Toimitusjohtajan katsaus

Transkriptio

1 Hyvä asiakas ja yhteistyökumppani! Kädessäsi on yhteenveto vuoden 2014 toiminnasta ja keskeisistä tuloksista. Kerromme mielellämme lisää, joten tervetuloa ottamaan yhteyttä! Catarina Silvander, toimitusjohtaja Sloganimme mukaan tekemisemme on iloista ja nuorekasta! Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2014 on ollut vilkas ja sisällön sekä laadun varmistamisen vuosi ja ennen kaikkea tulevaisuuden luomisen vuosi. Tähän vuosikatsaukseen on koottu tärkeimmät toimintamme kuvaavat asiat ja näkökulmat. Vuosi 2014 oli tulevaisuuden luomisen vuosi. Viimeisten vuosien aikana olemme kehittäneet sisältöä ja varmistaneet laatua, ehkä jopa taloudellisen tuloksen kustannuksella. Tämä hyvä työ antaa vakaan pohjan myös alkaneelle vuodelle Nyt on siis aika varmistaa tulevaisuus ja tuloksellisuus. Vuosi on ollut vilkas ja sisällön sekä laadun varmistamisen vuosi. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän rahoituksen kautta lippulaivamme kansainvälinen työ on edelleen saanut lisää nostetta. Sen lisäksi monet muutkin hankkeet ovat saaneet CIMOsta rahoituksen ja nuoria on liikkunut. Nuorisokeskus Villa Elba on vahva ja tunnustettu tekijä nuorisotyön kentässä. Tästä on selkeät todisteet lukuisten hankerahoitusten, erilaisten kumppanuuksien ja hankekumppanuuskyselyjen sekä asiakaspalautteiden määrän kautta. Sen lisäksi on virallisia huomionosoituksia mm. Euroopan Neuvoston myöntämän nuorisokeskusten laatumerkinnän sekä Allianssin kansainväliselle työlle myöntämän tunnustuksen kautta. Ministeriön lisäksi myös Svenska Kulturfonden ja Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne ovat tukeneet toimintaa. Kehittäminen Yhtenä erityisprojektina on ollut strategiapäivitys. Suuriin muutoksiin ei ollut tarvetta, koska perustehtävä ja päämäärä ovat edelleen samat. Päivitytetyn strategian pohjaksi on hyväksytty Suomen Nuorisokeskusten yhteinen strategia, jonka lisäksi on täsmennysten kautta määritelty ydintehtävät, tulostavoitteet, asiakashankinta, näkyvyys ja henkilöstön osallisuus.

2 VILLA ELBA 2020 Missio 2020 * Yhteiskunnallinen tehtävä edistää lasten ja nuorten hyvinvointia tukemalla ja ohjaamalla heidän kasvuaan ja tarjoamalla monipuolisen, toiminnallisen ja turvallisen ympäristön sekä myönteisen ilmapiirin elämykselliseen yhdessäoloon ja osallisuuteen Arvopohja * Elämän ja ympäristön kunnioittaminen * Yhdenvertaisuus * Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys * Osallisuus Visio * Kaikki haluavat Villa Elbaan koska tarjoamme laadukkaita ja monipuolisia palveluja. Tukena ammattikasvattajat työotteella koko talo kasvattaa * Nuorisokeskusverkoston yhteinen visio 2020 *Nuorisokeskusverkoston yhteinen visio 2020 Vuonna 2020 Suomen nuorisokeskukset on nuorisotyön tunnustettu osaaja ja yhteistyön rakentaja, jonka työ perustuu vahvaan nuorisokeskuspedagogiikkaan ja nuorten osallisuuteen. Nuorisokeskukset tunnetaan ja niitä arvostetaan yhteiskuntavastuullisena palvelu- ja Kehittämiskeskusverkostona. Nuorisokeskukset tuottavat lisäarvoa nuorisotyön kentälle alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Keskeistä näkyvyydessä on verkossa tapahtuvaa ja sen takia Villa Elban verkkosivut on uudistettu. Samaa ilmettä on otettu käyttöön myös muussa materiaalissa. Tarvittavat investoinnit ja korjaukset on toteutettu ministeriön ja kaupungin tuella: keittiön ja Vanhan Villan peruskorjaus, kaivojen uusiminen, päärakennuksen ulkokaton pinnoituksen uusiminen ja p-alueen päällystäminen. Sen lisäksi Stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne on myöntänyt rahoitusta joillekin hankinnoille. Yllä: kuvakaappaus Villa Elban uusista nettisivuista. Vasemmalla linjasto, oikealla Rantamakasiini

3 Kävijämäärät Nuorisokeskusten yksi mittari on nuorisokävijät. Kaikki vähintään neljän tunnin nuorisokäyttö rekisterödään. Alla yhteenveto kehityksestä: Käyttövuorokaudet sos.nuoriso / käyttöpv aikuiset / vuorokaudet aikuiset / käyttöpäivät nuoriso / vuorokaudet nuoriso / käyttöpäivät Nuorisokäytön osuus kokonaiskäytöstä on 64 % ja majoittujien osalta nuorisokäyttöä on 94 %. Nuorisoasiakkaiden määrällinen kasvu vuoteen 2013 verrattuna on 18 %, eli erittäin hyvä! Talous Liikevaihto sekä liiketoiminnan muut tuotot on kokonaisuudessaan ,50. Viime vuonna liikevaihto + muut tuotot nousi ensimmäisen kerran yli puoleentoista miljoonaan kun se vuonna 2008 nousi ensimmäisen kerran yli miljoonaan ( ,43 ). Kasvuvauhti on hyvä kun kuudessa vuodessa liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot on kasvanut n. 58 %! Tilikauden tulos näyttää voittoa ,59. Tuloskehitys näyttää tältä: Tilikauden tulos Sarja1

4 Palvelut Villa Elba on edelleen vakiinnuttanut asemaansa asiantuntija- ja palveluorganisaationa. Vuoden aikana: Kansainvälisen nuorisotyön palvelutarjonta on kehittynyt ja lisääntynyt. CIMOn kanssa yhteistyösopimus on laajentunut koskemaan myös tulovalmennusten koulutusosioita: Luontokoulu on kehittänyt uusia ohjelmia mm. Tervakaupunki, jossa yhdistyy luonto ja historia: Sosiaalisen nuorisotyön ohjelmaosioita kehitettään jatkuvasti ja viime vuonna luotiin haaksirikko ohjelma, joka vie ryhmän merelle ja saaristoon: Uuden Rantamakasiinin ympärille on kehitteillä uusia palvelukokonaisuuksia etenkin TYHY- ja kokoustoimintaa. Luontokoulutoiminta on ympäristö- ja seikkailukasvatusta ja toimintaa erilaisten ryhmien kanssa. Kansainvälinen nuorisotyö on yksi keskeinen työmuoto ja siitä Villa Elba tunnetaan erityisesti! Tämä työ tehdään pääsääntöisesti erilaisissa yhteistyöverkostoissa: Platform verkosto, 24 Eurooppalaisen alueen verkosto; tietotaidon vaihto ja liikkuvuusohjelmat sekä kesäleirit Rückenwind verkosto 9 Eurooppalaisen maan / organisaation, Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvä kansainvälisen liikkuvuuden edistämiseen keskittyvä verkosto European Network of Youth Centres (ENYC) 13 eurooppalaisen nuorisokeskus organisaation verkosto Suomen Nuorisokeskusyhdistys 10 Kansallisen nuorisokeskuksen Kansainvälisen toiminnan työn edustajien verkosto kummiluokat leirikoulut päiväretket nuorisoryhmät ty-hy:t aikuisryhmät vierailut ohjelmapalvelut leirit kerhot kurssit tapahtumat hankkeet Myötätuuli sosiaalisen vahvistamisen hanke Myötätuuli -valmennus edistää omalta osaltaan lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman tavoitteita ja nuorten työllistymistä. Valmennus toimii lisäresurssina etsivälle nuorisotyölle, työpajatoiminnalle ja monialaiselle yhteistyölle. Villa Elbassa käytetään nimitystä Myötätuulivalmennus.

5 Globaalia äxöniä Globaalia äxöniä on hanke, joka vastaa lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman tarpeisiin. Hankkeessa työstetään globaalikasvatuksen systemaattista toteuttamista ja vahvistetaan sen asemaa suomalaisessa nuorisotyössä. Globaalia äxöniä hankkeessa on lähdetty nuorisokeskuksen näkökulmasta kantamaan vastuuta globaalikasvatuksen menetelmien levittämisestä käytännön kasvatus- ja nuorisotyöhön. Globaalikasvatus pitää sisällään viisi teemaa: Kehityskasvatus, ihmisoikeudet, kestävä kehitys, monikulttuurisuus ja rauhan edistäminen sekä konfliktien ehkäisy. Globaalikasvatuksen kautta ymmärryksemme miten maailmanlaajuiset kysymykset koskettavat meitä jokaista, lisääntyy sekä myös rohkaisee meitä edistämään globaalia oikeudenmukaisuutta omalla toiminnalla. Turvallisuus Parin vuoden välein päivitetään turvallisuusdokumentit sekä henkilöstön ensiapu- ja alkusammutusosaamista. Ohjelmapalvelujen turvallisuutta valvoo paikallinen terveystarkastaja, joka käy vuosittain tarkastuskäynnillä. Vuoden aikana on hankittu vene, joka myös toimii tarpeen mukaan turvaveneenä. Villa Elban hallitus 2015 NUORISOKESKUS VILLA ELBA OY on Kokkolan kaupungin omistama osakeyhtiö. Villa Elban tehtävä on kehittää nuorisotyötä sekä tarjota palveluja. Varsinaisen yhtiökokouksen pitävät kaupunginhallituksen puheenjohtajisto. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Catarina Silvander. Työ on jaettu kahteen tiimiin: Asiakaspalvelu- ja asiantuntijatiimi. Vetäjinä ovat toimineet asiantuntijatiimissä kehittämispäällikkö Heli Lehto ja asiakaspalvelutiimissä asiakaspalvelupäällikkö Barbro Forsell. Henkilöstö jakautuu aika tasan tiimien välillä. Yhtiön hallituksen jäseninä ovat toimineet Ronnie Djupsund puheenjohtajana, Per-Olof Nyström varapuheenjohtajana ja jäseninä Sari Puutio, Marjo Hukari, Markku Pohjonen ja Johan Hassel. Vakinaisia työntekijöitä oli 15, määräaikaisia/projekteissa / ja - tai osa-aikaisia 11 ja kiire apulaisina noin 5 sekä sen lisäksi lukuisia harjoittelijoita, siviilipalvelumiehiä ym. Henkilötyövuosiksi laskettu työntekijöiden (palkkaa saaneiden) panos oli kertomusvuonna 20,67. Nuorisokeskus Villa Elba Sannanrannantie 60, Kokkola p faksi sähköposti: elba@kokkola.fi Y-tunnus

6 Tulevaisuudennäkymät Nuorisokeskus Villa Elban osaaminen on vahvaa ja nauttii rahoittajien, yhteistyökumppaneiden, verkostojen ja asiakkaiden luottamusta ja kunnioitusta. Työ jakautuu selvästi asiantuntijapalveluihin ja peruspalveluihin. Näiden ns. ydintoimintojen kehittäminen on jatkuva prosessi, jota tehdään johtoryhmävetoisesti. Vuoden 2015 aikana keskitytään erityisesti talouden tasapainottamiseen, tulevaisuuteen varautumisen ja strategian siirtämiseen sisäiseen toimenpideohjelmaan, näkyvyyden lisäämiseen sekä henkilöstön osallisuuteen. Hanketoimintaan pyritään rakentamaan isompia kokonaisuuksia, joilla tuetaan ydintoimintoja ja niiden kehittämistä ja kehittymistä. Asiantuntijuutta pyritään entistä paremmin tuotteistamaan ja myymään. Keskeisenä toimintaperiaatteena on edelleen kumppanuus muiden toimijoiden kanssa alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Vuodelle 2015 ei ole suunnitteilla isompia investointeja. Pyritään ylläpitämään se hyvä kunto, joihin rahoittajien avustuksella rakennukset ja alue on saatu. Leirinuotiolla FOTOX-leiriltä Elban Helmi, suosittu kokous- ja saunatila Villa Elban tilava kokous- ja juhlasali

7 Nuorisokeskus Villa Elba Oy Vuosikatsaus 2014 Iloista tekemistä!