät alkaen. Näiden henkilöstö väheni 10 henkilöllä. Vuonna 2007 uusia virkoja ja toimia tuli sosiaali- ja terveyskeskukseen 14,5 kpl ja sivistyspalvelukeskukseen 4. Määräaikaisia vakinaistettiin 16. Laitilan kaupungin hallinnoimaan Vakka-opistoon siirtyi 5 henkilöä alkaen. Sosiaali- ja terveyskeskuksen osuus on 48 % koko henkilöstöstä. Palvelukeskukset %-osuus Hallinto- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyspalvelukeskus Liikelaitokset Yhteensä

19 Vakinaisen henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivät työpäivinä palvelukeskuksittain/henkilö Palvelukeskukset 2003 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot Hlöä kohti 2004 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot Hlöä kohti 2005 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot Hlöä kohti 2006 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot Hlöä kohti 2007 Hlöä kohti Hallinto- ja kehittämiskeskus , , , , ,8 Sosiaali- ja terveyskeskus , , , , ,7 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot Sivistyspalvelukeskus , , , , ,0 Liikelaitokset ,2 49 2, , ,5 52 2,6 Yhteensä , , , , ,8 Sairauspoissaolojen määrä vuonna 2007 oli 10,8 pv/henkilö. Eniten sairauspoissaoloja oli hallintoja kehittämiskeskuksessa 12,8 pv/henkilö ja vähiten liikelaitoksissa 2,6 pv. Sairauden takia oli poissa työstä yli 30 päivää 32 henkilöä, yli 50 päivää 25 henkilöä ja yli 100 päivää 20 henkilöä. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot työpäivinä palvelukeskuksittain/henkilö , ,1 10,5 13,5 12,5 12,8 12,2 11,6 13,7 11,4 11,7 5,3 8,2 7 7,6 8 6,1 6,5 4 2,7 2,6 2 0 Hallinto ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyspalvelu-keskus Liikelaitokset

20 PALKAT Kunta-alan palkkasumma nousi noin 5,5 % ja ansiotaso 3 % vuonna Uudenkaupungin kaupungin maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä nousi vuoteen 2006 verrattuna 3,8 prosenttia. Eniten kasvoi sosiaali- ja terveyskeskuksen palkkasumma 6,2 %. Sivistyspalvelukeskuksen palkkasumma pienentää se, että vuoden 2007 alussa perustettiin seudullinen kansalaisopisto, Vakka-opisto, jota hallinnoi Laitilan kaupunki. Kaupungin ja liikelaitosten palkkasumma, josta on vähennetty investointimenoihin aktivoidut palkat sekä sairausvakuutusja tapaturmakorvaukset olivat vuonna euroa ja muutos 3,7 % vuoden 2006 vastaavaan summaan verrattuna. Sosiaali- ja terveyskeskuksen osuus kaikista palkoista ja palkkioista nousi prosentilla 42 %:iin ja vastaavasti sivistyspalvelukeskuksen osuus pieneni prosenttiyksiköllä vuoteen 2006 verrattuna. Kaikki kaupungin maksamat palkat ja palkkiot palvelukeskuksittain 1000 euroa Palvelukeskukset Muutos Muutos % Hallinto- ja kehittämiskeskus ,4 Sosiaali- ja terveyskeskus ,2 Sivistyspalvelukeskus ,3 Väh. kansalaisopiston osuus Sivistyspalvelukeskus, ilm.kansalaisopistoa ,3 Liikelaitokset ,3 Kaikki yhteensä ,8 Kansalaisopisto Yhteensä, ilman kansalaisopistoa ,8 Kansalaisopiston toiminta siirtyi Vakka-opistolle vuoden 2007 alusta lukien. 17

21 Henkilöstömenot 1000 euroa Palvelukeskukset Muutos Muutos % % toimintakuluista, kaup+liik. Hallinto- ja kehittämiskeskus ,2 10,4 Sosiaali- ja terveyskeskus ,3 18,8 Sivistyspalvelukeskus ,2 14,8 Väh. kansalaisopiston osuus ,0 Sivistyspalvelukeskus, ilman kans.opistoa ,4 14,8 Liikelaitokset ,2 1,1 Kaikki yhteensä ,7 45,1 Kansalaisopisto ,0 Yhteensä ilman kansalaisopistoa ,8 45,1 Henkilöstömenot 2007 Sivistyspalvelukeskus 33 % Sosiaali- ja terveyskeskus 42 % Liikelaitokset 2 % Hallinto- ja kehittämiskeskus 23 % 18

22 Palkkasumman muutos % 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10, Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Käyttötalouden palkat, /as Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa 19

23 7. KÄYTTÖTALOUSMENOT Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten käyttötalouden nettomenot olivat 70 miljoonaa euroa vuonna Ne nousivat 5,1 %, noin 3,4 miljoonaa euroa vuodesta Suurin euromääräinen ja prosentuaalinen kasvu oli palvelujen ostoissa, 2,9 miljoonaa euroa. Tästä jätehuollon tekemän kaatopaikan jälkihoitovarauksen osuus on noin 1,5 miljoonaa euroa ja erikoissairaanhoidon osuus 0,4 miljoonaa euroa. Kansalaisopiston maksuosuus oli euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 4,7 % (1,7 miljoonaa euroa). Sosiaali- ja terveyskeskuksen tilikauden alijäämä, nettomenot, kasvoivat 5,7 %, 2,2 miljoonaa euroa, sivistyspalvelukeskuksen 4 %, noin 0,6 miljoonaa euroa. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen alijäämä pieneni lähinnä omaisuuden myyntitulojen takia noin yli 3 %, 0,5 miljoonalla eurolla. Käyttötalous palvelukeskuksittain Ulkoiset ja sisäiset, mukana poistot Toimintakulut+ poistot Toimintatuotot Toimintakate+ poistot Muutos Toimielin % Hallinto- ja kehittämiskeskus ,3 Sosiaali- ja terveyskeskus ,7 Sivistyspalvelukeskus ,0 *) Kaupunki yhteensä ,5 Liikelaitokset ,3 Kaupunki ja liikel.yht ,1 *) Jätehuollon pakollinen varaus n. 1,5 milj. euroa kasvattaa liikelaitosten toimintakuluja vuonna Toimintakate +poistot 2007 ulkoiset ja sisäiset, ilman liikelaitoksia Sivistyspalvelukeskus 19 % Toimintakulut + poistot 2007, ulkoiset ja sisäiset Liikelaitokset 7 % Sosiaali- ja terveyskeskus 50 % Hallinto- ja kehittämiskeskus 24 % Sivistyspalvelukeskus 23 % 20 Sosiaali- ja terveyskeskus 58 % Hallinto- ja kehittämiskeskus 19 % Sivistyspalvelukeskus 6 % Toimintatuotot 2007 ulkoiset ja sisäiset Liikelaitokset 28 % Sosiaali- ja terveyskeskus 24 % Hallinto- ja kehittämiskeskus 42 %

24 Käyttötalous palvelukeskuksittain Ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Muutos Toimielin % Hallinto- ja kehittämiskeskus ,4 Sosiaali- ja terveyskeskus ,7 Sivistyspalvelukeskus ,9 Kaupunki yhteensä ,3 Liikelaitokset ,3 Kaupunki ja liikel.yht ,6 Toimintakulut 2007 ulkoiset ja sisäiset Toimintatuotot 2007 ulkoiset ja sisäiset Liikelaitokset 6 % Sivistyspalvelukeskus 19 % Sosiaali- ja terveyskeskus 52 % Hallinto- ja kehittämiskeskus 23 % Sivistyspalvelukeskus 6 % Liikelaitokset 28 % Sosiaali- ja terveyskeskus 24 % Hallinto- ja kehittämiskeskus 42 % Toimintakate 2007 ilman liikelaitoksia, ulkoiset ja sisäiset Sivistyspalvelukeskus 23 % Hallinto- ja kehittämiskeskus 16 % Sosiaali- ja terveyskeskus 61 % 21

25 Käyttötalous palvelukeskuksittain Ulkoiset 1000 euroa Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Muutos Toimielin % Hallinto- ja kehittämiskeskus ,8 Sosiaali- ja terveyskeskus ,6 Sivistyspalvelukeskus ,1 Kaupunki yhteensä ,3 Liikelaitokset ,3 Kaupunki ja liikel.yht ,6 Toimintakulut 2007, ulkoiset Toimintatuotot 2007, ulkoiset Sivistyspalvelu-keskus 19 % Liikelaitokset 6 % Sosiaali- ja terveyskeskus 53 % Hallinto- ja kehittämiskeskus 22 % Liikelaitokset 32 % Sivistyspalvelukeskus 6 % Sosiaali- ja terveyskeskus 25 % Hallinto- ja kehittämiskeskus 37 % Toimintakate 2007 ilman liikelaitoksia, ulkoiset Sivistys-palvelukeskus 22 % Hallinto- ja kehittämiskeskus 18 % Sosiaali- ja terveyskeskus 60 % 22

26 Toimintakulut ja toimintatuotot Uudenkaupungin kaupunki, ilman liikelaitoksia Toimintakulut, sisäiset ja ulkoiset 1000 euroa, kaupunki Muutos Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Yhteensä Toimintatuotot, sisäiset ja ulkoiset Muutos Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Yhteensä Toimintakulut 2007 Toimintatuotot 2007 Vuokrat Avustukset 1 % Aineet, 5 % tarvikkeet, tavarat 6 % Muut toimintakulut 1 % Muut toimintatuotot 18% Myyntituotot 13 % Palvelujen ostot 42 % Henkilöstökulut 45 % Vuokratuotot 20 % Maksutuotot 39 % Tuet ja avustukset 10 % 23

27 8. INVESTOINTIMENOT Kaupungin nettoinvestoinnit olivat 3,2 miljoonaa euroa ja liikelaitosten yli 5 miljoonaa euroa vuonna Yhteensä kaupungin ja liikelaitosten investoinnit olivat 8,3 miljoonaa euroa. Ne kaksinkertaistuivat vuodesta Nettoinvestoinnit ylittivät poistot 1,8-kertaisesti. Investointeja kasvattivat mm. Vakka-Suomen Veden investoinnit, kaatopaikan laajennus ja Uudenkaupungin Sataman laituri-investointi toteutui pääosin vuonna INVESTOINNIT PALVELUKESKUKSITTAIN Investointimenot Investointitulot Nettoinvestoinnit Muutos Toimielin % Hallinto- ja kehittämiskeskus ,20 Sosiaali- ja terveyskeskus ,18 Sivistyspalvelukeskus ,22 Kaupunki yhteensä ,30 Liikelaitokset ,27 Kaupunki ja liikel.yht ,41 Nettoinvestoinnit palvelukeskuksittain 2007 Liikelaitokset 62 % Hallinto- ja kehittämiskeskus 30 % Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistys- 2 % palvelu- keskus 6 % 24

28 9. TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 9.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Uudenkaupungin talous oli tilinpäätösnumeroilla mitattuna heikkenevä vuonna Vuosikate oli noin 1,2 miljoonaa euroa positiivinen ja tilikauden alijäämä lähes 2,7 miljoonaa euroa. Kaupungin toimintamenot ja tulot olivat siis edelleen pahasti epätasapainossa vuonna KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT TP TP MUUTOS % Toimintatuotot ,39 Toimintakulut ,66 Toimintakate ,61 Verotulot ,88 Valtionosuudet ,20 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,45 Muut rahoitustuotot ,41 Korkokulut ,33 Muut rahoituskulut ,06 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä ,67 Vuosikate ,27 Suunnitelman mukaiset poistot ,61 Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos ,39 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) ,40 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) ,62 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) ,20 Tilikauden yli / alijäämä ,02 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut % Vuosikate / Poistot, % Vuosikate, euro/asukas Asukasmäärä

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2006

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2006 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2006 Kaupunginhallitus 26.3.2007 Tarkastuslautakunta 4.5.2007 Kaupunginvaltuusto 11.6.2007 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 3 1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 2 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010 Tilastoaineistoa Kaupunginhallitus 4.4.2011 Uusikaupunki, työvoima ja työlliset Muutos vuodesta 2000 Työvoima Muutos vuodesta

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ASUKKAILLE

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ASUKKAILLE UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS ASUKKAILLE MATKAILIJOILLE PÄÄTÖKSENTEKO Kaupunginhallitus 29.3.2010 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. KAUPUNGINJOHTAJAN

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot