UURAISTEN KUNTA. Talousarvio Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016"

Transkriptio

1 UURAISTEN KUNTA Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 2 SISÄLLYS Kunnan visio ja strategia... 3 Ulkoinen toimintaympäristö... 7 Yleinen taloudellinen kehitys ja kuntatalous... 7 Kunta- ja palvelurakenneuudistus... 7 Sisäinen toimintaympäristö... 9 Strategiatyö... 9 Väestö... 9 Työpaikat Talousarvion toteuttaminen Yleistavoitteet Uuraisten kunnan tuottavuusohjelma.13 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Talouden rakenne Käyttötalouden nettomenot Talousarvio ja taloussuunnitelma KESKUSVAALILAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS TALOUS- JA HALLINTOTOIMI PERUSPALVELULAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Investointiosa Tuloslaskelma- ja rahoitusosa Henkilöstösuunnitelma Kunnan vesihuoltolaitos Talousarvion sitovuus... 69

3 KUNNAN VISIO JA STRATEGIA 3 LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA JYVÄSSEUDULLA. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VISION SAAVUTTAMISEKSI PERUSPALVELUIDEN TASON SÄILYMINEN TALOUDEN HYVÄ HOITO KESKUSTAAJAMAN ELINVOIMAISUUS PUHDAS JA TURVALLINEN ELINYMPÄRISTÖ KYLÄKUNTIEN ELINVOIMAISUUS JA YHTEISÖLLISYYS HYVÄT TIEYHTEYDET HALLITTU VÄESTÖN KASVU MAASEUTUMAINEN LUONTO SOPIVAN KOKOISET JA HINTAISET OMAKOTITALOTONTIT JYVÄSSEUDUN YHTEISTYÖ STRATEGIAN JOHTAVAT AJATUKSET KUNNAN TALOUDEN TASAPAINO HYVÄ KUNTAIMAGO JA KUNNAN VETOVOIMAISUUS OSAAVA JA HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ HYVÄT LUOTTAMUSHENKILÖT VOIMAVARANA KUNTAYHTEISTYÖ YMPÄRISTÖNÄKÖKULMAN HUOMIOIMINEN UURAISTEN KUNTA Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma

4 4 JULKISET PALVELUT PERUSPALVELUT IHMINEN KESKIÖSSÄ: LAPSET JA NUORET RIK- KAUTENA AKTIIVISET TYÖ-IKÄISET TURVATTU VANHUUS PROSESSIAJATTELU, SEKTORIRAJAT YLIT- TÄVÄ YHTEISTYÖ PANOSTUS ENNALTAEH- KÄISEVIIN JA ASIAKASLÄH- TÖISIIN RATKAISUIHIN LAPSIPERHEIDEN PALVE- LUIHIN PANOSTAMINEN KUNTALAISEN TURVALLI- NEN JA VIRIKKEELLINEN ASUINYMPÄRISTÖ UUDET TOIMINTATAVAT KUNTALAISTEN YHTEISÖL- LISYYDEN JA ELINVOIMAN LISÄÄMINEN KUNTALAISTEN AKTIIVI- SUUS JA TALKOOTYÖ VOIMAVARANA LUONTOKOHTEET, LIIK- KUMINEN TUKEA KUNTALAISTEN AKTIIVISUUDESTA LÄH- TEVÄÄ KULTTUURITOI- MINTAA JA -TARJONTAA

5 5 SUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ KAAVOITUS K-KYLÄN OYK OHJAA KAAVOITUSTA KUIVAN MAAN RA- KENTAMISMITOITUS TEHDÄÄN OMISTA LÄHTÖKOHDISTA KÄSIN PERUSPERIAATTEET MAANHANKINTAAN JA MAAN MYYMISEEN PALVELUIDEN HUO- MIOIMINEN JA KUN- NAN PALVELUTUO- TANNON OSALLIS- TUMINEN KAAVOI- TUKSEEN KAAVOITUKSESTA SYNTYVIÄ KULUJA KUSTANTAA MAAN- OMISTAJA MAA- ALUEELLAAN YHDYSKUNTATEKNIIK- KA KUNNALLISTEKNIIKKA TOTEUTETTAVA KAA- VOITETULLE ALUEELLE PUHTAAN VEDEN SAANNIN TURVAAMI- NEN JA SIIRTOVIEMÄ- RIN TOIMINNAN VAR- MISTAMINEN VESIHUOLLON SUUN- NITELMALLINEN KEHIT- TÄMINEN TONTIT (RAKENNUS- PAIKAT) TONTTEJA MYYDÄÄN PÄÄASIASSA KAAVA- ALUEILTA KUNNAN PÄÄTTÄMÄSSÄ JÄR- JESTYKSESSÄ SITTEN KUN ALUEELLA ON KADUT JA KUNNALLIS- TEKNIIKKA VALMIINA (KOSKEE MYÖS YKSI- TYISTÄ). ALUEET TU- LEE RAKENTAA MIE- LELLÄÄN KERRALLA TÄYTEEN. HAJA-ASUTUS ALU- EELLE RAKENTAMINEN MAHDOLLISTETAAN ASUINRAKENTAMISEN TONTTIEN HINNAN KO- ROTUS / TARKISTUS TYÖPAIKKATONTTIEN HINNOITTELU JOUSTA- VAA KADUT, TIET, LIIKEN- TEEN VÄYLÄT VAIKUTTAMINEN YLEISTEN TEIDEN KUNNOSTAMISEEN JA HOITOON KESKUSTAN LIIKEN- NESUUNN. OSALLIS- TUMINEN JA TOTEU- TUKSEEN OSALLISTU- MINEN/TOTEUTUKSEN VARMISTAMINEN TONTTI MARKKINOIN- NIN /MYYNNIN PAINO- PISTE KESKUSTAAJA- MASSA

6 6 ELINKEINOT JA TYÖLLISYYS YRITYSTEN KEHITTÄMINEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYS UUDET AVAUKSET HARKITUT JA TAPAUSKOH- TAISET TUKITOIMET, JOISSA HYÖDYNNETÄÄN JYKES OY:N ASIANTUNTEMUSTA JA KE- HITTÄMISTYÖKALUJA NÄKYVYYS, KUNNAN AKTII- VINEN MARKKINOINTI YHTEISET HANKKEET, TILAI- SUUDET NUORISOTYÖTTYMYYDEN NOLLATOLERANSSI. II AS- TEEN KOULUTUSPAIKKA KAIKILLE NUORILLE. NUORI- SOTAKUUN HYÖDYNTÄMI- NEN. KOULUTUS TYÖLLISYYSTYÖRYHMÄ TOIMIJANA KUNTA, YRITYKSET, YH- TEISÖT, TE-TOIMISTO SWOT ANALYYSI VAHVUUDET HEIKKOUDET Sijainti Joustava hallinto Asuinkunta verokertymä/asukas tiestön huono kunto alhainen työpaikkaomavaraisuus kunnan alueiden kehittyminen eri tahtiin MAHDOLLISUUDET Imago Julkiset palvelut Väestön kasvu Yksityiset palvelut Kuntayhteistyö ja asema Jyvässeudulla Hyvät laajakaistayhteydet Vesiosuuskunnat vesi- ja viemäri infrastruktuurin toteuttajina Kuntaan muuttavien sitoutuminen UHAT Kuntarakenneuudistus

7 ULKOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 7 Yleinen taloudellinen kehitys ja kuntatalous Suomen talouden arvioidaan supistuvan vielä vuonna 2013, mutta kääntyvän hitaaseen kasvuun vuonna Vuonna 2012 Suomen bruttokansantuote väheni 0,8 %. Vuoden 2013 kokonaistuotannon arvioidaan supistuvan noin 0,5 %. Yksityisen kulutuksen ei ennusteta kasvavan kuluvana vuonna lainkaan työttömyyden kasvun ja reaalisen ostovoiman heikkouden vuoksi. Vuonna 2014 kokonaistuotannon ennustetaan lisääntyvä 1, 2 % euroalueen elpymisen, vientikysynnän lisääntymisen ja alhaisena säilyvän korkotason ansiosta. Yksityisen kulutuksen ennustetaan kasvavan 0,8 %. Vuonna 2015 kokonaistuotannon ennustetaan kasvavan 1,9 %. Julkisen talouden velka suhteessa BKT:hen on kohoamassa vuonna 2014 ensimmäistä kertaa sotavuosien jälkeen yli 60 prosentin. Työttömyysaste nousee tänä vuonna 8,3 prosenttiin. Vuonna 2014 työttömyysasteen ennustetaan laskevan hieman 8,2 prosenttiin ja 7,9 prosenttiin vuonna Taantuma on kuitenkin heikentänyt työllisyyttä oletettua vähemmän. Vuoden 2013 arvonlisäverotuksen yhden prosenttiyksikön kiristyksen on arvioitu aiheuttavan n. 0,6 prosenttiyksikön nousupaineen kuluttajahintoihin. Kuluvan vuoden keskimääräiseksi inflaatioksi arvioidaan 1,6 %, vuoden 2014 inflaatioksi 2,1 % ja vuoden 2015 inflaatioksi 2 %. Vuoden 2014 veronkorotusten arvioidaan aiheuttavan n. 0, 6 prosenttiyksikön nousupaineen kuluttajahintoihin. Vuonna 2012 raamisopimuksen mukaiset palkankorotukset nostivat ansiotasoindeksiä 2,9 %, muiden tekijöiden vaikutus oli 0,3 prosenttia, jolloin nimellinen ansiotasoindeksi nousi yhteensä 3,2 %. Vuonna 2013 sopimuskorotusten arvioidaan nostavan asioista keskimäärin 1,5 % ja muut tekijät mukaan lukien yhteensä 2,1 %. Työmarkkinaosapuolten neuvotteleman kasvu- ja työllisyyssopimuksen mukaisten palkankorotusten vaikutusten on arvioitu olevan vuonna 2014 kuntasektorilla 0,8 prosenttia. Kuntatalouden tila heikkeni entisestään vuonna 2012 verotulojen heikon kasvun ja menojen suhteellisen nopean kasvun johdosta. 241 kunnan vuosikate oli poistoja pienempi vuonna Kuntien verotilitysten kasvu jäi n. yhteen prosenttiin. Vuonna 2012 kuntien ja kuntayhtymien toimintatuottojen kasvu oli 3,8 % kun toimintakulujen kasvu oli 5,3 %. Henkilöstömenot kasvoivat keskimäärin 4,0 % ja tavaroiden ja palvelujen ostot 6,8 %. Investoinnit puolestaan kasvoivat 6,5 %. Kunta-alan kustannustaso nousi v peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 3,4 %. Kuluvana vuonna vastaavan indeksin arvioidaan nousevan maltillisemmin 2,3 %. Vuonna 2012 kuntien verotilitykset kasvoivat vain n. yhdellä prosentilla. Yhteisöverotulojen tilitykset alenivat vuonna 2012 yli 27 % ja kiinteistöveron tilitykset kasvoivat n. 6 %. Vuonna 2013 kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan 5,3 %, verokertymää kasvattaa kertaluontoisesti verovuoden 2012 jako-osuuksien oikaisu. Kuntien jakoosuuden oikaisu lisää kuntien kertymää n. 200 milj. eurolla. Vuonna 2014 kunnallisveroa arvioidaan tilitettävän n. 2 prosenttia kuluvaa vuotta enemmän. Valtion päättämät veroperustemuutokset lisäävät kunnallisveron tuottoa n. 50 milj. euroa v mutta valtionosuuksiin tehdään vastaavan suuruinen vähennys. Vuonna 2014 kiinteistöjen arvottamisperusteita tarkistetaan siten, että kiinteistöverotuotot kasvavat 100 milj. eurolla. Kuntien yhteisöveron jako-osuuden määräaikainen korotus päättyy vuonna 2016, mikä vähentää kuntien verotuloja n. 200 milj. eurolla. Vuonna 2013 kunnille tilitettävän yhteisöveron arvioidaan kasvavan edellisvuodesta yhdeksällä prosentilla. Vuonna 2014 kunnille tilitettävän yhteisöveron arvioidaan kasvavan kolmella prosentilla. Vuonna 2012 valtionosuudet kasvoivat 5,4 %. Kuluvana vuonna kuntien valtionosuuksien kasvun arivoidaan hidastuvan valtiontalouden sopeutustoimien johdosta 2,5 prosenttiin. Kunta- ja palvelurakenneuudistus Valtiovarainministeriö on määrännyt kuntarakennelain ( 478/2013) 15 :n perusteella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Hankasalmen kunnan, Joutsan kunnan, Jyväskylän kaupungin, Laukaan kunnan, Luhangan kunnan, Muuramen kunnan, Petäjäveden kunnan, Toivakan kunnan ja Uuraisten kunnan välillä. Selvitystyö on alakanut ja se päättyy viimeistään mennessä. UURAISTEN KUNTA Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma

8 Kunnanvaltuusto on päättänyt hakea valtioneuvostolta poikkeamisoikeutta sosiaalitehtävien siirtoon siten, että sosiaalihuollon palvelut siirtyvät yhteistoiminta-alueelle aikaisintaan vuonna Aikaisemman kunnanvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti sosiaalihuollon tehtävät olisi siirretty JYTE yhteistoimintaalueelle muutetun puitelain mukaisesti alkaen. Alue muodostuu Hankasalmen, Muuramen ja Uuraisten kunnasta sekä Jyväskylän kaupungista, joka toimii järjestämisvastuussa olevana isäntäkuntana. Terveydenhuollon osalta palvelujen järjestämisvastuu siirtyi Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskukselle. 8

9 SISÄINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Strategiatyö Kunnan strategiatyö on jatkuva prosessi. Strategia 2016 saatiin valmiiksi vuonna Kunnanvaltuusto ja hallitus osallistuivat laadintatyöhön iltakouluissa ja seminaareissa. Lisäksi valtuutetuille ja kunnan henkilöstölle laadittiin strategiakysely. Vuonna 2013 työnsä aloittanut uusi valtuusto tekee tarvittaessa haluamansa muutokset uuteen strategiaan. Väestö Kunnan väkiluvun kehitys on jatkunut pitkään positiivisena. Kasvu selittyy onnistuneella maankäytön suunnittelulla ja markkinoinnilla. Jyvässeudun vetovoimaisuudella sekä kunnan sijainnilla. Vuonna 2013 väkiluvun kasvun odotetaan hidastuvan. Kunnan ikärakenne on edullinen. Erityisesti lasten ja nuorten määrän suhteellinen lisäys on ollut maakunnallisesti ja jopa valtakunnallisesti merkittävää. Alle 17-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä oli 28 % vuonna

10 10 Työpaikat Uuraisten työpaikkaomavaraisuus vuonna 2011 oli 62,8 %, kun se vuonna 2010 oli 64,3 %. Työpaikkaomavaraisuus kuvaa kunnassa sijaitsevien työpaikkojen lukumäärän (eli kunnassa työssä käyvän työllisen työvoiman määrän) suhdetta siellä asuvan työllisen työvoiman määrään. Vuonna 2010 työllistä työvoimaa oli 1370 henkilöä (v. 2010: 1368). Aloittaneita yrityksiä on vuosittain ollut enemmän kuin lopettaneita. Vuonna 2012 yritysten määrä kasvoi kahdeksallatoista. Vuonna 2013 kesäkuun loppuun mennessä yritysten kokonaismäärä on kasvanut kahdella yrityksellä.

11 11

12 12 TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN Lautakuntien tehtävänä on huolehtia siitä, että valtuuston asettamat tavoitteet toteutuvat mahdollisimman hyvin toimintaan osoitettujen resurssien puitteissa. Lautakuntien tulee seurata voimavarojen käyttöä ja tavoitteiden toteutumista kunnanhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti. Yleistavoitteet 1. Asukasluvun hallittu kehitys Tavoiteltu vuotuinen väestökasvu 0-1,5 % Kunnalla on tarjolla erityyppisiä tontteja asuinrakentamiseen 2. Vakaa talous Tuloslaskelman vuosikatteen tulisi kattaa poistojen määrä tai vuosikate riittäisi rahoittamaan investointeja vähintään 20 %:lla Talousarviolainojen määrä pysyy hallitulla tasolla v tuloveroprosentti on 20,50 % 3. Työttömyyden alentaminen ja työpaikkojen lisääminen Yrittäjyyden edistäminen Yrittäjyyteen kannustaminen ja kouluttaminen Hankkeiden aktiivinen kehittäminen ja hyödyntäminen Nuorisotakuu (Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta). 4. Palvelujen kehittäminen Palveluissa keskitytään olennaisiin kunnalle kuuluviin peruspalveluihin Tuottavuuden parantaminen Peruspalveluita kehitetään sisällöllisesti, painopiste lakisääteisissä tehtävissä Yhteistoimintaa lähikuntien kanssa kehitetään 5. Puhdas ja viihtyisä elinympäristö Kunnan yleisilmeen kohentaminen, vaihteleva ja kaunis luonto esille Asuinalueet rakennetaan viihtyisiksi ja taajamamiljöö valmiimmaksi

13 UURAISTEN KUNNAN TUOTTAVUUSOHJELMA Tuottavuus- ja tuloksellisuustyön merkitys korostuu julkisen taloustilanteen kiristyessä. Kuntatalouden näkymät lähivuosille ovat huolestuttavat. Vuoden 2012 odotettua heikompi toteutunut kehitys yhdistettynä lähivuosille ennustettuun hitaaseen talouskasvuun ja valtionosuuksien leikkauksiin merkitsee kuntatalouden alijäämäisyyttä ilman mittavia sopeutustoimia. Kuntatalous ei ole millään mittarilla tarkasteltuna tasapainossa vuosina Lähivuosina kunnissa joudutaan hillitsemään menokasvua ja mitoittamaan menot tulokehityksen asettamiin rajoihin. Menopuolen liikkumavaraa kaventaa valtionosuuksien päätettyjen vähennysten lisäksi yhteisöveron korotetun jakoosuuden poistuminen vuoden 2016 alusta lukien. Valtiovarainministeriön ennustama lähivuosien talouskasvu on hidasta, ja talouden näkymiin liittyy epävarmuuksia. Verotulojen kasvu saattaa tämänkin takia jäädä kunnissa keväällä arvioitua heikommaksi. Tuottavuutta edistetään erilaisin toimenpitein, jotka perustuvat kunkin kunnan omiin lähtökohtiin ja tarpeisiin. Tuottavuustyön osa-alueita ovat esimerkiksi henkilöstö, toimintatavat ja prosessit, sähköiset palvelut; palveluverkko ja toimitilat; organisaatio ja rakenteet; hankinnat; johtamisjärjestelmä sekä tuottavuusmittareiden kehittäminen, tutkimus, kehitys ja innovaatiot. On tärkeää, että kunnat asettavat omalle tuottavuustyölleen konkreettiset tavoitteet ja seuraavat niiden avulla tuottavuuden kehitystä. Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma talouden kasvuedellytysten vahvistamiseksi sisältää kahden miljardin euron julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromisen v Kuntien tehtäviä ja velvoitteita puretaan yhden miljardin euron kustannuksia vastaavasti. Toinen miljardi euroa katetaan verorahoituksella ja kuntien omin toimin, mm. tuottavuutta parantamalla. Kun nämä jyvitetään asukasmäärän mukaisesti, saadaan karkeaksi tavoitteeksi Uuraisten osalta 1,4 miljoonaa euroa (0,7Meu tehtävien purku ja 0,7 Meu omat toimet). Uuraisten Kunnassa haetaan tuottavuutta toiminnassa; uusia tapoja toimia, toimintaprosessien parantamista. Toisin sanoen tavoitteena on enemmän vähemmällä. Taloustyöryhmän valmistelun pohjalta kunnanhallitus päätti käynnistää tuottavuusohjelman suunnittelun osana Uuraisten kunnan talouden tasapainottamista. Tuottavuuden parantamisen on hyvä perustua kunnan työntekijöiden ja poliittisten päättäjien pohdintaan ja keskusteluun, josta seuloutuu ja valikoituu parhaat näkemykset kustannustehokkaasta toiminnasta ja sen mukaisista toimenpiteistä. Vuoteen 2016 ulottuva kuntastrategia antaa suuntaviivat toiminnalle. Tuottavuuden parantaminen ei ole koskaan ilmaista. Tuottavuutta ei paranneta vain työn määrää mekaanisesti vähentämällä vaan investoimalla. Paremmilla tiloilla ja työvälineillä on helppo saada enemmän aikaan. Investoinneissa pääpaino tulisi olla sellaisissa harkituissa kohteissa/hankinnoissa, jotka tukevat tuottavuutta, mm. toimintaprosesseja parantavat sähköiset ohjelmat ja ohjelmistohankinnat tms. Tuottavuusohjelma vaikuttaa talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman käyttötalousosaan mukaan lukien henkilöstösuunnitelmaan, investointiosaan ja rahoitussuunnitelmaan seuraavasti: Henkilöstö Uusia toimia ja virkoja tulee perustaa vain tilanteessa, jossa lainsäädäntö velvoittaa lisäämään henkilöstöä. Eläköitymisen yhteydessä tai työntekijän siirtyessä pois kunnan palveluksesta arvioidaan tarvitseeko tointa/virkaa täyttää. Tällöin arvioinnissa tulee huomioida, miten toimintaympäristö, työmenetelmät ja tavat ovat muuttuneet, miten tehtäviä voidaan uudelleen järjestellä olemassa olevan henkilöstön kesken? Valmistelun, päätösten ja toimeenpanon lähtökohtana on toimialojen ylittävä tehtävien järjestely kunnanjohtajan johdolla. Määräaikaisten työntekijöiden/sijaisten käytön vähentäminen. määrällinen ja laadullinen tavoite sairauspoissaolojen pienentämiseksi talousarvioon 2014 Mikäli talousarvioehdotuksessa henkilöstömenojen kasvu ylittää 0,9 %:n kasvun, niin talousarvion tekstiosiosta ja henkilöstösuunnitelmasta on käytävä ilmi, ovatko kyseessä uudet toimet/virat ja niiden perustelut tai jokin muu esim. määräaikaisten/sijaisten käytön laajuus perusteluineen. Väline: 1. Henkilöstöohjelma ja sen päivitys sekä toistuva tiedottaminen Väline 2. Kunnan hallintosääntö: luku 5. toimivalta henkilöstöasioissa. Kunnanhallitus tekee päätöksen viran/toimen täyttämisestä. 13

14 14 Väline 3: osastokokoukset, virastokokoukset, henkilöstökokoukset väline 4: varhaisentuen toimintamalli väline 5: sairauspoissaolotyöryhmän esittämät toimenpiteet Toimintatavat ja sähköiset järjestelmät - Toimintatapoja uudistavien ja tuottavuutta parantavien henkilöstön kehittämisideoiden toteutus (toimintojen kehittämisen ideat). - harkinnanvaraisten avustusten tarkastelu ja vähentäminen - osallistuminen terveydenhuollon toimintojen muutoshankkeisiin - sähköisen asiakaspalvelun ja arkistoinnin käyttöönotto - määritellä yleisesti ja toimialakohtaisesti palveluiden riittävä taso ja mitoitus väline 1: talousarvion laadinta, menettelytapaohjeet väline 2: toimintojen kehittäminen eri toimialoilla ja työyksiköissä väline 3: hankintatoimen kehittäminen väline 4: käyttöönottosuunnitelmat toimialoittain väline 5: etätyöperiaatteet Rakenteet - Rakentamisen täsmällinen prosessointi; milloin peruskorjataan, milloin tehdään uutta? Riskien arviointi ja hallinta, rahoituskatto, uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen (elinkaarimalli, vuokraus tms) - Palveluiden hajasijoittamisen ja keskittämisen vaihtoehtokustannusten selvittäminen - Tilojen energiakulutuksen vähentäminen - Suunnitteluohjeet (mitä edellytetään ja mitä halutaan?) - etukäteinen määrittely - Rakennuttamisessa ja valvonnassa laadun varmistus - Liikenteen ja liikkumisen kokonaisvaltainen suunnittelu: joukkoliikenne ja koululaisliikenne väline 1: kiinteistöohjelma, suunnitteluperiaatteet, toimijoiden selkeä roolitus väline2: valtuustosopimus investointien netto -ylärajasta vuodelle 2015, joka on euroa (poistojen suuruinen sekä myös lainojen lyhennyksen suuruinen)

15 SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA Kuntalain 71 :n mukaan valtuuston asettaman tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Arviointi ohjaa päätöksentekoa ja sen tulee johtaa kehittämiseen. Talousarviota laadittaessa on kiinnitetty huomiota mahdollisimman konkreettisten ja mitattavissa olevien, keskeisten ja yksiselitteisten mittareitten käyttöön. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Uuraisten kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet alkaen. Kunnanhallitus ja lautakunnat on velvoitettu antamaan toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä toimialoillaan. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa siitä, miten sisäinen valvonta ja riskien hallinta on järjestetty koko kunnassa, onko valvonnassa havaittu puutteita ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla suunnittelukaudella. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on edistää a. strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista; b. toiminnan lainmukaisuutta; c. hyvän hallintotavan toteutumista; d. riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa Organisaation tulee johtamis- ja hallintojärjestelmänsä avulla varmistaa toiminnan lainmukaisuus, vastuulliset taloudenhoidon ja toiminnan menettelyt, vaikuttavuudeltaan tehokkaat palveluntuotantojärjestelmät ja systemaattiset seurannan ja arvioinnin menettelyt. Vuonna 2007 hyväksytty sisäisen valvonnan yleisohje velvoittaa toimielimet ja viranhaltijat tekemään oman tehtäväalueensa osalta sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan suunnitelman sekä huolehtimaan sen asianmukaisesta täytäntöönpanosta. Lisäksi toimielimet ja tilivelvolliset viranhaltijat ovat velvollisia vuosittain valmistelemaan vastuualueeltaan kunnanhallitukselle selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuudesta. Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2013 aikana voimaan tulevan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeen. Talousarviovuoden 2014 olennaiset toimenpiteet: sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteiden ja toimintaohjeen mukaisesti. vuoden 2015 talousarviossa arvioidaan toimintaan ja talousarvion toteutumiseen kohdistuvat riskit tehtäväalueittain vuoden 2014 toimintakertomuksessa lautakunnat ja kunnanhallitus antavat selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä toimialoillaan 15

16 16 TALOUDEN RAKENNE

17 17

18 18

19 19 KÄYTTÖTALOUDEN NETTOMENOT KÄYTTÖTALOUDEN Muutos-% NETTOMENOT euroa 2014/2013 Keskusvaalilautakunta Kunnanhallitus Yleishallinto ,71 Maa- ja metsätilat ,60 Yhteensä ,36 Hallinto- ja talousosasto Keskusvirasto ,80 Työllistäminen ,53 Henkilöstöhallinto ,63 Ruoka- ja siivouspalvelut ,17 Yhteensä ,65 Peruspalvelulautakunta Sosiaalipalvelut ,70 Päivähoito ,02 Vanhustyö ,96 Toimeentuloturva ,14 Terveydenhuolto ,33 Yhteensä ,45 Sivistyslautakunta Sivistystoimi ,41 Peruskoulutus ,99 Muu opetustoimi ,51 Joukkoliikenne ,45 Yhteensä ,10 Vapaa-aikalautakunta Kirjastotoimi ,63 Kulttuuritoimi ,28 Nuorisotoimi ,39 Raittiustoimi ,10 Liikuntatoimi ,87 Yhteensä ,04 Tekninen lautakunta Hallinto- ja muu toiminta ,46 Pelastustoimi ,71 Vesihuoltolaitos ,21 Jätehuolto ,43 Rakennukset ,82 Liikenneväylät ,98 Puistot ja muut alueet ,62 Sorakuopat ,62 Yhteensä ,87 Ympäristöltk Maaseututoimi ,16 Ympäristötoimi ,79 Maankäytön suunnittelu ,49 Yhteensä ,57 Käyttötalous yhteensä Tulot ,15 Menot ,03 Netto ,49

20 20 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 1000 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnan kuvaus: Keskusvaalilautakunta vastaa lakisääteisten vaalien sekä mahdollisten kansanäänestysten järjestämisestä kunnassa. Talousarviokauden olennaiset tapahtumat: Europarlamentin vaalit järjestetään vuonna 2014, eduskuntavaalit vuonna 2015 ja kunnallisvaalit vuonna Tavoite Mittari Vaalit Presidentivaali ja toinen vaali Kunnallisvaalit Europarlamenttivaalit Keskusvaalilautakunnan kokoukset

21 KUNNANHALLITUS Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnan kuvaus: Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallituksen tehtäväalueeseen sisältyvät myös tilintarkastus, kunnallisverotus, elinkeinotoimi ja metsätilat. Talousarviokauden olennaiset tapahtumat: Talousarviokaudella tulee erityisesti kiinnittää huomiota investointien rahoitusjärjestelyihin ja talouden tasapainotukseen. Tavoitteena on, että investointien tulorahoitusprosentti on yli 20 %. Talousarviokautena taloutta ja toimintaa johdetaan tuottavuusohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Talouden ulottuvuus Mittari Asukasluku Tulojen ja menojen tasapaino Tulorahoituksen riittävyys juoksevien menojen kattamiseen , ,14 2. Tulorahoituksen riittävyys - Lainojen hoitamiseen - Investointeihin Tulorahoituksen suhteellinen suuruus 3. Rahoitusasema Kunnan vakavaraisuus Vuosikate 1000 Vuosikate poistoista, % Lainanhoitokate Invest. tulorah. % Vuosikate /asukas Omavaraisuusaste, % -0,14-15,70-94,98 51,94 0,80 35,18 237, ,30 0,97 34,42 289,61 Vieraan pääoman määrä Lainat 1000 /asukas Kassavarat Maksuvalmius 1000 (31.12.) Kassan riittävyys pv (ilman arvopapereita) Tulo- ja menorakenne Kunnallisveron taso, % 19,50 19,50 20,50 Kiinteistöveron taso, % - yleinen - vakituisten asuinrak. - muiden asuinrak. - yleishyödyllisen yhteisön - asuntotarkoitukseen kaavoitetun rakentamattoman rak.paikan Käyttötalouden toimintakulut - perusterveydenhuolto - erikoissairaanhoito - sosiaalitoimi (ei terveydenhuoltoa) - sivistystoimi * josta perusopetus Käyttöomaisuusinvestoinnit kok.br 1000 Lainanottoperiaatteet Käyttökulut/ /as. /asukas 0,60 0,32 0,92 0,00 2, ,60 0,32 0,92 0,00 2, ,90 0,32 0,92 0,00 2, Pitkäaikaista lainaa otetaan vuonna 2014 enintään 2 milj. euroa. Kunnan lainakanta pidetään monipuolisena lainanhoitokustannusten minimoimiseksi Pitkäaikaisista lainoista pyydetään tarjoukset ja lainoja nostetaan investointien toteutumisen edellyttämän aika-

22 taulun mukaan Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi annetaan kunnanhallitukselle tai sen päättämälle viranhaltijalle valtuudet ottaa tarjousten perusteella tilapäisrahoitusta kerralla enintään 2 milj. euroa. Sijoitukset Kunnan sijoituksista kotiutetaan talousarviovuoden aikana enimmillään 1,5 milj. euroa. Kotiutettuja sijoituksia käytetään ohjeellisen käyttösuunnitelman mukaisesti investointien rahoittamiseen ja käyttötalousosassa olevan investointiavustuksen kattamiseen. Kunnanhallitus hyväksyy ohjeellisen käyttösuunnitelman talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeen yhteydessä. Alijäämän kattaminen ja talouden tasapainottaminen Vuoden 2012 taseessa on tilikaudella 2012 kertyneen ylijäämän jälkeen edellisillä tilikausilla kertynyttä kumulatiivista ylijäämää yhteensä 1,973 milj. euroa. Talouden tasapainottamiseksi kunnanvaltuusto hyväksyy osana talousarviota ja suunnitelmaa tuottavuusohjelman Yleishallinto Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnan kuvaus: Yleishallinnon tehtäväalueeseen sisältyvät kunnanvaltuuston, tilintarkastuksen, kunnallisverotuksen, elinkeinotoimen sekä kunnanhallituksen vastuualueet. Talousarviokauden olennaiset tapahtumat: Kunnan kehittämistä ohjaa kunnan strategia Vuonna 2013 käynnistettiin elinkeino-ohjelman laadinta, ja se on hyväksyttävänä kunnanvaltuustossa Elinkeino-ohjelma pitää sisällään elinkeinopolitiikan tavoitteet ja päämäärät. Sen laadintaan on osallistunut työryhmä, joka on koostunut paikallisen pk-yrittäjä- ja maatalousyrittäjäjärjestön edustajista, kunnan edustajista ja Jykes Oy:n edustajasta. Uuraisten kunta on yksi Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n neljästä omistajakunnasta. Jykes Oy:n organisaatio uusiutui v Palvelutoimialueet ovat yrityspalvelut, kasvu -ja kehittämispalvelut ja sijoittumispalvelut. Seudun kasvua tukeva kehittämisstrategia vuodelle 2014: Uudet kasvuyritykset ja aktiivinen uusperustanta Kasvuun tähtäävä yritysten kumppanina tehtävä liiketoiminnan kehittämistyö (kannattavuus, kilpailukyky, kansainvälistyminen) Yritysten toimintaympäristön kehittäminen tukemaan kasvua, seudun ja yritysten yhteistyötä sekä yritysten sijoittumista ja uusinvestointeja Uuraisten kunnan maksuosuus vuonna 2014 Jykes Oy:lle on euroa.

23 23 Tavoite Mittari 1. Jykes Oy:n toiminta - uusien yritysten perustaminen nettolisäys kpl Yrityspalvelun neuvontaan osallistuneet uuraislaiset yritykset/yhteisöt kpl Kasvu- ja kehittämispalvelun asiakkuudet yrityksiä mukana kpl Sijoittumispalvelun asiakkuudet kuntaan sijoittuneet yritykset Tonttitarjonta Myydyt yritystontit kpl ok-tontit Työllisyyden kehittyminen Työttömyys % keskim. 10,6 11,0 11, Maa- ja metsätilat Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnan kuvaus: Kunnan metsien hyödyntäminen ja hoito metsäsuunnitelman 2021 mukaan. Talousarviokauden olennaiset tapahtumat: Kaavatonttien myynti- ja muodostamisasiat sekä tonttialueiden puuston raivaustyöt siirtyivät vuonna 2013 ympäristölautakunnan alaisuuteen. Talousarviokauden olennaisia tapahtumia ovat puun myynti ja metsänhoitotöiden tekeminen.

24 TALOUS- JA HALLINTOTOIMI Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnan kuvaus: Talouden ja hallinnon toimialat vastaavat mm. valtuuston ja hallituksen kokouksista, atkpalveluista, asianhallinnan kokonaisuudesta, informaatiopalveluista, taloussuunnittelusta, kirjanpidosta, maksuliikenteestä, palkanlaskennasta sekä arkistonhoidosta. Lisäksi vastuualueena on ruoka- ja siivouspalveluyksikön hallinnointi Keskusvirasto Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Toiminnan kuvaus: Keskusviraston vastuulla on sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu. Kunnan puhelinvaihdetoiminnalla, neuvonnalla, tiedotuksella ja markkinoinnilla vastataan kunnan ulkoisesta kuvasta. Keskusvirasto vastaa muun muassa taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja atk-tuen tukipalveluista. Talousarviokauden olennaiset tapahtumat: Kuntalaisille ja kunnan sisäisille toimijoille suunnattuja sähköisiä palveluja laajennetaan talousarviokauden aikana. Vuonna 2014 otetaan käyttöön sähköinen dokumenttien hallinta ohjelmiston sopimustenhallintaosio. Talousarviokauden aikana laajennetaan dokumenttien hallinta ohjelmiston käyttöä. Tavoite Mittari 1. Tehokas valmistelu ja täytäntöönpano Tehokas asianhallinta keskusarkistonhoitajan tehtävät vakiintuneet ja AMS:n päivitystyö käynnistetty Uudistetun AMS:n (arkistonmuodostussuunnitelma) tehokas käyttöönotto kaikilla toimialoilla Kuntatoimiston sopimustenhallintaosio käytössä kaikkien tärkeimpien sopimusryhmien osalta 3. Atk-tuki Tarkoituksen atk-järjestelmät mukaiset taloushallinnon palvelinympäristö vaihdettiin yhdessä Äänekosken ja Konneveden kanssa Uuden palvelimen hankinta ja käyttöönotto työasemien käyttöjärjestelmien päivittäminen Windows 7 - käyttöjärjestelmään 4. Ajantasainen kirjanpito kirjanpidon viive pv 7 pv 7 pv 7 pv 5. Maksujen nopea käsittely maksetut euroa viivästyskorot 517,79 enintään 1000 enintään 1000 sähköisten laskujen osuus kaikista ostolaskuista 19,8 % 17 % 25 % sähköisten laskujen osuus kaikista myyntilaskuista 6. Asiakaspalvelun saavutettavuus kunnanviraston keskuksen aukiolopäivät/v 6,3 % 5 % 345 (pl vko-loput) 10 % 225

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

Luonnollisen kasvun Uurainen

Luonnollisen kasvun Uurainen KESKI-SUOMEN TULEVAISUUSFOORUMI V 7.5. 2013 4. Teemaryhmä Vetovoimasta elinvoimaa: houkutteleeko Keski-Suomi työntekijöitä ja yrityksiä Kommenttipuheenvuoro kunnanjohtaja Juha Valkama, Uurainen Luonnollisen

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 UURAISTEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 17.11.2014 Kunnanvaltuusto 8.12.2014 2 SISÄLLYS 1. Yleisperustelut... 3 2. Kunnan visio ja strategia... 4 3. Ulkoinen toimintaympäristö...

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2016. Taloussuunnitelma 2016 2018

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2016. Taloussuunnitelma 2016 2018 UURAISTEN KUNTA Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016 2018 Kunnanhallitus 30.11.2015 320 Kunnanvaltuusto 14.12.2015 56 2 SISÄLLYS 1. Yleisperustelut... 3 2. Kunnan visio ja strategia... 4 3. Ulkoinen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Väestötietoja ja ennuste 2015 3 Swot-analyysi 4 Perusturvan toiminta-ajatus 5 Perusturvan arvot 6 Perusturvan visio vuoteen 2015 7 Perusturvan toimintatapa

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meän Ratekia 2016-2020 10 Aktiivinen ja palveluhenkinen kuntastrategia Strategian päivitys 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 24 1. Visio 2020 28

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008 Toimitusjohtaja Risto Parjanne Palveluista selviytyminen edellyttää kuntien aseman säilymistä vahvana (järjestämisvastuu) hyvää taloutta henkilöstön saatavuutta

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Kunta / Tuotannon arviointi Seuranta arviointi

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Miehikkälän vauhtipyörä Lähiruoka Vihreä logistiikkaalue Salpalinja 1. Kesäkylä 2. Savan alue 3. Laheksenniitty 4. Lapjärvi Toimivat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd.

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. 50 45 40 35 Käyttökustannukset yht. Sosiaali- ja terveystoimi 2) Opetus- ja kulttuuritoimi 2) Muut tehtävät 30 25 20 15 10 5

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jouko Luukkonen Selvitysryhmä 29.10.2013 Selvitysryhmä Aika Paikka Teema 4.9.2013 klo 11.30 Jyväskylän kaupungintalo 24.9.2013

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 Strategiset tavoitteet Kilpailukyvyn

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä 30.11.2010 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö, Astu hanke (Asiakas-tuottajamalli) riitta.pylvanen@jykes.fi Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö, Jykes Oy Palvelusetelin

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Lohja - forum 29.4.2010 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö, Astu - hanke Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö, Jykes Oy Palvelusetelin kehittämisen ensimmäinen vaihe

Lisätiedot

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta.

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. TILINPÄÄTÖS 2012 Yleistä Väestö Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. Ikärakenne 31.12.2011 (vuoden 2012 tietoja ei vielä ole saatavissa) Ikä Henkilöä 2011

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Kuntatalouden ennakoinnin rajoitukset Useissa asioissa kehitys on epävarmaa: yleinen talouskehitys

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi 1 2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

VUODEN 2008 TALOUSARVIO

VUODEN 2008 TALOUSARVIO VUODEN 2008 TALOUSARVIO Tyrnävän talousarvio 2008 2008 2007 Asukasluku 6280 6100 Tuloveroprosentti 19 19 Toimintamenot milj. 26,8 24,6 Investoinnit milj. 2,9 1,9 Vuosikate 1000 994 882 Lainat kunta /asukas

Lisätiedot

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti.

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti. Perusturvalautakunta 60 28.08.2014 Perusturvatoimen vuoden 2015 talousarvio (ohm 13 ja 14) Ptltk 60 Tase 28.4.2014 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2013 aikataulun, jonka mukaan menoraamia

Lisätiedot

1) hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2015 2017 seuraavin tarkistuksin:

1) hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2015 2017 seuraavin tarkistuksin: 417/2014 42 Talous- ja toimintasuunnitelma 2015-2017 Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää (1) hyväksyy talous- ja toimintasuunnitelman 2015 17 kokouksessa esitetyin tarkistuksin; (2) talousarvion vuodelle

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009. Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen

Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009. Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009 Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen PERUSTURVAPALVELUT TUKIRYHMÄ SOSIAALITYÖ- JA VAMMAISPAL- VELUT KOTI- JA LAITOS- HOITO TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden valmistelu Tuottavuusohjelman koordinaatio- ja seurantatyöryhmän

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot